房地產(chǎn)開發(fā)公司業(yè)務(wù)部管理制度

房地產(chǎn)開發(fā)公司業(yè)務(wù)部管理制度一、業(yè)務(wù)部工作職責(zé)負責(zé)收集市場信息、開拓新市場、維護老市場和聯(lián)系客戶。負責(zé)編制本部門的經(jīng)營方針。負責(zé)材料的采購、銷售以及回收貨款工作。做好部門之間的協(xié)調(diào)工作，提高工作效率。按時保質(zhì)完成公司制訂的各項銷售計劃。遵守公司的各項規(guī)章制度，積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)。遵守公司投資控制評審制度。建立健全采購帳目。二、業(yè)務(wù)部經(jīng)理工作職責(zé)部門經(jīng)理抓部門的全面管理，引導(dǎo)督促成員按銷售計劃完成任務(wù)額。公平公正的組織好部門的月份百分制考評和指標考核。要以身作則，起到模范帶頭作用。積極響應(yīng)公司號召，作好“上傳下達”工作。組織編制本部門的經(jīng)營方針和銷售計劃，制定各項規(guī)章制度等。監(jiān)督員工執(zhí)行各項規(guī)章制度的情況。對本部門下屬人員的調(diào)動、獎懲、晉級有建議權(quán)。廉潔奉公、不謀私利、秉公辦事、不徇私情。按時召開晨會，及時了解員工心態(tài)、市場動態(tài)，并及時做出相應(yīng)決策，確保業(yè)務(wù)正常開展。不定期與廠家做好溝通工作，組織與廠家間就價格、付款方式、期限、產(chǎn)品質(zhì)量等方面的會談，為公司爭取更大的利益。積極組織部門人員開拓新市場、新產(chǎn)品。督促員工按時回收貨款。做好公司領(lǐng)導(dǎo)分配給的臨時任務(wù)、處理好突發(fā)事件。遵守公司制訂的其他各項規(guī)章制度。定期檢查部門的帳目工作。三、業(yè)務(wù)員工作職責(zé)全面負責(zé)市場開拓、維護任務(wù)。嚴格執(zhí)行公司制訂的關(guān)于經(jīng)銷商、工程等不同客戶類型在價格上的下浮比例，不得私自調(diào)整下浮比例。嚴格執(zhí)行公司制訂的關(guān)于經(jīng)銷商首次付款的回款額度，不得低于60%，特殊情況報總經(jīng)理審批。鋪貨或談工程時，一定要謹慎仔細，不得感情用事，嚴格執(zhí)行公司制訂的關(guān)于經(jīng)銷商、工程的條件。嚴格執(zhí)行公司制訂的關(guān)于經(jīng)銷商、工程的回款辦法，向公司回款，如發(fā)現(xiàn)客戶逾期不還或其他原因造成的款項損失，全部由本人承擔(dān)并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。貨款回收后，連并銷貨清單要及時上交財務(wù)，不準私自挪用公款，發(fā)現(xiàn)違反者根據(jù)情節(jié)給當事人處分，情節(jié)嚴重者給予除名處理。不準利用在外跑業(yè)務(wù)的時間辦私事，確有急事要事先通知部門經(jīng)理，經(jīng)部門經(jīng)理允許后方可去辦，但時間不能超過兩小時，超過兩小時視為缺勤。業(yè)務(wù)員每月30日前上交當月工作報表、匯報當月銷售量及業(yè)務(wù)開展情況。各業(yè)務(wù)員在工作中，不準私自違背公司制訂的業(yè)務(wù)開展程序、提貨程序，如有特殊情況要事先通知部門經(jīng)理，經(jīng)允許后方可執(zhí)行。各項目負責(zé)人對各自管理的項目負責(zé)，做好與廠家間的聯(lián)系溝通工作，每月統(tǒng)計好銷售量、庫存及市場狀況，及時向廠家反饋市場信息，不準延誤。四、業(yè)務(wù)員崗位責(zé)任制按時上下班，不得早退、遲到，早退或遲到5分鐘視為半天缺勤。有事要請假，無故不上班且未請假者，缺勤一天視為兩天，連續(xù)兩天以上，視為自動退出公司。要認真、真實記錄當天的銷售量，如發(fā)現(xiàn)短缺由個人承擔(dān)經(jīng)濟損失。做好現(xiàn)金收存工作，并認真仔細的檢查現(xiàn)金真?zhèn)?，出現(xiàn)現(xiàn)金短缺或假幣，由本人承擔(dān)經(jīng)濟損失。待客要熱情大方，對產(chǎn)品的介紹要系統(tǒng)、詳細，由于個人態(tài)度或解釋不清造成的客戶流失，由本人承擔(dān)公司的經(jīng)濟損失。對于自己不能做主的客戶要問清客戶的單位、姓名、聯(lián)系方式、要求等，及時上報部門經(jīng)理。貨款回收后連并銷貨清單及時上交財務(wù)，當日業(yè)務(wù)當日結(jié)清，不準私自挪用貨款，如發(fā)現(xiàn)一次，罰款50元。及時向保管員傳達公司每天晨會內(nèi)容、指示、規(guī)定，如因業(yè)務(wù)員未傳達或未及時傳達，造成的經(jīng)濟損失由傳達人承擔(dān)。保持店面、辦公室干凈、整潔。五、售貨員（門市）崗位責(zé)任制按時上下班，不得早退、遲到，遲到5分鐘或早退5分鐘，視為半天缺勤。有事要請假，并有請假條，部門經(jīng)理簽字生效。無故不上班且未請假者，缺勤一天視為兩天，連續(xù)兩天以上，視為自動退出公司。要認真真實的記錄當天的銷貨量，如出現(xiàn)短缺由個人承擔(dān)經(jīng)濟損失。做好現(xiàn)金收存工作，并認真仔細的檢查現(xiàn)金的真?zhèn)?，出現(xiàn)現(xiàn)金短缺或假幣，由本人承擔(dān)經(jīng)濟損失。待客要熱情大方，對產(chǎn)品的介紹要系統(tǒng)、詳細，由于個人態(tài)度或解釋不清造成的客戶流失，由本人承擔(dān)公司的經(jīng)濟損失。對于自己不能做主的客戶要問清客戶的單位、姓名、聯(lián)系方式、要求等，及時上報部門經(jīng)理。售貨員在門市空閑時間，不準從事與工作無關(guān)的事情（如打撲克、麻將、象棋等）。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，依公司獎懲制度執(zhí)行。在業(yè)務(wù)員時間條件不允許的情況下，售貨員有義務(wù)為業(yè)務(wù)員所談客戶送貨，不準推辭、延誤，否則追究其相關(guān)責(zé)任。售貨員的本職工作為在門市賣貨、提貨，工作范圍在門市與倉庫之間，不準隨便離開門市。做到賬貨相符，售貨員在門市的賬貨一定要相符，如發(fā)現(xiàn)短缺，由本人賠償。保持店面、大廳、辦公室貨物干凈、整潔。六、票據(jù)管理制度為確保公司權(quán)益，減少壞賬損失，特制定本制度：業(yè)務(wù)員銷售時，如客戶給現(xiàn)金或支票，必須當日連并銷貨清單上交財務(wù)，當日業(yè)務(wù)當日結(jié)清，不準私自挪用公款。客戶要發(fā)票時，一定要如實填寫，不準弄虛作假?？蛻羲蚴諚l、單據(jù)、發(fā)票個人一定要妥善保管，如有遺失，由個人承擔(dān)公司的一切經(jīng)濟損失。如有客戶退貨，應(yīng)及時將銷貨清單及原始統(tǒng)一發(fā)票交回，由會計辦理。賒售貨品收受支票時，一定要注意支票的真?zhèn)渭巴暾浴Ｆ?、倉庫提貨制度大倉庫及門市倉庫物品由管理員統(tǒng)一保管。業(yè)務(wù)員提貨單填寫完整后，交由保管員到大庫提貨。提貨時必須要嚴格按照提貨單所填物品規(guī)格、數(shù)量提貨，不準多提、錯提。出現(xiàn)問題后由保管員負責(zé)。要做到賬貨相符，月末全面清點庫存，并報公司財務(wù)部。八、業(yè)務(wù)部內(nèi)部管理辦法為了提高公司效益，促進銷售，特制訂以下辦法：業(yè)務(wù)部全體成員必須努力做好本職工作，保持樂觀向上的態(tài)度，積極開拓市場，完成銷售任務(wù)。部門經(jīng)理抓部門的全面管理，引導(dǎo)督促成員按銷售計劃完成任務(wù)額。項目負責(zé)人必須詳細了解市場，做好與廠家間的溝通工作，及時向廠家反饋市場信息，并根據(jù)市場狀況與廠家進行價格談判。實行個人業(yè)務(wù)上墻制。實行個人業(yè)務(wù)獎勵制。實行個人表現(xiàn)百分制。實行月份銷售報表制。實行全年任務(wù)分配制。九、業(yè)務(wù)部獎懲制度1、目的鼓勵員工奮發(fā)向上，做出更大成績，防止和糾正員工的失職行為，保證順利達到目的。2、獎勵條件員工有下列情形之一的，可由部門經(jīng)理報請總經(jīng)理審批：對本公司業(yè)務(wù)有特殊功績或貢獻，有利計劃經(jīng)采納實施有效的。對于徇私舞弊或有害公司權(quán)益之事，能事先發(fā)現(xiàn)或防止，而使公司減少或免受損失的。業(yè)務(wù)員全年銷售額超過計劃額的，按計劃規(guī)定執(zhí)行。所談客戶年終不拖款、欠款的。業(yè)務(wù)賬目清楚、賬貨相符的。能按業(yè)務(wù)程序開展工作的。票據(jù)管理保管完整的。門市管理井然有序，不出現(xiàn)任何問題的。合同簽訂準確無誤，并能按合同簽訂嚴格執(zhí)行的。倉庫管理不出現(xiàn)短缺、錯貨，沒有損壞商品的。能嚴格按照公司制訂的價格執(zhí)行的。全年沒有違反公司各項規(guī)章制度或命令的。領(lǐng)導(dǎo)有方，使業(yè)務(wù)開展有相當突破的。其它應(yīng)獎勵的條件。3、獎勵的種類加薪。記大功年度內(nèi)記大功三次的給予加薪。記小功記小功三次為記大功一次。獎金。授予“銷售狀元”（部門的基本標準：能超額完成任務(wù)額的）。授予“先進工作者”（部門的基本標準：個人表現(xiàn)和銷售業(yè)績在部門中名列前茅的，個人表現(xiàn)按“個人表現(xiàn)百分制考核”）。4、懲處公司員工有下列情形之一的，應(yīng)由部門經(jīng)理酌情簽報懲處：有瀆職、失職或?qū)栴}失察的。品行不端或行為粗暴、屢教不改的。遇事互相推卸責(zé)任的。經(jīng)常遲到、早退的。遇事不請假的、不打招呼的。在工作時間干私事的。不服從公司領(lǐng)導(dǎo)、頂撞領(lǐng)導(dǎo)的。不按時完成領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)的。不能按公司制訂價格執(zhí)行的。工作態(tài)度不端正，對公司發(fā)展發(fā)表消極言論的。不團結(jié)同事，在員工間散布謠言的。不按時交工作報表及銷貨清單的。違反工作程序工作的。不按時回收貨款的。業(yè)務(wù)賬務(wù)不清楚，賬貨不相符的。票據(jù)不能保全完整、完全的。不按簽訂合同內(nèi)容執(zhí)行的。在門市從事不在工作范圍內(nèi)活動的。倉庫保管賬貨不相符的。其它應(yīng)懲處的條件。5、懲處的種類免職。記大過。記小過記小過三次作為記大過一次。降薪。罰款。6、獎懲時，要填寫?yīng)剳皖惿暾垎危ū硎揭姳?2），由總經(jīng)理批準后交由財務(wù)。7、每月部門給考評一次，年末匯總考評結(jié)果。8、個人表現(xiàn)百分制由部門經(jīng)理控制，月末上交總經(jīng)理。9、本規(guī)定自發(fā)布之日起實施，經(jīng)總經(jīng)理核準后簽發(fā)。十、物資內(nèi)銷管理制度內(nèi)銷指業(yè)務(wù)部給本公司工地或本公司其他部門供應(yīng)物資。業(yè)務(wù)部根據(jù)工程部提供的“材料采購單”配貨，材料采購單由工程師、工程部經(jīng)理、材料會計簽字。保管員按實際配貨品種、規(guī)格、數(shù)量開出銷貨清單并付貨。銷貨清單上注有“送貨人姓名、收貨人姓名、保管員姓名”，銷貨清單要有詳細的編號，一式五聯(lián)，保管、財務(wù)、材料會計、客戶、工程師各一聯(lián)。及時交單報賬，業(yè)務(wù)員在業(yè)務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)將手續(xù)完備的銷貨清單報財務(wù)及其他部門。保管員積極配合公司材料會計及時核對材料賬。十一、物資內(nèi)銷工作程序工程部提供施工單位出具的“材料采購單”，主管項目工程師、工程部經(jīng)理、材料會計在此單上簽字。保管員根據(jù)“材料采購單”配貨，并開出一式五聯(lián)的銷貨清單，銷貨清單上有送貨人簽字、提貨人簽字、保管員簽字。銷貨清單必須隨貨到工地，無銷貨清單，工程部有權(quán)拒收。業(yè)務(wù)員在3日內(nèi)將手續(xù)完備的銷貨清單分別交給財務(wù)部、材料會計、工程師各一聯(lián)。十二、物資代銷管理制度業(yè)務(wù)部首先要考察代銷商的信譽、結(jié)算方式、結(jié)算日期等內(nèi)容，沒有問題后，按公司統(tǒng)一代銷合同文本簽訂代銷合同。業(yè)務(wù)部必須同代銷商簽訂代銷合同，合同需經(jīng)辦人、業(yè)務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)部簽字，數(shù)額超過3000元的，報總經(jīng)理批準。沒有合同不準代銷，誰代銷誰負責(zé)，保管員不付貨。保管員根據(jù)手續(xù)完備的合同，開出代銷清單并付貨，代銷清單一式五聯(lián)，存根、財務(wù)、保管、客戶、業(yè)務(wù)部經(jīng)理各一聯(lián)。代銷清單上必須注有“送貨人姓名、收貨人姓名、合同編號”。業(yè)務(wù)員提代銷產(chǎn)品，必須辦理提貨手續(xù)，提貨單必須有業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)等人員簽字，保管員付款。業(yè)務(wù)員在3日內(nèi)，將代銷合同、代銷清單交給財務(wù)部。誰經(jīng)辦的代銷合同，由誰按合同要求及時催收貨款。十三、物資代銷工作程序業(yè)務(wù)部考察代銷商信譽。業(yè)務(wù)部與代銷商簽訂代銷合同，業(yè)務(wù)部審查合同內(nèi)容的正確性，財務(wù)部審核數(shù)量、金額邏輯關(guān)系及結(jié)算方式。保管員根據(jù)手續(xù)完備的合同，開代銷清單（一式四聯(lián)，存根、代銷商、財務(wù)、保管各一聯(lián)）并付款。業(yè)務(wù)部在3日內(nèi)將代銷合同，代銷清單交財務(wù)一聯(lián)，交業(yè)務(wù)部經(jīng)理一聯(lián)。十四、物資外銷管理制度外銷指直接對外銷售并收取現(xiàn)金或支票的業(yè)務(wù)。保管員根據(jù)客戶要求，開出銷貨清單，照單付貨并收取現(xiàn)金或支票，銷貨清單一式四聯(lián)，存根、財務(wù)、保管、客戶各一聯(lián)。銷貨清單上要注有：“經(jīng)辦人姓名或門市、保管員姓名”。及時結(jié)算交款，業(yè)務(wù)部收取的現(xiàn)金在業(yè)務(wù)發(fā)生后，3日內(nèi)交給財務(wù)部，收取的支票當日交給財務(wù)部。辦好現(xiàn)金及支票在內(nèi)部員工之間的交接記錄手續(xù)。業(yè)務(wù)部收款員將現(xiàn)金或支票交給業(yè)務(wù)部其他人員轉(zhuǎn)交財務(wù)部時，互相之間必須有交接手續(xù)，否則出現(xiàn)問題由雙方承擔(dān)。財務(wù)部收到業(yè)務(wù)員的現(xiàn)金或支票，照單點驗正確后，在保管聯(lián)上加蓋財務(wù)專章即可，加蓋財務(wù)專章的銷貨清單（保管單）由業(yè)務(wù)員交給保管員，并注銷交接記錄。十五、物資外銷工作程序業(yè)務(wù)部保管員根據(jù)客戶需要，開銷貨清單（一時四聯(lián)，財務(wù)、存根、客戶、保管各一聯(lián)）并收款付貨。業(yè)務(wù)部收款人員在3日內(nèi)將現(xiàn)金、銷貨清單交給財務(wù)部，并辦理交帳手續(xù)。業(yè)務(wù)部收款人員在當日將支票交給財務(wù)部并辦理交帳手續(xù)。十六、貨物運費、裝卸費管理制度實行總經(jīng)理批準，部門經(jīng)理、財務(wù)部把關(guān)制度。業(yè)務(wù)部發(fā)生運輸（裝卸）費需事前向總經(jīng)理報告批準。有運輸（裝卸）發(fā)票的，由部門經(jīng)理、財務(wù)部簽字，報總經(jīng)理批準。沒有運輸發(fā)票的，用自制運輸（裝卸）費憑證填寫有關(guān)內(nèi)容，由部門經(jīng)理、財務(wù)部簽字報總經(jīng)理批準。小件貨物由公司派車，大件貨物必須租車的，要及時請示。及時辦理報銷結(jié)算，上述運輸（裝卸）費用發(fā)生后，3日內(nèi)結(jié)算，超過3日不予結(jié)算。十七、物資運輸（裝卸）費管理工作程序業(yè)務(wù)部在運輸（裝卸）費用發(fā)生前，報告總經(jīng)理批準。運輸（裝卸）費用發(fā)生