2024年度 常州市水旱災(zāi)害防御調(diào)度指揮中心 單位預(yù)算公開

常州市水旱災(zāi)害防御調(diào)度指揮中心2024年度單位預(yù)算公開2024年度

常州市水旱災(zāi)害防御調(diào)度指揮中心

單位預(yù)算公開公開13表政府采購(gòu)支出表單位：常州市水旱災(zāi)害防御調(diào)度指揮中心單位：萬元采購(gòu)品目大類專項(xiàng)名稱經(jīng)濟(jì)科目采購(gòu)品目名稱采購(gòu)組織形式資金來源總計(jì)一般公共預(yù)算資金政府性基金其他資金上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金合計(jì)注：本單位無政府采購(gòu)支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分2024年度單位預(yù)算情況說明一、收支預(yù)算總體情況說明常州市水旱災(zāi)害防御調(diào)度指揮中心2024年度收入、支出預(yù)算總計(jì)287.07萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加61.17萬元，增長(zhǎng)27.08%。其中：（一）收入預(yù)算總計(jì)287.07萬元。包括：1．本年收入合計(jì)287.07萬元。（1）一般公共預(yù)算撥款收入287.07萬元，與上年相比增加61.17萬元，增長(zhǎng)27.08%。主要原因是人員的政策性增資及在職人員增加。（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（4）財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（5）事業(yè)收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（9）其他收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。（二）支出預(yù)算總計(jì)287.07萬元。包括：1．本年支出合計(jì)287.07萬元。（1）衛(wèi)生健康支出（類）支出3.64萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。與上年相比增加0.64萬元，增長(zhǎng)21.33%。主要原因是在職人員的增加。（2）農(nóng)林水支出（類）支出217.2萬元，主要用于水利方面的支出。與上年相比增加51.9萬元，增長(zhǎng)31.4%。主要原因是人員的政策性增資及在職人員增加。（3）住房保障支出（類）支出66.23萬元，主要用于住房改革方面的支出。與上年相比增加8.63萬元，增長(zhǎng)14.98%。主要原因是在職人員的增加。2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。二、收入預(yù)算情況說明常州市水旱災(zāi)害防御調(diào)度指揮中心2024年收入預(yù)算合計(jì)287.07萬元，包括本年收入287.07萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。其中：本年一般公共預(yù)算收入287.07萬元，占100%；本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，占0%；本年財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%；本年事業(yè)收入0萬元，占0%；本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；本年其他收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%。三、支出預(yù)算情況說明常州市水旱災(zāi)害防御調(diào)度指揮中心2024年支出預(yù)算合計(jì)287.07萬元，其中：基本支出277.07萬元，占96.52%；項(xiàng)目支出10萬元，占3.48%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明常州市水旱災(zāi)害防御調(diào)度指揮中心2024年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算287.07萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加61.17萬元，增長(zhǎng)27.08%。主要原因是人員的政策性增資及在職人員增加。五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明常州市水旱災(zāi)害防御調(diào)度指揮中心2024年財(cái)政撥款預(yù)算支出287.07萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加61.17萬元，增長(zhǎng)27.08%。主要原因是人員的政策性增資及在職人員增加。其中：（一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）支出3.64萬元，與上年相比增加0.64萬元，增長(zhǎng)21.33%。主要原因是在職人員的增加。（二）農(nóng)林水支出（類）1.水利（款）防汛（項(xiàng)）支出10萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。2.水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）支出207.2萬元，與上年相比增加51.9萬元，增長(zhǎng)33.42%。主要原因是人員的政策性增資及在職人員增加。（三）住房保障支出（類）1.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出19.43萬元，與上年相比增加2.73萬元，增長(zhǎng)16.35%。主要原因是在職人員增加導(dǎo)致住房公積金增加。2.住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出20.38萬元，與上年相比增加6.32萬元，增長(zhǎng)44.95%。主要原因是在職人員增加導(dǎo)致提租補(bǔ)貼增加。3.住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出26.42萬元，與上年相比減少0.42萬元，減少1.56%。主要原因是調(diào)入調(diào)出新職工形成的差額。六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明常州市水旱災(zāi)害防御調(diào)度指揮中心2024年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算277.07萬元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi)262萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。（二）公用經(jīng)費(fèi)15.07萬元。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明常州市水旱災(zāi)害防御調(diào)度指揮中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算287.07萬元，與上年相比增加61.17萬元，增長(zhǎng)27.08%。主要原因是人員的政策性增資及在職人員增加。八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明常州市水旱災(zāi)害防御調(diào)度指揮中心2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算277.07萬元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi)262萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。（二）公用經(jīng)費(fèi)15.07萬元。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說明常州市水旱災(zāi)害防御調(diào)度指揮中心2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.27萬元，比上年預(yù)算增加0.03萬元，變動(dòng)原因在職人數(shù)增加。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.27萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的100%。具體情況如下：1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬元。其中：（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0.27萬元，比上年預(yù)算增加0.03萬元，主要原因是在職人數(shù)增加。常州市水旱災(zāi)害防御調(diào)度指揮中心2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出3.81萬元，比上年預(yù)算增加0.09萬元，主要原因是在職人數(shù)增加。常州市水旱災(zāi)害防御調(diào)度指揮中心2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出0.36萬元，比上年預(yù)算增加0.04萬元，主要原因是在職人數(shù)增加。十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明常州市水旱災(zāi)害防御調(diào)度指揮中心2024年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說明常州市水旱災(zāi)害防御調(diào)度指揮中心2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。十二、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明2024年本單位一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。十三、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說明2024年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額0萬元，其中：擬采購(gòu)貨物支出0萬元、擬采購(gòu)工程支出0萬元、擬采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明本單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。十五、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明2024年度，本單位整體支出納入績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金287.07萬元；本單位共1個(gè)項(xiàng)目納入績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金合計(jì)10萬元，占財(cái)政性資金(人員類和運(yùn)轉(zhuǎn)類中的公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出除外)總額的比例為100%。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款：?jiǎn)挝粡耐?jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。二、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。三、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。八、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。九、農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛(項(xiàng))：反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購(gòu)置管護(hù)，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，防汛值班、水情報(bào)汛、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織(如防汛預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會(huì)議等)，汛期調(diào)用民工及勞動(dòng)保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會(huì)商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。十、農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于水利方面的支出。十一、住房