陽(yáng)煤集團(tuán)ERP一期項(xiàng)目-物資組-YMYQ-TO-MMH-070-辦公日雜勞保采購(gòu)流程-V1.0

陽(yáng)煤集團(tuán)ERP一期項(xiàng)目第6頁(yè)/共6頁(yè)辦公日雜勞保采購(gòu)流程編號(hào)： YMYQ-TO-MMH-070作者： 張燕飛版本： 1.0

版本控制日期版本描述作者2015/12/141.0初始版本

流程概覽部門供銷分公司描述此流程主要描述了由申報(bào)單位提出需求劃，經(jīng)過分管領(lǐng)導(dǎo)的審批分類，供銷分公司倉(cāng)儲(chǔ)管理科平衡和庫(kù)并簽字確認(rèn)，最后由供銷分公司供應(yīng)科制定采購(gòu)計(jì)劃、領(lǐng)導(dǎo)審核后創(chuàng)建采購(gòu)訂單。假設(shè)在申請(qǐng)人提報(bào)需求，經(jīng)部門主管審核后。如果是辦公用品則交辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)審核，如果是勞保用品則交安環(huán)部審核。平衡利庫(kù)之后，只有當(dāng)庫(kù)存不足，則出具補(bǔ)庫(kù)清單交供應(yīng)科。如果庫(kù)存足夠，則直接安排領(lǐng)料。流程圖作業(yè)分解作業(yè)代碼部門人員作業(yè)描述輸入輸出解決方案事務(wù)代碼注釋MMH-070-010申報(bào)單位經(jīng)辦人科室負(fù)責(zé)人匯總需求計(jì)劃形成計(jì)劃單科室負(fù)責(zé)人擬定的需求計(jì)劃單共一份，交予部門主管審核。報(bào)表/單據(jù)/接口/增強(qiáng)程序/用戶出口MMH-070-020申報(bào)單位主管部門主管審批需求計(jì)劃單科室負(fù)責(zé)人提交的需求計(jì)劃單共一份，部門主管審核簽字后的需求計(jì)劃單。MMH-070-030歸口部門辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)物料類別將需求計(jì)劃分為辦公日雜類和勞保用品類，辦公日雜類需求計(jì)劃交予辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)審核。部門主管審核簽字后的需求計(jì)劃單。共一份，辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后的需求計(jì)劃單。MMH-070-040歸口部門安環(huán)部分管領(lǐng)導(dǎo)勞保用品類需求計(jì)劃交予安環(huán)部分管領(lǐng)導(dǎo)審核。部門主管審核簽字后的需求計(jì)劃單。共一份，安環(huán)部分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后的需求計(jì)劃單。MMH-070-050供銷分公司庫(kù)管員庫(kù)管員根據(jù)需求計(jì)劃進(jìn)行平衡核庫(kù)，出具補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃。領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后的需求計(jì)劃單平衡核庫(kù)后的補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃。MMH-070-060供銷分公司倉(cāng)儲(chǔ)科長(zhǎng)在平衡核庫(kù)后確定庫(kù)存不足，補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃單由倉(cāng)儲(chǔ)科長(zhǎng)簽字并確認(rèn)采購(gòu)數(shù)量。若判斷庫(kù)存足夠，則進(jìn)入辦公用品日雜勞保領(lǐng)用流程。共一份，補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃單交予采購(gòu)科長(zhǎng)制定采購(gòu)計(jì)劃MMH-070-070供銷分公司采購(gòu)科長(zhǎng)采購(gòu)科長(zhǎng)根據(jù)補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃制定采購(gòu)計(jì)劃倉(cāng)儲(chǔ)科審核確定后的補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃共一份，采購(gòu)科長(zhǎng)制定的采購(gòu)計(jì)劃MMH-070-080供銷分公司經(jīng)理供銷分公司經(jīng)理對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn)簽字共一份，采購(gòu)科長(zhǎng)制定的采購(gòu)計(jì)劃共一份，供銷分公司經(jīng)理簽字確認(rèn)后的采購(gòu)計(jì)劃MMH-070-090企業(yè)管理部企管部長(zhǎng)采購(gòu)計(jì)劃單由企管部長(zhǎng)審核并簽字。共一份，供銷分公司經(jīng)理簽字確認(rèn)后的采購(gòu)計(jì)劃共一份，企管部長(zhǎng)簽字后的采購(gòu)計(jì)劃單。MMH-070-100企業(yè)管理部企管部長(zhǎng)企管部長(zhǎng)蓋章下發(fā)采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃若有參考合同，則由采購(gòu)員創(chuàng)建采購(gòu)訂單，若無(wú)參考合同，則進(jìn)入邀標(biāo)招標(biāo)或商務(wù)洽談流程。共一份，企管部長(zhǎng)簽字后的采購(gòu)計(jì)劃單。共一份，企管部蓋章下發(fā)的采購(gòu)計(jì)劃MMH-070-110供銷分公司采購(gòu)員采購(gòu)員根據(jù)參考合同和采購(gòu)計(jì)劃單創(chuàng)建采購(gòu)訂單。共一份，企管部蓋章下發(fā)的采購(gòu)計(jì)劃共一份，采購(gòu)員創(chuàng)建的采購(gòu)訂單MMH-0