勁嘉集團(tuán)SAP項(xiàng)目-彩印公司業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)研報(bào)告-QM-V1.0-20180607

QM模塊業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求調(diào)研報(bào)告第頁(yè)深圳勁嘉集團(tuán)股份有限公司SAP項(xiàng)目業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求調(diào)研報(bào)告版本1.02018年6月7日目錄第1章 質(zhì)量管理 31.1 業(yè)務(wù)概述 31.2 主要業(yè)務(wù) 41.2.1 質(zhì)量主數(shù)據(jù)管理 41.2.2 進(jìn)料檢驗(yàn) 61.2.3 原材料不合格處理 91.2.4 庫(kù)存物料即將到期檢驗(yàn) 121.2.5 庫(kù)存成品到期檢驗(yàn) 141.2.6 制程檢驗(yàn) 161.2.7 半成品、成品不合格處理 191.2.8 出貨檢驗(yàn) 221.2.9 客訴退貨處理 23質(zhì)量管理業(yè)務(wù)概述品質(zhì)部負(fù)責(zé)公司整體質(zhì)量管控，包含來(lái)料管理、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理、出貨質(zhì)量管理、外發(fā)加工質(zhì)量管理，客戶投訴等。成品車間：負(fù)責(zé)成品質(zhì)檢（全檢），檢測(cè)中心負(fù)責(zé)來(lái)料、過(guò)程及成品化學(xué)檢驗(yàn)，部分來(lái)料物理檢驗(yàn)也由檢測(cè)中心完成。彩印質(zhì)量管理業(yè)務(wù)流程清單流程編號(hào)一級(jí)流程二級(jí)流程三級(jí)流程四級(jí)流程質(zhì)量管理質(zhì)量主數(shù)據(jù)管理質(zhì)量主數(shù)據(jù)管理（分類：檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)、物料檢驗(yàn)計(jì)劃、檢驗(yàn)方法、抽樣、缺陷、物料的質(zhì)量檢驗(yàn)類型）進(jìn)料檢驗(yàn)進(jìn)料檢驗(yàn)原材料不合格處理庫(kù)存物資到期檢驗(yàn)庫(kù)存原材料到期檢驗(yàn)庫(kù)存成品到期檢驗(yàn)制程檢驗(yàn)制程檢驗(yàn)半成品不合格處理成品入庫(kù)檢驗(yàn)成品入庫(kù)檢驗(yàn)成品不合格處理出貨檢驗(yàn)出貨檢驗(yàn)客訴客訴退貨處理主要業(yè)務(wù)質(zhì)量主數(shù)據(jù)管理此流程用于描述新增、修改和刪除質(zhì)量主數(shù)據(jù)維護(hù)業(yè)務(wù)操作。質(zhì)量主數(shù)據(jù)包括檢驗(yàn)檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)、物料檢驗(yàn)計(jì)劃、檢驗(yàn)方法、抽樣計(jì)劃、缺陷類型、物料的質(zhì)量檢驗(yàn)類型六個(gè)方面的內(nèi)容。流程序號(hào)流程說(shuō)明涉及崗位備注1質(zhì)量主數(shù)據(jù)工藝部、品管部質(zhì)量主數(shù)據(jù)包括檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)、物料檢驗(yàn)計(jì)劃、檢驗(yàn)方法、抽樣計(jì)劃、缺陷類型、物料的質(zhì)量檢驗(yàn)類型。進(jìn)料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：工藝部制定針對(duì)物理方面的檢驗(yàn)方法和判定標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)制定，化學(xué)方面的，由檢測(cè)中心發(fā)起會(huì)議討論，技術(shù)中心、品管部、工藝部參與一起討論，品管部執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：由品管部依據(jù)客戶要求的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)制定。1）文件中對(duì)呆滯物料、半成品或成品的檢驗(yàn)文件中沒有明確界定檢驗(yàn)周期。序號(hào)信息類別信息字段名稱備注1抽樣計(jì)劃批量數(shù)、來(lái)料是AQL水準(zhǔn)（水準(zhǔn)級(jí)別、抽樣數(shù)、Ac/Re標(biāo)準(zhǔn)），成品：按照固定比率抽樣。2物料檢驗(yàn)類別清單檢驗(yàn)類別（包括必檢、定期抽檢和免檢）、序號(hào)、物料名稱等進(jìn)料檢驗(yàn)品管部IQC在收到倉(cāng)庫(kù)物料報(bào)檢通知后，負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)物料按比例進(jìn)行取樣，并依據(jù)首版樣或檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物料進(jìn)行部分項(xiàng)目檢驗(yàn)，需要檢測(cè)中心檢驗(yàn)部分由IQC負(fù)責(zé)送檢。對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果錄入系統(tǒng)并進(jìn)行判定，對(duì)于合格物料張貼合格標(biāo)簽，對(duì)于不合格物料依據(jù)MRB小組簽批結(jié)果張貼對(duì)應(yīng)特采或不合格標(biāo)簽。進(jìn)料檢驗(yàn)的相關(guān)材料包括：紙張、油墨、光油、轉(zhuǎn)移膜、OPP膜、電化鋁、紙箱、溶劑型液體光變油墨、膠水、清漆、底油、背凃水。供應(yīng)商贈(zèng)品不進(jìn)行檢驗(yàn)。來(lái)料檢驗(yàn)流程說(shuō)明如下：流程序號(hào)流程說(shuō)明涉及崗位備注1收貨報(bào)檢物資部倉(cāng)管員倉(cāng)管員收到供應(yīng)商物料后，將來(lái)料放入待檢區(qū)，并結(jié)合工單及送貨單核對(duì)來(lái)料信息（包括數(shù)量、品名、規(guī)格、包裝方式等），確認(rèn)無(wú)誤后收貨并發(fā)《來(lái)料報(bào)檢單》給IQC2來(lái)料檢驗(yàn)IQC1、品管部IQC在收到倉(cāng)庫(kù)物料報(bào)檢通知后，負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)物料按收貨數(shù)量AQL進(jìn)行取樣，并依據(jù)首版樣或檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物料進(jìn)行部分項(xiàng)目檢驗(yàn)，需要檢測(cè)中心檢驗(yàn)部分由IQC負(fù)責(zé)送檢。2、按批次抽檢。每次送貨一般要求一到三個(gè)批次。如果其中有某一批次不合格只會(huì)該批次退貨。3檢驗(yàn)結(jié)果處理IQC對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果錄入系統(tǒng)并進(jìn)行判定，對(duì)于合格物料張貼合格標(biāo)簽，對(duì)于不合格物料依據(jù)MRB小組簽批結(jié)果張貼對(duì)應(yīng)特采或不合格標(biāo)簽。3、檢測(cè)結(jié)果不合格，需要我司通過(guò)補(bǔ)救或挑選使用的，第一次整批按特采處理，扣款本批次3%貨款處理，并要求供應(yīng)商整改；第二次出現(xiàn)同樣質(zhì)量問題，扣款本批次5%貨款處理，并要求供應(yīng)商整改；連續(xù)第三次出現(xiàn)同類質(zhì)量問題，扣款本批次8%貨款處理，并暫停供貨計(jì)劃。供應(yīng)商年度內(nèi)提供的同一原材料，如連續(xù)兩次出現(xiàn)檢驗(yàn)不合格批次退貨的，則暫停供貨3個(gè)月，并相應(yīng)調(diào)減其年度供貨份額，直至此物料徹底改善。4記錄存檔IQC組長(zhǎng)來(lái)料檢驗(yàn)記錄由IQC交由品質(zhì)部文員統(tǒng)一歸檔。暫無(wú)。序號(hào)信息類別信息字段名稱備注1來(lái)料報(bào)檢單客戶/供應(yīng)商、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、單號(hào)、規(guī)格、檢驗(yàn)時(shí)間、報(bào)檢部門等由倉(cāng)庫(kù)在系統(tǒng)里提供2進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告單號(hào)、物料編碼、物料名稱、訂購(gòu)規(guī)格、供應(yīng)商名稱、訂單號(hào)、來(lái)料批號(hào)、到貨數(shù)量、抽樣數(shù)量、到貨時(shí)間、適用產(chǎn)品、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)果、判定、判定結(jié)果、不合格處理報(bào)告編號(hào)、檢驗(yàn)人、審核人、批準(zhǔn)人簽名等原材料不合格處理此流程用于來(lái)料檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品及流程生產(chǎn)制程中發(fā)現(xiàn)原材料來(lái)料不良的處理，不合格物料依據(jù)MRB小組簽批結(jié)果張貼對(duì)應(yīng)特采或不合格標(biāo)簽。來(lái)料檢驗(yàn)中的不合格品處理流程見來(lái)料檢驗(yàn)流程說(shuō)明：序號(hào)流程說(shuō)明涉及崗位備注1來(lái)料檢驗(yàn)不合格物料處理IQC/倉(cāng)管員/MRB小組/采購(gòu)員對(duì)于不合格物料依據(jù)MRB小組簽批結(jié)果張貼對(duì)應(yīng)特采或不合格標(biāo)簽；檢測(cè)結(jié)果不合格，需要我司通過(guò)補(bǔ)救或挑選使用的，第一次整批按特采處理，扣款本批次3%貨款處理，并要求供應(yīng)商整改；第二次出現(xiàn)同樣質(zhì)量問題，扣款本批次5%貨款處理，并要求供應(yīng)商整改；連續(xù)第三次出現(xiàn)同類質(zhì)量問題，扣款本批次8%貨款處理，并暫停供貨計(jì)劃。供應(yīng)商年度內(nèi)提供的同一原材料，如連續(xù)兩次出現(xiàn)檢驗(yàn)不合格批次退貨的，則暫停供貨3個(gè)月，并相應(yīng)調(diào)減其年度供貨份額，直至此物料徹底改善。2制程中發(fā)現(xiàn)的來(lái)料不合格處理IPQC/車間主管/機(jī)長(zhǎng)/品質(zhì)主管/工藝師/MRB小組如制程中發(fā)現(xiàn)來(lái)料不良比例超過(guò)允收水準(zhǔn)（一般是抽檢不良率大于3%），IPQC開立《制程檢驗(yàn)不合格報(bào)告》進(jìn)行MRB評(píng)審。如最終處理意見是挑選使用，則由產(chǎn)線按限度樣挑選使用，挑出的不良品退倉(cāng)，由采購(gòu)聯(lián)系供應(yīng)商換貨并承擔(dān)挑選工時(shí)。如最終意見是退貨，則通知采購(gòu)員，由其聯(lián)系供應(yīng)商退貨補(bǔ)貨。3來(lái)料品質(zhì)異常改善IQC組長(zhǎng)/采購(gòu)員如來(lái)料品質(zhì)異常嚴(yán)重或同一不良反復(fù)發(fā)生，IQC組長(zhǎng)開立《供方糾正預(yù)防措施報(bào)告》，由采購(gòu)員轉(zhuǎn)發(fā)給供應(yīng)商，要求其限期回復(fù)并切實(shí)改善產(chǎn)品質(zhì)量，IQC組長(zhǎng)根據(jù)后續(xù)來(lái)料品質(zhì)狀況驗(yàn)證其改善措施的有效性。4記錄存檔IQC組長(zhǎng)來(lái)料檢驗(yàn)記錄由IQC交由品質(zhì)部IQC組長(zhǎng)統(tǒng)一歸檔。1）暫無(wú)序號(hào)信息類別信息字段名稱備注1質(zhì)量異常處理報(bào)告日期、編號(hào)、類別、申報(bào)工序、申報(bào)人、工單或訂單編號(hào)、產(chǎn)品名稱、總數(shù)量、不合格數(shù)量、不合格比例、責(zé)任供方/工序、機(jī)臺(tái)/產(chǎn)線、交貨日期、不良狀況描述、責(zé)任部門意見及處理措施、處理方法、MRB評(píng)審意見等2供方糾正預(yù)防措施報(bào)告編號(hào)、供方名稱、供應(yīng)產(chǎn)品、規(guī)格、訂購(gòu)單號(hào)/工單號(hào)、交貨日期、交貨數(shù)量、檢驗(yàn)方法、不合格數(shù)、檢驗(yàn)數(shù)、不合格率、不合格內(nèi)容描述、本公司處置辦法、供方原因分析及糾正預(yù)防措施、效果驗(yàn)證等庫(kù)存物料即將到期檢驗(yàn)此流程適用于庫(kù)存原材料的貯存日期即將達(dá)到保質(zhì)期，為確認(rèn)其品質(zhì)是否能夠繼續(xù)滿足生產(chǎn)需要而進(jìn)行的由IQC重新取樣進(jìn)行的驗(yàn)證性檢驗(yàn)。每個(gè)月品管部都會(huì)對(duì)倉(cāng)庫(kù)中的過(guò)保質(zhì)期的原材料進(jìn)行質(zhì)檢。流程序號(hào)流程說(shuō)明涉及崗位備注1報(bào)檢IQC/倉(cāng)管員倉(cāng)管員將即將到期的庫(kù)存物料信息（包括庫(kù)存原材料名稱、數(shù)量等）《呆滯及超保質(zhì)期物料匯總表》報(bào)檢給IQC2檢驗(yàn)IQC品管部IQC在接到《呆滯及超保質(zhì)期物料匯總表》，須在2個(gè)工作日內(nèi)完成檢驗(yàn)工作，按合格、挑選使用、不合格的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行《品質(zhì)判定》，并在材料上貼《呆滯材料檢驗(yàn)卡》，注明材料編碼、材料名稱、再檢日期、再檢品質(zhì)判定及加蓋檢驗(yàn)員印章。3檢驗(yàn)結(jié)果處理IQC品管部IQC將再檢驗(yàn)品質(zhì)判定結(jié)果填入《呆滯及超超保質(zhì)期物料匯總表》中“品質(zhì)判斷“欄，經(jīng)品管部經(jīng)理審核后交工藝部對(duì)適用印品提出使用建議，倉(cāng)庫(kù)將兩部門會(huì)簽后的《匯總表》交分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4檢驗(yàn)結(jié)果材料處理倉(cāng)管員倉(cāng)管員根據(jù)《匯總表》進(jìn)行分類整理后分發(fā)至相關(guān)部門，同時(shí)根據(jù)批示的結(jié)果對(duì)材料進(jìn)行合理的儲(chǔ)存、處置。建議增加庫(kù)存物料報(bào)警，同時(shí)采購(gòu)控制備料庫(kù)存。序號(hào)信息類別信息字段名稱備注1呆滯材料檢驗(yàn)卡材料編碼、材料名稱、再檢日期、再檢品質(zhì)判定等2呆滯及超保質(zhì)期物料匯總表庫(kù)存原材料名稱、數(shù)量等信息庫(kù)存成品到期檢驗(yàn)這個(gè)流程主要是描述超出保質(zhì)期的庫(kù)存成品的檢驗(yàn)流程，其目的是消化庫(kù)存成品，減輕庫(kù)存壓力和浪費(fèi)。出貨前，針對(duì)產(chǎn)品庫(kù)存超過(guò)一個(gè)月以上產(chǎn)品需進(jìn)行開箱開板檢驗(yàn)。流程說(shuō)明流程序號(hào)流程說(shuō)明涉及崗位備注1報(bào)檢OQCOQC接到倉(cāng)管員通知，對(duì)超過(guò)庫(kù)存期的成品進(jìn)行復(fù)檢。2檢驗(yàn)OQCOQC對(duì)庫(kù)存品根據(jù)成品抽樣計(jì)劃按比例進(jìn)行取樣。3檢驗(yàn)合格品處理OQC/倉(cāng)管員檢驗(yàn)合格的QC在物料標(biāo)示卡上貼上QC合格標(biāo)簽，由業(yè)務(wù)聯(lián)系客戶協(xié)商出貨。OQC將檢驗(yàn)結(jié)果記入《成品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》報(bào)品質(zhì)主管審批。4檢驗(yàn)不合格品處理OQC/倉(cāng)管員/MRB小組OQC開立《質(zhì)量異常處理報(bào)告》進(jìn)行MRB評(píng)審。最終意見是其它措施（如報(bào)廢、挑選等），則按MRB的最終意見執(zhí)行。5記錄存檔OQC/品質(zhì)部文員來(lái)料檢驗(yàn)記錄OQC交由品質(zhì)部文員統(tǒng)一歸檔。暫無(wú)序號(hào)信息類別信息字段名稱備注1成品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告客戶名稱、產(chǎn)品區(qū)域、編號(hào)、產(chǎn)品名稱、工單號(hào)、發(fā)貨日期、訂單數(shù)量、檢驗(yàn)數(shù)量、批量數(shù)量、批次號(hào)、檢驗(yàn)水準(zhǔn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)果描述、單項(xiàng)判定、檢驗(yàn)結(jié)果、結(jié)果判定、編制、審批簽名等2成品異常處理報(bào)告日期、編號(hào)、類別、申報(bào)工序、申報(bào)人、工單或訂單編號(hào)、產(chǎn)品名稱、總數(shù)量、不合格數(shù)量、不合格比例、責(zé)任供方/工序、機(jī)臺(tái)/產(chǎn)線、交貨日期、不良狀況描述、責(zé)任部門意見及處理措施、處理方法、MRB評(píng)審意見等制程檢驗(yàn)本程序是描述制程中的半成品和成品檢驗(yàn)的操作流程，目的是對(duì)制程國(guó)的產(chǎn)品品質(zhì)檢驗(yàn)時(shí)行控制，確保產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中處于穩(wěn)定的受控狀態(tài)。制程中的檢驗(yàn)包括有首件檢驗(yàn)、可靠性檢驗(yàn)、制程中的巡檢，生產(chǎn)入庫(kù)前的抽樣檢驗(yàn)，對(duì)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題進(jìn)行處理。流程說(shuō)明流程序號(hào)流程說(shuō)明涉及崗位備注1首件檢查IPQC/機(jī)長(zhǎng)/車間主管首件簽樣操作指引，規(guī)范車間首件簽樣程序，確保不發(fā)生批量性質(zhì)量問題。簽樣前針對(duì)高危及前期投訴產(chǎn)品在機(jī)臺(tái)召集相關(guān)人員開產(chǎn)前會(huì)議。2自檢生產(chǎn)機(jī)臺(tái)人員生產(chǎn)機(jī)臺(tái)人員要按照具體的抽樣數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)在生產(chǎn)中對(duì)本方生產(chǎn)的成品或半成品進(jìn)行自檢，并填寫《巡檢表》。IPQC監(jiān)督其執(zhí)行，生產(chǎn)自檢抽樣數(shù)量視具體工序而定。3互檢生產(chǎn)機(jī)臺(tái)人員生產(chǎn)上下工序交接時(shí)進(jìn)行互檢，檢查內(nèi)容包括數(shù)量、質(zhì)量和《產(chǎn)品流程標(biāo)示卡》的填寫情況。4巡檢IPQCIPQC依據(jù)檢驗(yàn)項(xiàng)目和抽樣數(shù)量視具體工序而定，檢查結(jié)果記錄在《制程檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》中。《制程檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》下班后要交品質(zhì)主管審批。5全檢機(jī)加工全檢組機(jī)加工車間生產(chǎn)的半成品由機(jī)加工全檢組全檢后再轉(zhuǎn)入手工工序。檢驗(yàn)內(nèi)容主要是印刷、燙金、橫切不良。目前智能包裝大包裝事業(yè)處生產(chǎn)數(shù)據(jù)交接不是很順暢，導(dǎo)致產(chǎn)品品質(zhì)的可追溯性不強(qiáng)。。序號(hào)信息類別信息字段名稱備注1首件簽樣確認(rèn)表工單、機(jī)臺(tái)、產(chǎn)品名稱、工序、檢查項(xiàng)目、檢查項(xiàng)目、機(jī)長(zhǎng)簽名、生產(chǎn)主管簽名、IPQC簽名、品質(zhì)主管簽名等不同工序的首件簽樣確認(rèn)表格式內(nèi)容有所不同2制程自檢記錄表班次、機(jī)臺(tái)、日期、時(shí)間、生產(chǎn)工單、產(chǎn)品名稱、訂單數(shù)量、抽檢數(shù)量、材料確認(rèn)、有無(wú)簽首件、包裝標(biāo)識(shí)、氣壓、不良現(xiàn)象、改善措施等不同工序的制程自檢記錄表格式內(nèi)容有所不同3制程檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表工序、班次、機(jī)長(zhǎng)、日期、工單號(hào)、工單名稱、訂單數(shù)量、損耗數(shù)量、品名及工序、檢查項(xiàng)目、備注、合計(jì)、會(huì)簽等不同工序的制程檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表格式內(nèi)容有所不同4制程檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表（全檢組）班次、工序檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人、日期、日常檢查、時(shí)間、人員、工單號(hào)、產(chǎn)品及名稱配件、生產(chǎn)數(shù)量、抽檢數(shù)量、不良數(shù)量、異常問題、處理方案等半成品、成品不合格處理半成品、成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品，制程產(chǎn)生異常不能滿足產(chǎn)品質(zhì)量、超出本工序允許損耗時(shí)出具《不合格品處理報(bào)告》同時(shí)OA郵件知會(huì)相關(guān)人員。流程說(shuō)明流程序號(hào)流程說(shuō)明涉及崗位備注1制程半成品或成品不良發(fā)現(xiàn)和處理IPQC/OQC/車間經(jīng)理或主管/工藝師IPQC巡查過(guò)程中時(shí)OQC在抽檢成品時(shí)發(fā)現(xiàn)半成品、成品質(zhì)量異常、不良數(shù)量或比例超出允收水準(zhǔn)的接受范圍，經(jīng)生產(chǎn)及工程確認(rèn)不良現(xiàn)象及不良數(shù)量后，開立《質(zhì)量異常處理報(bào)告》，由MRB小組評(píng)審并給出處理意見。如品質(zhì)異常比較嚴(yán)重，品質(zhì)部同時(shí)要給責(zé)任部門開出《糾正預(yù)防措施報(bào)告》，要求其限期回復(fù)并改善不良。注：如IPQC不能確認(rèn)責(zé)任部門時(shí)可申請(qǐng)品質(zhì)主管判定。2已經(jīng)生產(chǎn)不良品處理的跟進(jìn)IPQC/OQCIPQC在線上或機(jī)臺(tái)監(jiān)督生產(chǎn)處理已經(jīng)生產(chǎn)的不良品。OQC復(fù)檢生產(chǎn)返工的成品，將結(jié)果記入《產(chǎn)線返工記錄表》3改善措施效果驗(yàn)證品質(zhì)部IPQC在后續(xù)生產(chǎn)中跟進(jìn)半成品或成品不良的改善措施的實(shí)施狀況，并由三個(gè)部門品質(zhì)部驗(yàn)證其有效性。暫無(wú)。序號(hào)信息類別信息字段名稱備注1質(zhì)量異常處理報(bào)告日期、編號(hào)、類別、申報(bào)工序、申報(bào)人、工單或訂單編號(hào)、產(chǎn)品名稱、總數(shù)量、不合格數(shù)量、不合格比例、責(zé)任供方/工序、機(jī)臺(tái)/產(chǎn)線、交貨日期、不良狀況描述、責(zé)任部門意見及處理措施、處理方法、MRB評(píng)審意見等2糾正預(yù)防措施報(bào)告編號(hào)、糾正預(yù)防措施需求來(lái)源、發(fā)出部門、簽名、日期、問題點(diǎn)、接收部門、要求反饋時(shí)間、不合格描述、原因分析、糾正措施、預(yù)防措施、措施跟蹤驗(yàn)證與效果評(píng)估等3產(chǎn)線返工記錄表班次、日期、工單、線別、產(chǎn)品名稱、返工數(shù)量、抽檢數(shù)量、返工問題點(diǎn)、返工后不良品數(shù)量、返工后不良率等出貨檢驗(yàn)此流程是描述成品出貨的運(yùn)作過(guò)程。營(yíng)銷中心跟單員在系統(tǒng)中發(fā)出出貨信息給經(jīng)營(yíng)管理部倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)依之開立《送貨單》，同時(shí)知會(huì)OQC進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格品出貨，檢驗(yàn)不合格品按不合格品處理流程處理。流程說(shuō)明流程序號(hào)流程說(shuō)明涉及崗位備注1出貨檢驗(yàn)發(fā)起OQC出貨檢驗(yàn)，主要針對(duì)庫(kù)存超過(guò)一個(gè)月以上產(chǎn)品需進(jìn)行開箱開板檢驗(yàn)，檢驗(yàn)方式與庫(kù)檢驗(yàn)類似，檢驗(yàn)項(xiàng)目：重點(diǎn)檢驗(yàn)有無(wú)粘連、霉變等變質(zhì)及其他外觀檢驗(yàn)，化學(xué)指標(biāo)不再進(jìn)行檢驗(yàn)。2出貨檢驗(yàn)實(shí)施OQCOQC按照相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)抽檢待出貨產(chǎn)品，檢驗(yàn)結(jié)果寫入《成品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》。出貨檢驗(yàn)主要是檢查產(chǎn)品的包裝方式、外觀和尺寸等。檢查合格品蓋上QC合格標(biāo)簽