陽煤集團ERP一期項目-物資組-YMYQ-TO-MMH-020-采購比價流程-V1.0

陽煤集團ERP一期項目第5頁/共5頁采購比價流程編號： YMYQ-TO-MMH-020作者： 張燕飛版本： 1.0版本控制日期版本描述作者2015/12/141.0初始版本流程概覽部門供銷分公司描述此流程主要描述了由生產分公司材料員提出材料的申報計劃，經過中聯(lián)鋼平臺廠家進行報價，報價經過評委會成員評審后確定結果并逐級簽字審核，生成比價單逐級簽字并維護采購信息完成單次采購。假設價格主數(shù)據(jù)：如果商談的價格，是一個廠期價格，則需要錄入SAP。用作后續(xù)的價格參考。流程圖

作業(yè)分解作業(yè)代碼部門人員作業(yè)描述輸入輸出解決方案事務代碼注釋MMH-020-010供銷分公司采購員采購員將接到的采購計劃統(tǒng)一并確定樣式，完善規(guī)格型號材料員報送的采購計劃單共一份，確定后的采購清單報表/單據(jù)/接口/增強程序/用戶出口MMH-020-020供銷分公司經營科員經營科員接收清單并錄入中聯(lián)鋼平臺共一份，確定后的采購清單錄入中聯(lián)鋼平臺的采購清單MMH-020-030供應商供應商在中聯(lián)鋼平臺上進行報價錄入中聯(lián)鋼平臺的采購清單供應商報價后的比價單MMH-020-040供銷分公司經營科長經營科長對報價結果組織評審并通知評委會成員參加評審供應商報價后的比價信息MMH-020-050使用單位經辦人經辦人參加評審并對評審中標結果審核簽字報價后的比價信息使用單位經辦人簽字后的評審結果MMH-020-060計劃財務部會計、財務部長會計參加評審并由財務部長對評審中標結果審核簽字使用單位經辦人簽字后的評審結果財務部長簽字后的評審結果MMH-020-070企管部企管部員、企管部長企管部員參加評審并由企管部長對評審中標結果審核簽字財務部長簽字后的評審結果企管部長簽字后的評審結果MMH-020-080審監(jiān)部審監(jiān)部員、審監(jiān)部長審監(jiān)部員參加評審并由審計部長對評審中標結果審核簽字企管部長簽字后的評審結果審監(jiān)部長簽字后的評審結果MMH-020-090供銷分公司經營科員經營科員根據(jù)評審結果出具評審中標結果逐級簽字后的評審結果根據(jù)評審結果總結的中標結果MMH-020-100供銷分公司采購科長采購科長根據(jù)經營科員提供的中標結果填寫《物資采購申報審批表》根據(jù)評審結果總結的中標結果《物資采購申報審批表》，一式四聯(lián)，供銷分公司、財務部、企業(yè)管理部、審計監(jiān)察部各一聯(lián)。MMH-020-110供銷分公司經營科長經營科長對《物資采購申報審批表》進行簽字確認采購科長填寫的《審批表》經營科長簽字后的《審批表》MMH-020-120供銷分公司經理供銷分公司經理對《審批表》進行逐級簽字確認經營科長簽字后的《審批表》供銷分公司經理簽字后的《審批表》MMH-020-130計劃財務部財務部長財務部長對《審批表》進行簽字確認供銷分公司經理簽字后的《審批表》財務部長簽字后的《審批表》MMH-020-140企管部企管部長企管部長對《審批表》進行簽字確認財務部長簽字后的《審批表》企管部長簽字后的《審批表》MMH-020-150審監(jiān)部審監(jiān)部長審監(jiān)部長對《審批表》進行簽字確認企管部長簽字后的《審批表》審監(jiān)部長簽字后的《審批表》MMH-020-160公司領導分管領導分管領導對《審批表》進行簽字確認審監(jiān)部長簽字后的《審批表》分管領導簽字后的《審批表》MMH-02