工程項目“三標(biāo)一體”管理體系運行管理辦法

工程項目“三標(biāo)一體”管理體系運行管理辦法第一章總則第一條為強(qiáng)化項目部質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系（以下簡稱“三標(biāo)一體”管理體系）運行工作，使項目部施工生產(chǎn)和各項管理活動有序、有效，依據(jù)管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求和公司管理手冊及程序文件要求，特制定本辦法。第二條項目部:以公司名義中標(biāo)，由公司成立或委托子（分）公司成立的工程項目的生產(chǎn)指揮組織。第三條子（分）公司自行成立的項目部,可依據(jù)本辦法制定子（分）公司項目部管理體系運行管理辦法。第二章管理職能第四條項目部成立以項目經(jīng)理為組長的管理體系運行領(lǐng)導(dǎo)組,負(fù)責(zé)管理體系運行的督促、評定工作。第五條項目部應(yīng)指定一名項目領(lǐng)導(dǎo)為管理體系運行的管理者代表，負(fù)責(zé)管理體系運行的有關(guān)策劃、內(nèi)審和自我評定工作，配合公司的內(nèi)審及外部審核工作；向項目部領(lǐng)導(dǎo)層及公司管理體系運行主管部門通報管理體系運行情況。第六條各職能部門負(fù)責(zé)按管理職責(zé)及公司管理體系要求履行管理職能，并指導(dǎo)作業(yè)組織實施有效運行。第七條項目部應(yīng)根據(jù)項目規(guī)模、管理模式培訓(xùn)二至五名內(nèi)審員。內(nèi)審員在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，組成內(nèi)審組，開展內(nèi)審工作。第三章運行管理第八條項目組建時應(yīng)將管理體系運行領(lǐng)導(dǎo)組列入到管理職能機(jī)構(gòu)圖，并明確各人員在管理體系運行中的職責(zé)。第九條各職能部門應(yīng)結(jié)合施工生產(chǎn)的策劃，將管理體系要求列入其中，并在施工準(zhǔn)備、施工過程中完善相應(yīng)的支持性文件。第十條各職能部門應(yīng)根據(jù)職責(zé)范圍，對設(shè)計要求、業(yè)主要求、地方政府要求和上級要求，實施轉(zhuǎn)換，形成可執(zhí)行的技術(shù)文件或管理性文件。第十一條各職能部門的技術(shù)性文件和管理性文件應(yīng)傳遞到作業(yè)組織和相關(guān)部門。業(yè)主和上級有要求時，也應(yīng)予以傳遞。第十二條各職能部門應(yīng)按管理職能和權(quán)限開展工作。對作業(yè)組織實施有效的培訓(xùn)、指導(dǎo)、監(jiān)控。第四章運行控制第十三條項目部成立時，應(yīng)在組織機(jī)構(gòu)中明確各層面質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的主責(zé)監(jiān)控部門，明確其職責(zé)，賦予其權(quán)限。第十四條負(fù)有監(jiān)控職能的責(zé)任部門應(yīng)按策劃實施有效的監(jiān)控活動。對監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的不合格、不符合，提出改進(jìn)要求，并對改進(jìn)結(jié)果進(jìn)行驗證。第十五條出現(xiàn)不合格、不符合的單位、部門、崗位，負(fù)責(zé)對不合格、不符合的整改。第十六條出現(xiàn)重大的質(zhì)量、安全事故或重大的環(huán)境影響事件時，項目經(jīng)理或指揮長應(yīng)組織有關(guān)人員分析原因，采取糾正措施，并實施。實施效果應(yīng)組織專人進(jìn)行評定。第十七條對監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的潛在風(fēng)險，應(yīng)由監(jiān)控部門提出改進(jìn)意見，由風(fēng)險管理的主責(zé)部門制定預(yù)防措施，并實施。實施效果應(yīng)組織專人進(jìn)行評定。第十八條對地方政府、業(yè)主、監(jiān)理和上級主管部門提出的問題，責(zé)任部門應(yīng)組織有效的整改，整改結(jié)果應(yīng)反饋、傳遞，必要時，分析原因，采取糾正措施。第十九條各部門應(yīng)按管理職責(zé)進(jìn)行數(shù)據(jù)的匯總、分析，尋找潛在風(fēng)險，制定預(yù)防措施。第二十條管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)審的組織、實施工作。內(nèi)審工作應(yīng)按施工生產(chǎn)的重點滾動進(jìn)行。第二十一條內(nèi)審的策劃，由管理者代表依據(jù)施工生產(chǎn)安排、公司管理體系文件要求和項目的要求進(jìn)行。第二十二條內(nèi)審員依據(jù)內(nèi)審策劃實施內(nèi)審，內(nèi)審過程應(yīng)留有記錄。內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，由內(nèi)審員以書面形式出具不符合報告。第二十三條受審核方負(fù)責(zé)對不符合報告的整改。必要時，可分析原因，采取糾正措施。第二十四條內(nèi)審員負(fù)責(zé)對不符合報告提出問題的整改結(jié)果及糾正措施的有效性進(jìn)行驗證。第二十五條管理者代表應(yīng)組織相關(guān)部門和作業(yè)組織，對公司進(jìn)行的內(nèi)審及認(rèn)證機(jī)構(gòu)實施的外審予以配合，對開具的不合格報告按規(guī)定時限實施有效整改。第五章運行評價第二十六條各職能部門應(yīng)每季度對管理過程進(jìn)行評定，評定結(jié)果應(yīng)傳遞到項目領(lǐng)導(dǎo)層、各職能部門和上級有關(guān)部門，以證實合規(guī)性。第二十七條內(nèi)審每半年形成內(nèi)審報告。內(nèi)審報告應(yīng)涵蓋審核發(fā)現(xiàn)的主要問題，整改情況，糾正與預(yù)防措施的落實情況。第二十八條管理體系運行領(lǐng)導(dǎo)組應(yīng)根據(jù)“三標(biāo)一體”管理體系運行情況和施工生產(chǎn)的不同階段、組織機(jī)構(gòu)及管理模式的變化情況等，適時召開管理體系評審會議。會議原則上每年不少于一次，兩次會議間隔不超過12個月。會議應(yīng)評審以下問題：――項目目標(biāo)和改進(jìn)活動的狀況和結(jié)果；――審核和自我評定的結(jié)果；――相關(guān)方滿意程度的反饋，甚至可能是他們提出的觀點；――與市場有關(guān)的因素，如技術(shù)、研究和開發(fā)以及競爭對手的業(yè)績等；――水平對比活動的結(jié)果；――供方的業(yè)績；――新的改進(jìn)機(jī)會；――不符合過程和產(chǎn)品的控制；――市場評估及戰(zhàn)略；――戰(zhàn)略合作活動的狀況；――管理活動的經(jīng)濟(jì)效果；――可能影響組織的其他因素，如財務(wù)、社會或環(huán)境條件以及相關(guān)法律法規(guī)的變化等。第二十九條管理體系評審會議應(yīng)形成報告。內(nèi)容可包括：――產(chǎn)品和過程的業(yè)績目標(biāo)；――組織的業(yè)績改進(jìn)目標(biāo)；――對組織結(jié)構(gòu)和資源的適宜性的評價；――