DFAC管理體系程序文件-供應商選擇程序

DFAC管理體系程序文件（DFACQS274-02）供應商選擇程序目的和范圍1.1為了不斷地提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低采購成本，構建更加規(guī)范而有效的采購體系和具有競爭力的供應商體系，使XX汽車股份有限公司（DFAC）持續(xù)地保持產(chǎn)品競爭優(yōu)勢。1.2本程序適用于DFAC對供應商選擇的管理。2參考文件ISO/FDIS9001-2000《質(zhì)量管理體系-要求》DFACQS1-1《質(zhì)量手冊》DFACQS274-01《采購控制程序》DFACQS274-04《生產(chǎn)件批準程序》《產(chǎn)品協(xié)作配套許可證管理辦法》《供應商質(zhì)量體系要求》《供應商業(yè)績評價及考核管理辦法》定義或術語采用《采購控制程序》里的定義和術語。職責4.1DFAC生產(chǎn)部4.1.1負責DFAC供應商選擇流程的引導和監(jiān)控；4.1.2負責DFAC《潛在供應商資源信息庫》的建設及管理維護；分公司4.2.1負責潛在供應商資源的提供；4.2.2負責潛在供應商資格認可;4.2.3負責對潛在供應商環(huán)境狀況的調(diào)查和評定;4.24.2.5負責將經(jīng)生產(chǎn)件批準合格的供應商納入合格供應商目錄并進行管理；4.2.6負責定期組織對合格供應商的第二方認證；4.2.7負責制定對合格供應商的環(huán)境行為管理辦法并予以實施;4.2.8負責對供應商的日常業(yè)績考評。5工作內(nèi)容陳述潛在供應商的選擇5.1.1DFAC生產(chǎn)部負責按《潛在供應商資源信息庫的建設及管理辦法》建立DFAC潛在供應商資源庫信息系統(tǒng)，此系統(tǒng)可實現(xiàn)DFAC相關部門及分公司資源庫信息共享。5.2.1DFAC潛在供應商資源信息庫為開放式，信息的來源主要有以下幾個途徑：公司現(xiàn)有供應商；通過各種媒體獲取的相關企業(yè)信息；公司各部門、各分公司及有關人員推薦；企業(yè)自薦；通過在DFAC網(wǎng)頁或其它媒體上公開招錄而獲取的企業(yè)信息；其它途徑。5.2.3對基本符合要求的企業(yè)由DFAC生產(chǎn)部(或由生產(chǎn)部授權的分公司相關人員)錄入DFAC5.2.4潛在供應商資源庫由DFAC5．3潛在供應商資格的認可5.3.15.3.2分公司在對潛在供應商進行資格認可時,同時對潛在供應商的環(huán)境狀況進行調(diào)查和評定,環(huán)境狀況評定不合格的,不能作為DFAC的合格潛在供應商.5.4合格供應商的確定5.4.15.3.2通過生產(chǎn)件批準合格的供應商由分公司向DFAC生產(chǎn)部提交“產(chǎn)品協(xié)作配套許可證發(fā)放申請單”（包括相應合格產(chǎn)品清單）報DFAC生產(chǎn)部采購管理室，經(jīng)確認并報DFAC經(jīng)營/質(zhì)量管理委員會批準后由采購管理室按《產(chǎn)品協(xié)作配套許可證管理辦法》給供應商發(fā)放“產(chǎn)品協(xié)作配套許可證”（附配套產(chǎn)品清單）并將發(fā)放清單書面通知分公司和5.4合格供應商的管理5.4.1DFAC對合格供應商實行動態(tài)管理，合格供應商由分公司進行管理。5.4.2分公司按《供應商業(yè)績評價及考核管理辦法》對合格供應商進行日常業(yè)績考評。按《供應商質(zhì)量體系要求》定期對供應商實施第二方認證。5.4.3分公司負責組織對合格供應商實行定期或不定期產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查，對抽查不合格的供應商要求其限期整改。5.4.4分公司應定期對合格供應商的環(huán)境行為進行監(jiān)督評定(一般每年一次),重點評定其是否遵守國家環(huán)境法律\法規(guī)和其它要求;是否按照DFAC的環(huán)境管理體系要求對本企業(yè)的環(huán)境狀況進行了改進.5.4.5分公司應建立供應商環(huán)境狀況調(diào)查與評定結(jié)果臺帳,并將監(jiān)督評定結(jié)果及時在臺帳中予以記錄.5.4.6下列情況下分公司對供應商提出警告并要求供應商限期整改，經(jīng)限期整改仍不合格的供應商由分公司提交“取消合格供應商資格申請單”報DFAC生產(chǎn)部采購管理室，經(jīng)確認并報DFAC經(jīng)營/質(zhì)量管理委員會批準后，由采購管理室按《產(chǎn)品協(xié)作配套許可證管理辦法》注銷其相應產(chǎn)品的“產(chǎn)品協(xié)作配套許可證”并書面通知分公司和DFAC財務部門，分公司將該供應商（或相應配套產(chǎn)品）從“合格供應商目錄”內(nèi)予以取消。該供應商相應產(chǎn)品納入“股份公司潛在供應5.4.6.1連續(xù)2年日常業(yè)績評價及考核不合格；5.4.6.2凡實物質(zhì)量抽查兩次及兩次以上不合格的供應商或?qū)嵨镔|(zhì)量抽查和第二方認證都不合格的供應商；5.4.6.3連續(xù)2年環(huán)境行為監(jiān)督評定不合格并經(jīng)限期整改后仍不合格的;6特殊情況6.1下列情況下經(jīng)分公司總經(jīng)理批準簽字（或授權簽字），可以從合格供應商目錄以外的供應商中采購。a.顧客在合同中明確指定的供應商而又不同意選擇其它供應商時；b.顧客有特殊要求而現(xiàn)有合格供應商不能滿足規(guī)定要求時；c.現(xiàn)生產(chǎn)急需而現(xiàn)有合格供應商不能滿足要求時;d.以上三種特殊情況，在第二次供貨前仍