制程異常管理辦法

制程異常管理辦法文件修訂記錄表版本/版次修訂內(nèi)容修訂日期修訂部門A0新訂2021-5-20系統(tǒng)管理部制程異常管理辦法文件編號DCC-WI-49版本/版次A0頁碼1/2編制部門系統(tǒng)管理部批準(zhǔn)/日期目的為建立各相關(guān)部門對制程異常的及時處理及相關(guān)職責(zé),以減少效率損失,提高生產(chǎn)力,特制定本辦法。范圍適用于在生產(chǎn)過程中所有發(fā)生的異常處理。職責(zé)3.1總經(jīng)辦/總監(jiān)辦：負(fù)責(zé)對各部門在生產(chǎn)中出現(xiàn)的爭議問題進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。3.2PMC部3.2.1負(fù)責(zé)根據(jù)公司的生產(chǎn)計劃和調(diào)整計劃組織測算生產(chǎn)能力，對存在的問題進(jìn)行信息反饋以及組織制定解決問題的方案，防止因能力不足造成生產(chǎn)異常。3.2.2根據(jù)生產(chǎn)計劃和調(diào)整計劃對生產(chǎn)進(jìn)度情況跟蹤檢查，及早發(fā)現(xiàn)問題，采取措施，預(yù)防生產(chǎn)異常發(fā)生。3.2.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)信息的傳遞和分析工作，防止因信息延誤或理解偏差造成生產(chǎn)異常。3.2.4負(fù)責(zé)對生產(chǎn)異常的責(zé)任判定（質(zhì)量問題造成的生產(chǎn)異常由品管部判定）和生產(chǎn)異常后對相關(guān)部門制定的改善措施進(jìn)行跟蹤。3.3物管部：負(fù)責(zé)材料、產(chǎn)品庫的管理和配送工作，防止因配送延誤或差錯造成生產(chǎn)異常。3.4采購部：確保所有外購及委外物料準(zhǔn)時合格到貨，及時將生產(chǎn)異常的相關(guān)信息反饋給供應(yīng)商，監(jiān)督供應(yīng)商落實對異常處理的決議。3.5品管部：負(fù)責(zé)品質(zhì)異常的報告和協(xié)調(diào)解決及跟進(jìn)各部門制定的改善措施。3.6生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)生產(chǎn)異常報告與協(xié)調(diào)解決。3.7技術(shù)中心：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)工藝異常的處理及工藝文件、WI、BOM、圖紙等及時下發(fā)。3.8人力資源部3.8.1負(fù)責(zé)做好設(shè)備年/季度保養(yǎng)，生產(chǎn)過程出現(xiàn)設(shè)備異常的及時處理。3.8.2負(fù)責(zé)車間人員招聘需求的及時供應(yīng)（員工招聘周期為10天，春節(jié)前后一個月除外）。4.術(shù)語和定義4.1生產(chǎn)異常指的是生產(chǎn)前及過程中造成的進(jìn)度延遲或生產(chǎn)停工現(xiàn)象，它會造成生產(chǎn)浪費(fèi)，并嚴(yán)重影響企業(yè)的生產(chǎn)能力。5.引用文件5.1《生產(chǎn)過程管理程序》5.2《不合格品管理程序》5.3《應(yīng)急反應(yīng)管理程序》5.4《設(shè)備設(shè)施管理程序》5.6《顧客投訴管理程序》6.相關(guān)表單6.1《異常處理聯(lián)絡(luò)單》6.2《異常責(zé)任判定一覽表》6.3《異常處理匯報機(jī)制》制程異常管理辦法文件編號DCC-WI-49版本/版次A0頁碼2/2編制部門系統(tǒng)管理部批準(zhǔn)/日期7.工作流程和內(nèi)容工作流程圖工作內(nèi)容說明其它異常處理異常考核異常處理匯報生產(chǎn)中常處理生產(chǎn)前異常處理其它異常處理異?？己水惓Ｌ幚韰R報生產(chǎn)中常處理生產(chǎn)前異常處理7.1生產(chǎn)前異常處理7.1.1在生產(chǎn)前發(fā)生的異常導(dǎo)致無法正常開機(jī)生產(chǎn)，由PMC部依據(jù)《生產(chǎn)異常責(zé)任判定一覽表》開具《生產(chǎn)異常處理聯(lián)絡(luò)單》給到責(zé)任部門并進(jìn)行跟蹤。7.1.2由于人、機(jī)、料、法、環(huán)等因素造成無法按計劃開機(jī)等重大異常，PMC部直接匯報制造總監(jiān)處理。7.2生產(chǎn)中異常處理7.2.1生產(chǎn)過程中發(fā)生的異常由生產(chǎn)部門依據(jù)《生產(chǎn)異常責(zé)任判定一覽表》開具《生產(chǎn)異常處理聯(lián)絡(luò)單》給到責(zé)任部門整改并進(jìn)行跟蹤同時通知PMC部，由PMC部組織各相關(guān)門協(xié)調(diào)解決。7.2.2生產(chǎn)過程中發(fā)生的品質(zhì)異常由品管部依據(jù)《生產(chǎn)異常責(zé)任判定一覽表》、《檢驗和試驗管理程序》、《第一階段快速響應(yīng)的品質(zhì)控制操作指引》等開具《內(nèi)部品質(zhì)異常單》給相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行整改并跟蹤。7.3異常處理匯報機(jī)制7.3.1生產(chǎn)異常處理匯報依據(jù)《異常處理匯報機(jī)制》執(zhí)行。7.4異?？己?.4.1各部門收到生產(chǎn)異常通知時，必須在30分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行原因分析并落實改善對策。7.4.2責(zé)任部門對判定的結(jié)果仍有異議的，可提交總經(jīng)理裁決。7.4.3由總經(jīng)辦收集《生產(chǎn)異常處理聯(lián)絡(luò)單》進(jìn)行匯總，并每月召集責(zé)任部門以及相關(guān)部門召開生產(chǎn)異常分析會，責(zé)任部門做主題報告。7.4.4品質(zhì)異常由品管部進(jìn)行匯總，并每月召開品質(zhì)異常分析會。7.4.5公司每季度對生產(chǎn)異常改進(jìn)情況進(jìn)行一次全面的總結(jié)，查找不足，總結(jié)經(jīng)驗，并對生產(chǎn)異常相關(guān)部門進(jìn)行工作考核獎勵。7.5其它異常處理7.5.1客訴處理依據(jù)《顧客投訴管理程序》執(zhí)行。7.5.2突發(fā)性事件處理是指因某種突發(fā)性的、非預(yù)見性的(如：人力短缺、物料短缺、水電中斷、關(guān)鍵設(shè)備故障、市場退貨等)