KISC-SRM-業(yè)務(wù)藍(lán)圖-供應(yīng)商信息變更流程-20120516-V2.0

昆鋼電子商務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目昆鋼電子商務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目昆鋼電子商務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目業(yè)務(wù)藍(lán)圖文檔（KISC_SRM_SUP_01_02）供應(yīng)商信息變更流程SRM組完成日期：版本控制版本日期更新人描述1.02012/5/3周翔創(chuàng)建2.02012/5/16周翔流程圖與流程描述更新分發(fā)與簽署姓名角色確認(rèn)日期目錄1 流程描述 51.1 適用范圍 51.2 流程簡(jiǎn)述 51.3 相關(guān)概念 52 未來(lái)業(yè)務(wù)流程圖 63 流程步驟說(shuō)明 74 關(guān)鍵控制點(diǎn) 75 變革與提高 76 本流程涉及的相關(guān)單據(jù)與報(bào)表 87 本流程需要二次開(kāi)發(fā)的功能點(diǎn) 88 本流程涉及的各系統(tǒng)間的接口 89 本流程相關(guān)的系統(tǒng)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換點(diǎn) 8流程圖符號(hào)說(shuō)明圖例節(jié)點(diǎn)名稱使用要求開(kāi)始每個(gè)流程只能有一開(kāi)始節(jié)點(diǎn)。SRM系統(tǒng)操作在SRM系統(tǒng)進(jìn)行的操作CRM系統(tǒng)操作在CRM系統(tǒng)進(jìn)行的操作ERP系統(tǒng)操作在ERP系統(tǒng)進(jìn)行的操作OBP系統(tǒng)操作在OBP系統(tǒng)進(jìn)行的操作第三方系統(tǒng)操作在第三方系統(tǒng)進(jìn)行的操作SRM系統(tǒng)內(nèi)判斷通過(guò)判斷點(diǎn)，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個(gè)不同的后續(xù)節(jié)點(diǎn)。CRM系統(tǒng)內(nèi)判斷通過(guò)判斷點(diǎn)，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個(gè)不同的后續(xù)節(jié)點(diǎn)。ERP系統(tǒng)內(nèi)判斷通過(guò)判斷點(diǎn)，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個(gè)不同的后續(xù)節(jié)點(diǎn)。OBP系統(tǒng)內(nèi)判斷通過(guò)判斷點(diǎn)，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個(gè)不同的后續(xù)節(jié)點(diǎn)。第三方系統(tǒng)內(nèi)判斷通過(guò)判斷點(diǎn)，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個(gè)不同的后續(xù)節(jié)點(diǎn)。系統(tǒng)外判斷通過(guò)判斷點(diǎn)，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個(gè)不同的后續(xù)節(jié)點(diǎn)。系統(tǒng)外的重要工作系統(tǒng)外的重要工作。并非是所有系統(tǒng)外的工作都要在本項(xiàng)目的流程圖中描繪，只有重要的才會(huì)描繪。系統(tǒng)外產(chǎn)生的重要單據(jù)系統(tǒng)外的重要單據(jù)。單據(jù)不能單獨(dú)使用，即單據(jù)必須和節(jié)點(diǎn)結(jié)合出現(xiàn)。SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)由SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)。單據(jù)不能單獨(dú)使用，即單據(jù)必須和節(jié)點(diǎn)結(jié)合出現(xiàn)。引用其他流程其他系統(tǒng)的引用標(biāo)志。連接跨圖的流程圖通過(guò)此連接點(diǎn)進(jìn)行連接。結(jié)束每個(gè)流程可能有一個(gè)或多個(gè)結(jié)束點(diǎn)。連接線連接節(jié)點(diǎn)的唯一符號(hào)。流程描述適用范圍本流程為電子商務(wù)平臺(tái)昆鋼控股下屬主要機(jī)構(gòu)的供應(yīng)商信息變更業(yè)務(wù)。適用于昆鋼控股下，組織架構(gòu)已在ERP中維護(hù)的公司下的供應(yīng)商信息變更。流程簡(jiǎn)述電子商務(wù)平臺(tái)作為供應(yīng)商的統(tǒng)一入口，供應(yīng)商信息變更必須在登錄平臺(tái)之后提交信息變更申請(qǐng)。申請(qǐng)?jiān)谕ㄟ^(guò)二級(jí)審批（平臺(tái)運(yùn)營(yíng)部門，相關(guān)業(yè)務(wù)部門）之后生效。由信息中心應(yīng)用監(jiān)控部的主數(shù)據(jù)管理人員將變更的供應(yīng)商信息提交到ERP系統(tǒng)。相關(guān)概念未來(lái)業(yè)務(wù)流程圖流程步驟說(shuō)明節(jié)點(diǎn)部門詳細(xì)說(shuō)明崗位/角色備注1供應(yīng)商昆鋼內(nèi)部供應(yīng)商登錄電子商務(wù)平臺(tái)供應(yīng)商2供應(yīng)商供應(yīng)商要求資料變更，填寫并提交變更申請(qǐng)供應(yīng)商3平臺(tái)運(yùn)營(yíng)部門運(yùn)維人員對(duì)供應(yīng)商變更資料進(jìn)行初步審核運(yùn)維人員4平臺(tái)運(yùn)營(yíng)部門審核通過(guò)，轉(zhuǎn)入節(jié)點(diǎn)5；否則，信息變更失敗運(yùn)維人員5相關(guān)業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)人員對(duì)供應(yīng)商變更資料進(jìn)行復(fù)審業(yè)務(wù)人員6相關(guān)業(yè)務(wù)部門審核通過(guò)，轉(zhuǎn)入節(jié)點(diǎn)7；否則，信息變更失敗業(yè)務(wù)人員7應(yīng)用監(jiān)控部將供應(yīng)商變更信息提交到ERP，更新供應(yīng)商主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)管理人員關(guān)鍵控制點(diǎn)界定允許供應(yīng)商進(jìn)行修改的基本信息；主數(shù)據(jù)管理人員審核供應(yīng)商信息，更新系統(tǒng)中的供應(yīng)商主數(shù)據(jù)。變革與提高現(xiàn)狀電子商務(wù)公司通過(guò)自主開(kāi)發(fā)的供應(yīng)商管理平臺(tái)對(duì)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)進(jìn)行管理；股份公司下屬已經(jīng)實(shí)施ERP的機(jī)構(gòu)通過(guò)ERP對(duì)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)進(jìn)行管理；昆鋼信息中心應(yīng)用監(jiān)控部負(fù)責(zé)ERP供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的錄入和維護(hù)；審批流程在線下進(jìn)行。未來(lái)統(tǒng)一的供應(yīng)商入口與管理平臺(tái)；各個(gè)單位統(tǒng)一的供應(yīng)商信息變更流程；對(duì)每個(gè)審批步驟作了統(tǒng)一和規(guī)范，配套一致的工作標(biāo)準(zhǔn)。主要變化供應(yīng)商資料存檔；細(xì)化審批權(quán)限分配；標(biāo)準(zhǔn)化供應(yīng)商管理。本流程涉及的相關(guān)單據(jù)與報(bào)表名稱類型狀態(tài)是否系統(tǒng)打印備注本流程需要二次開(kāi)發(fā)的功能點(diǎn)節(jié)點(diǎn)編號(hào)節(jié)點(diǎn)描述功能點(diǎn)方式功能點(diǎn)描述7更新供應(yīng)商主數(shù)據(jù)接口在ERP系統(tǒng)更新供應(yīng)商主數(shù)據(jù)本流程涉及的各系統(tǒng)間的接口接口節(jié)點(diǎn)編號(hào)接口節(jié)點(diǎn)描述接口系統(tǒng)名稱接口描述001ERP更新供應(yīng)商主數(shù)據(jù)ERPOBP將供應(yīng)商變更信息發(fā)送到ERP，在ERP中更新供應(yīng)商主數(shù)