制程品質(zhì)異常管理辦法

XXX有限公司文件編號(hào)QCD-WI-0049版本A2類別制程品質(zhì)異常管理辦法生效日期2021-02-19工作文件頁(yè)次PagePAGE1of5制程品質(zhì)異常管理辦法制定部門制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期品質(zhì)部文件發(fā)行欄□采購(gòu)部□PMC部□工程部□設(shè)計(jì)&開發(fā)部□固態(tài)成型部□液態(tài)成型部□注塑部□加工部□噴涂部□AP中心□品管部□物管部□工模部□人力資源部□信息資訊部□市場(chǎng)部□體系部□管理者代表□安環(huán)部總管□總裁辦□財(cái)務(wù)部□其他：1.0目的為建立各相關(guān)部門對(duì)制程異常的及時(shí)處理及相關(guān)職責(zé),以減少效率損失,提高生產(chǎn)力,特制定本辦法。2.0適用范圍適用于在生產(chǎn)過程中所有發(fā)生的異常處理。3.0定義4.1、制程品質(zhì)異常指的是生產(chǎn)過程中，因人、機(jī)、料、法等原因造成產(chǎn)品品質(zhì)不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，且這種不良品達(dá)到一定比例或數(shù)量，造成生產(chǎn)浪費(fèi)，生產(chǎn)計(jì)劃無(wú)法達(dá)成，并嚴(yán)重影響企業(yè)的生產(chǎn)能力。4.0權(quán)責(zé)3.1、COO辦：3.1.1、負(fù)責(zé)對(duì)各部門在生產(chǎn)中出現(xiàn)的爭(zhēng)議問題進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。3.2、品質(zhì)部：3.2.1、發(fā)現(xiàn)制程品質(zhì)異常問題，并提出和報(bào)告。3.2.2、參與制程品質(zhì)異常問題的處理解決。3.3、生產(chǎn)部：3.3.1、生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)問題，并反映和提出。3.3.2、制程品質(zhì)異常的分析和處理改善，如無(wú)法改善，向相關(guān)部門提出支援。3.4、PIE：3.4.1、生產(chǎn)過程中，有關(guān)模具、工藝等非操作問題造成的品質(zhì)異常主導(dǎo)改善。3.5、其它相關(guān)部門：3.5.1、應(yīng)生產(chǎn)部要求，積極參與協(xié)助生產(chǎn)部對(duì)制程異常問題的改善。5.0內(nèi)容5.1、制程品質(zhì)異常問題的發(fā)現(xiàn)5.1.1、在生產(chǎn)開始和過程中，品質(zhì)IPQC根據(jù)SIP、工程樣板、外觀限度樣板、WI等，對(duì)來料、工藝、產(chǎn)品進(jìn)行首檢、巡檢、抽檢，發(fā)現(xiàn)不符合，判定為不良品，不合格品數(shù)量達(dá)到一定比例或數(shù)量，認(rèn)定為制程異常，發(fā)出《內(nèi)部品質(zhì)異常單》。5.1.2、生產(chǎn)員在自檢過程中，發(fā)現(xiàn)不良品，IPQC確認(rèn)后，數(shù)量達(dá)到一定比例和數(shù)量，認(rèn)定為制程異常，發(fā)出《內(nèi)部品質(zhì)異常單》。。5.1.3、認(rèn)定為制程異常的情形5.1.3.1、在成型部，發(fā)現(xiàn)同一材料(或同一不良現(xiàn)象)連續(xù)5模（或以上）不良；5.1.3.2、在成型部，當(dāng)班，第1次合格率低于生產(chǎn)WI標(biāo)準(zhǔn)良率，口頭通知生產(chǎn)部改善并記錄在檢驗(yàn)報(bào)表上，連續(xù)2次合格率低于生產(chǎn)WI良率標(biāo)準(zhǔn)；5.1.3.3、同一產(chǎn)品品管連續(xù)抽樣檢驗(yàn)不良批達(dá)5批時(shí)；5.1.3.4、單一不良類型，不良率達(dá)到3%；5.1.3.5、噴涂過程巡查發(fā)出不良超過10%，口頭通知生產(chǎn)部改善并記錄于“噴涂巡查記錄表”上，第二次發(fā)現(xiàn)不良仍超過10%時(shí)，品管部開具《內(nèi)部?jī)?nèi)部品質(zhì)異常單》，要求生產(chǎn)部進(jìn)行書面回復(fù)改善。5.2、制程品質(zhì)異常的處理5.2.1、生產(chǎn)責(zé)任部門收到《內(nèi)部品質(zhì)異常單》后，生產(chǎn)技術(shù)員/主管在10分鐘內(nèi)，對(duì)不良品進(jìn)行分析和改善，并填寫《內(nèi)部品質(zhì)異常單》；5.2.2、有關(guān)模具、工藝等非操作問題造成的品質(zhì)異常，生產(chǎn)部通知電話、微信等PIE、工程部、品質(zhì)部QE等相關(guān)部門，30分鐘內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)處理，工程主導(dǎo)改善并填寫《內(nèi)部品質(zhì)異常單》。5.2.3、在異常處理過程中有議異，可提交COO辦裁決。5.3、制程品質(zhì)異常改善效果的確認(rèn)5.3.1、品質(zhì)部IPQC連續(xù)確認(rèn)3天的生產(chǎn)情況，確認(rèn)符合品質(zhì)要求，異常問下周解決，結(jié)案。5.4制程異常處理結(jié)案5.4.1、異常問題改善后，如果有關(guān)工藝改善，工程需要修改WI；如設(shè)計(jì)到品質(zhì)文件的變更，品質(zhì)部要及時(shí)處理。5.4.2、《內(nèi)部品質(zhì)異常單》的保存，依據(jù)《文件、資料和記錄管理程序》執(zhí)行。6.0相關(guān)文件6.1《生產(chǎn)過程管理程序》6.2《不合格品管理程序》6.3《糾正及持續(xù)改進(jìn)管理程序》6.4《文件、資料和記錄管理程序》7.0流程圖工作流程責(zé)任部門相關(guān)記錄品質(zhì)異常問題的品質(zhì)異常問題的發(fā)現(xiàn)和提報(bào)OKOKNG確認(rèn)NGNG品質(zhì)異常的處理異常改善效果的確認(rèn)異常處理結(jié)案OKOKOKNG確認(rèn)NGNG品質(zhì)異常的處理異常改善效果的確認(rèn)異常處理結(jié)案OK內(nèi)部品質(zhì)異常單內(nèi)部品質(zhì)異常單品管部、生產(chǎn)部門品管部品管部主導(dǎo)相關(guān)部門參與各職能部門生產(chǎn)、品質(zhì)、工程、PIE等相關(guān)部門（作業(yè)問題生產(chǎn)主導(dǎo)；工程問題，PIE主導(dǎo)）品質(zhì)部品質(zhì)部相關(guān)部門內(nèi)部品質(zhì)異常單內(nèi)部品質(zhì)異常單內(nèi)部品質(zhì)異常單內(nèi)部品質(zhì)異常單修改