KISC-SRM-業(yè)務(wù)藍(lán)圖-采購目錄訂單處理流程-20121210-V3.0

昆鋼電子商務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目昆鋼電子商務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目昆鋼電子商務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目業(yè)務(wù)藍(lán)圖文檔（KISC_SRM_CAT_02_01）目錄采購訂單流程SRM組完成日期：版本控制版本日期更新人描述V2.02012/05/15李坤初始版本V3.02012/12/10劉強(qiáng)更新業(yè)務(wù)流程、流程節(jié)點(diǎn)描述、業(yè)務(wù)單據(jù)、接口等信息分發(fā)與簽署姓名角色確認(rèn)日期目錄1 流程描述 51.1 適用范圍 51.2 流程簡述 51.3 相關(guān)概念 62 未來業(yè)務(wù)流程圖 73 流程步驟說明 84 關(guān)鍵控制點(diǎn) 85 變革與提高 86 本流程涉及的相關(guān)單據(jù)與報(bào)表 97 本流程需要二次開發(fā)的功能點(diǎn) 98 本流程涉及的各系統(tǒng)間的接口 99 本流程相關(guān)的系統(tǒng)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換點(diǎn) 9流程圖符號(hào)說明圖例節(jié)點(diǎn)名稱使用要求開始每個(gè)流程只能有一開始節(jié)點(diǎn)。SRM系統(tǒng)操作在SRM系統(tǒng)進(jìn)行的操作CRM系統(tǒng)操作在CRM系統(tǒng)進(jìn)行的操作ERP系統(tǒng)操作在ERP系統(tǒng)進(jìn)行的操作OBP系統(tǒng)操作在OBP系統(tǒng)進(jìn)行的操作第三方系統(tǒng)操作在第三方系統(tǒng)進(jìn)行的操作SRM系統(tǒng)內(nèi)判斷通過判斷點(diǎn)，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個(gè)不同的后續(xù)節(jié)點(diǎn)。CRM系統(tǒng)內(nèi)判斷通過判斷點(diǎn)，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個(gè)不同的后續(xù)節(jié)點(diǎn)。ERP系統(tǒng)內(nèi)判斷通過判斷點(diǎn)，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個(gè)不同的后續(xù)節(jié)點(diǎn)。OBP系統(tǒng)內(nèi)判斷通過判斷點(diǎn)，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個(gè)不同的后續(xù)節(jié)點(diǎn)。第三方系統(tǒng)內(nèi)判斷通過判斷點(diǎn)，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個(gè)不同的后續(xù)節(jié)點(diǎn)。系統(tǒng)外判斷通過判斷點(diǎn)，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個(gè)不同的后續(xù)節(jié)點(diǎn)。系統(tǒng)外的重要工作系統(tǒng)外的重要工作。并非是所有系統(tǒng)外的工作都要在本項(xiàng)目的流程圖中描繪，只有重要的才會(huì)描繪。系統(tǒng)外產(chǎn)生的重要單據(jù)系統(tǒng)外的重要單據(jù)。單據(jù)不能單獨(dú)使用，即單據(jù)必須和節(jié)點(diǎn)結(jié)合出現(xiàn)。SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)由SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)。單據(jù)不能單獨(dú)使用，即單據(jù)必須和節(jié)點(diǎn)結(jié)合出現(xiàn)。引用其他流程其他系統(tǒng)的引用標(biāo)志。連接跨圖的流程圖通過此連接點(diǎn)進(jìn)行連接。結(jié)束每個(gè)流程可能有一個(gè)或多個(gè)結(jié)束點(diǎn)。連接線連接節(jié)點(diǎn)的唯一符號(hào)。流程描述適用范圍本流程適用于供應(yīng)商對(duì)應(yīng)昆鋼集團(tuán)產(chǎn)品組更新其對(duì)應(yīng)產(chǎn)品信息，以及將srm中創(chuàng)建的框架協(xié)議同步到電子目錄中進(jìn)行電子目錄采購。流程簡述SRM中存在的框架協(xié)議發(fā)布之后，采購員將框架協(xié)議發(fā)布到采購目錄，審核部門審核通過之后，在OBP上發(fā)布采購目錄。框架協(xié)議有變更的，變更之后重新發(fā)布到采購目錄，一些非價(jià)格的框架協(xié)議變更，直接更新采購目錄。采購目錄發(fā)布之后，在OBP上基于采購目錄創(chuàng)建采購訂單。相關(guān)概念未來業(yè)務(wù)流程圖流程步驟說明節(jié)點(diǎn)部門詳細(xì)說明崗位/角色備注1采購需求部門辦公用品或工業(yè)用品采購需求提出人員，在OBP平臺(tái)上依據(jù)產(chǎn)品目錄選購需求的產(chǎn)品生成購物車采購需求提報(bào)人員昆鋼內(nèi)部成員單位2采購需求部門針對(duì)生成的購物車進(jìn)行相應(yīng)確認(rèn)，生成相應(yīng)的采購計(jì)劃，并自動(dòng)提交采購計(jì)劃到OA審批平臺(tái)。采購需求提報(bào)人員昆鋼內(nèi)部成員單位3采購需求部門領(lǐng)導(dǎo)針對(duì)生成的采購計(jì)劃進(jìn)行部門級(jí)別的審核，如果審批通過，則流轉(zhuǎn)到第4步執(zhí)行，否則相應(yīng)被審批的采購計(jì)劃取消，或跳轉(zhuǎn)到本流程第1步執(zhí)行。采購需求部門領(lǐng)導(dǎo)昆鋼內(nèi)部成員單位4分廠1）針對(duì)分廠下級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)審核通過的采購計(jì)劃，進(jìn)行分廠級(jí)別的審批，如果審批通過，則流轉(zhuǎn)到第5步執(zhí)行，否則相應(yīng)被審批的采購計(jì)劃取消，或跳轉(zhuǎn)到本流程第1步執(zhí)行。2）如果采購需求提報(bào)部門非分廠下屬部門，而是分公司級(jí)別下的行政或業(yè)務(wù)部門，則其提報(bào)的采購計(jì)劃不需要分廠領(lǐng)導(dǎo)審批，只需要部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，再提交給分公司級(jí)別的領(lǐng)導(dǎo)審批完成即可。分廠領(lǐng)導(dǎo)昆鋼內(nèi)部成員單位5分公司針對(duì)需要分公司級(jí)別審批的采購計(jì)劃，進(jìn)行相應(yīng)的審批，如果審批通過，則流轉(zhuǎn)到第6步執(zhí)行，否則相應(yīng)被審批的采購計(jì)劃取消，或跳轉(zhuǎn)到本流程第1步執(zhí)行。分公司領(lǐng)導(dǎo)昆鋼內(nèi)部成員單位6供應(yīng)商供應(yīng)商在OBP平臺(tái)上針對(duì)可以交貨的采購訂單，執(zhí)行相應(yīng)的發(fā)貨工作（打印發(fā)貨單和填報(bào)實(shí)際發(fā)貨數(shù)量）供應(yīng)商供應(yīng)商操作7儲(chǔ)運(yùn)部/采購需求部門根據(jù)辦公用品或工業(yè)用品的實(shí)際情況，儲(chǔ)運(yùn)部或采購需求部門相應(yīng)的人員負(fù)責(zé)簽收確認(rèn)供應(yīng)商的交貨，并在OBP平臺(tái)相應(yīng)的訂單里提報(bào)實(shí)際收貨數(shù)量。收貨人員昆鋼內(nèi)部成員單位8儲(chǔ)運(yùn)部/采購需求部門針對(duì)完成收貨的訂單，提交到ERP系統(tǒng)。收貨人員昆鋼內(nèi)部成員單位關(guān)鍵控制點(diǎn)采購需求人員提交的采購計(jì)劃審批通過后，才可以執(zhí)行。變革與提高現(xiàn)狀1.缺乏統(tǒng)一的信息平臺(tái)；未來1.通過統(tǒng)一的信息平臺(tái)，對(duì)采購產(chǎn)品目錄進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范化管理。主要變化統(tǒng)一的信息管理平臺(tái)；直接通過系統(tǒng)上的采購目錄進(jìn)行下單采購業(yè)務(wù)，提高了采購效率，優(yōu)化了整個(gè)采購流程；本流程涉及的相關(guān)單據(jù)與報(bào)表名稱類型狀態(tài)打印否備注采購計(jì)劃業(yè)務(wù)單據(jù)未審批審批中審批未通過審批已通過否采購需求提報(bào)人員在OBP平臺(tái)上提交采購計(jì)劃審批，則狀態(tài)由未審批變?yōu)閷徟?；采購?jì)劃的審批工作由OBP平臺(tái)提交傳遞到OA系統(tǒng)中，在OA系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)的審批；OA系統(tǒng)中完成相應(yīng)審批后，把審批狀態(tài)信息傳回到OBP平臺(tái)，OBP平臺(tái)相應(yīng)采購計(jì)劃狀態(tài)更新為：審批未通過或?qū)徟淹ㄟ^。采購訂單業(yè)務(wù)單據(jù)已投放已發(fā)貨已簽收已提交ERP處理投放狀態(tài)，供應(yīng)商可交貨；供應(yīng)商填報(bào)實(shí)際交貨數(shù)量后，狀態(tài)由已投放變?yōu)橐寻l(fā)貨；處于已交貨狀態(tài)的訂單，完成實(shí)際收貨數(shù)量的填報(bào)后，狀態(tài)由已發(fā)貨變?yōu)橐押炇?；處于已簽收狀態(tài)的訂單，提交ERP后，狀態(tài)由已簽收變?yōu)橐烟峤籈RP。發(fā)貨單收貨單業(yè)務(wù)單據(jù)無是詳見《KISC_辦公用品&工業(yè)用品網(wǎng)上超市發(fā)貨單&收貨單打印樣式_V1.0-V2003》辦公用品&工業(yè)用品采購明細(xì)表報(bào)表無否KISC_辦公用品&工業(yè)用品采購明細(xì)表_V1.0_20121205辦公用品&工業(yè)用品采購統(tǒng)計(jì)表報(bào)表無否KISC_辦公用品&工業(yè)用品采購統(tǒng)計(jì)表_V1.0_20121205本流程需要二次開發(fā)的功能點(diǎn)節(jié)點(diǎn)編號(hào)節(jié)點(diǎn)描述功能點(diǎn)方式功能點(diǎn)描述本流程涉及的各系統(tǒng)間的接口流程節(jié)點(diǎn)編號(hào)接口節(jié)點(diǎn)描述接口系統(tǒng)名稱接口描述2采購計(jì)劃審批提交接口OBPPR2OA采購計(jì)劃的審批提交，從OBP傳到OA系統(tǒng)3、4、5采購計(jì)劃審批結(jié)果返回接口OA2OBPPROA系統(tǒng)采購計(jì)劃審批結(jié)果返回到OBP8采購訂單提交到ERP接口OBPPO2ERPOBP平臺(tái)完成收貨的采購訂單點(diǎn)提交ERP按鈕，把相應(yīng)的采購訂單信息傳遞到ERP系統(tǒng)中，并在ERP系統(tǒng)中完成相應(yīng)的采購訂單創(chuàng)建，同時(shí)也自動(dòng)完成相應(yīng)的收貨過帳。本流程相關(guān)的系統(tǒng)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換點(diǎn)相關(guān)節(jié)點(diǎn)編號(hào)相關(guān)節(jié)點(diǎn)描述數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換內(nèi)容2采購計(jì)劃審批提交接口數(shù)據(jù)傳遞詳見《KISC_CAT_INTF_01_昆鋼電子商務(wù)項(xiàng)目OBP平臺(tái)接口需求分析_目錄采購業(yè)務(wù)_OBP采購計(jì)劃提交OA平臺(tái)審批接口_20121210_V1.0.doc》3、4、5采購計(jì)劃審批結(jié)果返回接口傳遞詳見《KISC_CAT_IN