陽煤集團ERP一期項目-財務(wù)組-YMYQ-TO-FICO-320-內(nèi)部訂單主數(shù)據(jù)維護流程-V1.0-2015.12.15_第1頁
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陽煤集團ERP一期項目第4頁/共4頁內(nèi)部訂單主數(shù)據(jù)維護流程編號： YMYQ-TO-FICO-320作者： 段春雨、王超、荊師佳版本： 1.0

版本控制日期版本描述作者2015/12/151.0初始版本段春雨、王超、荊師佳

流程概覽部門財務(wù)部描述該流程適用于針對內(nèi)部訂單不能滿足業(yè)務(wù)需求而需要新增內(nèi)部訂單時的業(yè)務(wù)處理流程，完成各級審批及內(nèi)部訂單的錄入，適用于集團公司及子公司。內(nèi)部訂單維護由集團財務(wù)部相關(guān)人員在系統(tǒng)中維護，由上線企業(yè)項目部門提出申請，財務(wù)部相關(guān)人員審核，在ERP系統(tǒng)中維護相關(guān)信息。假設(shè)流程圖

作業(yè)分解作業(yè)代碼部門人員作業(yè)描述輸入輸出解決方案事務(wù)代碼注釋FICO-320-010財務(wù)部申請人員提出內(nèi)部訂單維護申請。審核申請。審核申請通過，判斷、創(chuàng)建或修改內(nèi)部訂單；審核申請不通過，結(jié)束。內(nèi)部訂單維護申請表否FICO-320-020財務(wù)部成本會計或計劃部人員判斷、創(chuàng)建或修改內(nèi)部訂單。審核內(nèi)部訂單。審核內(nèi)部訂單通過，創(chuàng)建內(nèi)部訂單；審核內(nèi)部訂單不通過，修改、凍結(jié)、刪除內(nèi)部定單。否FICO-320-030財務(wù)部成本會計或計劃部人員修改、凍結(jié)、刪除內(nèi)部訂單。KO02SAPFICO-320-04

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