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神華ERP系統(tǒng)實施項目<財務(wù)管理_系統(tǒng)藍圖設(shè)計>第1頁，共7頁 神東煤炭集團ERP系統(tǒng)實施項目業(yè)務(wù)流程說明財務(wù)管理

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目錄

TOC\o"1-4"\h\z\u系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程（FICO模塊） 41.1 神東煤炭公司本部付現(xiàn)通用流程 41.2 流程說明： 4系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程（FICO模塊）神東煤炭公司本部付現(xiàn)通用流程流程名稱SDMT_FICO_1_神東煤炭公司本部付現(xiàn)通用流程適用范圍用于神東煤炭公司本部付現(xiàn)流程說明：用戶角色關(guān)鍵步驟編號流程描述數(shù)據(jù)輸入數(shù)據(jù)輸出各單位經(jīng)辦人10各單位經(jīng)辦人根據(jù)實際情況填寫付現(xiàn)申請單支款審報單財務(wù)部相關(guān)賬務(wù)主管20審核經(jīng)辦人提交的支款單支款審報單支款審報單財務(wù)部相關(guān)賬務(wù)經(jīng)理30對支款單進行審核支款審報單支款審報單財務(wù)部業(yè)務(wù)主管40根據(jù)提交的支款單進行賬務(wù)處理支款審報單流程關(guān)鍵點經(jīng)辦人根據(jù)支款需求填寫

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