陽煤集團(tuán)ERP一期項(xiàng)目-物資組-YMYQ-TO-MMG-160-廢舊物資回收-V1.0-2015.12.29

陽煤集團(tuán)ERP一期項(xiàng)目第5頁/共6頁廢舊物資回收編號(hào)： YMYQ-TO-MMG-160作者： 于淵版本： 1.0

版本控制日期版本描述作者2015/12/141.0初始版本于淵

流程概覽部門礦經(jīng)營管理部供應(yīng)部管理科其他單位（分/子公司）股份結(jié)算中心供應(yīng)部結(jié)算科供應(yīng)部財(cái)務(wù)科經(jīng)銷公司管理科經(jīng)銷公司財(cái)務(wù)科描述本流程主要描述了廢舊物資回收的全過程。從礦經(jīng)營管理部計(jì)劃員編寫廢舊物資處理申請(qǐng)表到供應(yīng)部管理科業(yè)務(wù)員進(jìn)行廢舊物資調(diào)劑或拍賣，然后是財(cái)務(wù)人員開票掛賬的全過程。假設(shè)流程圖作業(yè)分解作業(yè)代碼部門人員作業(yè)描述輸入輸出解決方案事務(wù)代碼注釋MMG-160-010礦經(jīng)營管理部計(jì)劃員礦經(jīng)營管理部計(jì)劃員對(duì)廢舊物資進(jìn)行清點(diǎn)MMG-160-020礦經(jīng)營管理部計(jì)劃員經(jīng)營管理部計(jì)劃員編寫廢舊物資處理申請(qǐng)表MMG-160-030礦經(jīng)營管理部部長(zhǎng)經(jīng)營管理部部長(zhǎng)審核申請(qǐng)表。MMG-160-040礦經(jīng)營管理部計(jì)劃員若審核通過后計(jì)劃員將申請(qǐng)表提交到供應(yīng)部管理科，若不通過則返回。MMG-160-050供應(yīng)部管理科業(yè)務(wù)員供應(yīng)部管理科業(yè)務(wù)人員鑒定廢舊物資是需要調(diào)劑還是需要報(bào)廢競(jìng)賣。MMG-160-060供應(yīng)部管理科業(yè)務(wù)員管理科業(yè)務(wù)員對(duì)廢舊物資進(jìn)行調(diào)劑MMG-160-070供應(yīng)部管理科業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員對(duì)分公司編制廢舊物資調(diào)劑結(jié)算單MMG-160-080分公司經(jīng)營管理部計(jì)劃員分公司計(jì)劃員接收調(diào)劑結(jié)算單MMG-160-090分公司經(jīng)營管理部財(cái)務(wù)人員分公司財(cái)務(wù)人員開據(jù)付款支票MMG-160-100分公司經(jīng)營管理部財(cái)務(wù)人員分公司財(cái)務(wù)人員將付款支票交給股份結(jié)算中心MMG-160-110股份結(jié)算中心財(cái)務(wù)人員股份結(jié)算中心財(cái)務(wù)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬MMG-160-120供應(yīng)部財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)人員供應(yīng)部財(cái)務(wù)人員查看轉(zhuǎn)賬回執(zhí)MMG-160-130分/子公司經(jīng)營管理部計(jì)劃員分/子公司計(jì)劃員接收調(diào)劑物資MMG-160-140分/子公司經(jīng)營管理部保管員分/子公司保管員辦理實(shí)物入庫MMG-160-150子公司經(jīng)營管理部財(cái)務(wù)人員子公司財(cái)務(wù)人員接收供應(yīng)部的銷售發(fā)票MMG-160-160子公司經(jīng)營管理部財(cái)務(wù)人員子公司財(cái)務(wù)人員開據(jù)領(lǐng)款單MMG-160-170子公司經(jīng)營管理部分管科長(zhǎng)分管科長(zhǎng)對(duì)領(lǐng)款單進(jìn)行確認(rèn)MMG-160-180子公司經(jīng)營管理部財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)人員進(jìn)行賬務(wù)處理MMG-160-190供應(yīng)部管理科業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員組織購貨商競(jìng)價(jià)MMG-160-200供應(yīng)部管理科業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員確定最終價(jià)格MMG-160-210礦經(jīng)營管理部財(cái)務(wù)人員礦經(jīng)營管理部財(cái)務(wù)人員對(duì)經(jīng)銷公司銷售開票MMG-160-220礦經(jīng)營管理部財(cái)務(wù)人員礦經(jīng)營管理部財(cái)務(wù)人員進(jìn)行賬務(wù)處理MMG-160-230經(jīng)銷公司管理科業(yè)務(wù)員經(jīng)銷公司管理科業(yè)務(wù)員接收廢舊物資MMG-160-240經(jīng)銷公司管理科業(yè)務(wù)員經(jīng)銷公司業(yè)務(wù)員把廢舊物資賣給購貨商MMG-160-250經(jīng)銷公司財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)人員經(jīng)銷公司財(cái)務(wù)人員對(duì)購貨商開票MMG-160-260經(jīng)銷公司財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)人員經(jīng)銷公司財(cái)務(wù)人員進(jìn)行賬務(wù)處理MMG-160-270供應(yīng)部管理科業(yè)務(wù)員供應(yīng)部管理科業(yè)務(wù)員銷售給經(jīng)銷公司MMG-160-280供應(yīng)部結(jié)算科結(jié)算人員供應(yīng)部結(jié)算人員對(duì)經(jīng)銷公司開票MM