紙品、塑膠制品廠管理手冊(cè)樣稿樣本

*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM-01版次A頁(yè)碼1/41第1章目錄章節(jié)號(hào)頁(yè)碼第Ⅰ章目錄------------------------------------------------------------------------------------------------------------1頁(yè)第Ⅱ章批準(zhǔn)頁(yè)------------------------------------------------------------------------------------------------------------2頁(yè)第Ⅲ章公司簡(jiǎn)介---------------------------------------------------------------------------------------------------------3頁(yè)第Ⅶ章手冊(cè)管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------4頁(yè)第Ⅷ章合用范疇---------------------------------------------------------------------------------------------------------5頁(yè)1.權(quán)責(zé)關(guān)系表1.1質(zhì)量管理體系權(quán)責(zé)關(guān)系表-------------------------------------------------------------------------------6頁(yè)1.2環(huán)境管理體系權(quán)責(zé)關(guān)系表-------------------------------------------------------------------------------------7頁(yè)2.管理過(guò)程2.1質(zhì)量管理體系圖--------------------------------------------------------------------------------------------------8頁(yè)2.2品質(zhì)要素過(guò)程圖---------------------------------------------------------------------------------------------------9--10頁(yè)3.環(huán)管要素關(guān)系圖------------------------------------------------------------------------------------------------------11頁(yè)3.4.質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定----------------------------(相應(yīng)ISO14001條文4.1)-----------------------------------------------12頁(yè)4.2文獻(xiàn)規(guī)定------------------ ----(相應(yīng)ISO14001條文4.4.44.4.5)-----------------------------------13--14頁(yè)5.管理職責(zé)5.1管理承諾---------------------(相應(yīng)ISO14001條文4.24.4.1)----------------------------------------15頁(yè)5.2以顧客為中心----------------(相應(yīng)ISO14001條文4.3.14.3.2)--------------------------------------16頁(yè)5.3管理體系方針---------------(相應(yīng)ISO14001條文4.2)--------------------------------------------------17頁(yè)5.4策劃----------------------------(相應(yīng)ISO14001條文4.3)---------------------------------------------------18頁(yè)5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通--------(相應(yīng)ISO14001條文4.4.14.4.3)---------------------------------------19--20頁(yè)5.6管理評(píng)審---------------------(相應(yīng)ISO14001條文4.6)----------------------------------------------------21--22頁(yè)6.資源管理6.1資源提供--------------------(相應(yīng)ISO14001條文4.4.1)---------------------------------------------------23頁(yè)6.2人力資源--------------------(相應(yīng)ISO14001條文4.4.2)---------------------------------------------------24頁(yè)6.3基本設(shè)施--------------------(相應(yīng)ISO14001條文4.4.1)---------------------------------------------------25頁(yè)6.4工作環(huán)境---------------------(相應(yīng)ISO14001條文4.4.1)--------------------------------------------------26頁(yè)7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)品質(zhì)實(shí)現(xiàn)策劃------(相應(yīng)ISO14001條文4.4.6)-------------------------------------------------------27頁(yè)7.2與顧客關(guān)于過(guò)程----(相應(yīng)ISO14001條文4.3.14.3.24.4.34.4.6)--------------------------28--29頁(yè)7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)----------------------------------------------------------------------------------------------------------30頁(yè)7.4采購(gòu)----------------------(相應(yīng)ISO14001條文4.4.6)--------------------------------------------------------31頁(yè)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提拱-------(相應(yīng)ISO14001條文4.4.6)-------------------------------------------------------32--33頁(yè)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制---------(相應(yīng)ISO14001條文4.5.1)-------------------------------------------34頁(yè)8.測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則-----------------------(相應(yīng)ISO14001條文4.5.1)-------------------------------------------------------35頁(yè)8.2監(jiān)視和測(cè)量-----------(相應(yīng)ISO14001條文4.5.14.5.5)---------------------------------------------36--37頁(yè)8.3不合格控制--------------(相應(yīng)ISO14001條文4.4.74.5.3)----------------------------------------------38頁(yè)8.4數(shù)據(jù)分析--------(相應(yīng)ISO14001條文4.5.14.5.2)------------------------------------------------------39頁(yè)8.5改進(jìn)-------------(相應(yīng)ISO14001條文4.3.34.54.5.34.6)---------------------------------------40--41頁(yè)9.附件9.1管理者代表任職書(shū)-----附件一9.2組織架構(gòu)圖--------附件二9.3年度品質(zhì)目的------附件三*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理者代表任職書(shū)文獻(xiàn)編號(hào)QM-01版次A頁(yè)碼1/1附件一茲任命先生擔(dān)任*****紙品/塑膠制品廠管理者代表職務(wù)，其于管理工作方面職責(zé)如下：1.負(fù)責(zé)按ISO9001：和14001：原則建立及完善本廠質(zhì)量及環(huán)境管理體系。2.監(jiān)督全廠各部門(mén)質(zhì)量及環(huán)境體系執(zhí)行狀況，并向總經(jīng)理報(bào)告。3.組織及開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量及環(huán)境體系審核工作。4.開(kāi)展關(guān)于質(zhì)量及環(huán)境管理方面培訓(xùn)。5.負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)系工作。6.協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審工作。總經(jīng)理：*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM-01版次A頁(yè)碼2/41第II章批準(zhǔn)頁(yè)為了保證公司品質(zhì)方針,環(huán)境方針全面實(shí)行,以持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足客戶規(guī)定產(chǎn)品,根據(jù)ISO9001:和ISO14001:原則規(guī)定,結(jié)合公司產(chǎn)品特點(diǎn)和組織運(yùn)作編寫(xiě)了本管理手冊(cè)。本手冊(cè)闡述了公司方針、目的、組織構(gòu)造及各部門(mén)職責(zé),規(guī)定了管理體系范疇,及為實(shí)現(xiàn)公司目的所需過(guò)程辦法和互相之間作用。本手冊(cè)是我公司品質(zhì)和環(huán)境管理一種大綱性文獻(xiàn),也是我司最高管理法規(guī),其內(nèi)容涵蓋ISO9001:和ISO14001:原則要素規(guī)定,規(guī)范了我司管理體系活動(dòng)范疇和準(zhǔn)則,對(duì)內(nèi)用于公司內(nèi)部體系管理,對(duì)外是闡明我公司滿足客戶及其有關(guān)方規(guī)定能力文獻(xiàn),也是我公司長(zhǎng)期遵守管理活動(dòng)法規(guī)。經(jīng)核準(zhǔn)后予以批準(zhǔn)發(fā)布,公司全體員工必要遵循執(zhí)行。本手冊(cè)從11月6日起正式生效?？偨?jīng)理：*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM-01版次A頁(yè)碼3/41第III章公司簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM-01版次A頁(yè)碼4/41第VI章手冊(cè)管理1.0權(quán)責(zé)1.1工廠最高主管負(fù)責(zé)管理體系手冊(cè)批準(zhǔn)工作。1.2管理者代表負(fù)責(zé)管理體系手冊(cè)審核工作。1.3品管部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)管理體系手冊(cè)工作。1.4文控中心負(fù)責(zé)管理體系手冊(cè)保管與發(fā)放。1.5各部門(mén)負(fù)責(zé)管理體系手冊(cè)實(shí)行,維護(hù)與管理。內(nèi)容2.1管理體系手冊(cè)制定、審批、分發(fā)、保管、編號(hào)、換版等管理規(guī)定依《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行.2.2對(duì)管理體系手冊(cè)個(gè)別建議經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行修改,修改后由工廠最高主管批準(zhǔn)。2.3經(jīng)工廠最高主管或管理者代表批準(zhǔn),發(fā)給顧客或認(rèn)證公司本管理體系手冊(cè)不登記,不受更改控制,不回收。2.4本手冊(cè)中表述“體系”或“管理體系”時(shí),是指品質(zhì)和環(huán)境管理體系。3.0參照文獻(xiàn):文獻(xiàn)控制程序*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM-01版次A頁(yè)碼5/41第VII章合用范疇品質(zhì)手冊(cè)控制范疇1.1體系覆蓋范疇I(yíng)SO9001:本廠依照ISO9001:原則規(guī)定(刪減7.3條文).刪減理由:1.本廠產(chǎn)品是根據(jù)客戶提供樣品及圖紙生產(chǎn)。ISO14001:本廠環(huán)境體系范疇為*****紙品/塑膠制品廠廠界與廠內(nèi)環(huán)境因素。1.2產(chǎn)品范疇1.2.1PE/PO/PP膠袋、氣泡膠袋、包裝用PVC、PEGT吸塑產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售；1.2.2彩盒、闡明書(shū)印刷加工和銷售；1.2.3瓦楞紙箱和紙板生產(chǎn)和銷售；2.0刪減闡明2.1因我司屬于來(lái)圖或來(lái)樣加工及依客戶規(guī)定加工,對(duì)產(chǎn)品不存在設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)責(zé)任,且對(duì)產(chǎn)品自身之任何特性無(wú)變更權(quán)利,故刪減ISO9001:原則中7.3條款。*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM-01版次A頁(yè)次6/41序號(hào)要素號(hào)標(biāo)題最高管理層管理代表/ISO辦公室人事行政部品管部采購(gòu)部貨倉(cāng)部機(jī)電部生產(chǎn)部業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)14.1總規(guī)定●○○○○○○○○24.2.1總則○●○○○○○○○34.2.2質(zhì)量手冊(cè)○○○●○○○○○44.2.3文獻(xiàn)控制○●○○○○○○○54.2.4記錄控制○●○○○○○○○65.1管理承諾●○○○○○○○○75.2顧客中心●○○○○○○○○85.3質(zhì)量方針●○○○○○○○○95.4策劃○●○○○○○○○105.5職責(zé)、權(quán)限和溝通●○○○○○○○○115.6管理評(píng)審●○○○○○○○○126.1資源提供●○○○○○○○○136.2人力資源○○●○○○○○○146.3基本設(shè)施○○○○○○●○○156.4工作環(huán)境○○○○○○○●○167.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃○○○○○○○●○177.2與顧客有關(guān)過(guò)程○○○○○○○○●187.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)/////////197.4.1采購(gòu)過(guò)程○○○○●○○○○207.4.2采購(gòu)信息○○○○●○○○○217.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證○○○●○○○○○227.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制○○○○○○○●○237.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)○○○○○○○●○247.5.3標(biāo)記和追溯性○○○●○○○○○257.5.4顧客財(cái)產(chǎn)○○○○○○○○●267.5.5產(chǎn)品防護(hù)○○○○○●○○○277.6監(jiān)控和測(cè)量裝置控制○○○●○○○○○288.1總則○○○○○○○○○298.2.1顧客滿意度○○○○○○○○●308.2.2內(nèi)部審核○●○○○○○○○318.2.3過(guò)程監(jiān)控和測(cè)量○○○○○○○●○328.2.4產(chǎn)品監(jiān)控和測(cè)量○○○●○○○○○338.3不合格控制○○○●○○○○○348.4數(shù)據(jù)分析○○○●○○○○○358.5.1持續(xù)改進(jìn)○○○●○○○○○368.5.2糾正辦法○○○●○○○○○378.5.3防止辦法○○○●○○○○○*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM-01版次A頁(yè)次7/41序號(hào)要素號(hào)標(biāo)題最高管理層管理代表/ISO辦公室人事行政部品管部采購(gòu)部貨倉(cāng)部機(jī)電部生產(chǎn)部業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)14.1總規(guī)定●○○○○○○○○24.2環(huán)境方針●○○○○○○○○34.3.1環(huán)境因素○●○○○○○○○44.3.2法律與其他規(guī)定○○●○○○○○○54.3.3目的和指標(biāo)○●○○○○○○○64.3.4環(huán)境管理方案○●○○○○○○○74.4.1機(jī)構(gòu)和職責(zé)●○●○○○○○○84.4.2培訓(xùn)、意識(shí)與能力○○●○○○○○○94.4.3信息交流○○●○●○○○○104.4.4環(huán)境管理體系文獻(xiàn)編制○●○○○○○○○114.4.5文獻(xiàn)管理○●○○○○○○○124.4.6運(yùn)營(yíng)控制○●○○○○○○○134.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)○○●○○○○○○144.5.1監(jiān)測(cè)○○●●○○○○○154.5.2違章、糾正與防止辦法○○○●○○○○○164.5.3記錄○○○●○○○○○174.5.4環(huán)境管理體系審核○●○○○○○○184.6管理評(píng)審●○○○○○○○○注：●表達(dá)主尋單位○表達(dá)協(xié)辦單位*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM-01版次A頁(yè)碼8/41章節(jié):2.1主題：質(zhì)量管理體系圖通過(guò)運(yùn)用資源和管理,將輸入轉(zhuǎn)化為輸出一項(xiàng)活動(dòng),可以視為一種過(guò)程.過(guò)程輸入過(guò)程輸入輸出公司管理體系可以視為一種過(guò)程,它由許多子過(guò)程構(gòu)成;普通一種子過(guò)程輸出也許是另一種子過(guò)程輸入.下圖所反映基于質(zhì)量管理體系過(guò)程模式展式了本手冊(cè)4-8章中所提出過(guò)程聯(lián)系.管理體系持續(xù)改進(jìn)顧客規(guī)定顧客滿意管理職責(zé)測(cè)量.分析.改進(jìn)資源管理資源管理產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)管理體系持續(xù)改進(jìn)顧客規(guī)定顧客滿意管理職責(zé)測(cè)量.分析.改進(jìn)資源管理資源管理產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量管理體系過(guò)程模式質(zhì)量管理體系過(guò)程模式為了使公司質(zhì)量管理體系能有效運(yùn)營(yíng),公司各級(jí)管理人員應(yīng)將有關(guān)資源和活動(dòng)當(dāng)成一種過(guò)程來(lái)管理并在管理過(guò)程中運(yùn)用"PDCA"辦法."PDCA"模式簡(jiǎn)述如下：P(Plan)-------策劃：依照顧客規(guī)定和公司方針,建立提供成果所必要目的；D(Do)--------做：實(shí)行過(guò)程;C(Check)-----檢查：依照方針.目的和規(guī)定,對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,并報(bào)告成果;A(Action)---行動(dòng)：采用辦法,以持續(xù)改進(jìn)過(guò)程業(yè)績(jī)；*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM-01版次A頁(yè)碼9/412.2品質(zhì)要素過(guò)程圖5.1管理承諾最高管理過(guò)程圖5.1管理承諾5.6管理程序8測(cè)量分析和改進(jìn)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)6資源管理5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通8.2.1顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量7.2.1產(chǎn)品規(guī)定辨認(rèn)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.1質(zhì)量目的5.3質(zhì)量方針5.2以顧客為中心5.6管理程序8測(cè)量分析和改進(jìn)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)6資源管理5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通8.2.1顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量7.2.1產(chǎn)品規(guī)定辨認(rèn)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.1質(zhì)量目的5.3質(zhì)量方針5.2以顧客為中心 2、資源管理過(guò)程圖7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃5.4.2質(zhì)量管理體系策劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃5.4.2質(zhì)量管理體系策劃6.1資源提供6.1資源提供6.2人力資源6.4工作環(huán)境6.3基本設(shè)施6.2人力資源6.4工作環(huán)境6.3基本設(shè)施5.6管理評(píng)審5.6管理評(píng)審*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM-01版次A頁(yè)碼10/412.2品質(zhì)要素過(guò)程圖7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃3.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃測(cè)量活動(dòng)資源規(guī)定職責(zé)權(quán)限目的規(guī)定測(cè)量活動(dòng)資源規(guī)定職責(zé)權(quán)限目的規(guī)定7.2與顧客關(guān)于過(guò)程7.2與顧客關(guān)于過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程7.4采購(gòu)7.4采購(gòu)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.3不合格品控制合格8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量8.2.2內(nèi)部審核8.2.1顧客滿意4.測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程8.3不合格品控制合格8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量8.2.2內(nèi)部審核8.2.1顧客滿意 NG8.5.3防止辦法5.6管理評(píng)審8.5.2糾正辦法8.5改進(jìn)8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.3防止辦法5.6管理評(píng)審8.5.2糾正辦法8.5改進(jìn)8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM-01版次A頁(yè)碼11/412.3環(huán)境要素關(guān)系圖4.6管理評(píng)審4.6管理評(píng)審4.5.4環(huán)境體系審核4.5.2違章與糾正辦法4.4.4環(huán)境體系文獻(xiàn)編制4.4.5文獻(xiàn)控制4.5.3記錄4.4.1機(jī)構(gòu)與職責(zé)4.4.2培訓(xùn),意識(shí)和能力4.4.3信息交流4.5.1監(jiān)測(cè)4.3.4環(huán)境管理方案4.4.3目的和指標(biāo)4.2環(huán)境方針4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律及其他規(guī)定4.4.6運(yùn)營(yíng)控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)4.5.4環(huán)境體系審核4.5.2違章與糾正辦法4.4.4環(huán)境體系文獻(xiàn)編制4.4.5文獻(xiàn)控制4.5.3記錄4.4.1機(jī)構(gòu)與職責(zé)4.4.2培訓(xùn),意識(shí)和能力4.4.3信息交流4.5.1監(jiān)測(cè)4.3.4環(huán)境管理方案4.4.3目的和指標(biāo)4.2環(huán)境方針4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律及其他規(guī)定4.4.6運(yùn)營(yíng)控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM-01版次A頁(yè)碼12/41相應(yīng)ISO9001條文4.1總規(guī)定相應(yīng)ISO14001條文4.11.0目本章節(jié)闡明了管理體系總體規(guī)定，以便為建立實(shí)行、維持、改進(jìn)管理體系提供指引。范疇本章合用于管理體系建立、實(shí)行、維持改進(jìn)。3.0權(quán)責(zé)4.1工廠最高主管負(fù)責(zé)我司質(zhì)量和環(huán)境管理體系過(guò)程辨認(rèn)與策劃；4.2管理者代表負(fù)責(zé)督導(dǎo)各類文獻(xiàn)編寫(xiě)；4.3各部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)相應(yīng)管理體系文獻(xiàn)并實(shí)行、改進(jìn)各個(gè)過(guò)程；4.0定義：無(wú)5.0內(nèi)容我司按ISO9001:和ISO14001:原則規(guī)定建立質(zhì)量和環(huán)境管理體系,形成以本手冊(cè)為大綱多層次文獻(xiàn),加以實(shí)行和保持,并持續(xù)改進(jìn)其有效性.內(nèi)容涉及:5.1管理體系所需過(guò)程及其應(yīng)用。5.2過(guò)程順序和互相作用。5.3為保證這些過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需準(zhǔn)則和辦法。5.4可以獲得資源和信息,以支持這些過(guò)程運(yùn)作和監(jiān)視。5.5過(guò)程監(jiān)視、測(cè)量和分析。5.6實(shí)行必要辦法,以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程所策劃成果和對(duì)這些過(guò)程持續(xù)改進(jìn)。5.7各部門(mén)應(yīng)按ISO9001:和ISO14001:原則規(guī)定管理這些過(guò)程。5.8我司“表面解決工序”存在外包過(guò)程，外包過(guò)程依ISO9001：7.4《供應(yīng)商管理程序》、《采購(gòu)管制程序》進(jìn)行辦理。6.0參照文獻(xiàn)6.1供應(yīng)商管理及采購(gòu)管制程序6.2采購(gòu)管制程序7.0表單無(wú)*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM-01版次A頁(yè)碼13/41相應(yīng)ISO9001條文4.2文獻(xiàn)規(guī)定相應(yīng)ISO14001條文4.4.44.4.54.5.31.0目本章節(jié)闡明了管理體系文獻(xiàn)及其編制,記錄控制規(guī)定,以保證文獻(xiàn)有效性及記錄能證明管理體系有效運(yùn)營(yíng)。2.0范疇：本章節(jié)合用于管理體系文獻(xiàn)及記錄控制。3.0權(quán)責(zé)4.1工廠最高主管負(fù)責(zé)擬定我司質(zhì)量和環(huán)境方針、品質(zhì)目的、環(huán)境目的指標(biāo)和管理手冊(cè)；4.2各部門(mén)負(fù)責(zé)有關(guān)程序文獻(xiàn)和指引文獻(xiàn)編寫(xiě)及實(shí)行；4.3文控中心負(fù)責(zé)體系文獻(xiàn)整頓、分發(fā)等控制。4.0定義；無(wú)5.0內(nèi)容5.1總則5.1.1為了明確質(zhì)量和環(huán)境管理體系中各要素及互有關(guān)系,特制定了本管理手冊(cè)作為管理體系大綱性文獻(xiàn),并明確品質(zhì)方針和品質(zhì)目的、環(huán)境方針和環(huán)境目的指標(biāo)。5.1.2為了使管理體系過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制,制定有關(guān)程序文獻(xiàn)和作業(yè)指引書(shū)等其他文獻(xiàn)。5.1.3以保證有效運(yùn)作并提供足夠記錄。5.2管理手冊(cè):依照ISO9001:和ISO14001:原則編制本手冊(cè),實(shí)行并保持本手冊(cè)所規(guī)定質(zhì)量和環(huán)境管理體系規(guī)定,該體系涉及如下內(nèi)容:5.2.1清晰闡述體系范疇,涉及任何刪減細(xì)節(jié)與合理性(詳見(jiàn)本手冊(cè)第VII章)；5.2.2手冊(cè)中涉及形成文獻(xiàn)程序或引用形成文獻(xiàn)程序和其他形式文獻(xiàn)；5.2.3管理文獻(xiàn)體系是彼此關(guān)聯(lián),描述了管理體系過(guò)程順序和互相作用；5.3文獻(xiàn)控制:建立《文獻(xiàn)與資料控制程序》對(duì)管理體系規(guī)定文獻(xiàn)予以控制.記錄是一種特殊類型文獻(xiàn),按《品質(zhì)及環(huán)境記錄管制程序》規(guī)定進(jìn)行控制,控制規(guī)定至少涉及如下方面:5.3.1在文獻(xiàn)發(fā)布前應(yīng)能得到授權(quán)批準(zhǔn)人承認(rèn),以保證文獻(xiàn)充分性、適當(dāng)性；5.3.2必要時(shí)對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審,可擬定與否需要修改或更新,若修改則須再次批準(zhǔn)；5.3.3清晰辨認(rèn)所有文獻(xiàn)更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)；5.3.4保證在使用場(chǎng)合能得到有效版本文獻(xiàn)；5.3.5文獻(xiàn)應(yīng)清晰可辨,易于辨認(rèn)及檢索(如列出一組文獻(xiàn)目錄并對(duì)其進(jìn)行編號(hào)方式,這樣可做到迅速查找)；5.3.6應(yīng)對(duì)所需外來(lái)文獻(xiàn)(涉及法律法規(guī)等)進(jìn)行控制并跟蹤其版本狀況；5.3.7若要保存作廢文獻(xiàn)需采用恰當(dāng)標(biāo)記辦法,并將作廢文獻(xiàn)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)合及時(shí)收回,以防止作廢文獻(xiàn)非預(yù)期使用.保證作為記錄文獻(xiàn)得到有效控制；*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM-01版次A頁(yè)碼14/41相應(yīng)ISO9001條文4.2文獻(xiàn)規(guī)定相應(yīng)ISO14001條文4.4.44.4.54.5.35.4記錄控制:記錄是證明產(chǎn)品、過(guò)程符合規(guī)定及管理體系有效運(yùn)營(yíng)文獻(xiàn),并為采用糾正和防止辦法以及保持和改進(jìn)管理體系提供信息因而,我司制定《記錄控制程序》以控制記錄標(biāo)記、貯存(環(huán)境要適當(dāng))、檢索(易查找,涉及編目、歸檔和查閱規(guī)定)、保護(hù)(涉及保管規(guī)定)、保存期限(應(yīng)依照產(chǎn)品特點(diǎn)及合同規(guī)定等來(lái)決定保存期)和處置等。6.0有關(guān)文獻(xiàn)6.1文獻(xiàn)與資料控制程序6.2品質(zhì)及環(huán)境記錄管制程序7.0表單無(wú)*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM-01版次B頁(yè)碼15/41相應(yīng)ISO9001條文5.1管理承諾相應(yīng)ISO14001條文4.21.0目本章節(jié)闡明了管理體系總體規(guī)定，以便為建立實(shí)行、維持、改進(jìn)管理體系提供指引。范疇本章合用于管理體系建立、實(shí)行、持續(xù)改進(jìn)。3.0權(quán)責(zé)工廠最高主管負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量和環(huán)境管理做出承諾并提供客觀證據(jù)。4.0定義：無(wú)5.0內(nèi)容工廠最高主管通過(guò)如下活動(dòng),莊嚴(yán)承諾建立、實(shí)行質(zhì)量和環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性:5.1我司全體成員傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性；5.2擬定質(zhì)量和環(huán)境方針；5.3批準(zhǔn)質(zhì)量目的、環(huán)境目的和指標(biāo)；5.4進(jìn)行管理評(píng)審；5.5保證資源獲得.6.0參照文獻(xiàn)無(wú)7.0表單無(wú)*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM-01版次A頁(yè)碼16/41相應(yīng)ISO9001條文5.2以顧客為中心相應(yīng)ISO14001條文4.3.14.3.21.0目本章節(jié)闡明了如何做到以顧客為中心,以便讓客戶滿意.2.0范疇本章合用于工廠最高主管如何以顧客為中心規(guī)定.3.0權(quán)責(zé)4.1工廠最高主管負(fù)責(zé)對(duì)公司活動(dòng)與否滿足顧客及其他有關(guān)方規(guī)定負(fù)所有責(zé)任.4.2管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門(mén)辨認(rèn)環(huán)境因素并擬定更新重大環(huán)境因素監(jiān)督跟進(jìn)實(shí)行狀況.4.3人事行政部負(fù)責(zé)合用法律法規(guī)辨認(rèn),收集與更新.4.4各部門(mén)負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn),滿意甚至超越顧客及其他有關(guān)規(guī)定.4.0定義：無(wú)5.0內(nèi)容工廠最高主管應(yīng)以增強(qiáng)顧客和有關(guān)方滿意為目的,并將此目的轉(zhuǎn)化為全員積極行動(dòng),明確顧客和有關(guān)方需要,滿足顧客和有關(guān)方規(guī)定,并努力超越顧客和有關(guān)方盼望,以追求雙贏局面.5.1為有效地實(shí)行以“顧客為中心”理念,公司采用如下辦法:5.1.1清晰理解顧客規(guī)定產(chǎn)品規(guī)定,涉及各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)、價(jià)格、交期,服務(wù)和盼望；5.1.2將這些規(guī)定在公司內(nèi)各有關(guān)部門(mén)予以溝通并得到確認(rèn)；5.1.3調(diào)查顧客滿意度,并采用相應(yīng)辦法；5.1.4加強(qiáng)與顧客溝通,增進(jìn)顧客對(duì)公司信任.5.2為了有效辨認(rèn)環(huán)境因素和合用法律法規(guī)加強(qiáng)對(duì)重大環(huán)境因素控制,有效貫徹法律法規(guī)規(guī)定,公司采用如下辦法:5.2.1清晰理解公司各個(gè)過(guò)程對(duì)環(huán)境導(dǎo)致危害,依照危害大小,影響限度不同擬定重大環(huán)境因素.5.2.2辨認(rèn)合用法律法規(guī)及其他規(guī)定,將其形成清單,并將各有關(guān)某些形成摘要在公司內(nèi)傳閱、培訓(xùn)、貫徹并進(jìn)行監(jiān)測(cè).5.2.3在制定環(huán)境目的和指標(biāo)時(shí)要充分考慮重大環(huán)境因素.5.2.4征詢有關(guān)方意見(jiàn),并對(duì)其意見(jiàn)采用相應(yīng)辦法.5.2.5加強(qiáng)與有關(guān)方溝通,合力為環(huán)境改進(jìn)作出貢獻(xiàn).5.2.6隨著外在條件變化,隨時(shí)更新重大環(huán)境因素和合用法律法規(guī).6.0有關(guān)文獻(xiàn)無(wú)7.0表單無(wú)*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM-01版次A頁(yè)碼17/41相應(yīng)ISO9001條文5.3管理體系方針相應(yīng)ISO14001條文4.21.0目本章節(jié)闡明了管理體系方針,擬定我司宗旨包括我司在質(zhì)量和環(huán)境方面方針、目的和承諾.范疇本章合用于管理體系建立宗旨、實(shí)行、持續(xù)改進(jìn).3.0職責(zé)4.1工廠最高主管負(fù)責(zé)品質(zhì)和環(huán)境方針制定；4.2管理者代表負(fù)責(zé)品質(zhì)和環(huán)境方針貫徹；4.3各部門(mén)負(fù)責(zé)宣導(dǎo)與實(shí)行品質(zhì)和環(huán)境方針.4.0定義：無(wú)5.0內(nèi)容5.1質(zhì)量方針如下：全員參加，精益求精。顧客至上，永續(xù)發(fā)展。5.2環(huán)境方針如下:增強(qiáng)環(huán)保意識(shí)，嚴(yán)守法律法規(guī)。追求節(jié)能降耗，提高環(huán)境績(jī)效。6.0有關(guān)文獻(xiàn)無(wú)7.0表單無(wú)*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM-01版次A頁(yè)碼18/41相應(yīng)ISO9001條文5.4策劃相應(yīng)ISO14001條文4.3.3目本章闡明了環(huán)境因素,法律法規(guī)和其他規(guī)定,目的指標(biāo),管理方案及管理體系策劃規(guī)定,以保證目的指標(biāo)制定、評(píng)審,策劃后管理體系能適應(yīng)我司.2.0范疇本章節(jié)適于我司環(huán)境因素,法律法規(guī)和其他規(guī)定及目的指標(biāo)、管理方案及管理體系策劃.3.0權(quán)責(zé)4.1工廠最高主管負(fù)責(zé)管理體系策劃并批準(zhǔn)品質(zhì)目的和環(huán)境目的與指標(biāo)和環(huán)境管理方案.4.2管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門(mén)進(jìn)行品質(zhì)目的和環(huán)境目的指標(biāo)及組織質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃.4.3.人事行政部負(fù)責(zé)環(huán)境管理方案制定與更新.4.4各部門(mén)負(fù)責(zé)依照我司品質(zhì)和環(huán)境目的采用相應(yīng)實(shí)行辦法.4.0定義：無(wú)5.0內(nèi)容5.1目的5.1.1品質(zhì)目的管理者代表應(yīng)保證在公司有關(guān)職能和層次上建立品質(zhì)目的,品質(zhì)目的應(yīng)是可測(cè)量,并與品質(zhì)方針(涉及對(duì)持續(xù)改進(jìn)承諾)保持一致,品質(zhì)目的應(yīng)涉及滿足產(chǎn)品規(guī)定所需內(nèi)容,詳細(xì)參見(jiàn)《質(zhì)量目的》.5.1.2環(huán)境目的和指標(biāo)管理者代表應(yīng)保證在公司有關(guān)職能和層次上建立環(huán)境目的與指標(biāo),它們應(yīng)盡量是可測(cè)量、制定環(huán)境目的與指標(biāo)應(yīng)與法律法規(guī)規(guī)定、公司重大環(huán)境因素、技術(shù)也許性、公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)管理與競(jìng)爭(zhēng)規(guī)定、市場(chǎng)狀況、有關(guān)方觀點(diǎn)、公司環(huán)境方針、防止污染承諾保持一致.環(huán)境目的與指標(biāo)應(yīng)形成文獻(xiàn)---《環(huán)境目的與指標(biāo)》.5.1.3管理者代表制定《目的指標(biāo)與環(huán)管方案管理程序》規(guī)定對(duì)目的管理規(guī)定.5.2策劃5.2.1工廠最高主管、管理者代表應(yīng)組織進(jìn)行體系策劃并辨認(rèn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系過(guò)程,以滿足目的和4.1章節(jié)規(guī)定.策劃輸出應(yīng)形成文獻(xiàn)；體系文獻(xiàn)應(yīng)涉及管理手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、三階文獻(xiàn)(作業(yè)指引書(shū)、檢查規(guī)范等),四階文獻(xiàn)(記錄、表單等).5.2.2ISOERP委員會(huì)組織各部門(mén)根據(jù)環(huán)境目的與指標(biāo)制定《環(huán)境管理方案》,該方案應(yīng)明確規(guī)定實(shí)現(xiàn)環(huán)境目的與指標(biāo)所需技術(shù)辦法,方案完畢時(shí)間和進(jìn)度及責(zé)任部門(mén).當(dāng)涉及到新開(kāi)發(fā)和新或修改活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)時(shí),人事行政部應(yīng)保證修訂《環(huán)境管理方案》,以使其與發(fā)生變更相適應(yīng).5.2.3在環(huán)境或系統(tǒng)發(fā)生變化時(shí),既有管理體系如不能增強(qiáng)顧客和有關(guān)方滿意,應(yīng)對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系進(jìn)行更改策劃和實(shí)行,并保持質(zhì)量和環(huán)境體系完整性、持續(xù)性、有效性.6.0有關(guān)文獻(xiàn)6.1質(zhì)量目的6.2環(huán)境目的與指標(biāo)6.3環(huán)境管理方案6.4目的指標(biāo)與環(huán)管方案管理程序7.0表單（無(wú)）*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM-01版次A頁(yè)碼19/41相應(yīng)ISO9001條文5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通相應(yīng)ISO14001條文4.4.14.4.31.0目本章節(jié)闡明了我司各崗位職責(zé)、權(quán)限、互有關(guān)系,管理者代表任命,溝通規(guī)定,以便各部門(mén)、公司內(nèi)各部門(mén)與外部機(jī)構(gòu)能良好溝通.2.0范疇本章合用于我司職責(zé)、權(quán)限、管理者代表、內(nèi)部溝通.3.0權(quán)責(zé)4.1工廠最高主管負(fù)責(zé)任命管理者代表及保證我司內(nèi)、外溝通有效進(jìn)行,組織制定《崗位職責(zé)》、并核準(zhǔn)；4.2管理者代表負(fù)責(zé)組織各級(jí)人員學(xué)習(xí)公司《崗位職責(zé)》,以明確公司內(nèi)部溝通渠道,增進(jìn)管理活動(dòng)有效性；4.3各部門(mén)主管負(fù)責(zé)履行自已職責(zé)與權(quán)限并監(jiān)督下屬履行職責(zé)與權(quán)限.4.0定義：無(wú)5.0內(nèi)容5.1職責(zé)和權(quán)限工廠最高主管組織制定《崗位職責(zé)》,并由管理者代表組織有關(guān)人員學(xué)習(xí).5.2管理者代表工廠最高主管在管理層以任命書(shū)形式任命一名管理者代表,并授予如下權(quán)力和職責(zé):5.2.1保證根據(jù)ISO9001:和ISO14001:原則建立、實(shí)行和保持體系；5.2.2定期向工廠最高主管報(bào)告體系運(yùn)營(yíng)狀況,涉及改進(jìn)需求；5.2.3在整個(gè)組織內(nèi)提高對(duì)顧客規(guī)定認(rèn)知和環(huán)保意識(shí)；5.2.4負(fù)責(zé)就體系關(guān)于事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)系；5.2.5負(fù)責(zé)定期主持內(nèi)部審核以及糾正和防止工作跟蹤貫徹工作.5.3內(nèi)部溝通5.3.1公司在《信息交流管理程序》中規(guī)定各部門(mén)之間應(yīng)建立恰當(dāng)溝通過(guò)程,并對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系有效性進(jìn)行溝通,溝通方式有:會(huì)議交流和協(xié)商；書(shū)面報(bào)告或告知；聯(lián)系單傳遞；電話聯(lián)系或當(dāng)面交談；記錄呈送*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM-01版次A頁(yè)碼20/41相應(yīng)ISO9001條文5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通相應(yīng)ISO14001條文4.4.14.4.35.3.2為保證內(nèi)部溝通有效性進(jìn)行,公司應(yīng):各部門(mén)產(chǎn)生記錄經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人審批后,呈送各有關(guān)部門(mén).管理評(píng)審成果規(guī)定分發(fā)至各部門(mén).內(nèi)審成果,按《內(nèi)部審核程序》規(guī)定分發(fā)至各部門(mén),每周定期召開(kāi)品質(zhì)會(huì)議,對(duì)體系運(yùn)營(yíng)狀況和產(chǎn)品質(zhì)量方面等有關(guān)事宜進(jìn)行溝通,并形成會(huì)議記錄各部門(mén)主管應(yīng)不定期組織內(nèi)部例會(huì),以檢討本部門(mén)體系實(shí)行成效,并與涉及有關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通,提高體系運(yùn)營(yíng)質(zhì)量.5.3.3有關(guān)會(huì)議決策應(yīng)形成文獻(xiàn)分發(fā)各部門(mén)實(shí)行,會(huì)議記錄應(yīng)予以保存.6.0有關(guān)文獻(xiàn)6.1內(nèi)部審核程序6.2信息交流管理程序6.3崗位職責(zé)及資源規(guī)定6.4組織架構(gòu)7.0表單無(wú)*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM-01版次A頁(yè)碼21/41相應(yīng)ISO9001條文5.6管理評(píng)審相應(yīng)ISO14001條文4.6目本章節(jié)闡明了管理評(píng)審輸入，輸出規(guī)定，以保證管理評(píng)審有效性.范疇本章節(jié)適于管理評(píng)審3.0權(quán)責(zé)4.1工廠最高主管負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng).4.2管理者代表負(fù)責(zé)A.管理評(píng)審籌劃編制和組織工作,負(fù)責(zé)向工廠最高主管報(bào)告體系運(yùn)營(yíng)狀況,提出改進(jìn)建議,編寫(xiě)相應(yīng)評(píng)審報(bào)告.B.收集并提供管理評(píng)審所需資料,并負(fù)責(zé)管理評(píng)審糾正防止和改進(jìn)辦法實(shí)行跟蹤和驗(yàn)證工作.4.3各部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)工作關(guān)于評(píng)審所需資料,并負(fù)責(zé)評(píng)審中提出糾正防止和改進(jìn)實(shí)行工作.4.0定義：無(wú)5.0內(nèi)容5.1總則5.1.1為保證質(zhì)量和環(huán)境管理體系持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性,工廠最高主管應(yīng)每年至少一次對(duì)本體系進(jìn)行管理評(píng)審.評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)體系改進(jìn)機(jī)會(huì)和更改需要,涉及環(huán)境方針、品質(zhì)方針、環(huán)境目的與指標(biāo)、品質(zhì)目的.5.1.2管理評(píng)審過(guò)程應(yīng)形成文獻(xiàn)化程序.5.2評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)涉及如下關(guān)于信息：A.審核成果；B.顧客反饋；C.有關(guān)方面關(guān)注問(wèn)題；D.過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品法律法規(guī)符合性；E.防止和糾正辦法狀況；F.以往管理評(píng)審跟蹤辦法；G.也許影響質(zhì)量和環(huán)境管理體系變化：產(chǎn)品,活動(dòng),服務(wù)變化；法律變化；*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM-01版次A頁(yè)碼22/41相應(yīng)ISO9001條文5.6管理評(píng)審相應(yīng)ISO14001條文4.6市場(chǎng)變化；科學(xué)技術(shù)進(jìn)步；從環(huán)境事故中得到教訓(xùn)；h.改進(jìn)建議，涉及對(duì)方針、目的、指標(biāo)達(dá)到狀況進(jìn)行評(píng)審；I．對(duì)達(dá)作狀況與符合法律法規(guī)方面評(píng)價(jià)進(jìn)行評(píng)審；5.3評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出應(yīng)涉及如下關(guān)于辦法：A.管理體系改進(jìn)機(jī)會(huì)﹔B.過(guò)程與產(chǎn)品或服務(wù)改進(jìn)﹔C.管理體系各資源規(guī)定.6.0．參照文獻(xiàn)無(wú)7.0表單無(wú)*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM-01版次A頁(yè)碼23/41相應(yīng)ISO9001條文6.1資源提供相應(yīng)ISO14001條文4.4.11.0目本本章節(jié)闡明了提供資源,以滿足公司管理體系規(guī)定.2.0范疇本章節(jié)適于提供資源.總4.0權(quán)責(zé)4.1工廠最高主管負(fù)責(zé)保證公司在質(zhì)量和環(huán)境活動(dòng)中能及時(shí)提供所需資源.4.2各部門(mén)負(fù)責(zé)資源需求辨認(rèn)與提報(bào).3.0定義：無(wú)5.0內(nèi)容為實(shí)行、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系及增強(qiáng)顧客及有關(guān)方滿意需要,工廠最高主管應(yīng)提供所需資源:5.1人員.5.2擬定培訓(xùn)需求并提供恰當(dāng)培訓(xùn).5.3生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)保設(shè)施.5.4監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備.5.5工作場(chǎng)合.5.6其他.6.0有關(guān)文獻(xiàn)無(wú)7.0表單無(wú)*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM-01版次A頁(yè)碼24/41相應(yīng)ISO9001條文6.2人力資源相應(yīng)ISO14001條文4.4.21.0目本章節(jié)闡明了人力資源規(guī)定，以便提供合用人力資源.2.0范疇本章節(jié)適于人力資源控制.3.0權(quán)責(zé)4.1人事行政部負(fù)責(zé)招聘合格工作人員和年度培訓(xùn)籌劃制定與實(shí)行監(jiān)督.4.2各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)人員人力資源需求申請(qǐng)及有關(guān)崗位培訓(xùn)詳細(xì)實(shí)行與考核.4.3工廠最高主管負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)人力資源需求申請(qǐng).4.0定義：無(wú)5.0內(nèi)容5.1總則:我司對(duì)于承擔(dān)質(zhì)量和環(huán)境管理體系規(guī)定職責(zé)人員提出了能力規(guī)定,對(duì)其能力鑒定以教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面予以考慮,這種規(guī)定應(yīng)在《資歷規(guī)定》中予以界定.并制定《人力資源控制程序》以保證從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境有影響人員是可以勝任.5.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)公司對(duì)人力資源管理形成文獻(xiàn)化程序,以保證:5.2.1對(duì)從事影響產(chǎn)品品質(zhì)和環(huán)境工作人員所必要能力予以擬定.5.2.2提供培訓(xùn)或采用其他辦法以滿足這些需求.5.2.3評(píng)價(jià)所采用辦法有效性.5.2.4保證員工結(jié)識(shí)到自已所從事工作對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系重要性和有關(guān)性,以及如何為實(shí)現(xiàn)目的作出貢獻(xiàn).5.2.5保證與環(huán)境有關(guān)工作人員可以結(jié)識(shí)到她們工作活動(dòng)中實(shí)際或潛在重大環(huán)境影響,以及個(gè)人工作改進(jìn)所帶來(lái)環(huán)境效益.5.2.6保證有關(guān)員工可以明確在應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)規(guī)定方面作用和職責(zé),以及偏離運(yùn)作程序時(shí)將產(chǎn)生潛在后果.5.2.7保證全體員工可以理解公司品質(zhì)方針與環(huán)境方針,通過(guò)教誨培訓(xùn)提高她們品質(zhì)意識(shí)和環(huán)保意識(shí).5.2.8保存員工教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)相應(yīng)記錄.6.0有關(guān)文獻(xiàn)6.1資歷規(guī)定6.2人力資源控制程序7.0表單無(wú)*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM-01版次A頁(yè)碼25/41相應(yīng)ISO9001條文6.3基本設(shè)施相應(yīng)ISO14001條文4.4.11.0目本章節(jié)闡明了基本設(shè)施辨認(rèn)、提供、維護(hù)規(guī)定，以便于實(shí)現(xiàn)符合性.2.0范疇本章節(jié)適于基本設(shè)施管理.3.0權(quán)責(zé)4.1工廠最高主管負(fù)責(zé)設(shè)施提供.4.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備維護(hù),保養(yǎng)及管理.4.3品管部負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)設(shè)備之統(tǒng)籌管理.4.4人事行政部負(fù)責(zé)水、電、氣供應(yīng)設(shè)施,電話、傳真、計(jì)算機(jī)等基本設(shè)施維護(hù)與保養(yǎng).4.0定義：無(wú)5.0內(nèi)容為保證產(chǎn)品和環(huán)境管理達(dá)到符合性規(guī)定,公司應(yīng)擬定、提供并維護(hù)與產(chǎn)品和環(huán)境管理規(guī)定相適應(yīng)基本設(shè)施,它涉及:5.1建筑物、工作場(chǎng)合和有關(guān)設(shè)施(如水、氣、電供應(yīng)設(shè)施).5.2過(guò)程設(shè)備(如各類過(guò)程運(yùn)營(yíng)、控制和測(cè)試設(shè)備等).5.3支持性服務(wù),如運(yùn)送、電話、傳真、電子郵件等.6.0有關(guān)文獻(xiàn)無(wú)7.0表單無(wú)*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM-01版次A頁(yè)碼26/41相應(yīng)ISO9001條文6.4工作環(huán)境相應(yīng)ISO14001條文4.4.11.0目本章節(jié)闡明了工作環(huán)境規(guī)定，以便達(dá)到符合性.2.0范疇本章節(jié)適于工作環(huán)境.3.0權(quán)責(zé)各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)活動(dòng)中環(huán)境規(guī)定辨認(rèn)與管理.4.0定義：無(wú)5.0內(nèi)容公司應(yīng)擬定和管理為達(dá)到產(chǎn)品符合規(guī)定需要工作環(huán)境,它可涉及:5.1工作場(chǎng)合.5.2光度、溫度、濕度.5.3通風(fēng)、噪音.5.4安全因素(如防毒、消防等).5.5衛(wèi)生規(guī)定等.當(dāng)公司對(duì)工作環(huán)境有規(guī)定期,應(yīng)在有關(guān)文獻(xiàn)中作出明確規(guī)定.當(dāng)前暫無(wú)此類規(guī)定.6.0有關(guān)文獻(xiàn)無(wú)7.0表單無(wú)*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM-01版次A頁(yè)碼27/41相應(yīng)ISO9001條文7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃相應(yīng)ISO14001條文4.4.61.0目本章節(jié)闡明了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃規(guī)定，以便有效策劃實(shí)現(xiàn).2.0范疇本章節(jié)適于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃.3.0權(quán)責(zé)4.1管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和運(yùn)營(yíng)控制進(jìn)行策劃.4.2品管部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品形成各過(guò)程策劃.4.3各部門(mén)主管負(fù)責(zé)有關(guān)過(guò)程策劃和執(zhí)行.4.0定義：無(wú)5.0內(nèi)容管理者代表組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和環(huán)境管理運(yùn)營(yíng)控制所需過(guò)程進(jìn)行策劃并保證其策劃與體系其他過(guò)程規(guī)定相一致.在策劃這些過(guò)程時(shí),公司應(yīng)擬定如下方面恰當(dāng)內(nèi)容:產(chǎn)品品質(zhì)目的規(guī)定和環(huán)境目的指標(biāo)規(guī)定；擬定過(guò)程、文獻(xiàn)和資源需求；產(chǎn)品和運(yùn)營(yíng)控制所規(guī)定驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢查和實(shí)驗(yàn)活動(dòng),以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則和環(huán)境管理運(yùn)營(yíng)控制準(zhǔn)則；對(duì)有關(guān)方施加影響規(guī)定；為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品和運(yùn)營(yíng)控制滿足規(guī)定提供證據(jù)所需記錄.6.0有關(guān)文獻(xiàn)無(wú)7.0表單無(wú)*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM-01版次A頁(yè)碼28/41相應(yīng)ISO9001條文7.2與顧客關(guān)于過(guò)程相應(yīng)ISO14001條文4.3.14.3.24.4.3目本章節(jié)闡明了與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定、評(píng)審、顧客溝通，以便有能力滿足規(guī)定規(guī)定.范疇本章節(jié)適于與顧客關(guān)于過(guò)程.3.0權(quán)責(zé)4.1工廠最高主管負(fù)責(zé)對(duì)合同/訂單以及重大環(huán)境因素進(jìn)行核準(zhǔn).4.2管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門(mén)辨認(rèn)環(huán)境因素并擬定重大環(huán)境因素和對(duì)它進(jìn)行更新、辨認(rèn)和更新所需法律法規(guī)及其他規(guī)定.4.3行政人事部負(fù)責(zé)A.建立獲取適當(dāng)法律法規(guī)渠道并收集合用法律法規(guī)其他規(guī)定；B.建立環(huán)境方面與外部有關(guān)方溝通聯(lián)系渠道并記錄、收集涉及至重要環(huán)境因素外部信息.4.4業(yè)務(wù)部及營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品規(guī)定擬定,組織關(guān)于部門(mén)對(duì)合同/訂單進(jìn)行評(píng)審及與顧客聯(lián)系.4.0定義：無(wú)5.0內(nèi)容5.1與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定、環(huán)境因素、法律法規(guī)及其他規(guī)定擬定公司建立《合約審查程序》、《環(huán)境因素辨認(rèn)及評(píng)價(jià)管理程序》、《法律法規(guī)及其他規(guī)定管理程序》以便在訂立產(chǎn)品訂單/合同和運(yùn)作環(huán)境管理體系時(shí),應(yīng)辨認(rèn)并擬定：5.1.1顧客規(guī)定規(guī)定,涉及對(duì)交付及交付后活動(dòng)規(guī)定.5.1.2隱含規(guī)定,如顧客雖未明確規(guī)定,但規(guī)定用途或已知預(yù)期用途所必須規(guī)定.5.1.3在公司產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)中,公司能控制以及可以向其施加影響環(huán)境因素.5.1.4與產(chǎn)品有關(guān)和公司產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)中環(huán)境因素有關(guān)且合用法律法規(guī)及其他規(guī)定.5.1.5公司規(guī)定任何附加規(guī)定.5.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審5.2.1公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客訂單評(píng)審.評(píng)審應(yīng)在公司向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之邁進(jìn)行,評(píng)審應(yīng)保證:產(chǎn)品規(guī)定得到規(guī)定；與此前表述不一致訂單規(guī)定已予解決;公司有能力滿足顧客規(guī)定.5.2.2當(dāng)顧客提出口頭或其他非書(shū)面形式規(guī)定期,公司在接受顧客這種規(guī)定前應(yīng)對(duì)這些規(guī)定進(jìn)行確認(rèn).5.2.3當(dāng)訂單需要更改時(shí),由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)記錄修改內(nèi)容,并保證這種修改傳達(dá)至有關(guān)人員.5.2.4應(yīng)記錄訂單評(píng)審成果及其后續(xù)辦法,并保存評(píng)審記錄.*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM-01版次A頁(yè)碼29/41相應(yīng)ISO9001條文7.2與顧客關(guān)于過(guò)程相應(yīng)ISO14001條文4.3.14.3.24.4.35.3重大環(huán)境因素評(píng)審與更新及法律法規(guī)更新5.3.1公司在建立《環(huán)境因素辨認(rèn)及評(píng)價(jià)管理程序》中規(guī)定評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素準(zhǔn)則、辦法、環(huán)節(jié)等.5.3.2當(dāng)公司浮現(xiàn)新開(kāi)發(fā)及新或修改活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)時(shí),管理者代表應(yīng)組織各有關(guān)部門(mén),對(duì)重要環(huán)境因素和合用法律法規(guī)作出更新.5.4外部溝通外部溝通涉及了與顧客、供方、社會(huì)等進(jìn)行溝通.公司在建立《信息交流管理程序》中規(guī)定至少如下信息交流:5.4.1產(chǎn)品信息.5.4.2詢問(wèn)、訂單解決、涉及對(duì)訂單修改.5.4.3顧客反饋,涉及顧客投訴.5.4.4法律法規(guī)原則及其他規(guī)定.5.4.5外部環(huán)境投訴.5.4.6環(huán)境技術(shù)信息.5.4.7緊急狀態(tài)信息.5.4.8有關(guān)方信息.6.0有關(guān)文獻(xiàn)6.1合約審查程序6.2環(huán)境因素辨認(rèn)及評(píng)價(jià)管理程序6.3法律法規(guī)及其他規(guī)定管理程序6.4信息交流管理程序7.0表單無(wú)*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM-01版次A頁(yè)碼30/41相應(yīng)ISO9001條文7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)相應(yīng)ISO14001條文無(wú)因我司屬按客戶提供規(guī)范和規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)，無(wú)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程,故對(duì)此章內(nèi)容進(jìn)行刪減。。*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM-01版次A頁(yè)碼31/41相應(yīng)ISO9001條文7.4采購(gòu)相應(yīng)ISO14001條文4.4.61.0目本章節(jié)闡明了供貨商評(píng)審、采購(gòu)信息、采購(gòu)物品驗(yàn)證，以保證采購(gòu)物品符合規(guī)定規(guī)定.2.0范疇本章節(jié)適于采購(gòu)控制.3.0權(quán)責(zé)4.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)控制和對(duì)有關(guān)方施加影響,并管理、保存有關(guān)資料和記錄及供貨商考核.4.2品管部負(fù)責(zé)來(lái)料品質(zhì)檢查及供貨商品質(zhì)評(píng)價(jià)及輔導(dǎo).4.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)新供貨商評(píng)鑒及供貨商樣品確認(rèn).4.4各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)新供貨商樣品試用.4.0定義無(wú)5.0內(nèi)容5.1采購(gòu)過(guò)程5.1.1保證所采購(gòu)產(chǎn)品是符合規(guī)定采購(gòu)規(guī)定,建立《供應(yīng)商管理程序》及《采購(gòu)管制程序》對(duì)供貨商進(jìn)行評(píng)估、控制,控制類型和限度取決于采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最后產(chǎn)品影響.5.1.2依照供貨商能否按規(guī)定規(guī)定提供產(chǎn)品能力評(píng)價(jià)和選取供貨商.公司應(yīng)根據(jù)《供應(yīng)商管理程序》及《采購(gòu)管制程序》制定選取、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則,評(píng)價(jià)成果及評(píng)價(jià)所引起任何必要辦法記錄予保持.我司對(duì)提供產(chǎn)品或者服務(wù)供貨商產(chǎn)品品質(zhì)保證能力和供貨能力進(jìn)行評(píng)審,評(píng)審內(nèi)容可考慮如下方面:A.對(duì)供貨商調(diào)查成果；B.對(duì)供貨商提供之樣品評(píng)審成果；C.對(duì)供貨商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審成果；D.原供貨商以往所提供樣品品質(zhì)水平、交貨準(zhǔn)時(shí)性成果.5.1.3采購(gòu)部應(yīng)在建立《對(duì)有關(guān)方施加影響管理程序》中規(guī)定對(duì)供貨商環(huán)境管理控制規(guī)定.這些規(guī)定由采購(gòu)部知會(huì)供方并監(jiān)督供貨商實(shí)行.5.2采購(gòu)信息建立《供應(yīng)管制程序》及《采購(gòu)控制程序》,精確表述采購(gòu)產(chǎn)品信息,使用采購(gòu)資料它們清晰闡明訂購(gòu)產(chǎn)品所應(yīng)涉及如下幾方面內(nèi)容:5.2.1品名、數(shù)量、規(guī)格、交貨期、標(biāo)記辦法；5.2.2規(guī)范、圖樣、過(guò)程規(guī)定、檢查規(guī)格及其他關(guān)于技術(shù)資料(涉及產(chǎn)品、程序過(guò)程設(shè)備和人員承認(rèn)或鑒定規(guī)定)名稱或其他明確標(biāo)記；5.2.3在采購(gòu)訂單發(fā)出前,由采購(gòu)部最高主管或其代理人對(duì)文獻(xiàn)中每一項(xiàng)規(guī)定規(guī)定,進(jìn)行審批..35.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證5.3.1品管部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行品質(zhì)控制,如果公司需要在供貨商處進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí),采購(gòu)則應(yīng)在”采購(gòu)單”中明確規(guī)定其詳細(xì)規(guī)定,顧客有權(quán)驗(yàn)證供貨商產(chǎn)品與否符合規(guī)定規(guī)定,但不能減輕公司對(duì)供貨商控制職責(zé),且顧客驗(yàn)證不能作為我司對(duì)供貨商質(zhì)量控制之根據(jù).5.3.2我司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品品質(zhì)保證,采用進(jìn)料檢查方式,并建立《進(jìn)料檢查規(guī)范》予以規(guī)范.5.3.3品管部負(fù)責(zé)對(duì)供貨商品質(zhì)根據(jù)從《供應(yīng)商管理程序》及《采購(gòu)管制程序》進(jìn)行管理.6.0有關(guān)文獻(xiàn)6.1供應(yīng)商管理程序6.2進(jìn)料檢查原則6.3對(duì)有關(guān)方施加影響管理程序6.4采購(gòu)管制程序7.0表單無(wú)*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM-01版次B頁(yè)碼32/41相應(yīng)ISO9001條文7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供相應(yīng)ISO14001條文4.4.61.1.0目本章節(jié)闡明了對(duì)于產(chǎn)品提供控制及其確認(rèn)，標(biāo)記和可追溯性，狀態(tài)標(biāo)記，顧客財(cái)產(chǎn)，產(chǎn)品保護(hù)，行運(yùn)營(yíng)控制及應(yīng)急準(zhǔn)備、響應(yīng)規(guī)定，以提供滿意產(chǎn)品給客戶.2.0范疇本章節(jié)適于環(huán)保產(chǎn)品提供.3.0權(quán)責(zé)4.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)籌劃安排、進(jìn)度控制及物料和產(chǎn)品出入庫(kù)單管理.4.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)進(jìn)度監(jiān)控和環(huán)境控制.4.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)各工序產(chǎn)品控制,工作環(huán)境、基本設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備尋常保養(yǎng)及環(huán)境運(yùn)營(yíng)程序執(zhí)行和損耗控制、生產(chǎn)異常問(wèn)題、生產(chǎn)設(shè)備調(diào)試和定期維護(hù)管理..3.4品管部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中檢查與實(shí)驗(yàn)監(jiān)控.4.5人事行政部負(fù)責(zé)人力、設(shè)施、環(huán)境管理與控制4.0定義無(wú)5.0內(nèi)容5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制公司應(yīng)建立保持《生產(chǎn)管制程序》、《運(yùn)營(yíng)控制管理程序》,以保證生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程和環(huán)境管理運(yùn)作過(guò)程處在持續(xù)受控狀態(tài).這些控制辦法涉及:民5.1.1所有產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量、包裝和其他特殊規(guī)定及環(huán)境管理運(yùn)營(yíng)原則必要明確；5.1.2員工應(yīng)按作業(yè)指引書(shū)規(guī)定進(jìn)行作業(yè)；5.1.3使用適當(dāng)設(shè)備、工具和進(jìn)行防止性保養(yǎng)；5.1.4使用必要設(shè)備對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品實(shí)行監(jiān)視和測(cè)量；5.1.5保證產(chǎn)品放行通過(guò)檢查合格,對(duì)運(yùn)送過(guò)程進(jìn)行控制,以保護(hù)產(chǎn)品和準(zhǔn)時(shí)交貨.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程輸出不能由后續(xù)監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí),組織應(yīng)對(duì)任何這樣過(guò)程實(shí)行確認(rèn).這涉及僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問(wèn)題才顯現(xiàn)過(guò)程.確認(rèn)應(yīng)證明這些實(shí)現(xiàn)所策劃成果能力.組織應(yīng)對(duì)這些過(guò)程作出安排,合用時(shí)涉及:a)為過(guò)程評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定準(zhǔn)則;b)設(shè)備承認(rèn)和人員資格鑒定;c)使用特定辦法和程序;d)記錄規(guī)定(見(jiàn)4.2.4);e)再確認(rèn);公司“表面解決”.“出筒”屬此過(guò)程;5.3標(biāo)記和可追溯性為防止在實(shí)現(xiàn)過(guò)程中產(chǎn)品混淆和誤用,以及實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品追溯,公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程使用適當(dāng)辦法辨認(rèn)產(chǎn)品.這些辦法在《生產(chǎn)管制程序》、《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》中予以明確.5.4客戶財(cái)產(chǎn)公司應(yīng)保證客戶財(cái)產(chǎn)得到控制.倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)客戶提供物料、半成品進(jìn)行管理,涉及客戶財(cái)產(chǎn)驗(yàn)收、報(bào)檢、標(biāo)記與防護(hù).品管部負(fù)責(zé)對(duì)客戶提供物品進(jìn)行驗(yàn)證,涉及驗(yàn)證物品符合規(guī)定規(guī)定證明資料.當(dāng)客戶財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損環(huán)或不合用狀況,須記錄并由倉(cāng)庫(kù)知會(huì)業(yè)務(wù)部如實(shí)報(bào)告給客戶.倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)客戶提供產(chǎn)品規(guī)格資料進(jìn)行管制,以防止其丟失和泄密.*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM-01版次B頁(yè)碼33/41相應(yīng)ISO9001條文7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供相應(yīng)ISO14001條文4.4.65.5產(chǎn)品防護(hù)公司應(yīng)建立保持《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》以規(guī)范從物料接受、物料儲(chǔ)存、生產(chǎn)、檢查、成品儲(chǔ)存、搬運(yùn)、運(yùn)送等至交付到顧客手中全過(guò)程產(chǎn)品防護(hù),防止產(chǎn)品損環(huán)；這種防護(hù)涉及標(biāo)記、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù).6.0有關(guān)文獻(xiàn)6.1生產(chǎn)管制程序6.2運(yùn)營(yíng)控制管理程序6.3監(jiān)視與測(cè)量裝置控制程序6.4產(chǎn)品防護(hù)控制程序6.5文獻(xiàn)與資料控制程序7.0表單無(wú)*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM-01版次A頁(yè)碼34/41相應(yīng)ISO9001條文7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制相應(yīng)ISO14001條文4.5.1目本章節(jié)闡明了監(jiān)視和測(cè)量裝置控制規(guī)定，以保證監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行，并以與監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定相一致方式實(shí)行.2.0范疇本章節(jié)適于監(jiān)視和測(cè)量裝置控制.3.0權(quán)責(zé)4.1品管部負(fù)責(zé)我司所有計(jì)量?jī)x器、測(cè)試裝置統(tǒng)一管理和校驗(yàn).4.2各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)監(jiān)視和測(cè)量裝置使用和維護(hù).4.0定義無(wú)5.0內(nèi)容5.1公司應(yīng)建立保持《監(jiān)視與測(cè)量裝置控制程序》擬定所需監(jiān)視測(cè)量裝置,為產(chǎn)品符合擬定求規(guī)定提供證據(jù),同步保證以監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)與監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定相一致方式實(shí)行.5.2對(duì)測(cè)量裝置進(jìn)行控制,涉及：5.2.1能溯源到國(guó)際或國(guó)標(biāo)測(cè)量裝置,按照規(guī)定期間間隔或在使用邁進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證.5.2.2當(dāng)不存在上述原則時(shí),應(yīng)建立內(nèi)部基準(zhǔn),并進(jìn)行內(nèi)校和記錄.5.2.3合格裝置才可使用,異常時(shí)進(jìn)行調(diào)節(jié)、修理,再檢查合格.5.2.4貼上明確標(biāo)記,以辨認(rèn)其校準(zhǔn)狀態(tài).5.2.5防止也許使測(cè)量成果失效調(diào)節(jié).5.2.6在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損環(huán)或失準(zhǔn).5.2.7當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合規(guī)定期,對(duì)以往測(cè)量成果有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄.同步對(duì)該裝置和任何受影響產(chǎn)品采用恰當(dāng)辦法.5.2.8保持校準(zhǔn)和驗(yàn)證成果記錄.5.3當(dāng)計(jì)算器軟件用于規(guī)定規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量時(shí),應(yīng)在初次使用前確認(rèn)其滿足預(yù)期用途能力,必要時(shí)再確認(rèn).6.0有關(guān)文獻(xiàn)6.1監(jiān)視與測(cè)量裝置控制程序7.0表單無(wú)*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM-01版次A頁(yè)碼35/41相應(yīng)ISO9001條文8.1總則相應(yīng)ISO14001條文4.5.11.0目本章節(jié)闡明了測(cè)量、分析、改進(jìn)總體規(guī)定，以便有效地進(jìn)行測(cè)量、分析、改進(jìn).2.0范疇本章節(jié)適于測(cè)量、分析、改進(jìn).3.0權(quán)責(zé)4.1工廠最高主管負(fù)責(zé)通過(guò)管理評(píng)審對(duì)系統(tǒng)實(shí)行評(píng)價(jià).4.2管理者代表負(fù)責(zé)追蹤管理評(píng)審和內(nèi)審提出改進(jìn)辦法并向工廠最高主管報(bào)告.4.3品管部負(fù)責(zé)組織內(nèi)審及尋常跟蹤確認(rèn)對(duì)體系進(jìn)行不斷完善.4.4各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)自已所管理項(xiàng)目進(jìn)行改進(jìn).4.0定義無(wú)5.0內(nèi)容5.1公司應(yīng)策劃并實(shí)行如下方面所需監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程:5.1.1證明產(chǎn)品符合性和環(huán)境運(yùn)作控制、績(jī)效、法律法規(guī)符合性；5.1.2保證質(zhì)量和環(huán)境管理體系符合性；5.1.3持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系有效性；5.2公司品管部應(yīng)在有關(guān)文獻(xiàn)中擬定我司所合用記錄辦法,必要時(shí)應(yīng)編制作業(yè)指引書(shū)及規(guī)范記錄技術(shù)應(yīng)用.6.0有關(guān)文獻(xiàn)無(wú)7.0表單無(wú)*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM-01版次A頁(yè)碼36/41相應(yīng)ISO9001條文8.2監(jiān)視和測(cè)量相應(yīng)ISO14001條文4.5.14.5.5目本章節(jié)闡明了客戶滿意度、內(nèi)審、過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定，以便驗(yàn)證產(chǎn)品符合性.范疇本章節(jié)適于監(jiān)視和測(cè)量.3.0權(quán)責(zé)3.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集、整頓顧客滿意度信息資料,并追蹤、制定、實(shí)行相應(yīng)辦法以保證顧客滿意度信息獲取.3.2工廠最高主管負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客不滿意項(xiàng)目進(jìn)行因素分析及糾正辦法.3.3ISOERP委員會(huì)負(fù)責(zé)組織實(shí)行內(nèi)部審核.3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)有關(guān)改進(jìn)辦法之實(shí)行、過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量、產(chǎn)品和環(huán)境測(cè)量.3.5人事行政部負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)行.4.0定義無(wú)5.0內(nèi)容5.1顧客滿意由營(yíng)業(yè)部建立《客戶滿意度管理程序》,擬定恰當(dāng)辦法對(duì)客戶滿意狀況進(jìn)行調(diào)查和組織有關(guān)部門(mén)運(yùn)用所收集信息.5.2內(nèi)部稽核5.2.1建立《內(nèi)部審核程序》,按每年至少一次覆蓋所有要素進(jìn)行內(nèi)部稽核,以擬定質(zhì)量和環(huán)境管理體系與否:符合ISO9001:和ISO14001:原則管理體系規(guī)定；建立體系得到有效實(shí)行與保持.5.2.2考慮稽核過(guò)程、區(qū)域狀況和重要性以及以往稽核成果品管部應(yīng)對(duì)稽核方案進(jìn)行策劃.規(guī)定稽核準(zhǔn)則、范疇、頻次和辦法.審核員選取和稽核算施保證稽核過(guò)程客觀性和公正性.審核員不稽核自已工作.5.2.3稽核要保持完整記錄.5.2.4受稽核部門(mén)主管應(yīng)及時(shí)采用辦法,以消除所發(fā)現(xiàn)不合格及其因素.5.2.5內(nèi)審員應(yīng)及時(shí)對(duì)采用辦法進(jìn)行驗(yàn)證以及完畢驗(yàn)證成果報(bào)告.5.3過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控采用恰當(dāng)辦法如:內(nèi)審、管理評(píng)審、糾正和防止辦法等對(duì)管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視,并在合用時(shí)進(jìn)行測(cè)量(如:顧客滿意測(cè)量).建立《生產(chǎn)控制程序》對(duì)生產(chǎn)過(guò)程、工藝、法律法規(guī)遵守狀況進(jìn)行監(jiān)控,以證明過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃成果.當(dāng)未能達(dá)到所策劃成果時(shí),在恰當(dāng)時(shí),采用《糾正及防止辦法程序》執(zhí)行,以保證產(chǎn)品符合性和環(huán)境運(yùn)營(yíng)控制、環(huán)境績(jī)效、環(huán)境目的和指標(biāo)符合性.*****紙品/塑膠制品廠文件名稱管理手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)QM-01版次A頁(yè)碼37/41相應(yīng)ISO9001條文8.2監(jiān)視和測(cè)量相應(yīng)ISO14001條文4.5.1產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控建立《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《環(huán)境監(jiān)測(cè)管理程序》對(duì)我司材料、制成品、成品特性、環(huán)境績(jī)效、運(yùn)作控制、環(huán)境目的與指標(biāo)、對(duì)環(huán)境有重大影響活動(dòng)核心性特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,以驗(yàn)證其規(guī)定得到滿足.監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)保持明確接受證據(jù)并記錄有權(quán)放行產(chǎn)品人員