制程異常管理辦法

制程異常管理辦法文件修訂記錄表版本/版次修訂內容修訂日期修訂部門A0新訂2021-5-20系統(tǒng)管理部制程異常管理辦法文件編號DCC-WI-49版本/版次A0頁碼1/2編制部門系統(tǒng)管理部批準/日期目的為建立各相關部門對制程異常的及時處理及相關職責,以減少效率損失,提高生產(chǎn)力,特制定本辦法。范圍適用于在生產(chǎn)過程中所有發(fā)生的異常處理。職責3.1總經(jīng)辦/總監(jiān)辦：負責對各部門在生產(chǎn)中出現(xiàn)的爭議問題進行協(xié)調解決。3.2PMC部3.2.1負責根據(jù)公司的生產(chǎn)計劃和調整計劃組織測算生產(chǎn)能力，對存在的問題進行信息反饋以及組織制定解決問題的方案，防止因能力不足造成生產(chǎn)異常。3.2.2根據(jù)生產(chǎn)計劃和調整計劃對生產(chǎn)進度情況跟蹤檢查，及早發(fā)現(xiàn)問題，采取措施，預防生產(chǎn)異常發(fā)生。3.2.3負責生產(chǎn)信息的傳遞和分析工作，防止因信息延誤或理解偏差造成生產(chǎn)異常。3.2.4負責對生產(chǎn)異常的責任判定（質量問題造成的生產(chǎn)異常由品管部判定）和生產(chǎn)異常后對相關部門制定的改善措施進行跟蹤。3.3物管部：負責材料、產(chǎn)品庫的管理和配送工作，防止因配送延誤或差錯造成生產(chǎn)異常。3.4采購部：確保所有外購及委外物料準時合格到貨，及時將生產(chǎn)異常的相關信息反饋給供應商，監(jiān)督供應商落實對異常處理的決議。3.5品管部：負責品質異常的報告和協(xié)調解決及跟進各部門制定的改善措施。3.6生產(chǎn)部門：負責生產(chǎn)異常報告與協(xié)調解決。3.7技術中心：負責生產(chǎn)過程中出現(xiàn)工藝異常的處理及工藝文件、WI、BOM、圖紙等及時下發(fā)。3.8人力資源部3.8.1負責做好設備年/季度保養(yǎng)，生產(chǎn)過程出現(xiàn)設備異常的及時處理。3.8.2負責車間人員招聘需求的及時供應（員工招聘周期為10天，春節(jié)前后一個月除外）。4.術語和定義4.1生產(chǎn)異常指的是生產(chǎn)前及過程中造成的進度延遲或生產(chǎn)停工現(xiàn)象，它會造成生產(chǎn)浪費，并嚴重影響企業(yè)的生產(chǎn)能力。5.引用文件5.1《生產(chǎn)過程管理程序》5.2《不合格品管理程序》5.3《應急反應管理程序》5.4《設備設施管理程序》5.6《顧客投訴管理程序》6.相關表單6.1《異常處理聯(lián)絡單》6.2《異常責任判定一覽表》6.3《異常處理匯報機制》制程異常管理辦法文件編號DCC-WI-49版本/版次A0頁碼2/2編制部門系統(tǒng)管理部批準/日期7.工作流程和內容工作流程圖工作內容說明其它異常處理異常考核異常處理匯報生產(chǎn)中常處理生產(chǎn)前異常處理其它異常處理異?？己水惓Ｌ幚韰R報生產(chǎn)中常處理生產(chǎn)前異常處理7.1生產(chǎn)前異常處理7.1.1在生產(chǎn)前發(fā)生的異常導致無法正常開機生產(chǎn)，由PMC部依據(jù)《生產(chǎn)異常責任判定一覽表》開具《生產(chǎn)異常處理聯(lián)絡單》給到責任部門并進行跟蹤。7.1.2由于人、機、料、法、環(huán)等因素造成無法按計劃開機等重大異常，PMC部直接匯報制造總監(jiān)處理。7.2生產(chǎn)中異常處理7.2.1生產(chǎn)過程中發(fā)生的異常由生產(chǎn)部門依據(jù)《生產(chǎn)異常責任判定一覽表》開具《生產(chǎn)異常處理聯(lián)絡單》給到責任部門整改并進行跟蹤同時通知PMC部，由PMC部組織各相關門協(xié)調解決。7.2.2生產(chǎn)過程中發(fā)生的品質異常由品管部依據(jù)《生產(chǎn)異常責任判定一覽表》、《檢驗和試驗管理程序》、《第一階段快速響應的品質控制操作指引》等開具《內部品質異常單》給相關責任部門進行整改并跟蹤。7.3異常處理匯報機制7.3.1生產(chǎn)異常處理匯報依據(jù)《異常處理匯報機制》執(zhí)行。7.4異常考核7.4.1各部門收到生產(chǎn)異常通知時，必須在30分鐘內到達現(xiàn)場進行原因分析并落實改善對策。7.4.2責任部門對判定的結果仍有異議的，可提交總經(jīng)理裁決。7.4.3由總經(jīng)辦收集《生產(chǎn)異常處理聯(lián)絡單》進行匯總，并每月召集責任部門以及相關部門召開生產(chǎn)異常分析會，責任部門做主題報告。7.4.4品質異常由品管部進行匯總，并每月召開品質異常分析會。7.4.5公司每季度對生產(chǎn)異常改進情況進行一次全面的總結，查找不足，總結經(jīng)驗，并對生產(chǎn)異常相關部門進行工作考核獎勵。7.5其它異常處理7.5.1客訴處理依據(jù)《顧客投訴管理程序》執(zhí)行。7.5.2突發(fā)性事件處理是指因某種突發(fā)性的、非預見性的(如：人力短缺、物料短缺、水電中斷、關鍵設備故障、市場退貨等)