試點企業(yè)現(xiàn)場檢查工作手冊樣本

《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》示范公司現(xiàn)場指引工作手冊中華人民共和國飼料工業(yè)協(xié)會12月目錄1、飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范（草案）2、現(xiàn)場指引公司應(yīng)提交材料清單3、飼料公司執(zhí)行《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》狀況登記表4、關(guān)于《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》示范公司創(chuàng)立工作關(guān)于問題闡明5、規(guī)范創(chuàng)立關(guān)于問題解答飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范（草案）第一章總則第一條為規(guī)范飼料生產(chǎn)，保障飼料質(zhì)量安全，依照《飼料和飼料添加劑管理條例》，制定本規(guī)范。第二條本規(guī)范合用于添加劑預(yù)混合飼料、配合飼料、濃縮飼料和精料補充料生產(chǎn)公司。第三條添加劑預(yù)混合飼料、配合飼料、濃縮飼料和精料補充料生產(chǎn)公司（如下簡稱公司）應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)范規(guī)定組織生產(chǎn)，實現(xiàn)從原料采購到產(chǎn)品銷售全程控制，保障飼料質(zhì)量安全。第四條公司應(yīng)當(dāng)及時收集、整頓、記錄本規(guī)范執(zhí)行狀況和生產(chǎn)經(jīng)營狀況，認(rèn)真履行年度備案義務(wù)，按照年度備案規(guī)定報送有關(guān)材料。委托生產(chǎn)飼料，委托方和被委托方應(yīng)當(dāng)分別向所在地省級飼料管理部門備案。備案材料應(yīng)當(dāng)涉及雙方允許證明文獻復(fù)印件和委托合同復(fù)印件。第五條縣級以上地方人民政府飼料管理部門應(yīng)當(dāng)制定年度監(jiān)督檢查籌劃，按照規(guī)范規(guī)定監(jiān)督本行政區(qū)域內(nèi)公司依法組織生產(chǎn)。第六條公司對其生產(chǎn)飼料質(zhì)量安全負(fù)責(zé)。第二章原料采購與管理第七條公司應(yīng)當(dāng)加強飼料原料、單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料等（如下簡稱原料）采購管理，制定供應(yīng)商（涉及原料生產(chǎn)公司和經(jīng)銷商）選取、評價和再評價制度，對供應(yīng)商資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量保障能力進行評估，建立合格供應(yīng)商名錄，并保存供應(yīng)商評價記錄和有關(guān)文獻：（一）供應(yīng)商選取、評價和再評價制度應(yīng)當(dāng)涉及供應(yīng)商評價及再評價流程、選取評價原則、評價原則等內(nèi)容；（二）供應(yīng)商評價記錄應(yīng)當(dāng)涉及供應(yīng)商名稱、營業(yè)執(zhí)照編號、注冊地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、所供原料通用名稱和商品名稱、原料生產(chǎn)公司生產(chǎn)地址、允許證明文獻編號和質(zhì)量原則編號，以及評價原則、評價結(jié)論、評價日期、評價人員簽名等信息；（三）合格供應(yīng)商名錄應(yīng)當(dāng)涉及供應(yīng)商名稱、所供原料通用名稱和商品名稱、原料生產(chǎn)公司生產(chǎn)地址、允許證明文獻編號等信息。公司統(tǒng)一采購原料供分支機構(gòu)使用，其分支機構(gòu)應(yīng)當(dāng)復(fù)制保存前款規(guī)定評價資料。第八條公司應(yīng)當(dāng)與供應(yīng)商訂立采購合同，列明采購原料通用名稱、商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、主成分指標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)、驗收辦法等內(nèi)容。公司統(tǒng)一采購原料供分支機構(gòu)使用，其分支機構(gòu)應(yīng)當(dāng)復(fù)制保存前款規(guī)定采購合同。第九條公司應(yīng)當(dāng)制定原料采購與驗收制度，建立接受原則，對采購原料進行查驗或檢查：（一）原料采購與驗收制度應(yīng)當(dāng)涉及采購流程、查驗或檢查流程、不合格品處置等內(nèi)容；（二）公司應(yīng)當(dāng)收集并保存所采購原料質(zhì)量原則文本；（三）公司應(yīng)當(dāng)依照原料質(zhì)量原則制定原料接受原則，原料接受原則應(yīng)當(dāng)涉及原料通用名稱、商品名稱、規(guī)格或級別、主成分指標(biāo)原則值和接受值、衛(wèi)生指標(biāo)等內(nèi)容；（四）公司應(yīng)當(dāng)逐批查驗供應(yīng)商（供貨者）隨貨提供單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料生產(chǎn)公司允許證明文獻和產(chǎn)品質(zhì)量檢查合格證；無生產(chǎn)公司允許證明文獻和產(chǎn)品質(zhì)量檢查合格證，不得使用；（五）采購不需行政允許原料，應(yīng)當(dāng)逐批查驗供應(yīng)商（供貨者）提供質(zhì)量檢查報告；供應(yīng)商（供貨者）無法提供質(zhì)量檢查報告，公司應(yīng)當(dāng)對所購原料主成分指標(biāo)逐批自行檢查或委托檢查；（六）公司每3個月應(yīng)當(dāng)至少抽取5種原料，對其重要衛(wèi)生指標(biāo)進行自行檢查或委托有資質(zhì)機構(gòu)檢測；委托檢測，應(yīng)當(dāng)索取并保存受委托檢測機構(gòu)計量認(rèn)證證書及附表復(fù)印件。第十條公司應(yīng)當(dāng)建立進貨臺賬，如實記錄其采購原料名稱、產(chǎn)地、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、允許證明文獻編號、質(zhì)量檢查信息、生產(chǎn)公司名稱或者供貨者名稱及其聯(lián)系方式、進貨日期、經(jīng)辦人等信息。進貨臺賬、購貨票據(jù)等憑證保存期限不得少于2年。第十一條公司應(yīng)當(dāng)建立原料倉儲管理制度，實行出入庫記錄和垛位標(biāo)記卡管理：（一）倉儲管理制度應(yīng)當(dāng)涉及庫位規(guī)劃、堆放方式、垛位標(biāo)記、出入庫、庫房盤點、環(huán)境規(guī)定、蟲鼠防范、庫房安全等內(nèi)容；（二）出入庫記錄應(yīng)當(dāng)涉及原料名稱、規(guī)格或級別、生產(chǎn)日期、供應(yīng)商簡稱或代碼、入庫數(shù)量和日期、出庫數(shù)量和日期、保管人員等信息；（三）垛位標(biāo)記卡應(yīng)當(dāng)涉及原料名稱、規(guī)格或級別、產(chǎn)地或供應(yīng)商代碼、檢查狀態(tài)等信息；（四）不同原料垛位之間應(yīng)當(dāng)保持恰當(dāng)距離。第十二條對溫度有特殊規(guī)定維生素、微生物添加劑、酶制劑等原料，應(yīng)當(dāng)有獨立貯存間，并對溫度進行監(jiān)控和記錄。第十三條亞硒酸鈉等按危險化學(xué)品管理飼料添加劑應(yīng)當(dāng)有獨立貯存間或貯存柜。貯存間或貯存柜應(yīng)當(dāng)設(shè)立清晰警示標(biāo)記，采用雙人雙鎖管理。藥物飼料添加劑應(yīng)當(dāng)有獨立貯存間，防止與其她飼料添加劑交叉污染。第十四條公司應(yīng)當(dāng)依照原料庫存時間和保質(zhì)期限制定庫存原料質(zhì)量監(jiān)控制度，并保存監(jiān)控記錄：（一）質(zhì)量監(jiān)控制度應(yīng)當(dāng)涉及監(jiān)控方式、監(jiān)控頻次、監(jiān)控內(nèi)容、異常狀況處置方式等內(nèi)容；（二）監(jiān)控記錄應(yīng)當(dāng)涉及原料名稱、監(jiān)控時間、監(jiān)控內(nèi)容、監(jiān)控成果、異常狀況描述、處置方式等信息。第三章生產(chǎn)過程控制第十五條公司應(yīng)當(dāng)制定工藝設(shè)計文獻、生產(chǎn)操作規(guī)程、生產(chǎn)工藝參數(shù)、登記表單等生產(chǎn)過程控制技術(shù)文獻：（一）工藝設(shè)計文獻應(yīng)當(dāng)涉及生產(chǎn)工藝流程圖及其闡明，并附生產(chǎn)設(shè)備清單；（二）生產(chǎn)操作規(guī)程應(yīng)當(dāng)涵蓋原料領(lǐng)料和配制、中控、投料、粉碎、混合、制粒、膨化、包裝、生產(chǎn)線清洗、設(shè)備清潔等作業(yè)崗位；（三）生產(chǎn)工藝參數(shù)應(yīng)當(dāng)涉及粉碎（篩片孔徑規(guī)格等）、混合（混合時間等）、制粒（調(diào)質(zhì)溫度、蒸汽壓力、環(huán)模規(guī)格、分級篩上下層篩孔徑規(guī)格等）、膨化（調(diào)質(zhì)溫度、模板孔徑等）等；（四）登記表單應(yīng)當(dāng)涵蓋小料稱量配制、小料預(yù)混合、小料投料與復(fù)核、大料投料、中控崗位操作、制粒作業(yè)、膨化作業(yè)、包裝作業(yè)、標(biāo)簽使用、生產(chǎn)線清洗、清洗料使用、設(shè)備維護保養(yǎng)、設(shè)備維修等作業(yè)內(nèi)容。第十六條公司在生產(chǎn)過程中應(yīng)當(dāng)采用有效辦法防止交叉污染：（一）公司應(yīng)當(dāng)按照“無藥物在先、有藥物在后”原則，科學(xué)合理制定生產(chǎn)籌劃；（二）生產(chǎn)具有藥物飼料添加劑產(chǎn)品后，繼續(xù)生產(chǎn)不含藥物飼料添加劑或變化藥物飼料添加劑產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)對生產(chǎn)線進行清洗，并建立相應(yīng)制度和記錄；清洗料如需回用應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)記并回置于同品種產(chǎn)品中；（三）盛放飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、具有藥物飼料添加劑產(chǎn)品及其中間產(chǎn)品器具或包裝物應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)記，不得交叉混用；（四）設(shè)備應(yīng)當(dāng)定期清理，及時清除殘存料、粉塵積垢等殘留物，并建立相應(yīng)制度和記錄。第十七條公司應(yīng)當(dāng)建立相應(yīng)制度，采用有效辦法防止外來污染：（一）生產(chǎn)車間應(yīng)當(dāng)設(shè)立防鼠、防鳥等設(shè)施，地面平整，無污垢積存；（二）生產(chǎn)現(xiàn)場原料、中間產(chǎn)品、返工料、不合格品等應(yīng)當(dāng)分類存儲，明確標(biāo)記；（三）保持生產(chǎn)現(xiàn)場清潔，及時清理雜物；（四）按照產(chǎn)品闡明書使用潤滑油、清洗劑；（五）不得使用易碎、易斷裂、易生銹器具作為稱量或盛放用品；（六）不得在飼料生產(chǎn)過程中進行維修、焊接、氣割等作業(yè)。第十八條公司應(yīng)當(dāng)制定涉及配方設(shè)計、審核、批準(zhǔn)、更改、傳遞、使用等內(nèi)容配方管理制度。配方設(shè)計應(yīng)當(dāng)符合國家法律法規(guī)和有關(guān)原則規(guī)定。第十九條投料工應(yīng)當(dāng)按照投料操作規(guī)程實行作業(yè)，保持投料現(xiàn)場干凈整潔，保存投料記錄：（一）投料操作規(guī)程應(yīng)當(dāng)涉及投料指令、垛位取料、投放順序、感官質(zhì)量檢查、投料現(xiàn)場清潔等內(nèi)容；（二）投料記錄應(yīng)當(dāng)涉及投料品種、時間、數(shù)量、感官、投料工等信息。第二十條公司應(yīng)當(dāng)對小料稱量配制、投料、復(fù)核過程進行記錄并保存：（一）小料稱量配制記錄應(yīng)當(dāng)涉及產(chǎn)品名稱、使用原料名稱、理論值、配方編號、配制人員、配制日期等信息；（二）小料投料與復(fù)核記錄應(yīng)當(dāng)涉及產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)數(shù)量、接受批數(shù)、投料批數(shù)、重量復(fù)核、剩余批數(shù)、投料復(fù)核人員、清洗料名稱和重量等信息；（三）配料中形成中間產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)標(biāo)記產(chǎn)品名稱、配制日期、數(shù)量、配制人員等信息。第二十一條公司應(yīng)當(dāng)對配方中添加比例不大于0.2%原料進行預(yù)混合，并保存預(yù)混合記錄。預(yù)混合記錄應(yīng)當(dāng)涉及產(chǎn)品名稱、原料重量、稀釋劑(載體)名稱和重量、混合時間、批次、操作人等信息。第二十二條公司應(yīng)當(dāng)保存配料和中控崗位操作記錄：（一）配料記錄應(yīng)當(dāng)涉及配方編號、原料名稱、配料倉號、原料理論值和實際值、配料時間等信息；（二）中控崗位操作記錄應(yīng)當(dāng)涉及產(chǎn)品名稱、配方編號、作業(yè)時間、混合時間、清洗料、理論產(chǎn)量、制粒倉號、制粒機號、成品倉號、洗倉狀況等信息。第二十三條公司應(yīng)當(dāng)依照產(chǎn)品混合均勻度規(guī)定擬定產(chǎn)品最佳混合時間，并記錄檢查日期、混合機編號、混合物料名稱、混合時間、檢查成果、混合次數(shù)、最佳混合時間、檢測人員等信息；公司應(yīng)當(dāng)每6個月按照產(chǎn)品類別（添加劑預(yù)混合飼料、配合飼料、濃縮飼料、精料補充料）進行混合均勻度驗證，并記錄產(chǎn)品名稱、檢查日期、混合機編號、檢查辦法、檢查成果、檢測人員等信息。混合機發(fā)生故障經(jīng)修復(fù)投入生產(chǎn)前，應(yīng)當(dāng)按照前款規(guī)定進行混合均勻度驗證，并記錄有關(guān)信息。第二十四條公司應(yīng)當(dāng)保存制粒作業(yè)記錄。制粒作業(yè)記錄涉及產(chǎn)品名稱、作業(yè)時間、制粒機號、調(diào)質(zhì)溫度、顆粒感官、環(huán)?？讖健h(huán)模長徑比、分級篩篩網(wǎng)孔徑、蒸汽壓力等信息。第二十五條公司應(yīng)當(dāng)建立生產(chǎn)設(shè)備管理制度和核心設(shè)備檔案，并保存維護保養(yǎng)記錄和維修記錄：（一）生產(chǎn)設(shè)備管理制度應(yīng)當(dāng)涉及采購與驗收、檔案管理、操作、維護與保養(yǎng)、備品備件管理等內(nèi)容；（二）設(shè)備維護保養(yǎng)記錄應(yīng)當(dāng)涉及設(shè)備名稱、設(shè)備編號、保養(yǎng)日期、保養(yǎng)項目、保養(yǎng)人員等信息；（三）設(shè)備維修記錄應(yīng)當(dāng)涉及設(shè)備名稱、設(shè)備編號、維修日期、維修部位、故障因素、維修狀況、維修人員等信息；（四）核心設(shè)備檔案應(yīng)當(dāng)涉及基本信息表（包括名稱、編號、型號、規(guī)格、制造廠家、聯(lián)系方式、安裝日期、使用日期、產(chǎn)能、重要參數(shù)等信息）、使用闡明書和隨機圖紙、購買合同、維修記錄、操作規(guī)程、維護保養(yǎng)籌劃和記錄等內(nèi)容。第二十六條公司應(yīng)當(dāng)保證生產(chǎn)設(shè)備、輔助系統(tǒng)處在正常工作狀態(tài)。第二十七條鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備，應(yīng)當(dāng)通過關(guān)于部門安全檢查。計量秤、地磅、壓力表等測量設(shè)備，應(yīng)當(dāng)定期檢定或校驗。第二十八條公司產(chǎn)品標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)符合《飼料和飼料添加劑管理條例》和農(nóng)業(yè)部規(guī)定。第二十九條公司應(yīng)當(dāng)保存包裝作業(yè)記錄和標(biāo)簽使用記錄：（一）包裝作業(yè)記錄應(yīng)當(dāng)涉及產(chǎn)品名稱、包裝日期、產(chǎn)量、包數(shù)、感官檢查狀況、頭尾包數(shù)量、記錄人等信息；（二）標(biāo)簽使用記錄應(yīng)當(dāng)涉及產(chǎn)品名稱、領(lǐng)用數(shù)量、本班用量、退庫數(shù)量、損耗數(shù)量、損耗因素、銷毀狀況、使用人等信息。第四章產(chǎn)品質(zhì)量控制第三十條公司應(yīng)當(dāng)建立現(xiàn)場質(zhì)量巡邏制度，并保存現(xiàn)場質(zhì)量巡邏記錄。（一）現(xiàn)場質(zhì)量巡邏制度應(yīng)當(dāng)涉及巡邏位點、巡邏內(nèi)容、巡邏辦法、巡邏頻次、異常狀況處置方式等內(nèi)容；（二）現(xiàn)場質(zhì)量巡邏記錄應(yīng)當(dāng)涉及巡邏位點、時間、內(nèi)容、問題描述、整治辦法、整治成果、巡邏人員等信息。第三十一條公司應(yīng)當(dāng)依照產(chǎn)品質(zhì)量原則對出廠產(chǎn)品進行檢查，并保存檢查記錄和檢查報告，保存期限不得少于2年。（一）檢查記錄應(yīng)當(dāng)涉及產(chǎn)品名稱或編號、檢查項目、檢查辦法、檢查過程、檢查時間、檢查人員等信息；（二）檢查報告應(yīng)當(dāng)涉及產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期或批號、抽樣基數(shù)、檢查項目、檢查辦法、實測值、原則值、鑒定值、鑒定根據(jù)、檢查結(jié)論、報告日期、報告編制人員和審核人員等信息。第三十二條公司應(yīng)當(dāng)每周至少對其生產(chǎn)5個產(chǎn)品下列主成分進行自行檢查：（一）維生素預(yù)混合飼料：兩種以上維生素；（二）微量元素預(yù)混合飼料：兩種以上微量元素；（三）復(fù)合預(yù)混合飼料：兩種以上維生素和兩種以上微量元素；（四）濃縮飼料、配合飼料、精料補充料：粗蛋白質(zhì)、粗灰分、鈣、總磷。第三十三條公司每年應(yīng)當(dāng)在其生產(chǎn)配合飼料、濃縮飼料、精料補充料、維生素預(yù)混合飼料、微量元素預(yù)混合飼料和復(fù)合預(yù)混合飼料產(chǎn)品中，每類至少選取1個產(chǎn)品進行1次安全性檢查，并保存檢查報告。安全性檢查重要檢查產(chǎn)品衛(wèi)生指標(biāo)，濃縮飼料、維生素預(yù)混合飼料、微量元素預(yù)混合飼料和復(fù)合預(yù)混合飼料產(chǎn)品檢查項目不少于7項；配合飼料、精料補充料檢查項目不少于10項。安全性檢查可以自行檢查或委托有資質(zhì)機構(gòu)檢測；委托檢測，應(yīng)當(dāng)索取并保存受委托檢測機構(gòu)計量認(rèn)證證書及附表復(fù)印件。第三十四條公司應(yīng)當(dāng)制定分析天平、高溫爐、干燥箱、酸度計、分光光度計、高效液相色譜儀、原子吸取分光光度計等重要儀器設(shè)備操作規(guī)程，建立使用記錄和檔案：（一）儀器設(shè)備使用記錄應(yīng)當(dāng)涉及儀器設(shè)備名稱、型號或編號、使用日期、樣品名稱或編號、檢查項目、開始時間、完畢時間、儀器設(shè)備運營先后狀態(tài)、使用人員等信息；（二）儀器設(shè)備檔案應(yīng)當(dāng)涉及基本信息表（名稱、編號、型號、制造廠家、聯(lián)系方式、安裝日期、使用日期、重要技術(shù)參數(shù)等）、使用闡明書、購買合同、使用記錄、操作規(guī)程等內(nèi)容。第三十五條公司應(yīng)當(dāng)制定涉及采購、貯存、使用、解決等內(nèi)容化學(xué)試劑和危險化學(xué)品管理制度，建立危險化學(xué)品出入庫記錄，并按有關(guān)規(guī)定處置廢棄物：（一）化學(xué)試劑、危險化學(xué)品以及實驗溶液使用，應(yīng)當(dāng)遵循GB/T601、GB/T602、GB/T603以及檢查辦法原則規(guī)定；需要低溫存儲化學(xué)試劑、危險化學(xué)品、實驗溶液，貯存室應(yīng)當(dāng)配備空調(diào)或冰箱；（二）危險化學(xué)品出入庫記錄應(yīng)當(dāng)涉及名稱、領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、庫存數(shù)量、保管人等信息。第三十六條公司應(yīng)當(dāng)建立檢查管理制度。檢查管理制度應(yīng)當(dāng)涉及對影響檢查核心要素（人員、儀器、樣品、試劑及原則物質(zhì)、辦法、環(huán)境等）控制規(guī)定以及抽樣位點、抽樣頻次、檢查項目、檢查時限、檢查成果傳遞、產(chǎn)品質(zhì)量檢查合格證簽發(fā)等內(nèi)容。公司應(yīng)當(dāng)每年選取5個檢查項目采用如下至少一項辦法驗證檢查成果精確性：（一）同具備法定資質(zhì)檢查機構(gòu)進行檢查比對；（二）運用購買原則物質(zhì)或高純度化學(xué)試劑進行檢查驗證；（三）在實驗室內(nèi)部進行不同人員、不同儀器檢查比對；（四）對曾經(jīng)檢查過留存樣品進行再檢查；（五）運用檢查質(zhì)量控制圖等數(shù)理記錄手段辨認(rèn)異常成果。第三十七條公司應(yīng)當(dāng)建立產(chǎn)品留樣觀測制度，對其生產(chǎn)每批產(chǎn)品留取樣品，定期進行觀測，并建立觀測記錄：（一）留樣觀測制度應(yīng)當(dāng)涉及樣品留樣數(shù)量、留樣標(biāo)記、貯存環(huán)境、觀測內(nèi)容、觀測頻次、異常狀況處置辦法、到期樣品解決方式、觀測負(fù)責(zé)人等內(nèi)容；（二）留樣觀測記錄應(yīng)當(dāng)涉及產(chǎn)品名稱或代號、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、觀測日期、觀測項目、異常狀況處置、觀測人等信息。留樣保存時間應(yīng)當(dāng)超過產(chǎn)品保質(zhì)期1個月。觀測記錄保存期限不得少于2年。第三十八條公司應(yīng)當(dāng)建立不合格品管理制度，對不合格原料、中間產(chǎn)品、成品評價和解決作出規(guī)定，并保存評價及解決記錄：（一）不合格品管理制度應(yīng)當(dāng)涉及不合格品鑒定原則、標(biāo)記及貯存、解決流程、解決方式、解決權(quán)限、解決人員等內(nèi)容；（二）評價與解決記錄應(yīng)當(dāng)涉及不合格品名稱、數(shù)量、狀態(tài)描述、因素、評價成果、解決方式、批準(zhǔn)人員、解決人員等信息。第五章產(chǎn)品貯存及運送第三十九條公司應(yīng)當(dāng)建立產(chǎn)品倉儲管理制度，實行出入庫記錄和垛位標(biāo)記卡管理：（一）倉儲管理制度應(yīng)當(dāng)涉及庫位規(guī)劃、堆放方式、垛位標(biāo)記、出入庫管理、庫房盤點、環(huán)境規(guī)定、蟲鼠防范、庫房安全等內(nèi)容；（二）出入庫記錄應(yīng)當(dāng)涉及產(chǎn)品名稱、規(guī)格或級別、生產(chǎn)日期、入庫數(shù)量和日期、出庫數(shù)量和日期、保管人員等信息；（三）垛位標(biāo)記卡應(yīng)當(dāng)涉及產(chǎn)品名稱或代號、生產(chǎn)日期或批號、檢查狀態(tài)等信息；（四）不同產(chǎn)品垛位之間應(yīng)當(dāng)保持恰當(dāng)距離；（五）不合格產(chǎn)品和過期產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)隔離存儲并有清晰標(biāo)記。第四十條公司在產(chǎn)品裝車前應(yīng)當(dāng)對運送車輛安全、衛(wèi)生狀況實行檢查，并保存檢查記錄。第四十一條直接銷售給養(yǎng)殖者飼料可以使用罐裝車運送，罐裝車應(yīng)當(dāng)專車專用，符合國家關(guān)于安全衛(wèi)生規(guī)定，并隨車附具產(chǎn)品標(biāo)簽和產(chǎn)品質(zhì)量檢查合格證。裝運不同種類產(chǎn)品時，應(yīng)當(dāng)對罐體進行清理，并保存清理記錄。第四十二條公司應(yīng)當(dāng)建立產(chǎn)品銷售臺賬，如實記錄出廠銷售飼料產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、質(zhì)量檢查信息、購貨者名稱及其聯(lián)系方式、銷售日期等信息。銷售臺賬、銷售票據(jù)保存期不得少于2年。第六章產(chǎn)品召回第四十三條公司應(yīng)當(dāng)建立產(chǎn)品召回制度，發(fā)現(xiàn)其產(chǎn)品對養(yǎng)殖動物、人體健康有害或者存在其他安全隱患，應(yīng)當(dāng)及時停止生產(chǎn)，告知經(jīng)營者、使用者，向公司所在地飼料管理部門報告，積極召回產(chǎn)品，并記錄召回和告知狀況。召回記錄應(yīng)當(dāng)涉及召回產(chǎn)品名稱、召回日期、召回數(shù)量、召回因素等信息。第四十四條公司應(yīng)當(dāng)在所在地飼料管理部門監(jiān)督下對召回產(chǎn)品進行無害化解決或銷毀，并保存召回產(chǎn)品處置記錄。召回產(chǎn)品處置記錄應(yīng)當(dāng)涉及處置產(chǎn)品名稱、數(shù)量、處置時間、處置方式、處置人員和飼料管理部門監(jiān)督人員等信息。第四十五條公司應(yīng)當(dāng)建立客戶投訴解決制度，并保存客戶投訴記錄：（一）客戶投訴解決制度應(yīng)當(dāng)涉及客戶投訴受理、解決流程、解決辦法等內(nèi)容；（二）客戶投訴記錄應(yīng)當(dāng)涉及投訴日期、投訴人姓名和地址、產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、投訴內(nèi)容、解決成果等內(nèi)容。第七章人員與衛(wèi)生第四十六條公司應(yīng)當(dāng)建立人員培訓(xùn)制度，依照崗位不同需求制定年度培訓(xùn)籌劃，每年對員工至少進行2次飼料質(zhì)量安全知識培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)記錄：（一）人員培訓(xùn)制度應(yīng)當(dāng)涉及培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、考核辦法、效果評價等內(nèi)容；（二）培訓(xùn)記錄應(yīng)當(dāng)涉及培訓(xùn)時間、師資、地點、方式、內(nèi)容、人員、考核方式、考核成果等內(nèi)容。第四十七條廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生應(yīng)當(dāng)符合國家關(guān)于規(guī)定。第八章文獻與記錄管理第四十八條公司應(yīng)當(dāng)建立文獻管理制度和記錄管理制度。（一）文獻管理制度涉及文獻起草、格式、編號、審批、印發(fā)、修訂、存檔、銷毀等內(nèi)容；（二）記錄管理制度涉及登記表單編制、格式、編號、審批、印發(fā)、修訂、填寫、存檔、保存期限等內(nèi)容。第四十九條除本規(guī)范中明確規(guī)定保存期記錄外，其她記錄保存期不得少于1年。第五十條本規(guī)范自20年月日起施行?，F(xiàn)場指引公司應(yīng)提交材料清單一、管理制度文獻1.供應(yīng)商選取、評價和再評價制度(公司統(tǒng)一采購原料供分支機構(gòu)使用，分支機構(gòu)有供應(yīng)商評價制度復(fù)印件)2.原料采購與驗收制度3.原料倉儲管理制度4.原料質(zhì)量監(jiān)控制度5.生產(chǎn)過程防止交叉污染制度6.生產(chǎn)線清洗制度7.設(shè)備定期清理制度8.防止外來污染制度9.配方管理制度10.設(shè)備管理制度11.現(xiàn)場質(zhì)量巡邏制度12.化學(xué)試劑和危險化學(xué)品管理制度13.檢查管理制度14.留樣觀測制度15.不合格品管理制度16.產(chǎn)品倉儲管理制度17.產(chǎn)品召回制度18.客戶投訴解決制度19.人員培訓(xùn)制度20.文獻管理制度21.記錄管理制度二、原料采購與管理類材料1.原料供應(yīng)商評價記錄(公司統(tǒng)一采購原料供分支機構(gòu)使用，分支機構(gòu)有供應(yīng)商評價記錄復(fù)印件)2.合格供應(yīng)商名錄(公司統(tǒng)一采購原料供分支機構(gòu)使用，分支機構(gòu)有合格供應(yīng)商名錄復(fù)印件)3.原料采購合同(公司統(tǒng)一采購原料供分支機構(gòu)使用，分支機構(gòu)有原料采購合同復(fù)印件)4.原料質(zhì)量原則文本。涉及現(xiàn)行國標(biāo)、行業(yè)原則、地方原則或者供應(yīng)商制定處在有效期公司備案原則以及公司制定內(nèi)控原料原則。5.原料質(zhì)量接受原則6.供貨商提供生產(chǎn)公司允許證明文獻和產(chǎn)品質(zhì)量檢查合格證(僅限行政允許原料，涉及單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料等原料)7.原料質(zhì)量檢查報告(僅限不需行政允許原料)8.原料安全性檢查自行檢查報告或委托檢查報告(實行委托檢查有委托檢測機構(gòu)計量認(rèn)證證書及附表復(fù)印件)9.原料進貨臺賬10.原料購貨票據(jù)等有關(guān)憑證11.原料出入庫記錄12.對溫度有特殊規(guī)定原料(如維生素、微生物添加劑、酶制劑等)貯存溫度監(jiān)控記錄13.原料質(zhì)量監(jiān)控記錄三、生產(chǎn)過程控制類材料1.工藝設(shè)計文獻。重要涉及生產(chǎn)工藝流程圖、流程圖闡明和生產(chǎn)設(shè)備清單2.產(chǎn)品生產(chǎn)工藝參數(shù)文獻。重要涉及粉碎、混合、制?；蚺蚧壬a(chǎn)工藝規(guī)程工藝參數(shù)3.原料領(lǐng)料和配制操作規(guī)程4.中控崗位操作規(guī)程5.原料投料(涵蓋大宗原料和小料)操作規(guī)程6.粉碎作業(yè)操作規(guī)程7.混合伙業(yè)操作規(guī)程8.制粒作業(yè)操作規(guī)程9.膨化作業(yè)操作規(guī)程10.包裝作業(yè)操作規(guī)程11.生產(chǎn)線清洗操作規(guī)程12.設(shè)備清理操作規(guī)程13.原料投料記錄15.小料稱量配制記錄16.小料投料與復(fù)核記錄17.原料稀釋預(yù)混合記錄18.配料記錄19.中控崗位操作記錄20.制粒崗位操作記錄21.膨化崗位操作記錄22.包裝崗位操作記錄23.標(biāo)簽使用記錄24.生產(chǎn)線清洗記錄25.清洗料使用記錄26.產(chǎn)品最佳混合時間確認(rèn)記錄27.產(chǎn)品混合均勻度定期驗證記錄28.混合機發(fā)生故障經(jīng)修復(fù)后均勻度驗證記錄30.設(shè)備維護保養(yǎng)記錄31.設(shè)備維修記錄32.測量設(shè)備(計量秤、地磅、壓力表等)定期檢定報告或校驗記錄33.核心設(shè)備檔案34.特種設(shè)備(鍋爐、壓力容器等)安全檢查證明文獻四、產(chǎn)品質(zhì)量控制類材料1.現(xiàn)場質(zhì)量巡邏記錄2產(chǎn)品出廠檢查自行檢查記錄3.產(chǎn)品出廠檢查自行檢查報告4.產(chǎn)品定期檢查自行檢查記錄5.產(chǎn)品定期檢查自行檢查報告6.產(chǎn)品安全性檢查自行檢查報告或委托檢查報告(實行委托檢查有委托檢測機構(gòu)計量認(rèn)證證書及附表復(fù)印件)7.檢查儀器操作規(guī)程8.檢查儀器使用記錄9.檢查儀器檔案10.危險化學(xué)品出入庫記錄11.檢查成果精確性驗證記錄12.留樣觀測記錄13.不合格品評價與解決記錄五、產(chǎn)品貯存及運送類材料1.產(chǎn)品出入庫記錄2.產(chǎn)品運送車輛安全衛(wèi)生檢查記錄3.產(chǎn)品散裝罐裝車罐體清理記錄4.產(chǎn)品銷售臺賬5.產(chǎn)品銷售票據(jù)等有關(guān)憑證六、產(chǎn)品召回與客戶投訴類材料1.召回產(chǎn)品告知與報告2.產(chǎn)品召回記錄3.召回產(chǎn)品處置記錄4.客戶投訴記錄七、人員培訓(xùn)類材料1.人員年度培訓(xùn)籌劃2.人員培訓(xùn)記錄飼料公司執(zhí)行《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》狀況登記表公司名稱：產(chǎn)品類別：配合飼料（顆?！醴哿稀酰饪s飼料□反芻動物精料補充料□其他精料補充料□添加劑預(yù)混合飼料(復(fù)合□微量□維生素□)生產(chǎn)地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：現(xiàn)場指引時間：年月日填寫闡明與規(guī)定一、本表合用于《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》示范公司現(xiàn)場指引。二、專家組由農(nóng)業(yè)部飼料管理部門指定三名以上專家構(gòu)成。專家構(gòu)成員應(yīng)當(dāng)熟悉飼料管理法規(guī)、飼料加工工藝與設(shè)備、飼料質(zhì)量檢查等專業(yè)知識。三、本表由專家構(gòu)成員使用藍色或黑色簽字筆填寫，不得隨意涂改。四、專家組通過采用查閱文獻、核查內(nèi)容、現(xiàn)場查看、座談交流等形式，全面理解公司在示范創(chuàng)立活動中《規(guī)范》執(zhí)行狀況和存在問題。五、管理制度規(guī)定內(nèi)容詳細(xì)，符合實際，可操作性強，運營有效；各類登記表單規(guī)定信息完整，記錄客觀、真實、有效；現(xiàn)場管理應(yīng)做到現(xiàn)場整潔干凈、物品分類定置存儲，有清晰標(biāo)記，標(biāo)記卡內(nèi)容信息完整；各類文獻材料應(yīng)分類歸檔保存，保存期符合規(guī)定。在公司執(zhí)行狀況一欄要填寫檢查詳細(xì)內(nèi)容和評價意見；存在問題一欄要詳細(xì)注明公司在管理制度制定執(zhí)行以及現(xiàn)場管理中存在問題。六、專家組應(yīng)當(dāng)依照現(xiàn)場狀況提出詳細(xì)指引意見，指引意見應(yīng)當(dāng)涉及示范公司執(zhí)行《規(guī)范》狀況總體評價以及有關(guān)建議等內(nèi)容。表1專家組與有關(guān)人員公司名稱專家組組長公司法定代表人專家組成員姓名工作單位職稱/職務(wù)簽字當(dāng)?shù)毓芾聿块T人員姓名工作單位職稱/職務(wù)簽字企業(yè)主要參加人員姓名工作單位或部門職稱/職務(wù)簽字表2現(xiàn)場指引總體評價及建議現(xiàn)場指引總體評價專家組組長簽字：年月日公司建議公司負(fù)責(zé)人簽字：（公章）年月日表3狀況登記表一、原料采購與管理項目序號細(xì)目《規(guī)范》規(guī)定方式公司執(zhí)行狀況存在問題(一)供應(yīng)商選取與評價1供應(yīng)商選取、評價和再評價制度有供應(yīng)商選取、評價和再評價制度。制度涉及供應(yīng)商評價及再評價流程、選取評價原則、評價原則等內(nèi)容。公司統(tǒng)一采購原料供分支機構(gòu)使用，有統(tǒng)一采購公司供應(yīng)商評價制度復(fù)印件。查閱制度核查制度內(nèi)容2原料供應(yīng)商評價記錄有原料供應(yīng)商評價記錄。記錄涉及供應(yīng)商名稱、營業(yè)執(zhí)照編號、注冊地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、所供原料通用名稱和商品名稱、原料生產(chǎn)公司生產(chǎn)地址、允許證明文獻編號和質(zhì)量原則編號，以及評價原則、評價結(jié)論、評價日期、評價人員簽名等信息。公司統(tǒng)一采購原料供分支機構(gòu)使用，有統(tǒng)一采購公司供應(yīng)商評價記錄復(fù)印件。查閱登記表單核查記錄信息3合格供應(yīng)商名錄有合格供應(yīng)商名錄。名錄涉及供應(yīng)商名稱、所供原料通用名稱和商品名稱、原料生產(chǎn)公司生產(chǎn)地址、允許證明文獻編號等信息。公司統(tǒng)一采購原料供分支機構(gòu)使用，有統(tǒng)一采購公司合格供應(yīng)商名錄復(fù)印件。查閱供應(yīng)商名錄核查供應(yīng)商名錄內(nèi)容信息4原料采購合同有與原料供應(yīng)商訂立原料采購合同。合同涉及采購原料通用名稱、商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、主成分指標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)、驗收辦法等內(nèi)容。公司統(tǒng)一采購原料供分支機構(gòu)使用，有統(tǒng)一采購公司原料采購合同復(fù)印件。查閱合同文獻核查合同內(nèi)容（二）原料品控5原料采購與驗收有原料采購與驗收制度。制度涉及原料采購流程、查驗或檢查流程、不合格品處置等內(nèi)容。查閱制度核查制度內(nèi)容6原料質(zhì)量原則文本有原料質(zhì)量原則文本，涉及現(xiàn)行國標(biāo)、行業(yè)原則、地方原則或供應(yīng)商制定處在有效期公司備案原則以及公司制定內(nèi)控原料原則。查閱原則文本核查文本完整性和有效性7原料質(zhì)量接受原則有原料質(zhì)量接受原則。原則涉及原料通用名稱、商品名稱、規(guī)格或級別、主成分指標(biāo)原則值和接受值、衛(wèi)生指標(biāo)等內(nèi)容。查閱接受原則文本核查接受原則內(nèi)容8原料生產(chǎn)允許證明文獻和產(chǎn)品質(zhì)量檢查合格證采購單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料等需行政允許原料，有供貨商提供生產(chǎn)公司允許證明文獻和產(chǎn)品質(zhì)量檢查合格證。查閱需行政允許原料名單核查允許證明文獻和合格證9原料質(zhì)量檢查報告采購不需行政允許原料，有原料質(zhì)量檢查報告。查驗供貨商質(zhì)量檢查報告或公司自行檢查或委托檢查報告10原料安全性檢查每3個月至少抽取5種原料（定期更換原料品種和重要衛(wèi)生指標(biāo)），對其重要衛(wèi)生指標(biāo)進行檢測。有原料安全性檢查自行檢查報告或委托檢查報告。實行委托檢查有委托檢測機構(gòu)計量認(rèn)證證書及附表復(fù)印件。查驗檢查日期和檢查報告核查委托檢查機構(gòu)資質(zhì)證明文獻（三）原料進貨臺賬和票據(jù)11原料進貨臺賬有原料進貨臺賬。臺帳涉及原料名稱、產(chǎn)地、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、允許證明文獻編號、質(zhì)量檢查成果、生產(chǎn)公司名稱或者供貨者名稱及其聯(lián)系方式、進貨日期、經(jīng)辦人等信息。進貨臺賬保存期限不少于2年。查閱進貨臺賬核查臺賬內(nèi)容核查臺賬保存期12購貨票據(jù)等憑證有購貨票據(jù)等憑證。購貨票據(jù)等憑證保存期限不少于2年。查看票據(jù)等憑證核查購貨憑證保存期（四）原料倉儲管理13原料倉儲管理制度有原料倉儲管理制度。制度涉及庫位規(guī)劃、堆放方式、垛位標(biāo)記、出入庫、庫房盤點、環(huán)境規(guī)定、蟲鼠防范、庫房安全等內(nèi)容。查閱制度文獻核查制度內(nèi)容14原料出入庫記錄有原料出入庫記錄。記錄涉及原料名稱、規(guī)格或級別、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)公司或供應(yīng)商代碼、入庫數(shù)量和日期、出庫數(shù)量和日期、保管人員等信息。查閱登記表單核查記錄信息15原料垛位標(biāo)記卡有原料垛位標(biāo)記卡。標(biāo)記卡涉及原料名稱、規(guī)格或級別、產(chǎn)地或供應(yīng)商代碼、檢查狀態(tài)等信息?，F(xiàn)場查看核查標(biāo)記卡信息16原料垛位放置按照不同品種碼垛放置，不同原料垛位之間保持恰當(dāng)距離?，F(xiàn)場查看（五）特殊原料管理17對溫度有特殊規(guī)定原料貯存對溫度有特殊規(guī)定維生素、微生物添加劑、酶制劑等原料有獨立貯存間，分類定置存儲，有明確標(biāo)記。貯存環(huán)境與標(biāo)簽上貯存規(guī)定相一致。必要時，貯存間內(nèi)配備有空調(diào)。貯存過程中對貯存環(huán)境溫度進行監(jiān)控。有溫度監(jiān)控記錄。記錄涉及監(jiān)控時間、溫度規(guī)定、實測溫度、異常解決（報警或解決）、記錄人員等信息。現(xiàn)場查看查閱溫度監(jiān)控記錄核查記錄內(nèi)容18危險化學(xué)品貯存亞硒酸鈉等有獨立貯存間，有清晰警示標(biāo)記，采用雙人雙鎖管理。貯存環(huán)境與標(biāo)簽上貯存規(guī)定相一致?，F(xiàn)場查看19藥物飼料添加劑貯存有獨立貯存間，分類定置存儲，有明確標(biāo)記，保證與其她飼料添加劑產(chǎn)生交叉污染。貯存環(huán)境與標(biāo)簽上貯存規(guī)定相一致?，F(xiàn)場查看（六）原料質(zhì)量監(jiān)控20原料質(zhì)量監(jiān)控制度有原料質(zhì)量監(jiān)控制度。制度涉及監(jiān)控方式、監(jiān)控頻次、監(jiān)控內(nèi)容、異常狀況處置方式等內(nèi)容。查閱制度文獻核查制度內(nèi)容21原料質(zhì)量監(jiān)控記錄有原料質(zhì)量監(jiān)控記錄。記錄涉及原料名稱、監(jiān)控時間、監(jiān)控內(nèi)容、監(jiān)控成果、異常狀況描述、處置方式等信息。查閱監(jiān)控記錄核查記錄信息二、生產(chǎn)過程控制項目序號細(xì)目《規(guī)范》規(guī)定方式公司執(zhí)行狀況存在問題（七）過程控制技術(shù)文獻22工藝設(shè)計文獻有工藝設(shè)計文獻。文獻涉及生產(chǎn)工藝流程圖、流程圖闡明和生產(chǎn)設(shè)備清單。查閱設(shè)計文獻現(xiàn)場核查23生產(chǎn)操作規(guī)程有重要作業(yè)崗位生產(chǎn)操作規(guī)程。規(guī)程涵蓋原料領(lǐng)料和配制、中控、投料、粉碎、混合、制粒、膨化、包裝、生產(chǎn)線清洗、設(shè)備清潔等重要作業(yè)崗位。查閱規(guī)程文獻核查規(guī)程內(nèi)容24生產(chǎn)工藝參數(shù)有產(chǎn)品生產(chǎn)工藝參數(shù)文獻。涉及粉碎、混合、制?；蚺蚧戎匾a(chǎn)工藝參數(shù)。粉碎工藝參數(shù)涉及粉碎原料名稱、篩片孔徑規(guī)格等；混合工藝參數(shù)涉及產(chǎn)品名稱、混合時間等；制粒工藝參數(shù)涉及調(diào)質(zhì)溫度、蒸汽壓力、環(huán)模規(guī)格、分級篩上下層篩孔徑規(guī)格等；膨化工藝涉及調(diào)質(zhì)溫度、模板孔徑等。查閱工藝參數(shù)文獻25生產(chǎn)作業(yè)登記表單有生產(chǎn)作業(yè)登記表單。表單涵蓋小料稱量配制、小料預(yù)混合、小料投料與復(fù)核、大料投料、中控崗位操作、制粒作業(yè)、膨化作業(yè)、包裝作業(yè)、標(biāo)簽使用、生產(chǎn)線清洗、清洗料使用、設(shè)備維護保養(yǎng)、設(shè)備維修等作業(yè)崗位。查閱登記表單核查表單信息（八）防止交叉污染26防止交叉污染有關(guān)制度有防止交叉污染有關(guān)制度。制度涉及科學(xué)生產(chǎn)順序與籌劃原則、生產(chǎn)線清洗制度(涉及清洗記錄和清洗料使用記錄)、盛放小料及中間產(chǎn)品器具或包裝物使用規(guī)定和設(shè)備定期清理制度等。查閱制度文獻核查制度內(nèi)容查驗生產(chǎn)線清晰和清洗料使用記錄（九）外來污染控制27防止外來污染有關(guān)制度有防止外來污染相應(yīng)制度。制度涉及生產(chǎn)車間防鼠防鳥辦法、生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生控制、生產(chǎn)現(xiàn)場物料(涉及原料、中間產(chǎn)品、返工料、不合格品等)控制管理、設(shè)備潤滑油脂和清洗劑使用、稱量或盛放器具和設(shè)備維修作業(yè)規(guī)定等。查閱制度文獻核查制度內(nèi)容現(xiàn)場查看（十）配方控制管理28配方管理制度有配方管理制度。制度涉及配方設(shè)計根據(jù)、配方師資質(zhì)、配方審核、批準(zhǔn)、更改、傳遞、使用等。查閱制度文獻核查制度內(nèi)容29配方設(shè)計配方設(shè)計符合國家法律法規(guī)和有關(guān)原則規(guī)定。核查配方查閱有關(guān)法律法規(guī)和原則文本與配方師座談（十一）投料操作30投料操作規(guī)程有原料投放操作規(guī)程。規(guī)程涉及投料指令、垛位取料、投放順序、感官質(zhì)量檢查、投料現(xiàn)場清潔等內(nèi)容。查閱制度文獻核查制度內(nèi)容31投料記錄有原料投放記錄。記錄涉及投料品種、時間、數(shù)量、感官檢查、投料工等信息。查閱登記表單核查記錄信息32投料作業(yè)現(xiàn)場衛(wèi)生規(guī)定每種原料投放完畢后，及時對原料投料作業(yè)現(xiàn)場進行清掃清潔，保證投料現(xiàn)場干凈整潔，避免投料過程中產(chǎn)生交叉污染?，F(xiàn)場查看（十二）小料配制與投放33小料稱量配制有小料稱量配制記錄。記錄涉及產(chǎn)品名稱、使用原料名稱、理論值、配方編號、配制人員、配制日期等信息。查閱登記表單核查記錄信息34小料投料與復(fù)核有小料投料與復(fù)核記錄。記錄涉及產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)數(shù)量、接受批數(shù)、投料批數(shù)、重量復(fù)核、剩余批數(shù)、投料復(fù)核人員、清洗料名稱和重量等信息。查閱登記表單核查記錄信息35小料中間產(chǎn)品管理配料中形成中間產(chǎn)品定置分類存儲。有明確標(biāo)記。內(nèi)容涉及產(chǎn)品名稱、配制日期、數(shù)量、配制人員等信息?，F(xiàn)場查看核查標(biāo)記信息(十三)預(yù)混合36預(yù)混合伙業(yè)對配方中添加比例不大于0.2%原料進行預(yù)混合。有預(yù)混合伙業(yè)場合和預(yù)混合機。預(yù)混合機（含混合機緩沖倉）與物料接觸某些使用不銹鋼制造。混合機混合均勻度變異系數(shù)不不不大于5%。核查配方現(xiàn)場查看查閱混合機闡明書或混合均勻度檢測報告37預(yù)混合記錄有預(yù)混合伙業(yè)記錄。記錄涉及產(chǎn)品名稱、原料重量、稀釋劑(載體)名稱和重量、混合時間、批次、操作人等信息。查閱登記表單核查記錄信息(十四)配料過程控制38配料記錄有配料記錄。記錄涉及配方編號、原料名稱、配料倉號、原料理論值和實際值、配料時間等信息。查閱登記表單核查記錄信息39中控崗位操作有中控崗位操作記錄。記錄涉及產(chǎn)品名稱、配方編號、作業(yè)時間、混合時間、清洗料、理論產(chǎn)量、制粒倉號、制粒機號、成品倉號、洗倉狀況等信息。查閱登記表單核查記錄信息(十五)混合均勻度控制40產(chǎn)品最佳混合時間擬定有產(chǎn)品最佳混合時間確認(rèn)記錄。記錄涉及檢查日期、混合機編號、混合物料名稱、混合時間、檢查成果、混合次數(shù)、最佳混合時間、檢測人員等信息。查閱登記表單核查記錄信息41產(chǎn)品混合均勻度定期驗證每6個月按照產(chǎn)品類別（添加劑預(yù)混合飼料、配合飼料、濃縮飼料、精料補充料）進行混合均勻度驗證。驗證記錄涉及產(chǎn)品名稱、檢查日期、混合機編號、檢查辦法、檢查成果、檢測人員等信息。查閱登記表單核查記錄信息42混合機發(fā)生故障經(jīng)修復(fù)后均勻度驗證混合機發(fā)生故障經(jīng)修復(fù)投入生產(chǎn)前，對其混合均勻度進行驗證。驗證記錄涉及混合機編號、規(guī)格型號、故障描述、檢查日期、混合物料名稱、混合時間、檢查成果、混合時間、檢測人員等信息。查閱混合劑維修和均勻度驗證登記表單核查記錄信息(十六)制粒操作43制粒崗位作業(yè)按照制粒崗位操作規(guī)程進行作業(yè)。有制粒作業(yè)記錄。記錄涉及產(chǎn)品名稱、作業(yè)時間、制粒機號、調(diào)質(zhì)溫度、顆粒感官、環(huán)?？讖健h(huán)模長徑比、分級篩篩網(wǎng)孔徑、蒸汽壓力等信息。查閱登記表單核查記錄信息(十七)生產(chǎn)設(shè)備管理44設(shè)備管理制度有設(shè)備管理制度。制度涉及采購與驗收、檔案管理、操作、維護與保養(yǎng)、備件管理等內(nèi)容。查閱制度文獻核查制度內(nèi)容45設(shè)備維護保養(yǎng)有設(shè)備維護保養(yǎng)記錄。記錄涉及設(shè)備名稱、設(shè)備編號、保養(yǎng)日期、保養(yǎng)項目、保養(yǎng)人員等信息。查閱登記表單核查記錄信息46設(shè)備維修有設(shè)備維修記錄。記錄涉及設(shè)備名稱、設(shè)備編號、維修日期、維修部位、故障因素、維修狀況、維修人員等信息。查閱登記表單核查記錄信息47核心設(shè)備檔案有核心設(shè)備檔案。檔案涉及基本信息表（包括名稱、編號、型號、規(guī)格、制造廠家、聯(lián)系方式、安裝日期、使用日期、產(chǎn)能、重要參數(shù)等信息）、使用闡明書和隨機圖紙、購買合同、維修記錄、操作規(guī)程、維護籌劃和記錄等內(nèi)容。做到“一機一檔”，檔案材料、信息齊全完整。查閱設(shè)備檔案核查檔案材料(十八)設(shè)備與輔助系統(tǒng)48生產(chǎn)設(shè)備和輔助系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備齊全完好，可以正常運營。生產(chǎn)輔助系統(tǒng)完整，可以正常運營，滿足生產(chǎn)需求?，F(xiàn)場查看（十九）特種設(shè)備49特種設(shè)備安全鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備，有通過關(guān)于部門安全檢查證明文獻。查閱證明文獻50測量設(shè)備計量秤、地磅、壓力表等測量設(shè)備，有檢定報告或校驗記錄。對于需要強檢測量儀器設(shè)備，公司委托具備資質(zhì)檢定部門進行檢定，并保存檢定報告。對于不需要強檢測量儀器設(shè)備，公司自行或委托有關(guān)機構(gòu)進行檢定或校驗。有檢定或校驗記錄，涉及測量儀器名稱、規(guī)格型號、檢定或校驗辦法、檢定或校驗成果、結(jié)論及檢定或校驗人員等信息。查閱檢定報告或校驗記錄核查記錄信息(二十)產(chǎn)品標(biāo)簽51產(chǎn)品標(biāo)簽產(chǎn)品標(biāo)簽符合《飼料和飼料添加劑管理條例》、《飼料標(biāo)簽》（GB10648）以及農(nóng)業(yè)部有關(guān)規(guī)定。核查產(chǎn)品標(biāo)簽(二十一)包裝操作52包裝作業(yè)記錄按照包裝作業(yè)操作規(guī)程進行作業(yè)。有包裝作業(yè)記錄。記錄涉及產(chǎn)品名稱、包裝日期、產(chǎn)量、包數(shù)、感官檢查狀況、頭尾包數(shù)量、記錄人等信息。查閱登記表單核查記錄信息53標(biāo)簽使用記錄有標(biāo)簽使用記錄。記錄涉及產(chǎn)品名稱、領(lǐng)用數(shù)量、本班用量、退庫數(shù)量、損耗數(shù)量、損耗因素、銷毀狀況、使用人等信息。查閱登記表單核查記錄信息三、產(chǎn)品質(zhì)量控制項目序號細(xì)目《規(guī)范》規(guī)定方式公司執(zhí)行狀況存在問題(二十二)現(xiàn)場質(zhì)量巡邏54現(xiàn)場質(zhì)量巡邏制度有現(xiàn)場質(zhì)量巡檢制度。制度涉及巡邏位點、巡邏內(nèi)容、巡邏辦法、巡邏頻次、異常狀況處置方式等內(nèi)容。查閱制度文獻核查制度內(nèi)容55現(xiàn)場質(zhì)量巡邏記錄有現(xiàn)場質(zhì)量巡邏記錄。記錄涉及巡邏位點、時間、內(nèi)容、問題描述、整治辦法、整治成果、巡邏人員等信息。查閱登記表單核查記錄信息(二十三)產(chǎn)品出廠檢查56檢查記錄有產(chǎn)品出廠檢查自行檢查記錄。記錄涉及產(chǎn)品名稱或編號、檢查項目、檢查辦法、檢查過程、檢查時間、檢查人員等信息。檢查記錄保存期限不少于2年。查閱產(chǎn)品原則查閱出廠檢查登記表單核查出廠檢查記錄信息核對出廠檢查記錄保存期57檢查報告有產(chǎn)品出廠檢查自行檢查報告。檢查報告涉及產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期或批號、抽樣基數(shù)、檢查項目、檢查辦法、實測值、原則值、鑒定值、鑒定根據(jù)、檢查結(jié)論、報告日期、報告編制人員和審核人員等信息。檢查報告保存期限不少于2年。查閱檢查報告核查報告內(nèi)容核對報告保存期(二十四)產(chǎn)品定期檢查58定期檢查項目每周至少對其生產(chǎn)5個產(chǎn)品（定期更換產(chǎn)品和主成分）進行定期檢查。定期檢查項目：維生素預(yù)混合飼料產(chǎn)品涉及兩種以上維生素；微量元素預(yù)混合飼料產(chǎn)品涉及兩種以上微量元素；復(fù)合預(yù)混合飼料產(chǎn)品涉及兩種以上維生素和兩種以上微量元素；濃縮飼料、配合飼料、精料補充料產(chǎn)品涉及粗蛋白質(zhì)、粗灰分、鈣、總磷。如果出廠檢查項目涵蓋了定期檢查項目，公司可以不再進行定期檢查。查閱自行檢查報告核查自行檢查指標(biāo)59檢查記錄有產(chǎn)品定期檢查自行檢查記錄。查閱自檢登記表單核查自檢記錄信息60檢查報告有產(chǎn)品定期檢查自行檢查報告查閱自行檢查報告核查自行報告信息(二十五)產(chǎn)品安全性檢查61安全性檢查1.每年在其生產(chǎn)配合飼料、濃縮飼料、精料補充料、維生素預(yù)混合飼料、微量元素預(yù)混合飼料和復(fù)合預(yù)混合飼料產(chǎn)品中，每類至少選取1個產(chǎn)品進行1次安全性檢查。2.重要檢查產(chǎn)品衛(wèi)生指標(biāo)，濃縮飼料、維生素預(yù)混合飼料、微量元素預(yù)混合飼料和復(fù)合預(yù)混合飼料產(chǎn)品檢查項目不少于7項，配合飼料、精料補充料產(chǎn)品檢查項目不少于10項。3.安全性檢查可以自行檢查或委托有資質(zhì)機構(gòu)檢測；委托檢測，應(yīng)當(dāng)索取并保存受委托檢測機構(gòu)計量認(rèn)證證書及附表復(fù)印件。4.安全性公司可以自行檢查，可以委托檢查，也可以兩者結(jié)合。無論自行檢查，還是委托檢查，或者兩者結(jié)合，均必要是檢查同一批次產(chǎn)品。5.如果產(chǎn)品出廠檢查項目和定期檢查項目涵蓋了安全性檢查規(guī)定項目，公司可以不再進行安全性檢查。查閱產(chǎn)品原則查閱安全性檢查報告核查檢查產(chǎn)品類別和指標(biāo)核對檢查日期62檢查報告有產(chǎn)品安全性檢查自行檢查報告或委托檢查報告。實行委托檢查有委托檢測機構(gòu)計量認(rèn)證證書及附表復(fù)印件。查閱安全性檢查報告核查安全性報告內(nèi)容(二十六)檢查儀器設(shè)備63檢查儀器操作規(guī)程有檢查儀器操作規(guī)程。規(guī)程涵蓋分析天平、高溫爐、干燥箱、酸度計、分光光度計、高效液相色譜儀、原子吸取分光光度計等重要儀器。查閱規(guī)程文獻64檢查儀器使用記錄有檢查儀器使用記錄。記錄涉及儀器設(shè)備名稱、型號或編號、使用日期、樣品名稱或編號、檢查項目、開始時間、完畢時間、儀器設(shè)備運營先后狀態(tài)、使用人員等信息。查閱登記表單核查記錄信息65檢查儀器檔案有檢查儀器檔案。檔案涉及基本信息表（名稱、編號、型號、制造廠家、聯(lián)系方式、安裝日期、使用日期、重要技術(shù)參數(shù)等）、使用闡明書、購買合同、使用記錄、操作規(guī)程等內(nèi)容。做到“一機一檔”，檔案材料、信息齊全完整。查閱儀器檔案核查檔案材料(二十七)化學(xué)試劑和危險品管理66化學(xué)試劑和危險化學(xué)品管理制度有化學(xué)試劑和危險化學(xué)品管理制度。制度涉及采購、貯存、使用、解決等內(nèi)容。查閱制度文獻核查制度內(nèi)容67化學(xué)試劑和危險化學(xué)品使用與貯存試劑使用遵循GB/T601、GB/T602、GB/T603以及檢查辦法原則規(guī)定。需要低溫存儲化學(xué)試劑、危險化學(xué)品、實驗溶液，貯存室配備空調(diào)或冰箱?，F(xiàn)場查看詢問使用狀況68危險化學(xué)品出入庫記錄有危險化學(xué)品出入庫記錄。記錄涉及名稱、領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、庫存數(shù)量、保管人等信息。查閱出入庫登記表單核查出入庫記錄信息(二十八)檢查管理69檢查管理制度有檢查管理制度。制度涉及對影響檢查核心要素（人員、儀器、樣品、試劑及原則物質(zhì)、辦法、環(huán)境等）控制規(guī)定以及抽樣位點、抽樣頻次、檢查項目、檢查時限、檢查成果傳遞、產(chǎn)品質(zhì)量檢查合格證簽發(fā)等內(nèi)容。查閱制度文獻核查制度內(nèi)容70檢查成果精確性驗證每年至少對5個檢查項目精確性進行驗證。驗證至少選用如下一項辦法：(1)同具備法定資質(zhì)檢查機構(gòu)進行檢查比對；(2)運用購買原則物質(zhì)或高純度化學(xué)試劑進行檢查驗證；(3)在實驗室內(nèi)部進行不同人員、不同儀器檢查比對；(4)對曾經(jīng)檢查過留存樣品進行再檢查；(5)運用檢查質(zhì)量控制圖等數(shù)理記錄手段辨認(rèn)異常成果。查閱驗證登記表單核查驗證成果(二十九)產(chǎn)品留樣觀測71留樣觀測制度有產(chǎn)品留樣觀測制度。制度涉及樣品留樣數(shù)量、留樣標(biāo)記、貯存環(huán)境、觀測內(nèi)容、觀測頻次、異常狀況處置辦法、到期樣品解決方式、觀測負(fù)責(zé)人等內(nèi)容。查閱制度文獻核查制度內(nèi)容72產(chǎn)品留樣觀測記錄應(yīng)對其生產(chǎn)每批產(chǎn)品留取樣品，定期進行觀測。有留樣觀測記錄。記錄涉及產(chǎn)品名稱或代號、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、觀測日期、觀測項目、異常狀況處置、觀測人等信息。查閱登記表單核查記錄信息73產(chǎn)品留樣貯存環(huán)境與保存期留樣貯存環(huán)境與市售產(chǎn)品標(biāo)簽中規(guī)定相一致。留樣室面積和留樣櫥數(shù)量、空間，要滿足其產(chǎn)品種類和數(shù)量需要。留樣保存時間超過產(chǎn)品保質(zhì)期1個月。觀測記錄保存期限不少于2年。現(xiàn)場查看查閱留樣與觀測記錄保存期(三十)不合格品控制74不合格品管理制度有不合格品管理制度。制度涵蓋不合格原料、不合格中間產(chǎn)品和不合格成品。制度涉及鑒定原則、標(biāo)記及貯存、解決流程、解決方式、解決權(quán)限、解決人員等內(nèi)容。查閱制度文獻核查制度內(nèi)容75不合格品評價與解決記錄有不合格品評價與解決記錄。記錄涉及不合格品名稱、數(shù)量、狀態(tài)描述、因素、評價成果、解決方式、批準(zhǔn)人員、解決人員等信息。查閱登記表單核查記錄信息四、產(chǎn)品貯存及運送項目序號細(xì)目《規(guī)范》規(guī)定方式公司執(zhí)行狀況存在問題(三十一)產(chǎn)品倉儲管理76產(chǎn)品倉儲管理制度有產(chǎn)品倉儲管理制度。制度涉及庫位規(guī)劃、堆放方式、垛位標(biāo)記、出入庫管理、庫房盤點、環(huán)境規(guī)定、蟲鼠防范、庫房安全等內(nèi)容。查閱制度文獻核查制度內(nèi)容77產(chǎn)品出入庫記錄有產(chǎn)品出入庫記錄。記錄涉及產(chǎn)品名稱、規(guī)格或級別、生產(chǎn)日期、入庫數(shù)量和日期、出庫數(shù)量和日期、保管人員等信息。查閱登記表單核查記錄內(nèi)容78產(chǎn)品垛位標(biāo)記卡有產(chǎn)品垛位標(biāo)記卡。標(biāo)記卡涉及產(chǎn)品名稱或代號、生產(chǎn)日期或批號、檢查狀態(tài)等信息?，F(xiàn)場查看核查標(biāo)記卡信息79垛位放置不同產(chǎn)品垛位之間保持恰當(dāng)距離，便于通風(fēng)和避免混淆?，F(xiàn)場查看80不合格品和過期產(chǎn)品存儲與標(biāo)記不合格產(chǎn)品和過期產(chǎn)品隔離存儲。有清晰標(biāo)記。標(biāo)記涉及產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、不合格因素、鑒定人員、鑒定日期等信息?，F(xiàn)場查看核查標(biāo)記信息(三十二)產(chǎn)品運送衛(wèi)生控制81產(chǎn)品運送車輛安全衛(wèi)生檢查記錄有產(chǎn)品運送車輛安全衛(wèi)生檢查記錄。記錄涉及檢查日期、運送商名稱、運送車輛牌號、檢查項目(涉及車廂內(nèi)與否積水、防雨淋日曬辦法、與否有化學(xué)品存在、車廂內(nèi)與否有蟲害跡象、車廂內(nèi)與否干凈無污垢等)、檢查結(jié)論、檢查人員等信息。查看登記表單核查記錄信息(三十三)散裝運送衛(wèi)生控制82散裝罐裝車安全衛(wèi)生散裝罐裝車專車專用，符合國家關(guān)于安全衛(wèi)生規(guī)定。罐裝運送飼料產(chǎn)品時，隨車附具產(chǎn)品標(biāo)簽和產(chǎn)品質(zhì)量檢查合格證。座談詢問現(xiàn)場查驗83罐體清理記錄裝運不同種類產(chǎn)品時，對罐體進行清理。有清理記錄。記錄涉及清理時間、灌裝車輛牌號、運送目地、清理方式、清理成果、清理人員等信息。座談詢問查閱登記表單核查記錄信息(三十四)產(chǎn)品銷售84產(chǎn)品銷售臺賬有產(chǎn)品銷售臺賬。臺帳涉及飼料產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、質(zhì)量檢查信息、購貨者名稱及其聯(lián)系方式、銷售日期等信息。查閱銷售臺賬核查臺賬信息85銷售臺賬和票據(jù)保存期保存銷售臺賬和銷售票據(jù)。保存期不少于2年。核查銷售臺賬和票據(jù)保存期五、產(chǎn)品召回項目序號細(xì)目《規(guī)范》規(guī)定方式公司執(zhí)行狀況存在問題(三十五)產(chǎn)品召回86產(chǎn)品召回制度有產(chǎn)品召回制度。制度涉及召回流程、召回啟動、召回產(chǎn)品評估、召回產(chǎn)品標(biāo)記和處置等內(nèi)容。查閱制度文獻核查制度內(nèi)容87召回產(chǎn)品告知與報告對于需召回產(chǎn)品，公司及時停止生產(chǎn)，告知經(jīng)營者、使用者，向公司所在地飼料管理部門報告。告知和報告涉及召回產(chǎn)品名稱、召回數(shù)量、召回產(chǎn)品生產(chǎn)日期、召回因素、經(jīng)營和使用客戶名稱等內(nèi)容。查閱告知與報告核查告知與報告內(nèi)容88產(chǎn)品召回記錄有產(chǎn)品召回記錄。記錄涉及召回產(chǎn)品名稱、召回日期、召回數(shù)量、召回因素等信息。查閱登記表單核查記錄信息(三十六)召回產(chǎn)品處置89召回產(chǎn)品處置記錄在所在地飼料管理部門監(jiān)督下對召回產(chǎn)品進行無害化解決或銷毀。無害化解決或銷毀有記錄。記錄涉及處置產(chǎn)品名稱、數(shù)量、處置時間、處置方式、處置人員和飼料管理部門監(jiān)督人員等信息。查閱登記表單核查記錄信息(三十七)客戶投訴90客戶投訴解決制度有客戶投訴解決制度。制度涉及客戶投訴受理、解決流程、解決辦法等內(nèi)容。查閱制度文獻核查制度內(nèi)容91客戶投訴記錄有客戶投訴記錄。記錄涉及投訴日期、投訴人姓名和地址、產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、投訴內(nèi)容、解決成果等信息。查閱登記表單核查記錄信息六、人員與衛(wèi)生項目序號細(xì)目《規(guī)范》規(guī)定方式公司執(zhí)行狀況存在問題(三十八)人員培訓(xùn)92培訓(xùn)制度有人員培訓(xùn)制度。制度涉及培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、考核辦法、效果評價等內(nèi)容。查閱資料文獻93培訓(xùn)籌劃及培訓(xùn)頻次有年度培訓(xùn)籌劃?；I劃涉及培訓(xùn)時間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)人員等。每年對員工至少進行2次飼料質(zhì)量安全知識培訓(xùn)。查閱培訓(xùn)籌劃核查培訓(xùn)時間94培訓(xùn)記錄有培訓(xùn)記錄。記錄涉及培訓(xùn)時間、師資、地點、方式、內(nèi)容、人員、考核方式、考核成果等內(nèi)容。查閱登記表單核查記錄信息(三十九)環(huán)境衛(wèi)生95廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生符合國家關(guān)于規(guī)定。基本規(guī)定為：干凈整潔，無污染源；硬質(zhì)路面，平坦無積水；排放粉塵濃度符合原則；消防設(shè)施完整良好；垃圾密閉存儲，定期清理?，F(xiàn)場查看七、文獻與記錄管理項目序號細(xì)目《規(guī)范》規(guī)定方式公司執(zhí)行狀況存在問題(四十)文獻與記錄管理96文獻管理制度有文獻管理制度。制度涉及文獻起草、格式、編號、審批、印發(fā)、修訂、存檔、銷毀等內(nèi)容。各類管理文獻分類歸檔保存。查閱制度文獻核查制度內(nèi)容現(xiàn)場查看97記錄管理制度有記錄管理制度。制度涉及登記表單編制、格式、編號、審批、印發(fā)、修訂、填寫、存檔、保存期限等內(nèi)容。各類登記表單分類歸檔保存。查閱制度文獻核查制度內(nèi)容現(xiàn)場查看(四十一)記錄保存期限98記錄保存期限除原料進貨臺賬、原料購貨票據(jù)和有關(guān)憑證、產(chǎn)品檢查記錄和檢查報告、產(chǎn)品留樣觀測記錄、產(chǎn)品銷售臺賬、產(chǎn)品銷售票據(jù)和有關(guān)憑證以外其他各種記錄保存期不少于1年。核查登記表單核查記錄保存期關(guān)于《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》示范公司創(chuàng)立工作關(guān)于問題闡明（節(jié)選）規(guī)范實行中詳細(xì)條款執(zhí)行解決意見總規(guī)定，一是公司一方面要滿足飼料生產(chǎn)公司允許條件規(guī)定，具備相應(yīng)軟、硬件條件；二是凡是規(guī)范中各項規(guī)定，公司應(yīng)當(dāng)結(jié)合自身實際，精確完整予以執(zhí)行。但由于實行時間短，加之其她客觀因素，現(xiàn)就如下條款執(zhí)行提出解決意見：1.第四條公司應(yīng)當(dāng)及時收集、整頓、記錄本規(guī)范執(zhí)行狀況和生產(chǎn)經(jīng)營狀況，認(rèn)真履行年度備案義務(wù)，按照年度備案規(guī)定報送有關(guān)材料。委托生產(chǎn)飼料，委托方和被委托方應(yīng)當(dāng)分別向所在地省級飼料管理部門備案。備案材料應(yīng)當(dāng)涉及雙方允許證明文獻復(fù)印件和委托合同復(fù)印件。由于尚未對年度備案、委托生產(chǎn)備案等進行明確規(guī)定，因而公司執(zhí)行本條時可以按照省級飼料管理部門規(guī)定執(zhí)行。2.第九條公司應(yīng)當(dāng)制定原料采購與驗收制度，建立接受原則，對采購原料進行查驗或檢查：（六）公司每3個月應(yīng)當(dāng)至少抽取5種原料，對其重要衛(wèi)生指標(biāo)進行自行檢查或委托有資質(zhì)機構(gòu)檢測；委托檢測，應(yīng)當(dāng)索取并保存受委托檢測機構(gòu)計量認(rèn)證證書及附表復(fù)印件。公司在規(guī)范施行期間，至少要抽取2種不同原料，按照上述規(guī)定進行檢測。3.第二十三條公司應(yīng)當(dāng)依照產(chǎn)品混合均勻度規(guī)定擬定產(chǎn)品最佳混合時間，并記錄檢查日期、混合機編號、混合物料名稱、混合時間、檢查成果、混合次數(shù)、最佳混合時間、檢測人員等信息；公司應(yīng)當(dāng)每6個月按照產(chǎn)品類別（添加劑預(yù)混合飼料、配合飼料、濃縮飼料、精料補充料）進行混合均勻度驗證，并記錄產(chǎn)品名稱、檢查日期、混合機編號、檢查辦法、檢查成果、檢測人員等信息。公司在規(guī)范施行期間，至少要進行一次混合均勻度驗證。4.第三十三條公司每年應(yīng)當(dāng)在其生產(chǎn)配合飼料、濃縮飼料、精料補充料、維生素預(yù)混合飼料、微量元素預(yù)混合飼料和復(fù)合預(yù)混合飼料產(chǎn)品中，每類至少選取1個產(chǎn)品進行1次安全性檢查，并保存檢查報告。安全性檢查重要檢查產(chǎn)品衛(wèi)生指標(biāo)，濃縮飼料、維生素預(yù)混合飼料、微量元素預(yù)混合飼料和復(fù)合預(yù)混合飼料產(chǎn)品檢查項目不少于7項；配合飼料、精料補充料檢查項目不少于10項。安全性檢查可以自行檢查或委托有資質(zhì)機構(gòu)檢測；委托檢測，應(yīng)當(dāng)索取并保存受委托檢測機構(gòu)計量認(rèn)證證書及附表復(fù)印件。公司在規(guī)范施行期間，至少要選取1個產(chǎn)品進行1次安全性檢查。5.第三十六條公司應(yīng)當(dāng)建立檢查管理制度。檢查管理制度應(yīng)當(dāng)涉及對影響檢查核心要素（人員、儀器、樣品、試劑及原則物質(zhì)、辦法、環(huán)境等）控制規(guī)定以及抽樣位點、抽樣頻次、檢查項目、檢查時限、檢查成果傳遞、產(chǎn)品質(zhì)量檢查合格證簽發(fā)等內(nèi)容。公司應(yīng)當(dāng)每年選取5個檢查項目采用如下至少一項辦法驗證檢查成果精確性：（一）同具備法定資質(zhì)檢查機構(gòu)進行檢查比對；（二）運用購買原則物質(zhì)或高純度化學(xué)試劑進行檢查驗證；（三）在實驗室內(nèi)部進行不同人員、不同儀器檢查比對；（四）對曾經(jīng)檢查過留存樣品進行再檢查；（五）運用檢查質(zhì)量控制圖等數(shù)理記錄手段辨認(rèn)異常成果。公司在規(guī)范施行期間，至少要選取1個項目（指標(biāo)）按照上述規(guī)定進行驗證。6.第四十六條公司應(yīng)當(dāng)建立人員培訓(xùn)制度，依照崗位不同需求制定年度培訓(xùn)籌劃，每年對員工至少進行2次飼料質(zhì)量安全知識培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)記錄：（一）人員培訓(xùn)制度應(yīng)當(dāng)涉及培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、考核辦法、效果評價等內(nèi)容；（二）培訓(xùn)記錄應(yīng)當(dāng)涉及培訓(xùn)時間、師資、地點、方式、內(nèi)容、人員、考核方式、考核成果等內(nèi)容。公司在規(guī)范施行期間，至少要結(jié)合規(guī)范施行進行至少1次公司員工飼料質(zhì)量安全知識培訓(xùn)。規(guī)范創(chuàng)立關(guān)于問題解答1.檢查記錄、檢查報告以及其她某些記錄與否能提供固定格式或原則模版？答：在《規(guī)范》創(chuàng)立過程中，勉勵各個公司依照《規(guī)范》規(guī)定和每個公司實際，創(chuàng)造性地制定出自己記錄格式。待創(chuàng)立工作完畢后，可以考慮在各個公司記錄格式基本上選取幾種典型實例予以推薦。當(dāng)前不適當(dāng)也不當(dāng)以某個公司記錄格式為樣板予以推薦。2.配方中添加比例不大于0.2%原料進行預(yù)混合應(yīng)當(dāng)如何理解？答：現(xiàn)舉例闡明：某配合飼料生產(chǎn)公司，植酸酶在每噸配合飼料添加量是0.15kg，即植酸酶在配合飼料配方中占0.015%，如果以此配方值為一種混合單元進行配料，該植酸酶應(yīng)當(dāng)進行預(yù)混合解決。如果先將植酸酶等原料配制成小料，并使用每批可以混合500kg混合機，則植酸酶在小料配方單中添加量為4.5kg，即植酸酶在小料配方單中占0.9%。此時，配制具有0.9%植酸酶500kg小料，就不需要進行預(yù)混合。即以每個混合單元計算，添加比例不大于0.2%原料必要進行預(yù)混合。請注意，此條僅合用于在飼料配制過程中單一組分情形，對于多組分單體累加后在產(chǎn)品中添加比例不不大于0.2%，也要進行預(yù)混合。3.產(chǎn)品留樣觀測項目指哪些？留樣觀測記錄是留存在電腦里電子版，可不可以？《規(guī)范》中規(guī)定某些記錄規(guī)定保存期限是兩年，既有某些記錄保存期局限性兩年，與否需要補之前記錄？答：產(chǎn)品留樣觀測項目由公司自己規(guī)定。重要指通過感官能觀測到內(nèi)容，如顏色、氣味、霉變、結(jié)塊、蟲蛀等；以及對臨近保質(zhì)期主成分含量進行檢測等。留樣觀測記錄是觀測人員在留樣現(xiàn)場對留樣進行觀測時記錄所觀測內(nèi)容，普通是手寫。把手寫內(nèi)容再轉(zhuǎn)錄成電子版，應(yīng)當(dāng)在保存電子版記錄同步，還要保存現(xiàn)場記錄紙質(zhì)記錄。如果憑個人對留樣觀測記憶然后再錄入成電子版記錄，這個記錄不是原始記錄。在《規(guī)范》創(chuàng)立階段，某些記錄局限性兩年不需要補記此前記錄，從當(dāng)前開始，將關(guān)于記錄保存兩年即可。補記是一種造假行為，是錯誤。4.單獨牛料生產(chǎn)線，與否還需要制定清洗規(guī)程并記錄清洗？答：清洗重要目是防止交叉污染。國家規(guī)定生產(chǎn)牛羊飼料和生產(chǎn)其她畜禽飼料，要分線生產(chǎn)，徹底解決了動物源性成分交叉污染問題。單獨牛料生產(chǎn)或者羊料生產(chǎn)，需要不需要清洗重要視有無交叉污染產(chǎn)生而定。例如先后生產(chǎn)加藥和不加藥牛料或羊料時，就需要進行清洗操作。這種狀況下，就需要制定清洗規(guī)程和清洗記錄，并記錄清洗狀況。5.生產(chǎn)設(shè)備檔案或檢查儀器設(shè)備檔案中，某些檢查儀器和生產(chǎn)設(shè)備購買合同未與該檢查儀器或生產(chǎn)設(shè)備其她資料一起放置，僅在財務(wù)部門入賬憑證中有，可不可以？購買時間較長某些檢查儀器和生產(chǎn)設(shè)備無法找到購買合同，與否可以不放購買合同？答：檢查儀器和生產(chǎn)設(shè)備購買合同在財務(wù)部門入賬憑證中有，予以復(fù)制或復(fù)印一份放在生產(chǎn)設(shè)備檔案或檢查儀器設(shè)備檔案中即可。購買時間較長某些檢查儀器和生產(chǎn)設(shè)備無法找到購買合同，是無法放置購買合同，固然不用放置購買合同，但要予以狀況記錄和闡明。6.《規(guī)范》規(guī)定，對配合飼料安全性檢查項目不少于10項。我公司需送檢種鴨配合飼料，經(jīng)查國家衛(wèi)生原則（GB13078），該產(chǎn)品衛(wèi)生指標(biāo)只含砷、鉛、氟等六項指標(biāo)規(guī)定，達不到規(guī)范規(guī)定10項規(guī)定，送檢6項指標(biāo)可否？答：當(dāng)前，現(xiàn)行國家飼料衛(wèi)生原則，除GB13078《飼料衛(wèi)生原則》外，尚有GB13078.1《飼料衛(wèi)生原則飼料中亞硝酸鹽容許量》，GB13078.2《飼料衛(wèi)生原則飼料中赭曲霉毒素A和玉米赤霉烯酮容許量》，GB13078.3《配合飼料中脫氧雪腐鐮刀菌烯醇容許量》，GB21693《配合飼料中T-2毒素容許量》共五個原則。以種鴨配合飼料為例，如果經(jīng)查證上述五個國家飼料衛(wèi)生原則（GB13078，GB13078.1，GB13078.2，GB13078.3，GB21693），該產(chǎn)品衛(wèi)生指標(biāo)只有砷、鉛、氟等六項指標(biāo)規(guī)定，則檢查6項指標(biāo)即可。7.倉儲環(huán)境溫度如何控制才算合理？作為維生素預(yù)混合飼料公司，能否提供較適當(dāng)溫度原則？答：倉儲環(huán)境溫度規(guī)定，應(yīng)當(dāng)根據(jù)所采購原料或者所生產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)簽中規(guī)定溫度規(guī)定進行控制。詳細(xì)溫度規(guī)定由原料公司或者生產(chǎn)公司根據(jù)實驗數(shù)據(jù)或者經(jīng)驗數(shù)據(jù)擬定，并在飼料標(biāo)簽中標(biāo)明。此外，《飼料生產(chǎn)允許條件》第十六條中第二款規(guī)定：存儲維生素、微生物添加劑和酶制劑等熱敏物質(zhì)貯存間密閉性能良好，并配備空調(diào)。因而維生素貯存間必要配備空調(diào)。8.請問進貨臺賬中提到“經(jīng)辦人”是指誰？是供貨方或者是我司采購人員或者是技術(shù)驗收人員？答：進貨臺賬中提到“經(jīng)辦人”應(yīng)當(dāng)是原料采購公司（即飼料生產(chǎn)公司）品管員或者保管員。詳細(xì)由原料采購公司在有關(guān)制度中規(guī)定。9.《規(guī)范》規(guī)定：公司應(yīng)當(dāng)每周至少對其生產(chǎn)5個產(chǎn)品主成分進行定期檢查，若出廠產(chǎn)品時已實現(xiàn)批批檢查，這個每周例行定期檢查與否可以省略？對于咱們不外賣、自己內(nèi)部使用產(chǎn)品（例如多維、多礦）與否也需要每周進行定期檢查？有些多維、多礦是半個月生產(chǎn)一次，恐怕也很難滿足規(guī)范檢測頻次規(guī)定？答：如果出廠檢查項目滿足了定期檢查規(guī)定，即包括了定期檢查項目，可以不再進行定期檢查。對于不對外銷售、公司內(nèi)部使用產(chǎn)品（例如多維、多礦），屬于中間產(chǎn)品，不需要進行定期檢查。有些多維、多礦是半個月生產(chǎn)一次，固然，也只能半個月檢測一次了，但要有有關(guān)狀況闡明。10.關(guān)于混合均勻度測試，《規(guī)范》規(guī)定按照GB/T5918執(zhí)行（氯離子法和甲基紫法），但是咱們公司是做維生素預(yù)混合飼料。與否可以直接測維生素含量？答：關(guān)于飼料產(chǎn)品混合均勻度測試，現(xiàn)行原則檢測辦法有二個：一種是GB/T5918，規(guī)定了氯離子法和甲基紫法。氯離子法合用于產(chǎn)品中具有食鹽（氯離子）樣品，甲基紫法合用于可以使用甲基紫作為示蹤物樣品；另一種是GB/T10649，合用于預(yù)混合飼料產(chǎn)品中具有鐵離子樣品。對于產(chǎn)品中既不具有食鹽（氯離子）又不具有鐵離子樣品，如維生素預(yù)混合飼料，可以直接測定樣品中某一種維生素含量用來作為衡量混合均勻度批示物。但是，應(yīng)注意被測物質(zhì)含量或濃度，普通以含量占0.3%左右組分為宜，含量過低或過高均不適當(dāng)用來作為衡量混合均勻度批示物。11.成品倉庫一定要屯頭卡？答：成品要有垛位卡，一垛一卡。12.試點公司與否必要通過ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證或ISO2食品安全管理體系認(rèn)證？答：在本次示范創(chuàng)立活動中并未強制規(guī)定公司必要通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證。但通過ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證或ISO2食品安全管理體系認(rèn)證公司，可以比較精確地理解和執(zhí)行《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》各項規(guī)定。13.集團內(nèi)部供料與否訂立供料合同就可以？產(chǎn)品與否還需要去飼料辦備案？咱們是維生素預(yù)混合飼料公司，諸多產(chǎn)品都是定制產(chǎn)品，這算是委托生產(chǎn)嗎？答：（1）由集團公司統(tǒng)一采購飼料原料供子（分）公司使用，按照《規(guī)范》規(guī)定，子（分）公司必要復(fù)制并保存集團公司對原料供應(yīng)商評價資料、合格供應(yīng)商名錄、原料采購合同、產(chǎn)品原則文本等資料。（2）由集團公司統(tǒng)畢生產(chǎn)核心料供子（分）公司使用，屬于定制產(chǎn)品。按照《飼料添加劑和添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)品批準(zhǔn)文號管理辦法》規(guī)定，定制產(chǎn)品僅限飼料添加劑、混合型飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料三類產(chǎn)品，可以不用辦理產(chǎn)品批準(zhǔn)文號，但必要有飼料標(biāo)簽，標(biāo)簽上有“定制產(chǎn)品”字樣，標(biāo)明定制公司名稱，定制產(chǎn)品僅限定制公司本廠使用，不得對外銷售。（3）集團公司和子（分）公司之間或者飼料公司和飼料公司之間互相委托生產(chǎn)，屬于委托生產(chǎn)。按照《飼料和飼料添加劑生產(chǎn)允許管理辦法》規(guī)定，合同雙方獲得生產(chǎn)允許范疇要一致，合同雙方需要訂立委托生產(chǎn)合同并分別向所在地省級飼料管理部門備案。14.請問《規(guī)范》第二十七條特種設(shè)備管理中提到“地磅”一詞當(dāng)前與否還能正常使用？謝謝！答：當(dāng)前衡器廠家大某些均有“地磅”這一說法，因此“地磅”一詞可以使用。有些文獻上中也稱“地中衡”或“汽車衡”。15.投料口一定要單點除塵嗎？就是說一種進料口一種風(fēng)網(wǎng)嗎？答：是，每個投料口配備一臺除塵器。《飼料生產(chǎn)允許條件》中規(guī)定：濃縮飼料、配合飼料、精料補充料生產(chǎn)公司生產(chǎn)線采用集中除塵和單點除塵相結(jié)合方式，投料口采用單點除塵方式；添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)線采用集中除塵和單點除塵相結(jié)合方式，投料口和打包口采用單點除塵方式。16.培訓(xùn)過程中說有專家下來指引，是公司自行邀請還是由省飼料辦統(tǒng)一安排？答：1.在規(guī)范公司創(chuàng)立階段，重要是通過征詢電子信箱解答公司在實行過程中遇到詳細(xì)問題。如果公司但愿專家予以現(xiàn)場指引，公司可以向所在地省級飼料管理部門提出申請，由省級飼料管理部門向全國飼料工作辦公室提出派專家組進行現(xiàn)場征詢指引需求。2.按照規(guī)范示范創(chuàng)立工作籌劃，今年12月起，我部將統(tǒng)一安排一次專家現(xiàn)場指引，此后會依照公司規(guī)定和工作布置不定期地安排專家進行指引。17.分公司（子公司）沒有法人，人員如何配備？答：分公司（子公司）雖然沒有法人，但一定有公司負(fù)責(zé)人，做為一種公司，必要按照飼料生產(chǎn)公司允許條件設(shè)立技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量、銷售、采購等管理機構(gòu)，技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量機構(gòu)應(yīng)當(dāng)配備專職負(fù)責(zé)人，并不得互相兼任，配備有關(guān)特有工種人員。18.第二十七條當(dāng)當(dāng)前期、……等信息內(nèi)容錄等信計量稱……，該條不太明確，看不明白，與否可以解釋；答：《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》中第二十七