勁嘉集團SAP項目-供應鏈業(yè)務現(xiàn)狀調(diào)研報告-MM-V1.0-20180611

MM模塊業(yè)務現(xiàn)狀及需求調(diào)研報告第頁深圳勁嘉集團股份有限公司SAP項目業(yè)務現(xiàn)狀及需求調(diào)研報告(供應鏈)版本1.02018年6月05日目錄第1章 供應鏈業(yè)務管理 31.1 業(yè)務概述 31.1.1 材料采購 31.1.2 采購收貨 51.1.3 銷售出庫 71.1.4 材料采購 9供應鏈業(yè)務管理業(yè)務概述表1供應鏈業(yè)務流程清單流程編號一級流程二級流程三級流程四級流程1采購管理采購材料采購采購結算采購結算2庫存管理采購收貨采購收貨銷售出庫銷售出庫材料采購目前勁嘉供應鏈材料采購業(yè)務主要有六個供應商，采購業(yè)務的流程分為兩種：第一，內(nèi)部子公司流程，采購流程由子公司發(fā)起，訂單下達后供應商將貨物直接送至子公司倉庫，在訂單的下單，送貨，收貨，質(zhì)檢，對賬都完成以后，由子公司將對賬單和相關憑證寄給勁嘉供應鏈對賬及付款。第二，外部客戶流程，采購流程由外部客戶公司發(fā)起，訂單下達給勁嘉供應鏈公司，勁嘉供應鏈公司再將訂單下達給供應商，供應商將貨物直接送至客戶公司倉庫，在訂單的下單，送貨，收貨，質(zhì)檢，對賬都完成以后，由外部客戶公司將對賬單和相關憑證寄給勁嘉供應鏈對賬及付款。在系統(tǒng)中的采銷完整操作流程如下：子公司向供應鏈下采購訂單->供應鏈向供應商下采購訂單->供應商送貨單->供應鏈收貨單->入庫單->采購發(fā)票->銷售訂單->銷售出庫單->送貨單->客戶簽收單->對賬單->結算->銷售發(fā)票->付款->歸檔采購業(yè)務流程：子公司向供應鏈下采購訂單->供應鏈向供應商下采購訂單序號流程說明涉及崗位備注1子公司向供應鏈下采購訂單采購部采購部接收后將子公司的訂單轉(zhuǎn)換成供應鏈的采購訂單，同時發(fā)送給供應商。2供應鏈向供應商下采購訂單采購部由采購部人員將供應鏈的采購單發(fā)送給供應商的業(yè)務員改進點：1.藍圖流程階段制定出集中采購方案及集中采購流程、標準采購流程；2.SAP系統(tǒng)實現(xiàn)：集團分公司以供應鏈名義下達采購訂單同時，SAP自動創(chuàng)建分公司對供應鏈的采購訂單，供應鏈對分公司的銷售訂單；序號信息類別信息字段名稱備注1《采購訂單》供應商、采購員、供貨聯(lián)系人、聯(lián)系方式、訂單編號、訂單日期、產(chǎn)品編碼、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品規(guī)格型號、訂單數(shù)量、單位、單價、總金額、交貨日期。質(zhì)量要求、其他備注、審核（蓋章用）采購收貨訂單完成后，供應鏈補做采購收貨流程，采購收貨步驟應放在供應商將貨品送達子公司倉庫前。采購收貨流程是：采購訂單（子公司對供應鏈）->采購訂單（供應鏈對供應商）->供應商送貨單->供應鏈收貨單->入庫單序號流程說明涉及崗位備注1《收貨單》采購部供應鏈將子公司的采購訂單轉(zhuǎn)換成供應鏈向供應商下達的采購訂單，并發(fā)送給供應商后，供應商開始送貨，而后供應鏈應做采購收貨流程，填寫收貨單。2《入庫單》采購部供應鏈完成收貨步驟后，將已收貨的貨物進行入庫。3《對賬明細單》采購部對賬明細和采購訂單、送貨單、簽收單上的明細都應該一致。改進點：1.集中采購業(yè)務：SAP系統(tǒng)實現(xiàn)分公司收貨入庫時，系統(tǒng)自動觸發(fā)嘉瑞的收貨及對分公司的銷售出庫。序號信息類別信息字段名稱備注1《收貨單》供應商、訂單編號、訂單日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品規(guī)格型號、訂單數(shù)量、單位、單價、總金額、交貨日期，收貨單位（蓋章用）2《入庫單》供應商、批號、訂單編號、訂單日期、產(chǎn)品編碼、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品規(guī)格型號、訂單數(shù)量、單位、單價、總金額、交貨日期。3《對賬明細單》訂單編號、訂單日期、產(chǎn)品編碼、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品規(guī)格型號、訂單數(shù)量、單位、單價、總金額、供方落款（蓋章）、需方落款（蓋章）。銷售出庫序號流程說明涉及崗位備注1銷售訂單（供應鏈對子公司）采購部采購部接收接收到子公司的采購訂單后，向供應商下達采購訂單后將對應的產(chǎn)品轉(zhuǎn)換成供應鏈面向子公司的銷售訂單。2銷售出庫單采購部將銷售訂單上對應的貨品進行出庫，送貨。3送貨單采購部明細與出庫單的一致。4客戶簽收單采購部明細與送貨單的一致。5對賬明細單采購部對賬明細和采購訂單、送貨單、簽收單上的明細都應該一致。改進點：1.集中采購業(yè)務：SAP系統(tǒng)實現(xiàn)分公司收貨入庫時，系統(tǒng)自動觸發(fā)嘉瑞的收貨及對分公司的銷售出庫。序號信息類別信息字段名稱備注1《銷售訂單》子公司全稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、訂單編號、訂單日期、產(chǎn)品編碼、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品規(guī)格型號、訂單數(shù)量、單位、單價、總金額、交貨日期。供應鏈對子公司2《銷售出庫單》供應商、批號、訂單編號、訂單日期、產(chǎn)品編碼、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品規(guī)格型號、訂單數(shù)量、單位、單價、總金額、交貨日期。3《送貨單》訂單編號、訂單日期、產(chǎn)品編碼、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品規(guī)格型號、訂單數(shù)量、單位、單價、總金額、交貨日期、收貨單位（蓋章用）4《客戶簽收單》訂單編號、訂單日期、產(chǎn)品編碼、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品規(guī)格型號、訂單數(shù)量、單位、單價、總金額、交貨日期、收貨單位（蓋章用）5《對賬明細單》訂單編號、訂單日期、產(chǎn)品編碼、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品規(guī)格型號、訂單數(shù)量、單位、單價、總金額、供方落款（蓋章）、需方落款（蓋章）。采購結算勁嘉供應鏈的采購結算操作流程在供應鏈與供應商和子公司三方交易都完成的情況下才能進行，并且在已對賬完畢后。序號流程說明涉及崗位備注1采購結算采購部目前供應鏈在U