2024年度 常州市水旱災(zāi)害防御調(diào)度指揮中心 單位預(yù)算公開

常州市水旱災(zāi)害防御調(diào)度指揮中心2024年度單位預(yù)算公開2024年度

常州市水旱災(zāi)害防御調(diào)度指揮中心

單位預(yù)算公開公開13表政府采購支出表單位：常州市水旱災(zāi)害防御調(diào)度指揮中心單位：萬元采購品目大類專項名稱經(jīng)濟科目采購品目名稱采購組織形式資金來源總計一般公共預(yù)算資金政府性基金其他資金上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金合計注：本單位無政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分2024年度單位預(yù)算情況說明一、收支預(yù)算總體情況說明常州市水旱災(zāi)害防御調(diào)度指揮中心2024年度收入、支出預(yù)算總計287.07萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加61.17萬元，增長27.08%。其中：（一）收入預(yù)算總計287.07萬元。包括：1．本年收入合計287.07萬元。（1）一般公共預(yù)算撥款收入287.07萬元，與上年相比增加61.17萬元，增長27.08%。主要原因是人員的政策性增資及在職人員增加。（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（5）事業(yè)收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（7）上級補助收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（9）其他收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。（二）支出預(yù)算總計287.07萬元。包括：1．本年支出合計287.07萬元。（1）衛(wèi)生健康支出（類）支出3.64萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。與上年相比增加0.64萬元，增長21.33%。主要原因是在職人員的增加。（2）農(nóng)林水支出（類）支出217.2萬元，主要用于水利方面的支出。與上年相比增加51.9萬元，增長31.4%。主要原因是人員的政策性增資及在職人員增加。（3）住房保障支出（類）支出66.23萬元，主要用于住房改革方面的支出。與上年相比增加8.63萬元，增長14.98%。主要原因是在職人員的增加。2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。二、收入預(yù)算情況說明常州市水旱災(zāi)害防御調(diào)度指揮中心2024年收入預(yù)算合計287.07萬元，包括本年收入287.07萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。其中：本年一般公共預(yù)算收入287.07萬元，占100%；本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；本年財政專戶管理資金0萬元，占0%；本年事業(yè)收入0萬元，占0%；本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；本年上級補助收入0萬元，占0%；本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；本年其他收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%。三、支出預(yù)算情況說明常州市水旱災(zāi)害防御調(diào)度指揮中心2024年支出預(yù)算合計287.07萬元，其中：基本支出277.07萬元，占96.52%；項目支出10萬元，占3.48%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明常州市水旱災(zāi)害防御調(diào)度指揮中心2024年度財政撥款收、支總預(yù)算287.07萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加61.17萬元，增長27.08%。主要原因是人員的政策性增資及在職人員增加。五、財政撥款支出預(yù)算情況說明常州市水旱災(zāi)害防御調(diào)度指揮中心2024年財政撥款預(yù)算支出287.07萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加61.17萬元，增長27.08%。主要原因是人員的政策性增資及在職人員增加。其中：（一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）支出3.64萬元，與上年相比增加0.64萬元，增長21.33%。主要原因是在職人員的增加。（二）農(nóng)林水支出（類）1.水利（款）防汛（項）支出10萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。2.水利（款）其他水利支出（項）支出207.2萬元，與上年相比增加51.9萬元，增長33.42%。主要原因是人員的政策性增資及在職人員增加。（三）住房保障支出（類）1.住房改革支出（款）住房公積金（項）支出19.43萬元，與上年相比增加2.73萬元，增長16.35%。主要原因是在職人員增加導(dǎo)致住房公積金增加。2.住房改革支出（款）提租補貼（項）支出20.38萬元，與上年相比增加6.32萬元，增長44.95%。主要原因是在職人員增加導(dǎo)致提租補貼增加。3.住房改革支出（款）購房補貼（項）支出26.42萬元，與上年相比減少0.42萬元，減少1.56%。主要原因是調(diào)入調(diào)出新職工形成的差額。六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明常州市水旱災(zāi)害防御調(diào)度指揮中心2024年度財政撥款基本支出預(yù)算277.07萬元，其中：（一）人員經(jīng)費262萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。（二）公用經(jīng)費15.07萬元。主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費。七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明常州市水旱災(zāi)害防御調(diào)度指揮中心2024年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算287.07萬元，與上年相比增加61.17萬元，增長27.08%。主要原因是人員的政策性增資及在職人員增加。八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明常州市水旱災(zāi)害防御調(diào)度指揮中心2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算277.07萬元，其中：（一）人員經(jīng)費262萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。（二）公用經(jīng)費15.07萬元。主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費。九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算情況說明常州市水旱災(zāi)害防御調(diào)度指揮中心2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.27萬元，比上年預(yù)算增加0.03萬元，變動原因在職人數(shù)增加。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)接待費支出0.27萬元，占“三公”經(jīng)費的100%。具體情況如下：1．因公出國（境）費預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。2．公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算支出0萬元。其中：（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。3．公務(wù)接待費預(yù)算支出0.27萬元，比上年預(yù)算增加0.03萬元，主要原因是在職人數(shù)增加。常州市水旱災(zāi)害防御調(diào)度指揮中心2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出3.81萬元，比上年預(yù)算增加0.09萬元，主要原因是在職人數(shù)增加。常州市水旱災(zāi)害防御調(diào)度指揮中心2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出0.36萬元，比上年預(yù)算增加0.04萬元，主要原因是在職人數(shù)增加。十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明常州市水旱災(zāi)害防御調(diào)度指揮中心2024年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明常州市水旱災(zāi)害防御調(diào)度指揮中心2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。十二、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明2024年本單位一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。十三、政府采購支出預(yù)算情況說明2024年度政府采購支出預(yù)算總額0萬元，其中：擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬采購服務(wù)支出0萬元。十四、國有資產(chǎn)占用情況說明本單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺（套）。十五、預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明2024年度，本單位整體支出納入績效目標(biāo)管理，涉及財政性資金287.07萬元；本單位共1個項目納入績效目標(biāo)管理，涉及財政性資金合計10萬元，占財政性資金(人員類和運轉(zhuǎn)類中的公用經(jīng)費項目支出除外)總額的比例為100%。第四部分名詞解釋一、財政撥款：單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。二、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。三、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。六、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。七、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。八、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。九、農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛(項)：反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項包括防汛物資購置管護，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)運行維護、水毀修復(fù)以及防汛組織(如防汛預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會議等)，汛期調(diào)用民工及勞動保護，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。十、農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)：反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。十一、住房