管理體系團(tuán)隊(duì)運(yùn)作程序

XXX有限公司文件編號(hào)SMD-WI-009版本A0類別管理體系團(tuán)隊(duì)運(yùn)作程序生效日期2020-08-15工作文件頁次PagePAGE1ofNUMPAGES51.0目的建立公司管理體系小組，規(guī)范體系運(yùn)行的組織架構(gòu)，明確小組成員的職責(zé)，確保管理體系在各部門持續(xù)有效運(yùn)行。2.0適用范圍適用于本公司管理體系成員和所含蓋的部門。3.0定義管理體系：客戶ISO國際化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)組織或GB國家標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求的相關(guān)程序要求，例如：ISO9001、ISO14001、ISO13485、ISO45001、有害物質(zhì)管理、化學(xué)品管理、社會(huì)責(zé)任管理和商業(yè)道德管理等體系。4.0內(nèi)容4.1管理體系團(tuán)隊(duì)組織架構(gòu)見《管理體系團(tuán)隊(duì)架構(gòu)圖》4.2團(tuán)隊(duì)成員組織的職責(zé)和權(quán)限4.2.1總裁和或總監(jiān)1>.主持制定，實(shí)施管理體系（ISO9001、ISO14001、ISO13485、ISO45001、有害物質(zhì)管理、化學(xué)品管理、社會(huì)責(zé)任管理和商業(yè)道德管理等體系）的方針和目標(biāo)，保證公司既已制定的政策、程序及規(guī)范、目標(biāo)指標(biāo)得以實(shí)施、實(shí)現(xiàn)；2>.明確規(guī)定公司領(lǐng)導(dǎo)的管理體系中的職責(zé)和權(quán)限；3>.審批公司管理體系中的政策文件；4>.負(fù)責(zé)審核公司SR工作計(jì)劃5>.負(fù)責(zé)審核公司內(nèi)部行政、人事、安全、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)保等方面的管理文件6>.評(píng)估管理者和各體系負(fù)責(zé)人員的職責(zé)完成情況4.2.2總經(jīng)理1>.負(fù)責(zé)總裁和或總監(jiān)關(guān)于管理體系（ISO9001、ISO14001、ISO13485、ISO45001、有害物質(zhì)管理、化學(xué)品管理、社會(huì)責(zé)任管理和商業(yè)道德管理等體系）的上傳下達(dá)和監(jiān)督執(zhí)行2>.負(fù)責(zé)管理體系執(zhí)行效果的推動(dòng)和審查；3>.評(píng)估工作目標(biāo)達(dá)成情況，推動(dòng)持續(xù)改善；4>.負(fù)責(zé)公司商業(yè)道德體系的政策/程序的落實(shí)推行。4.2.3體系小組1>.確?？蛻粢笾黜?xiàng)管理體系規(guī)定均能反映至公司最高層；2>.全面負(fù)責(zé)管理體系系統(tǒng)的建立與推進(jìn)；3>.審核管理體系目標(biāo)指標(biāo)及管理方案，并推動(dòng)改進(jìn)工作；4>.負(fù)責(zé)組織和推行公司的管理體系日常檢查和專項(xiàng)檢查制度，監(jiān)督檢查體系的落實(shí)；5>.組織內(nèi)審，準(zhǔn)備、協(xié)調(diào)和配合外審活動(dòng)及相關(guān)的跟進(jìn)整改工作；6>.負(fù)責(zé)組織管理體系相關(guān)的各級(jí)會(huì)議和改善活動(dòng)，包括定期收集各部門執(zhí)行情況的報(bào)告，整理管理體系相關(guān)運(yùn)行報(bào)告；7>.負(fù)責(zé)培訓(xùn)和指導(dǎo)檢查制度的執(zhí)行，對(duì)各部門的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，并完成檢查表的收集和匯總；8>.負(fù)責(zé)跟進(jìn)編制各種程序、表單及相應(yīng)文件的發(fā)放及監(jiān)督執(zhí)行；9>.負(fù)責(zé)具體跟進(jìn)問題改善的過程，驗(yàn)收整改的效果。4.2.4體系組員體系管理團(tuán)隊(duì)組員由各部門（采購部、PMC部、物管部、注塑部、固態(tài)成型部、液態(tài)成型部、加工部、噴涂部、品管部、工程部、工模部、R&D部、AP中心、財(cái)務(wù)部門等）組成，具體職責(zé)和權(quán)限如下：.負(fù)責(zé)推動(dòng)本部門管理體系的內(nèi)部管理（培訓(xùn)、實(shí)施、監(jiān)督、考核等維護(hù)）工作；.負(fù)責(zé)本部門相關(guān)管理體系運(yùn)行的程序文件、流程、資料和記錄的維護(hù)執(zhí)行；.配合體系小組完成客戶或第三方體系審核的相關(guān)準(zhǔn)備工作；.配合體系內(nèi)部審核或內(nèi)審員自查工作，對(duì)審核發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)在部門內(nèi)積極組織屬下原因分析、預(yù)防措施的實(shí)施。.識(shí)別管理體系與過程和活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并提出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的措施要求；.負(fù)責(zé)落實(shí)公司安全管理制度和規(guī)章要求，定期進(jìn)行安全檢查，做好安全防護(hù)；.負(fù)責(zé)本部門5S的推行與管理工作；.負(fù)責(zé)本部門安全消防類設(shè)施的自我檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即匯報(bào)；4.2.5內(nèi)審員1>.內(nèi)審員在審核組長(zhǎng)的帶領(lǐng)下不斷學(xué)習(xí)，關(guān)注現(xiàn)用標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)則、審核方法及體系文件的更新；協(xié)助部門負(fù)責(zé)人推動(dòng)本部門的體系有效運(yùn)行；2>.各部門內(nèi)審員要協(xié)助本部門負(fù)責(zé)人推行（指導(dǎo)、維護(hù)）管理體系有效運(yùn)行；3>.各部門內(nèi)審按照審核組長(zhǎng)要求積極參加內(nèi)審員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動(dòng)，不斷提高審核技巧和審核水平；4>.服從安排，認(rèn)真填寫所負(fù)責(zé)范圍的內(nèi)審過程記錄，按時(shí)完成內(nèi)審任務(wù)，確保內(nèi)審結(jié)果的準(zhǔn)確性、公正性；5>.在內(nèi)審過程中認(rèn)真履行內(nèi)審職責(zé)，嚴(yán)格遵守內(nèi)審工作紀(jì)律,注意堅(jiān)持原則與協(xié)調(diào)被審核方關(guān)系的技巧；6>.內(nèi)審員負(fù)責(zé)分工領(lǐng)域依內(nèi)審計(jì)劃的內(nèi)容實(shí)施審核，完成內(nèi)審記錄；7>.正確判斷并填寫不符合報(bào)告，跟蹤驗(yàn)證糾正措施和預(yù)防措施；8>.在非內(nèi)審期間，履行日常體系管理工作中的義務(wù)，帶頭執(zhí)行體系文件要求，起參謀和上聯(lián)下絡(luò)的橋梁作用；9>.配合體系管理部做好客戶或第三方驗(yàn)廠（審核要求）前的所在部門的體系自查及不符合的匯報(bào)。4.3運(yùn)作內(nèi)容4.3.1計(jì)劃：1>.體系小組負(fù)責(zé)識(shí)別與收集法律法規(guī)與客戶要求，定期更新，評(píng)估適用性，并做內(nèi)部傳達(dá)；2>.監(jiān)督與審核各部門流程管理體系程序政策的制定；3>.參與制定并審核《管理體系各組員職責(zé)及KPI一覽表》，跟進(jìn)完成情況；4>.作成《管理體系檢查表》作為對(duì)公司體系運(yùn)行符合性的依據(jù)，作成《各部門管理體系自主管理指引卡》作為各部門自查自檢的要求；5>.作成《管理體系組織架構(gòu)圖》、《管理體系運(yùn)作規(guī)范》，并監(jiān)督跟蹤運(yùn)作執(zhí)行狀況。4.3.2實(shí)施：.制作管理體系培訓(xùn)材料，制定培訓(xùn)計(jì)劃，監(jiān)督培訓(xùn)落實(shí)情況；.各部門內(nèi)審員依管理體系自主管理指引卡，每月進(jìn)行內(nèi)部自查，并將結(jié)果上報(bào)給部門經(jīng)理和體系部；.每個(gè)季度最后一個(gè)月體系部提前一周發(fā)出全審核部?jī)?nèi)部審核計(jì)劃，并在審核時(shí)進(jìn)行首次會(huì)議，講解審核的要點(diǎn)。4.3.3檢查與糾正：1>.管理體系小組每月最后一個(gè)星期三對(duì)廠區(qū)內(nèi)所有區(qū)域進(jìn)行全面符合性檢查，監(jiān)督與驗(yàn)證改善措施的落實(shí)2>.每年每個(gè)季度次對(duì)廠內(nèi)所有區(qū)域進(jìn)行全面符合性檢查，并監(jiān)督與驗(yàn)證改善措施的落實(shí)；a.內(nèi)部審核方法依HH-QEP-04《內(nèi)部審核管理程序》和SMD-WI-002《體系內(nèi)審員管理辦法》執(zhí)行，審核依據(jù)為：管理體系程序文件，表單，記錄，相關(guān)法律法規(guī)和客戶相關(guān)要求；b.管理評(píng)審方法依HH-QEP-03《管理評(píng)審管理程序》執(zhí)行，管理評(píng)審輸入包括：KPI達(dá)成情況一覽表，月度檢查結(jié)果，以往驗(yàn)廠不符合問題點(diǎn)，以往管理體系每月檢查問題點(diǎn)整改追蹤結(jié)果。4.3.4定期匯報(bào)：1>.每月前10個(gè)工作日按照《管理體系匯報(bào)流程圖》進(jìn)行匯報(bào)。5.0相關(guān)文件5.1《管理體系團(tuán)隊(duì)組織架構(gòu)圖》5.2《管理體系運(yùn)作規(guī)范》5.3《內(nèi)部審核管理程序》5.4《體系內(nèi)審員管理辦法》5.5《管理評(píng)審管理程序》6表單：6.1《管理體系各組員職責(zé)及KPI一