客供品操作指引

XXX有限公司文件編號WH-WI-010版本A1類別客供物料管理指引生效日期2021-05-14程序文件頁次PagePAGE1ofNUMPAGES6客供物料管理指引制定部門制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期倉務(wù)部文件發(fā)行欄□采購部□PMC部□工程部□設(shè)計&開發(fā)部□固態(tài)成型部□液態(tài)成型部□注塑部□加工部□噴涂部□AP中心□品管部□倉務(wù)部□工模部□人力資源部□信息資訊部□市場部□體系部□管理者代表□總經(jīng)辦□企劃中心□財務(wù)部□其他：修改履歷序號章節(jié)版次制定或修改內(nèi)容日期1全部A0新版制定2012-3-262全部A1修訂5.32021-5-131.0目的為所有客供物料，包括客戶已購買暫存于我司的物料和客供財產(chǎn)，如客供儀器和設(shè)備等，以下統(tǒng)稱客供物料。2.0適用范圍對客供來料的所有物料（原材料、成品、半成品、輔料、機(jī)器）3.0定義4.0工作職責(zé)4.1業(yè)務(wù)部4.1.1將所有客供物料的相關(guān)信息（客供物料編碼、來料數(shù)量、種類、規(guī)格、時間，必要時包括圖紙及檢驗規(guī)范等相關(guān)資料）通知給工程部、倉庫及PMC部等相關(guān)部門。4.1.2與客戶完好的溝通，將客供物料的狀況及時反饋給客戶，如質(zhì)量狀況、數(shù)量增補(bǔ)，不良更換等，并及時與客戶對好物料賬。4.2工程部4.2.1工程師：向業(yè)務(wù)部索取客供物料的技術(shù)規(guī)格及圖紙等相關(guān)資料，將這些資料轉(zhuǎn)化為我司能夠識別的資料，并制作客供物料的生產(chǎn)工藝流程及作業(yè)指導(dǎo)書。5.2.2工程部設(shè)備管理員：負(fù)責(zé)客供儀器和設(shè)備的管理，對這些設(shè)備的使用提供指導(dǎo)5.3倉務(wù)部5.3.1倉庫需建立ERP賬本，對所有客供物料進(jìn)行出入倉、存放、按客供編碼標(biāo)識管理，對客供物料的使用情況、庫存量及質(zhì)量狀況匯總成報表，及時反饋給業(yè)務(wù)部等相關(guān)部門。5.4PMC5.4.1安排生產(chǎn)訂單，安排和控制所有客供物料的使用及出貨。5.5品管部5.5.1按要求對所有客供物料進(jìn)行檢驗。5.0管理細(xì)則5.1客供物料操作流程：5.1.1對于有客供物料的訂單，業(yè)務(wù)部需向客戶索取客供物料的相關(guān)信息，如客供物料的編碼、規(guī)格、種類、數(shù)量、用途，具體的來料時間等，必要時要求客戶提供相關(guān)資料等；然后將這些客供物料編列成清單轉(zhuǎn)交給工程部、品管部及PMC等相關(guān)部門。5.1.2當(dāng)工程部第一次收到客供物料，首先根據(jù)業(yè)務(wù)提供的物料清單對照客供物料編碼、描述、規(guī)格、進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)合格后，按物料的規(guī)格、性能制定檢驗合格標(biāo)準(zhǔn)提交質(zhì)管部。并將這些信息轉(zhuǎn)化成公司產(chǎn)品資料，如BOM及產(chǎn)品規(guī)格書等，必要時制作產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或工藝文件作業(yè)指導(dǎo)書。5.1.3如倉庫收到客戶或業(yè)務(wù)提供的物料清單與客供來料單時，輸入ERP系統(tǒng)，倉庫根據(jù)實(shí)物開《入倉質(zhì)檢單》送IQC檢驗。IQC依照工程科制定檢驗合格標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行檢驗。5.1.4IQC對客供物料進(jìn)行檢查，合格的交由倉庫入倉。不合格的立即通知業(yè)務(wù)部及PMC等相關(guān)部門，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)和客戶溝通確認(rèn)不合格品的處理方案給到相關(guān)部門，如需退回則作退貨處理，由業(yè)務(wù)部提供退貨地址，由倉庫操作；如需特采使用的，待業(yè)務(wù)部確認(rèn)后再由IQC標(biāo)注特采使用，再同倉庫入庫。6.1.5PMC根據(jù)業(yè)務(wù)部訂單要求，按照客供物料在產(chǎn)品中的構(gòu)成成份，按以下兩種方式下達(dá)生產(chǎn)訂單：A、如果客供物料只是所需生產(chǎn)產(chǎn)品中的一個或幾個構(gòu)成部分，則PMC需在ERP系統(tǒng)下達(dá)生產(chǎn)制令單，客供物料的名稱、規(guī)格和數(shù)量等相關(guān)信息在生產(chǎn)制令單的備注欄說明。如果產(chǎn)品的構(gòu)成全部為客供物料，即我司僅做代加工的形式，除了需用我司的物料以外，在安排生產(chǎn)時PMC下達(dá)生產(chǎn)訂單可不從ERP系統(tǒng)過賬。C、倉庫根據(jù)生產(chǎn)訂單的要求進(jìn)行發(fā)料、調(diào)撥，并根據(jù)業(yè)務(wù)或PMC的出貨要求安排發(fā)貨，根據(jù)生產(chǎn)訂單的形式做好系統(tǒng)賬或手工賬，生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)訂單的要求進(jìn)行生產(chǎn)、檢驗和調(diào)撥入倉。D、生產(chǎn)訂單中客供物料部分的規(guī)格和用量由工程部提供信息和確認(rèn)，生產(chǎn)部門開“領(lǐng)料單”在倉庫領(lǐng)料，客供物料在工藝過程由工程部提供指導(dǎo)。工藝過程產(chǎn)生的不良客供物料退換按《不合格品管制程序》處理。E、倉庫在每完成一個有客供物料的生產(chǎn)訂單，都需要將客供物料作流水賬管理，并將這些物料的使用狀況（包括客供物料的挪用狀況、剩余的庫存量、不良品數(shù)量等）這些信息以“客供物料進(jìn)/出記錄”的形式及時反饋給業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部或PMC安排對這些物料退換或添補(bǔ)。6.1.6客供儀器和設(shè)備操作流程:A、客戶提供的儀器、工具和設(shè)備由設(shè)備管理員要求業(yè)務(wù)向客戶索取相關(guān)資料，如儀器和設(shè)備的型號、規(guī)格、數(shù)量和操作指引等資料。B、生產(chǎn)中心與設(shè)備管理員對客供