KISC-SRM-業(yè)務(wù)藍圖-采購目錄訂單處理流程-20121210-V3.0

昆鋼電子商務(wù)平臺項目昆鋼電子商務(wù)平臺項目昆鋼電子商務(wù)平臺項目業(yè)務(wù)藍圖文檔（KISC_SRM_CAT_02_01）目錄采購訂單流程SRM組完成日期：版本控制版本日期更新人描述V2.02012/05/15李坤初始版本V3.02012/12/10劉強更新業(yè)務(wù)流程、流程節(jié)點描述、業(yè)務(wù)單據(jù)、接口等信息分發(fā)與簽署姓名角色確認日期目錄1 流程描述 51.1 適用范圍 51.2 流程簡述 51.3 相關(guān)概念 62 未來業(yè)務(wù)流程圖 73 流程步驟說明 84 關(guān)鍵控制點 85 變革與提高 86 本流程涉及的相關(guān)單據(jù)與報表 97 本流程需要二次開發(fā)的功能點 98 本流程涉及的各系統(tǒng)間的接口 99 本流程相關(guān)的系統(tǒng)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換點 9流程圖符號說明圖例節(jié)點名稱使用要求開始每個流程只能有一開始節(jié)點。SRM系統(tǒng)操作在SRM系統(tǒng)進行的操作CRM系統(tǒng)操作在CRM系統(tǒng)進行的操作ERP系統(tǒng)操作在ERP系統(tǒng)進行的操作OBP系統(tǒng)操作在OBP系統(tǒng)進行的操作第三方系統(tǒng)操作在第三方系統(tǒng)進行的操作SRM系統(tǒng)內(nèi)判斷通過判斷點，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個不同的后續(xù)節(jié)點。CRM系統(tǒng)內(nèi)判斷通過判斷點，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個不同的后續(xù)節(jié)點。ERP系統(tǒng)內(nèi)判斷通過判斷點，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個不同的后續(xù)節(jié)點。OBP系統(tǒng)內(nèi)判斷通過判斷點，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個不同的后續(xù)節(jié)點。第三方系統(tǒng)內(nèi)判斷通過判斷點，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個不同的后續(xù)節(jié)點。系統(tǒng)外判斷通過判斷點，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個不同的后續(xù)節(jié)點。系統(tǒng)外的重要工作系統(tǒng)外的重要工作。并非是所有系統(tǒng)外的工作都要在本項目的流程圖中描繪，只有重要的才會描繪。系統(tǒng)外產(chǎn)生的重要單據(jù)系統(tǒng)外的重要單據(jù)。單據(jù)不能單獨使用，即單據(jù)必須和節(jié)點結(jié)合出現(xiàn)。SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)由SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)。單據(jù)不能單獨使用，即單據(jù)必須和節(jié)點結(jié)合出現(xiàn)。引用其他流程其他系統(tǒng)的引用標志。連接跨圖的流程圖通過此連接點進行連接。結(jié)束每個流程可能有一個或多個結(jié)束點。連接線連接節(jié)點的唯一符號。流程描述適用范圍本流程適用于供應(yīng)商對應(yīng)昆鋼集團產(chǎn)品組更新其對應(yīng)產(chǎn)品信息，以及將srm中創(chuàng)建的框架協(xié)議同步到電子目錄中進行電子目錄采購。流程簡述SRM中存在的框架協(xié)議發(fā)布之后，采購員將框架協(xié)議發(fā)布到采購目錄，審核部門審核通過之后，在OBP上發(fā)布采購目錄?？蚣軈f(xié)議有變更的，變更之后重新發(fā)布到采購目錄，一些非價格的框架協(xié)議變更，直接更新采購目錄。采購目錄發(fā)布之后，在OBP上基于采購目錄創(chuàng)建采購訂單。相關(guān)概念未來業(yè)務(wù)流程圖流程步驟說明節(jié)點部門詳細說明崗位/角色備注1采購需求部門辦公用品或工業(yè)用品采購需求提出人員，在OBP平臺上依據(jù)產(chǎn)品目錄選購需求的產(chǎn)品生成購物車采購需求提報人員昆鋼內(nèi)部成員單位2采購需求部門針對生成的購物車進行相應(yīng)確認，生成相應(yīng)的采購計劃，并自動提交采購計劃到OA審批平臺。采購需求提報人員昆鋼內(nèi)部成員單位3采購需求部門領(lǐng)導(dǎo)針對生成的采購計劃進行部門級別的審核，如果審批通過，則流轉(zhuǎn)到第4步執(zhí)行，否則相應(yīng)被審批的采購計劃取消，或跳轉(zhuǎn)到本流程第1步執(zhí)行。采購需求部門領(lǐng)導(dǎo)昆鋼內(nèi)部成員單位4分廠1）針對分廠下級部門領(lǐng)導(dǎo)審核通過的采購計劃，進行分廠級別的審批，如果審批通過，則流轉(zhuǎn)到第5步執(zhí)行，否則相應(yīng)被審批的采購計劃取消，或跳轉(zhuǎn)到本流程第1步執(zhí)行。2）如果采購需求提報部門非分廠下屬部門，而是分公司級別下的行政或業(yè)務(wù)部門，則其提報的采購計劃不需要分廠領(lǐng)導(dǎo)審批，只需要部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，再提交給分公司級別的領(lǐng)導(dǎo)審批完成即可。分廠領(lǐng)導(dǎo)昆鋼內(nèi)部成員單位5分公司針對需要分公司級別審批的采購計劃，進行相應(yīng)的審批，如果審批通過，則流轉(zhuǎn)到第6步執(zhí)行，否則相應(yīng)被審批的采購計劃取消，或跳轉(zhuǎn)到本流程第1步執(zhí)行。分公司領(lǐng)導(dǎo)昆鋼內(nèi)部成員單位6供應(yīng)商供應(yīng)商在OBP平臺上針對可以交貨的采購訂單，執(zhí)行相應(yīng)的發(fā)貨工作（打印發(fā)貨單和填報實際發(fā)貨數(shù)量）供應(yīng)商供應(yīng)商操作7儲運部/采購需求部門根據(jù)辦公用品或工業(yè)用品的實際情況，儲運部或采購需求部門相應(yīng)的人員負責(zé)簽收確認供應(yīng)商的交貨，并在OBP平臺相應(yīng)的訂單里提報實際收貨數(shù)量。收貨人員昆鋼內(nèi)部成員單位8儲運部/采購需求部門針對完成收貨的訂單，提交到ERP系統(tǒng)。收貨人員昆鋼內(nèi)部成員單位關(guān)鍵控制點采購需求人員提交的采購計劃審批通過后，才可以執(zhí)行。變革與提高現(xiàn)狀1.缺乏統(tǒng)一的信息平臺；未來1.通過統(tǒng)一的信息平臺，對采購產(chǎn)品目錄進行統(tǒng)一規(guī)范化管理。主要變化統(tǒng)一的信息管理平臺；直接通過系統(tǒng)上的采購目錄進行下單采購業(yè)務(wù)，提高了采購效率，優(yōu)化了整個采購流程；本流程涉及的相關(guān)單據(jù)與報表名稱類型狀態(tài)打印否備注采購計劃業(yè)務(wù)單據(jù)未審批審批中審批未通過審批已通過否采購需求提報人員在OBP平臺上提交采購計劃審批，則狀態(tài)由未審批變?yōu)閷徟校徊少徲媱澋膶徟ぷ饔蒓BP平臺提交傳遞到OA系統(tǒng)中，在OA系統(tǒng)中進行相應(yīng)的審批；OA系統(tǒng)中完成相應(yīng)審批后，把審批狀態(tài)信息傳回到OBP平臺，OBP平臺相應(yīng)采購計劃狀態(tài)更新為：審批未通過或?qū)徟淹ㄟ^。采購訂單業(yè)務(wù)單據(jù)已投放已發(fā)貨已簽收已提交ERP處理投放狀態(tài)，供應(yīng)商可交貨；供應(yīng)商填報實際交貨數(shù)量后，狀態(tài)由已投放變?yōu)橐寻l(fā)貨；處于已交貨狀態(tài)的訂單，完成實際收貨數(shù)量的填報后，狀態(tài)由已發(fā)貨變?yōu)橐押炇眨惶幱谝押炇諣顟B(tài)的訂單，提交ERP后，狀態(tài)由已簽收變?yōu)橐烟峤籈RP。發(fā)貨單收貨單業(yè)務(wù)單據(jù)無是詳見《KISC_辦公用品&工業(yè)用品網(wǎng)上超市發(fā)貨單&收貨單打印樣式_V1.0-V2003》辦公用品&工業(yè)用品采購明細表報表無否KISC_辦公用品&工業(yè)用品采購明細表_V1.0_20121205辦公用品&工業(yè)用品采購統(tǒng)計表報表無否KISC_辦公用品&工業(yè)用品采購統(tǒng)計表_V1.0_20121205本流程需要二次開發(fā)的功能點節(jié)點編號節(jié)點描述功能點方式功能點描述本流程涉及的各系統(tǒng)間的接口流程節(jié)點編號接口節(jié)點描述接口系統(tǒng)名稱接口描述2采購計劃審批提交接口OBPPR2OA采購計劃的審批提交，從OBP傳到OA系統(tǒng)3、4、5采購計劃審批結(jié)果返回接口OA2OBPPROA系統(tǒng)采購計劃審批結(jié)果返回到OBP8采購訂單提交到ERP接口OBPPO2ERPOBP平臺完成收貨的采購訂單點提交ERP按鈕，把相應(yīng)的采購訂單信息傳遞到ERP系統(tǒng)中，并在ERP系統(tǒng)中完成相應(yīng)的采購訂單創(chuàng)建，同時也自動完成相應(yīng)的收貨過帳。本流程相關(guān)的系統(tǒng)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換點相關(guān)節(jié)點編號相關(guān)節(jié)點描述數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換內(nèi)容2采購計劃審批提交接口數(shù)據(jù)傳遞詳見《KISC_CAT_INTF_01_昆鋼電子商務(wù)項目OBP平臺接口需求分析_目錄采購業(yè)務(wù)_OBP采購計劃提交OA平臺審批接口_20121210_V1.0.doc》3、4、5采購計劃審批結(jié)果返回接口傳遞詳見《KISC_CAT_IN