整車廠質(zhì)量手冊(cè)上海匯眾汽車制造有限公司樣本

質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)（合用整車）本質(zhì)量手冊(cè)是根據(jù)GB/T19001-idtISO9001：以及結(jié)合公司實(shí)際狀況編制，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議審定，符合GB/T19001-idtISO9001：原則規(guī)定.本質(zhì)量手冊(cè)是質(zhì)量管理體系運(yùn)營基本準(zhǔn)則，是公司全體職工質(zhì)量活動(dòng)法規(guī)和大綱性文獻(xiàn)，公司所有職工必要遵循執(zhí)行，也是公司對(duì)所有顧客承諾。它闡述了公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的并對(duì)質(zhì)量管理體系過程順序和互相作用進(jìn)行了描述，從即日起發(fā)布實(shí)行。遵循本質(zhì)量手冊(cè)是公司每一種員工應(yīng)盡職責(zé)，各級(jí)質(zhì)量管理人員發(fā)現(xiàn)違背規(guī)定活動(dòng)，有權(quán)按手冊(cè)規(guī)定予以糾正。任何人未經(jīng)批準(zhǔn)不得以任何形式（翻印、復(fù)制）傳播?？偨?jīng)理:年月日編制組（年月）：審定組（年月）：批準(zhǔn)（年月）:章節(jié)內(nèi)容名稱版本/修訂狀態(tài)頁次批準(zhǔn)頁A/01編審人員名單A/02目錄A/03-4第一章前言A/05-71.1公司簡(jiǎn)介A/051.2組織機(jī)構(gòu)A/06-7第二章范疇與參照A/08-92.1合用范疇A/082.2手冊(cè)管理A/082.3參照原則A/08-9第三章質(zhì)量方針與質(zhì)量授權(quán)A/010-113.1質(zhì)量方針A/0103.2管理者代表授權(quán)A/011第四章質(zhì)量管理體系A(chǔ)/012-204.1質(zhì)量管理體系過程模式A/0124.2質(zhì)量管理體系過程辨認(rèn)A/013-164.3文獻(xiàn)控制(SP1)A/017-184.4記錄控制(SP2)A/019-20第五章管理職責(zé)A/021-285.1經(jīng)營策劃(MOP1)A/021-245.2質(zhì)量管理體系策劃(MOP2)A/0255.3內(nèi)部溝通(SP3)A/026-275.4管理評(píng)審(MOP3)A/028第六章資源管理A/029-346.1人力資源管理(SP4)A/029-306.2基本設(shè)施管理(SP5)A/0316.3生產(chǎn)設(shè)備管理(SP6)A/0326.4工裝管理(SP7)A/0336.5工作環(huán)境(SP8)A/034第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)A/035-587.1市場(chǎng)營銷(COP1)A/035章節(jié)內(nèi)容名稱版本/修訂狀態(tài)頁次7.2合同與訂單評(píng)審(COP2)A/036-377.3設(shè)計(jì)和開發(fā)(COP3)A/038-437.4采購控制(COP4)A/044-457.5生產(chǎn)控制(COP5)A/046-477.6交付(COP6)A/0487.7服務(wù)(COP7)A/049-507.8顧客溝通、反饋與解決(COP8)A/051-527.9產(chǎn)品標(biāo)記與可追溯性控制(SP9)A/0537.10產(chǎn)品防護(hù)(SP10)A/054-557.11檢查與實(shí)驗(yàn)設(shè)備控制(SP11)A/056-57第八章測(cè)量、分析與改進(jìn)A/058-708.1顧客滿意度調(diào)查(MOP4)A/0588.2內(nèi)部審核(MOP5)A/0598.3過程監(jiān)控和測(cè)量(MOP6)A/0608.4產(chǎn)品檢查與實(shí)驗(yàn)(SP12)A/061-628.5不合格品控制(SP13)A/0638.6數(shù)據(jù)分析(MOP7)A/064-658.7持續(xù)改進(jìn)(MOP8)A/066-678.8糾正、防止辦法(MOP9)A/068-69附錄1組織定義A/070-73附錄2手冊(cè)內(nèi)容與ISO9001：要素對(duì)照表A/074-75附錄3程序文獻(xiàn)清單A/0761.1公司簡(jiǎn)介上海匯眾汽車制造有限公司座落于上海xxxx,現(xiàn)已擁有轎車底盤廠、轎車車橋廠、汽車底盤廠、重型汽車廠、輕型客車廠五個(gè)生產(chǎn)工廠。公司產(chǎn)品有：轎車底盤系統(tǒng)涉及前懸掛總成、后橋總成、副車架總成、減振器等，已形成60萬-70萬配套生產(chǎn)能力，是大眾、通用各系列轎車底盤系統(tǒng)零部件骨干配套公司；整車涉及十五噸級(jí)“XX牌”、“XX牌”系列重型車和“ISTANA”輕型商務(wù)車。公司注重技術(shù)進(jìn)步，現(xiàn)共有鍛造、沖壓、電泳涂裝、熱解決、焊接、金加工、裝配等7500臺(tái)生產(chǎn)制造設(shè)備，并有原子吸取儀、三維萬能工具顯微儀等余臺(tái)檢測(cè)設(shè)備，擁有產(chǎn)品開發(fā)中心、實(shí)驗(yàn)中心和檢測(cè)中心。公司堅(jiān)持以質(zhì)量為中心生產(chǎn)經(jīng)營管理思想，嚴(yán)格遵循“硬、嚴(yán)、狠、實(shí)、提高顧客滿意限度”質(zhì)量方針，樹立“質(zhì)量是xx第一硬指標(biāo)”質(zhì)量意識(shí)，履行質(zhì)量“零缺陷”管理，向顧客提供滿足規(guī)定產(chǎn)品和服務(wù)。在加強(qiáng)技術(shù)開發(fā)同步，建立并完善了技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，為各地廣大顧客提供一流服務(wù)。公司以實(shí)行“整車與轎車零部件同步發(fā)展”為戰(zhàn)略方針，并以市場(chǎng)為導(dǎo)向，引進(jìn)、消化、吸取國外先進(jìn)轎車零部件和整車制造技術(shù)，建成具備自我開發(fā)、自我研制、專業(yè)化生產(chǎn)轎車配套和整車生產(chǎn)基地。地址：上海XXXXXXXXXX號(hào)電話：021-XXXXXXXXX傳真：021-XXXXXXXXX電掛：41XX郵編：221.2組織機(jī)構(gòu)圖一行政組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理技術(shù)副總經(jīng)理商務(wù)副總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理人事副總經(jīng)理技術(shù)副總經(jīng)理商務(wù)副總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理人事副總經(jīng)理研究開發(fā)中心總經(jīng)理辦公室人力資源部研究開發(fā)中心總經(jīng)理辦公室人力資源部籌劃物流部籌劃物流部采購部采購部營銷部產(chǎn)品工程部財(cái)務(wù)部信息部營銷部產(chǎn)品工程部財(cái)務(wù)部信息部轎車車橋廠轎車車橋廠轎車底盤廠規(guī)劃發(fā)展部質(zhì)量保證部轎車底盤廠規(guī)劃發(fā)展部質(zhì)量保證部重型汽車廠重型汽車廠審計(jì)室審計(jì)室汽車底盤廠經(jīng)營戰(zhàn)略部汽車底盤廠經(jīng)營戰(zhàn)略部輕型客車廠輕型客車廠監(jiān)察室監(jiān)察室銷售部銷售部國際業(yè)務(wù)部國際業(yè)務(wù)部注：虛線框?yàn)楣颈敬握嚠a(chǎn)品非涉及認(rèn)證范疇圖二整車質(zhì)量管理系統(tǒng)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表各部室各廠質(zhì)量保證部各部室各廠質(zhì)量保證部整車質(zhì)量管理科計(jì)量科質(zhì)量工程科整車質(zhì)量管理科計(jì)量科質(zhì)量工程科技術(shù)質(zhì)量科/質(zhì)量保證科技術(shù)質(zhì)量科/質(zhì)量保證科各科各科領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系科/生產(chǎn)車間指引、督促、協(xié)調(diào)關(guān)系科/生產(chǎn)車間班組班組圖三質(zhì)量保證部組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量保證部質(zhì)量保證部質(zhì)量控制科整車質(zhì)量管理科質(zhì)量工程科計(jì)量科質(zhì)量控制科整車質(zhì)量管理科質(zhì)量工程科計(jì)量科2.1合用范疇2.1.1公司按照ISO9001：質(zhì)量管理體系規(guī)定辨認(rèn)和建立質(zhì)量管理體系設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量管理模式。用作證明其具備提供滿足顧客規(guī)定和合用法律、法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品能力。用以向顧客或第三方證明公司質(zhì)量管理體系符合ISO9001：質(zhì)量體系原則規(guī)定。通過體系有效應(yīng)用，涉及持續(xù)改進(jìn)和防止不合格過程，從而達(dá)到顧客滿意。2.1.2本手冊(cè)合用于公司整車產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)全過程。2.1.3我司聲明在質(zhì)量管理體系中刪減7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)規(guī)定,理由為公司生產(chǎn)裝配整車產(chǎn)品沒有顧客提供零件和物資。2.2手冊(cè)管理2.2.1由公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，總經(jīng)理辦公會(huì)議審定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。2.2.2總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)手冊(cè)編號(hào)、造冊(cè)、登記、分發(fā)、回收及歸口管理。2.2.4本手冊(cè)通過質(zhì)量管理體系審核和管理評(píng)審來驗(yàn)證其合用性和有效性，并驗(yàn)證質(zhì)量管理體系運(yùn)營狀況以及與否達(dá)到規(guī)定質(zhì)量目的。2.2.5當(dāng)公司經(jīng)營環(huán)境、產(chǎn)品構(gòu)造發(fā)生較大變化和ISO等國際原則變動(dòng)時(shí)，將對(duì)版本進(jìn)行修改，屆時(shí)舊版本即行廢止。2.2.6所有內(nèi)部使用手冊(cè)均蓋受控章。所有供外部參照手冊(cè)均蓋非受控或僅供參照章，各部門保管人員應(yīng)保證手冊(cè)完好和整潔，不得擅自復(fù)印外傳。2.2.7電子檔手冊(cè)權(quán)限：電子檔手冊(cè)，由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一管理。其途徑受權(quán)限保護(hù)，容許文控人員和ISO人員進(jìn)入，其她顧客不可進(jìn)入。2.2.8公司各部門若要修改手冊(cè)內(nèi)容，應(yīng)向公司總經(jīng)理辦公室提出申請(qǐng)，由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)組織修改，管理者代表組織審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行，并由公司總經(jīng)理辦公室對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修改跟蹤。手冊(cè)解釋權(quán)歸總經(jīng)理辦公室。2.3參照原則2.3.1我司質(zhì)量手冊(cè)以及各項(xiàng)有關(guān)程序文獻(xiàn)（B級(jí)文獻(xiàn)）、作業(yè)指引書（C級(jí)文獻(xiàn)）均引用如下原則和規(guī)定：2.3.1.1GB/T19000-idtISO9000：《質(zhì)量管理體系-基本和術(shù)語》；2.3.1.2GB/T19001-idtISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》；2.3.1.4中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢查檢疫總局令第5號(hào)《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證管理規(guī)定》；2.3.1.5國家認(rèn)監(jiān)委第3號(hào)公示《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證明行規(guī)則》；2.3.1.6CNCA—02C—023：《機(jī)動(dòng)車輛類（汽車產(chǎn)品）強(qiáng)制性認(rèn)證明行規(guī)則》。3.1質(zhì)量方針3.1.1公司質(zhì)量方針由公司總經(jīng)理組織制定，內(nèi)容規(guī)定如下：3.1.1.1與組織使命、宗旨、公司文化相適應(yīng)；3.1.1.2承諾組織可以：滿足規(guī)定和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理系統(tǒng)有效性；3.1.1.3可以作為質(zhì)量目的制定和評(píng)審框架。3.1.2我司質(zhì)量方針為：堅(jiān)持“硬、嚴(yán)、狠、實(shí)”原則，追求零缺陷，持續(xù)地為顧客提供一流產(chǎn)品和至誠服務(wù)并遵循法律法規(guī)。硬---質(zhì)量過硬，增強(qiáng)意識(shí)；嚴(yán)---嚴(yán)格管理，行為規(guī)范；狠---狠抓質(zhì)量，防止為主；實(shí)---腳踏實(shí)地，持續(xù)改進(jìn)。3.1.3質(zhì)量方針管理：3.1.3.1總經(jīng)理及其委托人通過各種宣傳辦法，如文獻(xiàn)發(fā)布、會(huì)議、告示宣傳等形式保證質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到溝通和理解。3.1.3.2對(duì)質(zhì)量方針評(píng)審，在管理評(píng)審會(huì)議上對(duì)持續(xù)適當(dāng)性進(jìn)行評(píng)審。3.1.3.3必要時(shí)，對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行更新、修改。3.2管理者代表授權(quán)3.2.1經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)管理者代表履行如下職責(zé)和職權(quán)：3.2.1.1接受公司總經(jīng)理委托，負(fù)責(zé)建立、健全我司質(zhì)量管理體系，并貫徹實(shí)行質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)，推動(dòng)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營，協(xié)調(diào)解決質(zhì)量管理體系中問題；3.2.1.2保證質(zhì)量管理體系所需過程得到建立、實(shí)行和保持；3.2.1.3向公司最高管理層報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)營狀況，以便進(jìn)行管理評(píng)審和改進(jìn)；3.2.1.4保證公司各部門、各層全體員工，不斷提高滿足顧客規(guī)定意識(shí)；3.2.1.5保證加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志/認(rèn)證標(biāo)志產(chǎn)品符合認(rèn)證原則規(guī)定，及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)涉及獲證產(chǎn)品安全性能變更；3.2.1.5保證3C認(rèn)證標(biāo)志妥善保管和使用；3.2.1.6保證不合格品和獲得3C認(rèn)證產(chǎn)品在變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)承認(rèn)，不貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志；3.2.1.7作為公司代表，與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)系和辦理與質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜?？偨?jīng)理：年月日4.1質(zhì)量管理體系過程模式4.1.1公司根據(jù)GB/T19001-idtISO9001：原則規(guī)定策劃和建立形成文獻(xiàn)質(zhì)量管理體系并堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn),以保證質(zhì)量管理體系有效性、適當(dāng)性和充分性。4.1.2公司運(yùn)用過程辦法對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理。(質(zhì)量管理體系過程模式見圖四;過程控制環(huán)見圖五)。增值信息流圖四質(zhì)量管理體系過程模式圖五過程控制環(huán)4.2質(zhì)量管理體系過程辨認(rèn)4.2.1我司把質(zhì)量管理體系范疇內(nèi)涉及過程分為三種類型：顧客導(dǎo)向過程（COP）、管理導(dǎo)向過程(MOP)、支持過程（SP）。圖六.質(zhì)量管理體系過程類型圖圖七.過程辦法烏龜圖4.2.2我司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，辨認(rèn)和擬定質(zhì)量管理體系各過程，擬定為如下：4.2.2.1辨認(rèn)出8個(gè)顧客導(dǎo)向過程，即：與顧客直接有關(guān)并體現(xiàn)增值（附加值）活動(dòng)。4.2.2.2辨認(rèn)出9個(gè)管理導(dǎo)向過程，即：實(shí)現(xiàn)組織業(yè)務(wù)目的進(jìn)行策劃和監(jiān)控體系有效性、符合性過程。4.2.2.3辨認(rèn)出13個(gè)支持過程，即：實(shí)現(xiàn)顧客規(guī)定，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)資源提供和支持活動(dòng)。圖八顧客導(dǎo)向過程圖4.2.3各過程定義：COP顧客導(dǎo)向過程、MOP管理導(dǎo)向過程、SP支持過程辨認(rèn)和擬定COP01市場(chǎng)營銷MOP01經(jīng)營策劃SP01文獻(xiàn)控制COP02合同與訂單評(píng)審MOP02質(zhì)量管理體系策劃SP02記錄控制COP03設(shè)計(jì)和開發(fā)MOP03管理評(píng)審SP03內(nèi)部溝通COP04采購控制MOP04顧客滿意度調(diào)查SP04人力資源管理COP05生產(chǎn)控制MOP05內(nèi)部審核SP05基本設(shè)施管理COP06交付MOP06過程監(jiān)控和測(cè)量SP06生產(chǎn)設(shè)備管理COP07服務(wù)MOP07數(shù)據(jù)分析SP07工裝管理COP08顧客溝通.反饋解決MOP08持續(xù)改進(jìn)SP08工作環(huán)境MOP09糾正、防止辦法SP09產(chǎn)品標(biāo)記與可追溯SP10產(chǎn)品防護(hù)SP11檢查.實(shí)驗(yàn)設(shè)備控制SP12產(chǎn)品檢查與實(shí)驗(yàn)SP13不合格品控制4.2.4各類過程之間矩陣關(guān)系：COP顧客導(dǎo)向過程COP01COP02COP03COP04COP05COP06COP07COP08MOP管理導(dǎo)向過程MOP01▲▲▲▲▲▲▲▲MOP02▲▲▲▲▲▲▲▲MOP03▲▲▲▲▲▲▲▲MOP04▲▲▲▲▲▲MOP05▲▲▲▲▲▲▲▲MOP06▲▲▲▲▲▲▲▲MOP07▲▲▲▲▲▲▲▲MOP08▲▲▲▲▲▲▲▲MOP09▲▲▲▲▲▲▲▲SOP支持過程SP01▲▲▲▲▲▲▲▲SP02▲▲▲▲▲▲▲▲SP03▲▲▲▲▲▲▲▲SP04▲▲▲▲▲▲▲▲SP05▲▲▲▲▲▲▲▲SP06▲▲▲SP07▲▲▲SP08▲▲SP09▲▲▲▲▲SP10▲▲▲▲SP11▲▲SP12▲▲▲▲▲SP13▲▲▲▲4.2.5我司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程順序和互相作用：結(jié)束開始結(jié)束開始物流控制：采購產(chǎn)品、在制品及成品入庫/儲(chǔ)存/防護(hù)/配送（運(yùn)送）、產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性；成品交付；采購控制：供應(yīng)商管理采購過程；采購信息；采購產(chǎn)品驗(yàn)證及索賠。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃：產(chǎn)品策劃；過程策劃、質(zhì)量策劃等。質(zhì)量籌劃過程設(shè)計(jì)開發(fā)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)常規(guī)產(chǎn)品測(cè)量、分析改進(jìn)：內(nèi)審；不合格品控制；糾正辦法；防止辦法；數(shù)據(jù)分析；持續(xù)改進(jìn)。銷售：交付；貯存；防護(hù)；市場(chǎng)抱怨；索賠；顧客滿意。生產(chǎn)控制：過程控制；檢查與實(shí)驗(yàn)；檢查測(cè)量設(shè)備資源配備：人力；物力；資金等。銷售：訂單合同評(píng)審；顧客溝通。物流控制：采購產(chǎn)品、在制品及成品入庫/儲(chǔ)存/防護(hù)/配送（運(yùn)送）、產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性；成品交付；采購控制：供應(yīng)商管理采購過程；采購信息；采購產(chǎn)品驗(yàn)證及索賠。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃：產(chǎn)品策劃；過程策劃、質(zhì)量策劃等。質(zhì)量籌劃過程設(shè)計(jì)開發(fā)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)常規(guī)產(chǎn)品測(cè)量、分析改進(jìn)：內(nèi)審；不合格品控制；糾正辦法；防止辦法；數(shù)據(jù)分析；持續(xù)改進(jìn)。銷售：交付；貯存；防護(hù)；市場(chǎng)抱怨；索賠；顧客滿意。生產(chǎn)控制：過程控制；檢查與實(shí)驗(yàn)；檢查測(cè)量設(shè)備資源配備：人力；物力；資金等。銷售：訂單合同評(píng)審；顧客溝通。4.3文獻(xiàn)控制(SP1)4.3.1本過程重要負(fù)責(zé)部門：總經(jīng)理辦公室4.3.2本過程涉及部門：整車廠、各有關(guān)部門。4.3.2.1總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)及管理類外來文獻(xiàn)編制/歸檔整頓分發(fā)、保管、更改、處置。4.3.2.2總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)公司批產(chǎn)后技術(shù)文獻(xiàn)檔案歸檔整頓、分發(fā)、保管、更改、處置。4.3.2.3研究開發(fā)中心負(fù)責(zé)試制階段工程技術(shù)文獻(xiàn)及產(chǎn)品類外來文獻(xiàn)（含產(chǎn)品和質(zhì)量方面法律法規(guī)）編制/歸檔整頓、分發(fā)、保管、更改、處置。4.3.2.4整車廠負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝文獻(xiàn)及生產(chǎn)過程中檢查文獻(xiàn)編制、歸檔/保管、使用、更改、處置。4.3.2.5各部門負(fù)責(zé)各自內(nèi)部文獻(xiàn)編制、歸檔/保管、使用、更改、處置。4.3.3過程輸入：4.3.3.1文獻(xiàn)需求、申請(qǐng)。4.3.3.2法律法規(guī)規(guī)定。4.3.4過程輸出：4.3.4.1有效使用適當(dāng)文獻(xiàn)。4.3.5過程所需資源：4.3.5.1文獻(xiàn)柜、檔案夾、電腦。4.3.5.2各類控制用章。4.3.6過程績(jī)效：4.3.6.1失效、失控文獻(xiàn)數(shù)量。4.3.7過程規(guī)定描述：4.3.7.1公司建立文獻(xiàn)化質(zhì)量管理體系，文獻(xiàn)a).第一層次：質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、質(zhì)量手冊(cè)，其擬定公司質(zhì)量方向途徑和職責(zé)，并擬定各流程由誰、做什么、何時(shí)做；b).第二層次：程序文獻(xiàn)，擬定誰、做什么、何時(shí)做；c).第三層次：支持性文獻(xiàn)、規(guī)定，擬定工作如何做；d).第四層次：質(zhì)量記錄，作為活動(dòng)實(shí)行證據(jù)。4.3.7.2公司建立并編制符合本原則質(zhì)量手冊(cè)，手冊(cè)包括：a).質(zhì)量管理體系范疇闡明；b).引用程序文獻(xiàn)；c).質(zhì)量管理體系中各過程互相作用描述；d).手冊(cè)管理參見本手冊(cè)“第二章2.2手冊(cè)管理”描述。4.3.7.2針對(duì)質(zhì)量管理體系所規(guī)定文獻(xiàn)，公司建立《文獻(xiàn)控制程序》，以規(guī)定如下內(nèi)容：a).各部門建立有關(guān)性程序、規(guī)范規(guī)定，并進(jìn)行審核、在發(fā)布前，須有授權(quán)人批準(zhǔn)。b).公司質(zhì)量管理體系一、二層次文獻(xiàn)發(fā)布運(yùn)營后，在恰當(dāng)時(shí)期內(nèi)，應(yīng)收集文獻(xiàn)執(zhí)行狀況信息，對(duì)其可操作性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更改并再次得到批準(zhǔn)。c).標(biāo)記文獻(xiàn)現(xiàn)行有效和修訂狀態(tài)。d).保證文獻(xiàn)在使用中清晰、易于辨認(rèn)。e).文獻(xiàn)責(zé)任部門應(yīng)定期匯總文獻(xiàn)清單，并保證現(xiàn)場(chǎng)使用文獻(xiàn)為有效版本。f).針對(duì)各項(xiàng)合用外來法律法規(guī)，總經(jīng)理辦公室/研究開發(fā)中心組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)、建立外來文獻(xiàn)清單、并對(duì)外來文獻(xiàn)及清單進(jìn)行歸檔，由總經(jīng)理辦公室控制分發(fā)。g).針對(duì)過期文獻(xiàn)應(yīng)予以銷毀，如果需要參照過期文獻(xiàn)時(shí)，過期文獻(xiàn)要進(jìn)行相應(yīng)明確標(biāo)記，以防止誤用。4.3.7.3對(duì)質(zhì)量管理體系管理文獻(xiàn)和技術(shù)文獻(xiàn)有書面版本和電子版本，書面版本以有效簽章標(biāo)記使用，電子版本以網(wǎng)絡(luò)電子只讀版為有效版本。4.3.7.4電子更改版權(quán)經(jīng)由總經(jīng)辦設(shè)定授權(quán)進(jìn)行更改控制。4.3.7.5在無書面版本文獻(xiàn)時(shí)，對(duì)電子版本文獻(xiàn)可打印，只作為工作參照，為非受控文獻(xiàn)，分發(fā)或更改時(shí)不作分發(fā)/回收登記。4.3.8本過程有關(guān)文獻(xiàn)：SH/質(zhì)B0401-文獻(xiàn)控制程序4.4記錄控制(SP2)4.4.1本過程重要負(fù)責(zé)部門：總經(jīng)理辦公室4.4.2本過程涉及部門：整車廠、各有關(guān)部門4.4.2.1總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)組織公司登記表單策劃、建立、更改、涉及可追溯記錄保管、處置。4.4.2.2各部門自行負(fù)責(zé)本部門記錄使用、保管、處置。4.4.3過程輸入：4.4.3.1公司各項(xiàng)質(zhì)量記錄。4.4.3.2供應(yīng)商所提供質(zhì)量記錄。4.4.4過程輸出：4.4.4.1記錄完整、清晰、易查閱。4.4.5過程所需資源：4.4.5.1文獻(xiàn)柜、電腦、檔案夾。4.4.5.2公司內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。4.4.6過程績(jī)效：4.4.6.1易于獲得有價(jià)值記錄。4.4.7過程規(guī)定描述：4.4.7.1公司制定并實(shí)行《記錄控制程序》，以規(guī)定記錄標(biāo)記、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和解決控制：a).填寫規(guī)定：規(guī)定使用鋼筆、水筆或圓珠筆填寫記錄，不可使用鉛筆，內(nèi)容須的確、完整、清晰。b).標(biāo)記：使用標(biāo)記或代碼來標(biāo)記記錄，并與相應(yīng)程序文獻(xiàn)保持一致。c).收集：記錄由各填寫部門負(fù)責(zé)收集，并按規(guī)定移送總經(jīng)辦檔案科或規(guī)定保存部門。d).編目：按記錄類別、部門及日期由總經(jīng)辦檔案科或規(guī)定保存部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)編目。e).歸檔：由總經(jīng)辦檔案科和廠檔案室將記錄進(jìn)行登記、封存保管便于檢索。f).貯存和保管：公司規(guī)劃有適當(dāng)環(huán)境作為記錄貯存，其規(guī)劃方式為便于存取，防止損壞、變質(zhì)和丟失。g).保存期限：質(zhì)量管理體系涉及文獻(xiàn)記錄保存期限，詳見《記錄控制程序》。內(nèi)審和管理評(píng)審記錄保存三年。生產(chǎn)件批準(zhǔn)文獻(xiàn)、工裝記錄、采購訂單和修訂保存時(shí)間為零件在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)中規(guī)定在用期再加上一種日歷年。涉及安全件之記錄，存檔或以上。當(dāng)法律法規(guī)或顧客有規(guī)定期，質(zhì)量記錄保存必要符合法律法規(guī)或顧客規(guī)定，規(guī)定保存時(shí)間為“最短”保存時(shí)間。h).處置：質(zhì)量記錄解決應(yīng)嚴(yán)格遵守質(zhì)量記錄控制程序進(jìn)行解決、銷毀。4.4.8本過程有關(guān)文獻(xiàn)：SH/質(zhì)B0402-記錄控制程序5.1經(jīng)營策劃(MOP1)5.1.1本過程重要負(fù)責(zé)部門：經(jīng)營戰(zhàn)略部5.1.2本過程涉及部門：各有關(guān)部門、各廠5.1.2.1經(jīng)營戰(zhàn)略部負(fù)責(zé)組織制定公司中長(zhǎng)期規(guī)劃，并組織公司級(jí)數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)、分析、改進(jìn)。5.1.2.2總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)策劃和建立公司組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各部門職責(zé)和權(quán)限，制定和監(jiān)控年度經(jīng)營目的。5.1.2.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定財(cái)務(wù)預(yù)算籌劃，并定期編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告，擬定改進(jìn)辦法和目的。5.1.2.4營銷部負(fù)責(zé)制定和監(jiān)控銷售籌劃。5.1.2.5設(shè)計(jì)開發(fā)部門負(fù)責(zé)從整車安全性考慮，在設(shè)計(jì)中辨認(rèn)安全特性、規(guī)定標(biāo)注方式。5.1.2.6質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量目的建立、實(shí)行、監(jiān)控、改進(jìn)。5.1.2.7各部門按照公司質(zhì)量目的建立本部門質(zhì)量目的，并實(shí)行、監(jiān)控、改進(jìn)。5.1.2.8人力資源部負(fù)責(zé)規(guī)定各崗位職責(zé)和權(quán)限。5.1.2.9其她部門以及供方必要充分派合。5.1.35.1.3.1市場(chǎng)調(diào)研成果、顧客規(guī)定和盼望。5.1.3.2公司經(jīng)營方針。5.1.3.3競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況和基準(zhǔn)。5.1.3.4公司歷史業(yè)績(jī)5.1.4過程輸出：5.1.4.1符合實(shí)際狀況業(yè)務(wù)籌劃。5.1.4.2符合實(shí)際狀況質(zhì)量目的。5.1.5過程所需資源：5.1.5.1信息資源和分析工具。5.1.6過程績(jī)效：5.1.6.1業(yè)務(wù)籌劃（包括質(zhì)量目的）達(dá)到率。5.1.6.2顧客滿意度。5.1.6.3員工滿意度。5.1.7過程規(guī)定描述：5.1.7.1a).公司制定并實(shí)行《業(yè)務(wù)籌劃控制程序》。b).經(jīng)營戰(zhàn)略部依照營銷部通過市場(chǎng)調(diào)研成果及對(duì)公司級(jí)數(shù)據(jù)記錄、分析、運(yùn)用，結(jié)合公司內(nèi)部運(yùn)作狀況，編制中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)籌劃并組織各部門評(píng)審、實(shí)行、更改、調(diào)節(jié)。c).各部門依照年度經(jīng)營目的和中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)籌劃，編制本部門年度業(yè)務(wù)籌劃，編制時(shí)應(yīng)考慮籌劃互相影響，在業(yè)務(wù)籌劃內(nèi)容中，恰當(dāng)時(shí)應(yīng)考慮如下方面：財(cái)務(wù)預(yù)算規(guī)劃；銷售規(guī)劃；生產(chǎn)規(guī)劃；人力資源規(guī)劃；設(shè)計(jì)和開發(fā)規(guī)劃（新車型和改款車型）；公司改造規(guī)劃；零部件采購（國產(chǎn)化）規(guī)劃；設(shè)施設(shè)備規(guī)劃；過程和質(zhì)量提高規(guī)劃；環(huán)境安全規(guī)劃；d).業(yè)務(wù)籌劃必要有時(shí)間籌劃，各項(xiàng)目的和籌劃制定以行業(yè)基準(zhǔn)為基本，并考慮當(dāng)前和將來顧客盼望。e).各部門對(duì)業(yè)務(wù)籌劃進(jìn)行展開，制定工作達(dá)到籌劃并規(guī)定監(jiān)控和測(cè)量辦法。f).每年終各部門提交業(yè)績(jī)報(bào)經(jīng)營戰(zhàn)略部，針對(duì)有與質(zhì)量、銷售、服務(wù)、成本、技術(shù)、生產(chǎn)方面關(guān)于數(shù)據(jù)由經(jīng)營戰(zhàn)略部組織進(jìn)行評(píng)審和改進(jìn)，評(píng)審須與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或行業(yè)基本比較。g).人力資源部規(guī)定員工滿意度調(diào)查辦法，每年至少進(jìn)行一次調(diào)查，以理解員工對(duì)公司盼望，采用辦法，不斷提高員工滿意度。h).財(cái)務(wù)部策劃和制定防止成本、鑒定成本、不良質(zhì)量成本目的，并定期收集和評(píng)價(jià)，質(zhì)量保證部對(duì)質(zhì)量成本運(yùn)作狀況進(jìn)行分析和組織必要改進(jìn)。5.1.7.2產(chǎn)品安全性a).針對(duì)產(chǎn)品安全性方面，設(shè)計(jì)開發(fā)部門必要擬定具備安全性零部件或產(chǎn)品，并規(guī)定標(biāo)記。b).人力資源部負(fù)責(zé)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)、生產(chǎn)過程中，對(duì)涉及產(chǎn)品安全性人員培訓(xùn)。c).涉及產(chǎn)品安全性各部門必要制定并實(shí)行辨認(rèn)產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定，辨認(rèn)和預(yù)計(jì)從設(shè)計(jì)、加工不當(dāng)而導(dǎo)致潛在危害，以便采用必要辦法。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)從FMEA、負(fù)載實(shí)驗(yàn)、壽命實(shí)驗(yàn)、撞擊實(shí)驗(yàn)、材料和核心零部件實(shí)驗(yàn)、裝車實(shí)驗(yàn)等方面考慮和分析。d).涉及產(chǎn)品安全性各部門必要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)影響限度，規(guī)定并實(shí)行原材料、零部件和整車可追溯性，以減少導(dǎo)致召回?fù)p失。5.1.7.3質(zhì)量目的a).質(zhì)量保證部根據(jù)顧客規(guī)定盼望、戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)籌劃、以及公司實(shí)際狀況來組織制定符合公司質(zhì)量目的。質(zhì)量目的設(shè)定方向必要結(jié)合質(zhì)量方針框架，從公司目的、與產(chǎn)品目的、與過程關(guān)于目的、與顧客有關(guān)目的等方面考慮。內(nèi)容恰當(dāng)時(shí)，可涉及：b).公司目的：質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)；產(chǎn)品戰(zhàn)略目的、新產(chǎn)品開發(fā)目的；質(zhì)量管理體系目的;c).與產(chǎn)品關(guān)于目的：一次報(bào)交合格率；產(chǎn)品質(zhì)量審核評(píng)分；供應(yīng)商PPM；產(chǎn)品可靠性、可維護(hù)性；d).與過程有關(guān)目的過程能力；設(shè)備能力；質(zhì)量成本；第二方過程審核成果。e)與顧客有關(guān)目的：顧客滿意度；f).公司建立適當(dāng)質(zhì)量目的，并擬定質(zhì)量目的和其衡量辦法，編制《數(shù)據(jù)分析與過程監(jiān)控程序》對(duì)質(zhì)量目的達(dá)到成果進(jìn)行監(jiān)控和測(cè)量。g).目的設(shè)定后，各部門依照公司質(zhì)量目的在各層次進(jìn)行展開，并策劃和提出相應(yīng)達(dá)到方案。h).質(zhì)量保證部對(duì)公司總質(zhì)量目的進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，各部門對(duì)本部門分解質(zhì)量目的進(jìn)行相應(yīng)跟蹤監(jiān)控。實(shí)行監(jiān)控中，對(duì)沒有達(dá)到目的部份要進(jìn)行相應(yīng)分析，并提出改進(jìn)辦法。i).質(zhì)量目的所有達(dá)到成果和改進(jìn)辦法必要作為管理評(píng)審輸入。5.1.7.3職責(zé)與權(quán)限a).總經(jīng)理辦公室依照管理運(yùn)作需要，針對(duì)設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)編制和批準(zhǔn)部室/廠《部門職責(zé)和崗位職責(zé)控制程序》，明確各部門/廠（即一級(jí)經(jīng)理）職責(zé)、權(quán)限；各部門經(jīng)理/廠長(zhǎng)編制所屬科室/車間（二級(jí)經(jīng)理）職責(zé)和權(quán)限，上報(bào)總經(jīng)理辦公室批準(zhǔn)。b).人力資源部組織各部門經(jīng)理規(guī)定下屬人員崗位職責(zé)和權(quán)限（即崗位描述），上報(bào)本部門經(jīng)理審核后報(bào)人力資源部批準(zhǔn)。過程規(guī)定描述(續(xù))：c).我司組織機(jī)構(gòu)圖描述了部門之間接口（互有關(guān)系），是各部門職責(zé)任務(wù)分工客觀證據(jù)。組織機(jī)構(gòu)圖分發(fā)至各部室/廠，增長(zhǎng)組織透明度，為人員配備及培訓(xùn)，及進(jìn)一步調(diào)動(dòng)員工積極性起增進(jìn)作用，同步有利增進(jìn)決策。d).公司級(jí)組織行政機(jī)構(gòu)見“1.2組織行政機(jī)構(gòu)”描述；部/廠級(jí)、科/車間級(jí)組織機(jī)構(gòu)見各部門職責(zé)范疇規(guī)定最新文獻(xiàn)。e).人力資源部匯總編冊(cè)各崗位職責(zé)和權(quán)限，崗位描述中應(yīng)充分體現(xiàn)各項(xiàng)質(zhì)量職責(zé)，明確：授權(quán)質(zhì)量保證部主管負(fù)有及時(shí)告知產(chǎn)品或過程不符合規(guī)定規(guī)定狀況。發(fā)既有質(zhì)量問題，或存在質(zhì)量隱患時(shí)，負(fù)責(zé)質(zhì)量人員有權(quán)停止生產(chǎn)，并依照需要糾正質(zhì)量問題。所有班次生產(chǎn)作業(yè)都會(huì)配備負(fù)責(zé)質(zhì)量人員，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。f).崗位職責(zé)和權(quán)限描述批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理辦公室發(fā)至各部門，各部門就其內(nèi)容對(duì)下屬人員進(jìn)行宣貫和溝通。5.1.8本過程有關(guān)文獻(xiàn)：SH/質(zhì)B0501-業(yè)務(wù)籌劃控制程序SH/質(zhì)B0502-部門職責(zé)和崗位職責(zé)控制程序SH/質(zhì)B0810-數(shù)據(jù)分析與過程監(jiān)控程序5.2質(zhì)量管理體系策劃(MOP2)5.2.1本過程重要負(fù)責(zé)部門：總經(jīng)理辦公室5.2.2本過程涉及部門：公司各廠、各有關(guān)部門。5.2.2.1總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)辨認(rèn)、策劃、建立、實(shí)行、持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系。5.2.2.2公司各部門必要配合實(shí)行。5.2.3過程輸入：5.2.3.1戰(zhàn)略規(guī)劃、體系現(xiàn)狀（資源）；5.2.3.2顧客規(guī)定、法律法規(guī)規(guī)定。5.2.4過程輸出：5.2.4.1充分、有效、適當(dāng)質(zhì)量管理體系。5.2.5過程所需資源：5.2.5.1公司硬件、軟件；5.2.5.2人力資源。5.2.6過程績(jī)效：5.2.6.1質(zhì)量目的達(dá)到率。5.2.7過程規(guī)定描述：5.2.7.1公司策劃和建立形成文獻(xiàn)質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)，同步按照GB/T19001-idtISO9001：原則規(guī)定，保證質(zhì)量管理體系有效性、適當(dāng)性和充分性。a).運(yùn)用過程辦法擬定所需過程，將過程分為顧客導(dǎo)向過程、管理過程、支持過程，建立文獻(xiàn)化質(zhì)量管理體系，涉及質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、支持文獻(xiàn)、必要質(zhì)量記錄。b).擬定這些過程順序和互相作用。c).擬定為保證這些過程有效運(yùn)作和監(jiān)控所需準(zhǔn)則和辦法。d).保證必要信息和配備適當(dāng)人力資源、設(shè)施設(shè)備、工作環(huán)境、質(zhì)量文化、勉勵(lì)機(jī)制，以支持過程有效運(yùn)作和監(jiān)控。e)對(duì)過程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析，采用必要辦法，以實(shí)現(xiàn)所策劃成果和持續(xù)改進(jìn)。5.2.7.2公司建立“倉儲(chǔ)運(yùn)送”外包過程和內(nèi)外部相結(jié)合“市場(chǎng)服務(wù)”過程，并提出各項(xiàng)明確規(guī)定和技術(shù)支持，保證對(duì)以上過程實(shí)行和控制。5.2.7.3當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境、法律法規(guī)發(fā)生變更時(shí)，公司將重新策劃質(zhì)量管理體系，保證其完整性。5.2.8本過程有關(guān)文獻(xiàn)：無5.3內(nèi)部溝通(SP3)5.3.1本過程重要負(fù)責(zé)部門：總經(jīng)理辦公室5.3.2本過程涉及部門：整車廠、各有關(guān)部門5.3.2.1總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)溝通渠道暢通。5.3.2.2各部門必要及時(shí)反饋和交流。5.3.3過程輸入：5.3.1溝通需求。5.3.2各種質(zhì)量問題。5.3.4過程輸出：5.3.4.1達(dá)到共識(shí)，有效合伙。5.3.5過程所需資源：5.3.5.1內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。5.3.6過程績(jī)效：5.3.6.1達(dá)到共識(shí)。5.3.7過程規(guī)定描述：5.3.7.1通過恰當(dāng)內(nèi)部信息交流方式，保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營和持續(xù)改進(jìn)，溝通內(nèi)容涉及：a).內(nèi)部質(zhì)量信息及顧客反饋信息；b).產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程恰當(dāng)活動(dòng)；c).質(zhì)量管理體系運(yùn)營狀況；d).最新質(zhì)量狀況，如：質(zhì)量業(yè)績(jī)、返工狀態(tài)（數(shù)量/費(fèi)用）；e).展示質(zhì)量審核成果；f).展示發(fā)展目的與發(fā)展?fàn)顩r對(duì)比；g).展示內(nèi)部顧客與外部顧客滿意限度；h).表揚(yáng)員工績(jī)效和貢獻(xiàn)等。5.3.7.2以上溝通形式可以通過：信息欄、電子屏幕顯示、周期性質(zhì)量報(bào)告和圖表展示、各層次報(bào)告?zhèn)鬟f、定期內(nèi)部信息報(bào)刊及會(huì)議等。5.3.7.3通過各項(xiàng)溝通，保證有關(guān)人員可以反映：a).對(duì)公司策劃和改進(jìn)建議；b).對(duì)工作中難題以及需改進(jìn)方面建議；c).對(duì)管理層規(guī)定及建議等。5.3.7.45.3.7.55.3.8本過程有關(guān)文獻(xiàn)：無5.4管理評(píng)審(MOP3)5.4.1本過程重要負(fù)責(zé)部門：總經(jīng)理（管理者代表、總經(jīng)理辦公室）5.4.2本過程涉及部門：整車廠、各有關(guān)部門5.4.2.1總經(jīng)理（總經(jīng)理辦公室）負(fù)責(zé)管理評(píng)審實(shí)行以及管理評(píng)審輸出擬定。5.4.2.2管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審形式擬定，以及管理評(píng)審輸入資料提供。5.4.3過程輸入：5.4.3.1第一、二、三方審核成果、顧客反饋。5.4.3.2過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性。5.4.3.3防止和糾正辦法狀況。5.4.3.4以往管理評(píng)審跟蹤辦法。5.4.3.5也許影響質(zhì)量管理體系變更.5.4.3.6改進(jìn)和建議。5.4.4過程輸出：5.4.4.1管理評(píng)審報(bào)告，涉及：a).質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)；b).與顧客規(guī)定關(guān)于產(chǎn)品改進(jìn)；c).資源需求。5.4.5過程所需資源：5.4.5.1公司硬件、軟件、人員。5.4.6過程績(jī)效：5.4.6.1決策事項(xiàng)改進(jìn)達(dá)到率。5.4.7過程規(guī)定描述：5.4.7.1公司制定并執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》，管理評(píng)審會(huì)議至少每年舉辦一次，由總經(jīng)理辦公室召集，總經(jīng)理主持，各部門經(jīng)理參加。若發(fā)生重大質(zhì)量問題或重大客戶投訴，管理者代表可提出召開不定期管理評(píng)審。5.4.7.2管理評(píng)審必要包括所有規(guī)定和過程績(jī)效，管理評(píng)審籌劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至各有關(guān)部門，參加管理評(píng)審人員接到籌劃和告知后，按規(guī)定準(zhǔn)備好提交關(guān)于評(píng)審輸入資料。5.4.7.3管理層依照輸入資料就質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)，以保證其持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性。5.4.7.4對(duì)管理評(píng)審必要作出評(píng)審結(jié)論，提出對(duì)質(zhì)量體系及過程、產(chǎn)品、資源需求改進(jìn)辦法。5.4.7.5各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定并實(shí)行與本部門關(guān)于改進(jìn)辦法，質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對(duì)其驗(yàn)證。5.4.8本過程有關(guān)文獻(xiàn)：SH/質(zhì)B0503-管理評(píng)審控制程序6.1人力資源管理(SP4)6.1.1本過程重要負(fù)責(zé)部門：人力資源部6.1.2本過程涉及部門：整車廠、各有關(guān)部門。6.1.2.1人力資源部負(fù)責(zé)擬定各級(jí)人員崗位和素質(zhì)規(guī)定，各部門負(fù)責(zé)擬定下屬人員崗位能力。6.1.2.3人力資源部負(fù)責(zé)人力資源策劃，招聘和調(diào)配等，其她部門做好配合。6.1.2.4人力資源部負(fù)責(zé)培訓(xùn)管理、控制，并對(duì)組織對(duì)培訓(xùn)有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。6.1.2.5各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本部門人員崗位能力提高培訓(xùn)。6.1.36.1.3.1崗位規(guī)定和人員現(xiàn)狀；6.1.3.2培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)需求。6.1.4過程輸出：6.1.4.1勝任崗位規(guī)定人員。6.1.5過程所需資源：6.1.5.1培訓(xùn)教材；6.1.5.2外部機(jī)構(gòu)和師資。6.1.6過程績(jī)效：6.1.6.1培訓(xùn)籌劃達(dá)到率；6.1.6.2培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)；6.1.6.3員工滿意度。6.1.7過程規(guī)定描述：6.1.7.1公司制定和實(shí)行《人力資源控制程序》、《培訓(xùn)控制程序》。6.1.7.2人力資源部制定公司人員籌劃，依照崗位規(guī)定以及人員籌劃實(shí)行人員招聘、調(diào)配、培訓(xùn)和勉勵(lì)等管理。6.1.7.3人力資源部依照工作需求擬定崗位及素質(zhì)規(guī)定，保證選用可以勝任工作崗位員工。6.1.7.4人員上崗前，由上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其資格進(jìn)行確認(rèn)。6.1.7.5人力資源部依照培訓(xùn)需求及公司發(fā)展規(guī)劃，制定和實(shí)行公司級(jí)培訓(xùn)籌劃并跟蹤和評(píng)價(jià)培訓(xùn)有效性。6.1.7.6新進(jìn)公司員工，必要進(jìn)行入公司培訓(xùn)，員工均需進(jìn)行上崗和轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，以及質(zhì)量技術(shù)方面等繼續(xù)教誨。6.1.7.7對(duì)從事安全件或安全性生產(chǎn)和管理人員必要接受關(guān)于質(zhì)量、關(guān)于法律法規(guī)培訓(xùn)和明確產(chǎn)品責(zé)任。6.1.7.8針對(duì)特定工種人員，人力資源部建立特定技能人員清單，組織培訓(xùn)工作，特殊生產(chǎn)過程操作人員每二年進(jìn)行一次復(fù)訓(xùn)，其他生產(chǎn)操作人員每三年進(jìn)行一次復(fù)訓(xùn)，各類復(fù)訓(xùn)均采用分級(jí)負(fù)責(zé)實(shí)行辦法，并保持與各部門溝通以保證清單及時(shí)更新。6.1.7.9為保證產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)滿足顧客規(guī)定,產(chǎn)品設(shè)計(jì)、技術(shù)及生產(chǎn)等部門人員必要掌握相應(yīng)工具和技術(shù)(如CAD/FMEA/SPC/MSA/APQP等)，并需列入教誨培訓(xùn)籌劃中。6.1.7.10對(duì)培訓(xùn)有效性調(diào)查和評(píng)價(jià)，實(shí)行“誰組織辦班,誰負(fù)責(zé)組織有效性調(diào)查和評(píng)價(jià)”，保證員工意識(shí)到所從事活動(dòng)有關(guān)性和重要性。6.1.7.11培訓(xùn)內(nèi)容涉及：a)全員理解內(nèi)容：產(chǎn)品安全責(zé)任；質(zhì)量意識(shí)；質(zhì)量方針、質(zhì)量目的以及本崗位崗位職責(zé)和任務(wù)描述；不符合質(zhì)量規(guī)定給顧客帶來后果；記錄技術(shù)基本概念，如變差、控制（穩(wěn)定性）、能力和過度調(diào)節(jié)等。b)依照不同崗位考慮培訓(xùn)內(nèi)容：質(zhì)量管理、質(zhì)量成本；質(zhì)量技術(shù)、質(zhì)量保證工具和辦法；風(fēng)險(xiǎn)分析；記錄過程控制等。6.1.7.12所有人員培訓(xùn)學(xué)時(shí)、內(nèi)容、記錄，由人力資源部輸入數(shù)據(jù)庫，長(zhǎng)期保存。6.1.8本過程有關(guān)文獻(xiàn)：SH/質(zhì)B0602-人力資源控制程序SH/質(zhì)B0601-培訓(xùn)控制程序6.2基本設(shè)施管理(SP5)6.2.1本過程重要負(fù)責(zé)部門：規(guī)劃發(fā)展部6.2.2本過程涉及部門：整車廠、各有關(guān)部門6.2.2.1規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)公用基建設(shè)施、能源設(shè)施等規(guī)劃、提供、維護(hù)。6.2.2.2籌劃物流部負(fù)責(zé)整車廠運(yùn)送工具規(guī)劃和實(shí)行。6.2.3過程輸入：6.2.3.1基本設(shè)施維護(hù)規(guī)定。6.2.3.2生產(chǎn)規(guī)定。6.2.4過程輸出：6.2.4.1運(yùn)營狀態(tài)良好基本設(shè)施。6.2.4.2滿足生產(chǎn)規(guī)定和安全生產(chǎn)。6.2.5過程所需資源：6.2.4.1資金、有關(guān)維修工具、材料。6.2.6過程績(jī)效：6.2.5.1設(shè)施配備及時(shí)性。6.2.7過程規(guī)定描述：6.2.7.1規(guī)劃發(fā)展部對(duì)各項(xiàng)基本設(shè)施和能源建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳，以明的確際狀況，并對(duì)基本設(shè)施狀況監(jiān)控。6.2.7.2供電、供暖、供氣、供水設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)由規(guī)劃發(fā)展部依設(shè)施需求，制定相應(yīng)作業(yè)原則書和保養(yǎng)籌劃，各項(xiàng)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)，應(yīng)依維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)原則書貫徹執(zhí)行。6.2.7.3若發(fā)現(xiàn)各項(xiàng)基本設(shè)施及能源設(shè)施異?；驌p壞時(shí)，使用部門提出修復(fù)申請(qǐng)，由規(guī)劃發(fā)展部組織實(shí)行。6.2.7.4總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)IT設(shè)備和信息網(wǎng)絡(luò)管理，建立公司相應(yīng)電腦設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)權(quán)限、登錄、保養(yǎng)和操作規(guī)范，保證電腦設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)作。6.2.7.5為優(yōu)化工廠布局和空間最大增值使用以及減少材料流轉(zhuǎn)和搬運(yùn)，且便于材料同步流動(dòng)，跨部門小組在開發(fā)新項(xiàng)目時(shí)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行合理策劃，批量生產(chǎn)后每年對(duì)現(xiàn)行過程有效性進(jìn)行評(píng)估。6.2.7.6為解決偶發(fā)性緊急事故，各部/廠編制生產(chǎn)過程中突發(fā)事件應(yīng)急籌劃。如公用設(shè)施中斷，勞動(dòng)力短缺，核心設(shè)備故障及現(xiàn)場(chǎng)退貨等應(yīng)急籌劃，以滿足顧客規(guī)定。6.2.8本過程有關(guān)文獻(xiàn)：無6.3生產(chǎn)設(shè)備管理(SP6)6.3.1本過程重要負(fù)責(zé)部門：規(guī)劃發(fā)展部6.3.2本過程涉及部門：各有關(guān)部門、整車廠。6.3.2.1規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及備品備件規(guī)劃、更新設(shè)備批準(zhǔn)，對(duì)設(shè)備進(jìn)行終驗(yàn)收，并進(jìn)行防止性和預(yù)見性維護(hù)保養(yǎng)。6.3.2.2采購部負(fù)責(zé)設(shè)備及備品備件采購和預(yù)驗(yàn)收。6.3.2.3整車廠負(fù)責(zé)范疇內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備使用、尋常保養(yǎng)和維護(hù)。6.3.3過程輸入：6.3.3.1設(shè)備申請(qǐng),維修申請(qǐng)。6.3.3.2生產(chǎn)需求。6.3.4過程輸出：6.3.4.1設(shè)備有效運(yùn)轉(zhuǎn)。6.3.4.2設(shè)備準(zhǔn)時(shí)到位。6.3.5過程所需資源：6.3.5.1維護(hù)用工具、設(shè)備、材料。6.3.5.2備品備件等。6.3.6過程績(jī)效：6.3.6.1設(shè)備故障停機(jī)率。6.3.6.2設(shè)備效率。6.3.7過程規(guī)定描述：6.3.7.1規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)建立并實(shí)行《設(shè)備控制程序》。6.3.7.2規(guī)劃發(fā)展部規(guī)劃生產(chǎn)所需設(shè)備及備品備件，明確規(guī)定。組織有關(guān)部門進(jìn)行最后驗(yàn)收。6.3.7.3采購部按照設(shè)備及備品備件規(guī)定實(shí)行采購，并組織有關(guān)部門進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收。6.3.7.4為有效維護(hù)保養(yǎng)這些設(shè)備資源，規(guī)劃發(fā)展部提供所需保養(yǎng)規(guī)定和資源，負(fù)責(zé)建立全面設(shè)備防止維護(hù)保養(yǎng)體系。擬定核心設(shè)備，并建立核心設(shè)備防止性保養(yǎng)體系，體系涉及：a).有籌劃維護(hù)活動(dòng)；b).設(shè)備包裝和防護(hù)；c).可得到核心生產(chǎn)設(shè)備零配件；d).將維護(hù)目的形成文獻(xiàn)并予以評(píng)價(jià)和改進(jìn)。6.3.7.4建立維修臺(tái)帳和維修履歷，并保存實(shí)行和維修記錄。6.3.8本過程有關(guān)文獻(xiàn)：SH/質(zhì)B0603-設(shè)備控制程序6.4工裝管理(SP7)6.4.1本過程重要負(fù)責(zé)部門：6.4.2本過程涉及部門：公司各有關(guān)部門、整車廠技術(shù)部門6.4.2.1產(chǎn)品工程部/整車廠負(fù)責(zé)新項(xiàng)目所需工裝設(shè)計(jì)及規(guī)劃。6.4.2.2籌劃物流部負(fù)責(zé)組織批量生產(chǎn)過程中替代工裝規(guī)劃、驗(yàn)證及周期鑒定。6.4.2.3采購部負(fù)責(zé)工裝采購及預(yù)驗(yàn)收。6.4.2.4使用部門負(fù)責(zé)對(duì)新項(xiàng)目和批產(chǎn)過程中涉及工裝維護(hù)保養(yǎng)。6.4.3過程輸入：6.4.3.1生產(chǎn)規(guī)定。6.4.3.2工裝需求申請(qǐng)。6.4.4過程輸出：6.4.4.1符合生產(chǎn)需要，滿足產(chǎn)品規(guī)定。6.4.4.2工裝控制有效、完好。6.4.56.4.5.1維護(hù)用工具、設(shè)備、材料；6.4.5.2備品備件等。6.4.6過程績(jī)效：6.4.6.1工裝驗(yàn)證一次合格率；6.4.6.2工裝及時(shí)交付率。6.4.7過程規(guī)定描述：6.4.7.1公司建立和實(shí)行《工裝控制程序》。提供資源以進(jìn)行工裝設(shè)計(jì)、制造、驗(yàn)證、維護(hù)保養(yǎng)管理活動(dòng)。6.4.7.2保養(yǎng)及修理設(shè)施人員必要通過相應(yīng)培訓(xùn)，理解工裝保養(yǎng)辦法。6.4.7.3在現(xiàn)場(chǎng)以及庫房各項(xiàng)未使用工裝，必要予以狀態(tài)標(biāo)記，例如：“修理”、“完好”、“待修”、“報(bào)廢”等。6.4.7.4籌劃物流部建立工裝更新籌劃及備品備件清單，保證在維護(hù)和更換時(shí)能及時(shí)獲得相應(yīng)備件。6.4.7.5籌劃物流部組織建立工裝臺(tái)帳和維修維護(hù)保養(yǎng)履歷，并保存其記錄。6.4.7.6工裝必要保存設(shè)計(jì)、更改有關(guān)文獻(xiàn)。6.4.8本過程有關(guān)文獻(xiàn)：SH/質(zhì)B0604-工裝控制程序6.5工作環(huán)境(SP8)6.5.1本過程重要負(fù)責(zé)部門：籌劃物流部6.5.2本過程涉及部門：整車廠、各有關(guān)部門6.5.2.1規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)組織公司工作環(huán)境規(guī)劃及建立。6.5.2.2各部門按規(guī)定執(zhí)行，籌劃物流部負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)行。6.5.3過程輸入：6.5.3.1法律法規(guī)規(guī)定。6.5.3.2公司安全、健康、環(huán)保管理制度。6.5.4過程輸出：6.5.4.1安全、整潔、有序工作環(huán)境。6.5.5過程所需資源：6.5.5.1基本設(shè)施、搬運(yùn)工具。6.5.5.2清潔工具。6.5.5.3服裝、防護(hù)用品。6.5.6過程績(jī)效：6.5.6.16.5.7過程規(guī)定描述：6.5.7.1公司建立并實(shí)行《安全生產(chǎn)控制程序》，通過如下各項(xiàng)規(guī)定擬定、建立、維護(hù)必要工作環(huán)境。6.5.7.2規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)組織公司工作環(huán)境規(guī)劃和建立；6.5.7.3籌劃物流部負(fù)責(zé)組織對(duì)過程所規(guī)定工作環(huán)境，例如：消防規(guī)定、生產(chǎn)安全規(guī)定、溫度規(guī)定、濕度規(guī)定、照明規(guī)定、干凈度等予以規(guī)范。各部門嚴(yán)格遵循實(shí)行，以保證各項(xiàng)作業(yè)環(huán)境、安全規(guī)定持續(xù)滿足。6.5.7.4倉庫及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)必要將場(chǎng)地各項(xiàng)安排達(dá)到最佳效果，可應(yīng)用5S辦法進(jìn)行場(chǎng)地清潔和效率控制和提高。6.5.8有關(guān)文獻(xiàn)：SH/質(zhì)B0605-安全生產(chǎn)控制程序7.1市場(chǎng)營銷(COP1)7.1.1本過程重要負(fù)責(zé)部門：營銷部7.1.2本過程涉及部門：經(jīng)營戰(zhàn)略部、產(chǎn)品工程部、研究開發(fā)中心。7.1.2.1經(jīng)營戰(zhàn)略部負(fù)責(zé)組織制定公司中長(zhǎng)期市場(chǎng)經(jīng)營戰(zhàn)略。7.1.2.2營銷部負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息收集、分析，編制、實(shí)行和控制營銷籌劃。7.1.2.3產(chǎn)品工程部和研究發(fā)展中心參加市場(chǎng)信息收集和分析。7.1.3過程輸入：7.1.3.1市場(chǎng)信息，公司內(nèi)部運(yùn)作狀況。7.1.3.2市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)資料分析。7.1.4過程輸出：7.1.4.1市場(chǎng)定位。7.1.4.2營銷籌劃。7.1.5過程所需資源：7.1.5.1信息管理系統(tǒng)。7.1.5.2市場(chǎng)和行業(yè)有關(guān)信息。7.1.6過程績(jī)效：7.1.6.1營銷籌劃完畢狀況。7.1.7過程規(guī)定描述：7.1.7.1公司建立并實(shí)行《市場(chǎng)營銷控制程序》：7.1.7.2分析營銷機(jī)會(huì)：營銷部通過內(nèi)部報(bào)告、營銷情報(bào)、市場(chǎng)調(diào)研等系統(tǒng)收集市場(chǎng)信息。編制“市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告”，內(nèi)容涉及市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)，市場(chǎng)潛力和公司所占份額預(yù)計(jì)，顧客、行業(yè)和競(jìng)爭(zhēng)者行為分析，市場(chǎng)細(xì)分等。7.1.7.2設(shè)計(jì)營銷戰(zhàn)略：經(jīng)營戰(zhàn)略部組織營銷部、產(chǎn)品工程部、研究開發(fā)中心等有關(guān)部門召開戰(zhàn)略規(guī)劃會(huì)議，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告、公司經(jīng)營戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)籌劃等，制定中長(zhǎng)期市場(chǎng)營銷戰(zhàn)略，如產(chǎn)品市場(chǎng)定位、產(chǎn)品戰(zhàn)略、產(chǎn)品生命周期與營銷戰(zhàn)略等。7.1.7.3規(guī)劃營銷方案：根據(jù)銷售預(yù)測(cè)、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、營銷戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)籌劃等，營銷部組織制定重大市場(chǎng)、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等行動(dòng)籌劃方案，編制“市場(chǎng)營銷籌劃”。7.1.7.3組織、執(zhí)行和控制營銷活動(dòng)：主管副總經(jīng)理審批市場(chǎng)營銷籌劃;營銷部負(fù)責(zé)組織貫徹營銷資源，并執(zhí)行和控制營銷籌劃。7.1.8本過程有關(guān)文獻(xiàn)：SH/質(zhì)B0701-市場(chǎng)營銷控制程序7.2合同與訂單評(píng)審(COP2)7.2.1本過程重要負(fù)責(zé)部門：營銷部7.2.2本過程涉及部門：總經(jīng)辦、籌劃物流部、產(chǎn)品工程部、質(zhì)量保證部、采購部及財(cái)務(wù)部。7.2.2.1營銷部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品銷售合同、訂單評(píng)審工作，對(duì)合同中整車產(chǎn)品價(jià)格合理性和供貨發(fā)運(yùn)方式進(jìn)行評(píng)審。7.2.2.2營銷部負(fù)責(zé)與顧客之間溝通和聯(lián)系。7.2.2.3各有關(guān)涉及部門配合共同完畢訂單/合同評(píng)審活動(dòng)。7.2.3過程輸入：7.2.3.1產(chǎn)品規(guī)定、產(chǎn)品規(guī)范、法律法規(guī)。7.2.3.2客戶特殊規(guī)定。7.2.3.3產(chǎn)量預(yù)測(cè)、產(chǎn)能、成本。7.2.3.4合同、訂單、傳真、訂單變更。7.2.4過程輸出：7.2.4.1有能力履行合同和銷售訂單；7.2.4.2產(chǎn)品規(guī)定被各有關(guān)部門明了。7.2.5過程所需資源：7.2.5.1網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。7.2.5.2辦公設(shè)施、電腦、傳真、電話。7.2.6過程績(jī)效：7.2.6.1合同、訂單履行率7.2.7過程規(guī)定描述：7.2.7.1公司應(yīng)建立并實(shí)行《整車合同和訂單評(píng)審程序》：7.2.7.2對(duì)非常規(guī)產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審，當(dāng)有顧客提出特殊規(guī)定（如更改車型、特定車型）時(shí)，營銷部應(yīng)組織有關(guān)部門擬定產(chǎn)品明確規(guī)定、法律法規(guī)規(guī)定、潛在規(guī)定后，營銷部組織在特殊合同或訂單訂立之前對(duì)特殊規(guī)定產(chǎn)品合同或訂單進(jìn)行評(píng)審，以保證公司有滿足合同或訂單能力。對(duì)特殊規(guī)定產(chǎn)品合同或訂單評(píng)審需要明確：a).合同或訂單等文獻(xiàn)完整性、適當(dāng)性；b).各項(xiàng)規(guī)定清晰、明確化、無互相矛盾；c).與否漏掉相應(yīng)規(guī)定。7.2.7.3對(duì)常規(guī)產(chǎn)品訂單評(píng)審，營銷部在每次接到顧客產(chǎn)品訂單、要貨籌劃后，對(duì)訂單、要貨籌劃進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審依照公司生產(chǎn)能力、交付和服務(wù)能力評(píng)價(jià)與否滿足顧客產(chǎn)品規(guī)格、交付數(shù)量及交付期限規(guī)定。7.2.7.4所有評(píng)審都必要要有文獻(xiàn)證據(jù)，如果以口頭方式接到電話訂單，應(yīng)將口頭規(guī)定形成文獻(xiàn)，并征得顧客對(duì)詳細(xì)內(nèi)容確認(rèn)。7.2.7.5當(dāng)合同或訂單變更時(shí)，營銷部應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)審，再與顧客協(xié)商一致。合同或訂單修訂后將變更信息及時(shí)傳遞到關(guān)于部門。如若評(píng)審成果未達(dá)到一致時(shí)，營銷部應(yīng)放棄合同或訂單并及時(shí)告知顧客。7.2.7.6評(píng)審成果以及采用相應(yīng)糾正辦法，由營銷部收集匯總告知有關(guān)部門，并負(fù)責(zé)妥善保管。7.2.7.8與顧客溝通a).產(chǎn)品信息以營銷部為窗口和顧客進(jìn)行溝通，提供各項(xiàng)顧客所需產(chǎn)品信息。b).詢問、合同或訂單解決，涉及對(duì)其修改，以營銷部為窗口負(fù)責(zé)解決。c).在各項(xiàng)信息溝通過程中，應(yīng)保證語言、數(shù)據(jù)信息網(wǎng)絡(luò)、電子軟件等方面和顧客口徑一致。7.2.8本過程有關(guān)文獻(xiàn)：SH/質(zhì)B0714-整車合同和訂單評(píng)審程序7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)(COP3)7.3.1本過程重要負(fù)責(zé)部門：組建項(xiàng)目組運(yùn)作7.3.2本過程涉及部門：營銷部、產(chǎn)品工程部、研究發(fā)展中心、質(zhì)量保證部、籌劃物流部、采購部、規(guī)劃發(fā)展部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、整車廠。7.3.2.1營銷部組織并提出新產(chǎn)品和重大改進(jìn)項(xiàng)目建議書；7.3.2.2總經(jīng)理辦公會(huì)議決策、批準(zhǔn)項(xiàng)目建議書，并指定新產(chǎn)品和重大改進(jìn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，授權(quán)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組建項(xiàng)目組并實(shí)行管理；7.3.2.3項(xiàng)目組各成員負(fù)責(zé)產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)開發(fā)工作：a).產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)職能部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)、更改、及確認(rèn)工作；b).過程設(shè)計(jì)和開發(fā)職能部門負(fù)責(zé)工藝及工藝裝備開發(fā)和更改；c).規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)廠房設(shè)施、設(shè)備規(guī)劃并實(shí)行；d).籌劃物流部負(fù)責(zé)產(chǎn)品物流規(guī)劃并實(shí)行；e).營銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品營銷、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和流程規(guī)劃并實(shí)行；f).采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)；g).質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)零部件和產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)劃并實(shí)行，負(fù)責(zé)CCC產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力內(nèi)審，并且負(fù)責(zé)聯(lián)系外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)審核事宜；h).人力資源部負(fù)責(zé)人力資源配備和培訓(xùn)并實(shí)行；i).財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品和改進(jìn)項(xiàng)目成本控制。j).研究開發(fā)中心負(fù)責(zé)組織新車型產(chǎn)品公示、環(huán)保公示、CCC認(rèn)證資料整頓及申報(bào)工作。k).整車廠負(fù)責(zé)各階段樣品試制及過程質(zhì)量控制，并配合改進(jìn)過程設(shè)計(jì)。7.3.3過程輸入：7.3.3.1市場(chǎng)需求、法律法規(guī)。7.3.3.2批準(zhǔn)項(xiàng)目建議書。7.3.4過程輸出：7.3.4.1滿足需要產(chǎn)品和過程。7.3.4.2符合規(guī)定產(chǎn)品,承認(rèn)文獻(xiàn),設(shè)計(jì)文獻(xiàn)。7.3.57.3.5.1產(chǎn)品和制造過程設(shè)計(jì)開發(fā)平臺(tái)、軟件。7.3.5.2試制設(shè)備、工裝、模具、檢測(cè)設(shè)備。7.3.5.3有資格設(shè)計(jì)開發(fā)人員。7.3.6過程績(jī)效：7.3.6.1進(jìn)度完畢率。7.3.6.2設(shè)計(jì)開發(fā)成本。7.3.6.3試車車輛可靠性、耐久性指標(biāo)達(dá)到率。7.3.6.4SOP啟動(dòng)時(shí)產(chǎn)品質(zhì)量審核分達(dá)標(biāo)。7.3.7過程規(guī)定描述：7.3.7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃a).公司通過市場(chǎng)調(diào)研，收集市場(chǎng)和顧客需求，通過中長(zhǎng)期方略規(guī)劃和業(yè)務(wù)籌劃，擬定適應(yīng)市場(chǎng)和顧客規(guī)定產(chǎn)品信息，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行市場(chǎng)定位。營銷部組織總經(jīng)理辦公室、籌劃物流部、產(chǎn)品工程部、質(zhì)量保證部、采購部、財(cái)務(wù)部共同辨認(rèn)和擬定定位產(chǎn)品、新車型、更改車型產(chǎn)品規(guī)定，規(guī)定應(yīng)涉及如下內(nèi)容：市場(chǎng)和顧客明確規(guī)定，涉及交付和交付后活動(dòng)規(guī)定；市場(chǎng)和顧客沒有明示潛在規(guī)定，但是與用途或已知預(yù)期用途所需要規(guī)定；與產(chǎn)品關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定；公司擬定任何附加規(guī)定。b).辨認(rèn)和擬定產(chǎn)品規(guī)定后，應(yīng)由營銷部組織設(shè)計(jì)部門、制造部門、采購部門、籌劃物流部門、質(zhì)保部門、規(guī)劃發(fā)展部門、財(cái)務(wù)部門進(jìn)行相應(yīng)可行性分析和利潤分析。上報(bào)并通過價(jià)格委員會(huì)評(píng)估后進(jìn)入產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)階段。c).公司建立和實(shí)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃流程，編制《整車設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》，項(xiàng)目組通過先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃，保證滿足市場(chǎng)需求和顧客規(guī)定。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃中，規(guī)定如下：產(chǎn)品質(zhì)量目的及規(guī)定。建立過程所需過程控制文獻(xiàn)，并提供所需資源。針對(duì)產(chǎn)品所需驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢查和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則；為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足規(guī)定提供所需要證據(jù)。d).對(duì)每一種新產(chǎn)品項(xiàng)目，公司任命項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，編制項(xiàng)目籌劃書，新項(xiàng)目采用同步技術(shù)進(jìn)行項(xiàng)目管理，在產(chǎn)品開發(fā)、過程開發(fā)、質(zhì)量規(guī)劃時(shí)由項(xiàng)目組組織各部門共同參加制定規(guī)范、方案設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、使用和用后解決等活動(dòng)。項(xiàng)目組涉及來自營銷、研發(fā)、工程、采購、籌劃物流、制造、質(zhì)量、人力資源、財(cái)務(wù)等部門，明確各自任務(wù)和職責(zé)。必要時(shí)，需要供應(yīng)商參加。e).新項(xiàng)目應(yīng)遵循籌劃進(jìn)度實(shí)行展開，同步充分關(guān)注進(jìn)度籌劃變更時(shí)機(jī)和及時(shí)調(diào)節(jié)籌劃，對(duì)成本控制涉及：開發(fā)成本、材料成本、設(shè)施投資、質(zhì)量鑒定成本、運(yùn)送成本、包裝成本等等，上報(bào)財(cái)務(wù)衡量和整體預(yù)算。f).項(xiàng)目組對(duì)項(xiàng)目籌劃所規(guī)定重要目的，例如：項(xiàng)目進(jìn)度、產(chǎn)品質(zhì)量、財(cái)務(wù)成本等進(jìn)行監(jiān)督、跟蹤、控制，必要時(shí)更新相應(yīng)目的。g).新項(xiàng)目實(shí)行過程中，保證各部門和供應(yīng)商對(duì)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新數(shù)據(jù)保密，必要時(shí)制定保密規(guī)定和合同。過程規(guī)定描述（續(xù)）：7.3.7.2產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)a).產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃項(xiàng)目組產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)職能部門依照項(xiàng)目進(jìn)度籌劃制定產(chǎn)品開發(fā)籌劃并實(shí)行，成立產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)小組，開發(fā)籌劃應(yīng)包括：產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)各階段活動(dòng)（各設(shè)計(jì)階段、樣車（功能樣車）試制階段、小批P0…PP階段）；各階段設(shè)計(jì)評(píng)審，驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；明確規(guī)定各項(xiàng)設(shè)計(jì)活動(dòng)分工、職責(zé)、接口管理，以保證有效溝通。b).產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)小組擬定與產(chǎn)品規(guī)定關(guān)于輸入，并對(duì)輸入成果進(jìn)行評(píng)審以保證其內(nèi)容充分性和適當(dāng)性，輸入涉及：項(xiàng)目建議書；功能和性能規(guī)定；合用法律和法規(guī)規(guī)定；安全、環(huán)保、節(jié)能規(guī)定；合用時(shí)此前類似設(shè)計(jì)信息（可借鑒設(shè)計(jì)信息）；設(shè)計(jì)和開發(fā)所需其她規(guī)定。c).產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出,必要涉及：滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入規(guī)定;給采購、生產(chǎn)提供恰當(dāng)信息;包括或引用產(chǎn)品接受原則;規(guī)定對(duì)產(chǎn)品安全和正常使用所必要產(chǎn)品特性、可靠性成果.產(chǎn)品特殊特性,規(guī)范；產(chǎn)品防錯(cuò)；產(chǎn)品圖樣（數(shù)學(xué)數(shù)據(jù)）、原則、易損件目錄等；產(chǎn)品使用和保養(yǎng)手冊(cè)；產(chǎn)品維修手冊(cè)。d).產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)應(yīng)在適當(dāng)階段進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審，評(píng)審分為概念車設(shè)計(jì)評(píng)審、方案設(shè)計(jì)評(píng)審、技術(shù)設(shè)計(jì)評(píng)審。過程規(guī)定描述（續(xù)）：概念車設(shè)計(jì)由總工程師組織評(píng)審和實(shí)行改進(jìn)；整車方案設(shè)計(jì)和技術(shù)設(shè)計(jì)評(píng)審由主管總工程師組織評(píng)審和提出改進(jìn)方向；系統(tǒng)總成方案設(shè)計(jì)和技術(shù)設(shè)計(jì)評(píng)審由產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目組組長(zhǎng)組織評(píng)審和改進(jìn)。零部件方案設(shè)計(jì)和技術(shù)設(shè)計(jì)評(píng)審由主管設(shè)計(jì)工程師組織評(píng)審和實(shí)行改進(jìn)。評(píng)審成果和相應(yīng)糾正辦法記錄應(yīng)妥善保存。評(píng)審參加者應(yīng)涉及市場(chǎng)營銷、技術(shù)開發(fā)、質(zhì)量、籌劃物流、采購等職能部門代表，內(nèi)容應(yīng)涉及：設(shè)計(jì)輸出與否滿足設(shè)計(jì)輸入規(guī)定能力;評(píng)價(jià)產(chǎn)品在使用中潛在失效模式和后果風(fēng)險(xiǎn)；采購、制造可行性；問題辨認(rèn)，提出改進(jìn)建議；評(píng)審成果和相應(yīng)糾正辦法記錄應(yīng)妥善保存。e).供應(yīng)商零部件設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目組依照設(shè)計(jì)和開發(fā)籌劃同步進(jìn)行零部件開發(fā)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)小組對(duì)整車零部件進(jìn)行樣件、工裝樣件（OTS）承認(rèn)。f).產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證項(xiàng)目組及有關(guān)人員應(yīng)按新項(xiàng)目進(jìn)度籌劃中規(guī)定在樣車完畢后，進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，驗(yàn)證方式：文獻(xiàn)資料檢查、核對(duì)；計(jì)算，必要時(shí)進(jìn)行輔助驗(yàn)證；樣車制造；對(duì)樣車檢查和實(shí)驗(yàn)，（靜態(tài)樣車檢查和實(shí)驗(yàn)）；驗(yàn)證成果及任何改進(jìn)辦法作為質(zhì)量記錄保存。g).產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)目是證明產(chǎn)品可以滿足預(yù)期使用規(guī)定，項(xiàng)目組對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出各階段（樣車、P0……PP階段）樣車圖紙和樣車，與否滿足策劃規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)實(shí)驗(yàn)（動(dòng)態(tài)樣車檢查與實(shí)驗(yàn)），以保證滿足策劃規(guī)定，涉及：樣車道路實(shí)驗(yàn)；核心零部件和總成臺(tái)架實(shí)驗(yàn)；產(chǎn)品公示、環(huán)保公示和強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證承認(rèn)；產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)必要與產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)輸出規(guī)定一致。過程規(guī)定描述（續(xù)）：對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)中浮現(xiàn)問題，以及所采用辦法記錄必要妥善保管。h).產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)更改產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)更改時(shí)，必要保證：新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)更改，由產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)小組負(fù)責(zé)實(shí)行，并依照其影響對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)策劃重新考慮。批產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改，由產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)職能部門負(fù)責(zé)實(shí)行。設(shè)計(jì)更改時(shí)，應(yīng)評(píng)估更改對(duì)安全、外形、制造、性能、可靠性影響。對(duì)于更改成果所需評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)必要被擬定和實(shí)行，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。更改實(shí)行前，對(duì)生產(chǎn)準(zhǔn)備狀況進(jìn)行確認(rèn)，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)行。在更改實(shí)行前，對(duì)核心零部件和原材料變更，公司建立《CCC產(chǎn)品變更程序》，由開發(fā)部門提供資料，研究開發(fā)中心上報(bào)中華人民共和國質(zhì)量認(rèn)證中心（簡(jiǎn)稱CQC），必要通過中華人民共和國質(zhì)量認(rèn)證中心（CQC）承認(rèn)后方可執(zhí)行變更。7.3.7.3過程設(shè)計(jì)和開發(fā)a).過程設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃項(xiàng)目組過程設(shè)計(jì)和開發(fā)職能部門依照項(xiàng)目進(jìn)度籌劃制定編制詳細(xì)過程開發(fā)實(shí)行籌劃，成立過程設(shè)計(jì)和開發(fā)小組，明確職責(zé)，籌劃內(nèi)容涉及：廠房和公用設(shè)施規(guī)劃實(shí)行、人力資源規(guī)劃實(shí)行、工裝設(shè)計(jì)和制造、生產(chǎn)設(shè)備和檢查實(shí)驗(yàn)設(shè)備規(guī)劃實(shí)行，過程文獻(xiàn)編制等，并在實(shí)行過程中進(jìn)行監(jiān)控。b).過程設(shè)計(jì)和開發(fā)過程設(shè)計(jì)和開發(fā)小組依照公司現(xiàn)狀，對(duì)新產(chǎn)品或新項(xiàng)目規(guī)劃合理過程參數(shù)、技術(shù)級(jí)別、保證滿足產(chǎn)品和過程各項(xiàng)生產(chǎn)規(guī)定。過程設(shè)計(jì)和開發(fā)在P0樣車生產(chǎn)前必要形成有關(guān)試生產(chǎn)過程文獻(xiàn)，涉及：工藝文獻(xiàn)、設(shè)備操作文獻(xiàn)、檢查文獻(xiàn)、工裝圖紙等，在SOP前擬定正式生產(chǎn)過程文獻(xiàn)。c).過程設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審過程設(shè)計(jì)和開發(fā)小組組織產(chǎn)品工程、籌劃物流、規(guī)劃發(fā)展、質(zhì)量保證、采購、生產(chǎn)部門等在恰當(dāng)階段進(jìn)行開發(fā)評(píng)審。評(píng)審分為：工藝方案評(píng)審、過程文獻(xiàn)評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容：滿足產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出規(guī)定能力、檢查和實(shí)驗(yàn)?zāi)芰Α⒐に嚵鞒坛姓J(rèn)、設(shè)施、設(shè)備、工裝能力。評(píng)審成果和相應(yīng)糾正辦法記錄應(yīng)妥善保存。d).過程設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證和確認(rèn)過程設(shè)計(jì)和開發(fā)小組依照籌劃進(jìn)度，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)各階段設(shè)計(jì)輸出（P0…PP樣車）制定驗(yàn)證和確認(rèn)籌劃并實(shí)行，方式涉及：工藝驗(yàn)證和整車實(shí)驗(yàn)。項(xiàng)目組依照設(shè)計(jì)和開發(fā)籌劃同步進(jìn)行零部件開發(fā)，質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)組織對(duì)零部件生產(chǎn)件（PPAP）承認(rèn)。e).過程設(shè)計(jì)和開發(fā)更改對(duì)于任何過程設(shè)計(jì)更改必要被評(píng)估，恰當(dāng)時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)行。對(duì)過程設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)中浮現(xiàn)問題，以及所采用辦法記錄必要妥善保管。7.3.8本過程有關(guān)文獻(xiàn)：SH/質(zhì)B0715-整車設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序SH/質(zhì)B0716-CCC產(chǎn)品變更程序7.4采購控制(COP4)7.4.1本過程重要負(fù)責(zé)部門：采購部7.4.2本過程涉及部門：籌劃物流部、質(zhì)量保證部、產(chǎn)品工程部、研究發(fā)展中心、整車廠。7.4.2.1采購部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商開發(fā)及采購信息擬定。7.4.2.2研究開發(fā)中心負(fù)責(zé)采購樣件承認(rèn)。7.4.2.3產(chǎn)品工程部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品工裝樣品（OTS）承認(rèn)。7.4.2.4質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)審、生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP）、供應(yīng)商節(jié)拍生產(chǎn)承認(rèn)及批量供貨后對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量控制。7.4.2.5籌劃物流部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品倉儲(chǔ)、運(yùn)送、配送。7.4.3過程輸入：7.4.3.1新產(chǎn)品開發(fā)需求。7.4.3.2生產(chǎn)籌劃。7.4.3.3庫存狀況。7.4.4過程輸出：7.4.4.1及時(shí)提供符合生產(chǎn)規(guī)定產(chǎn)品。7.4.5過程所需資源：7.4.5.1采購信息系統(tǒng)。7.4.5.2資金。7.4.6過程績(jī)效：7.4.6.1采購成本、供貨缺陷。7.4.6.2采購產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率。7.4.77.4.7.1公司建立并實(shí)行《采購控制程序》、《整車零部件供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》、《整車產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。7.4.7.2公司承諾所有用于生產(chǎn)采購產(chǎn)品，滿足現(xiàn)行合用國家和地辦法規(guī)及有關(guān)方規(guī)定。7.4.7.3采購部組織質(zhì)量保證部、產(chǎn)品工程部等部門依照采購產(chǎn)品對(duì)我司產(chǎn)品影響限度，尋找和篩選潛在供應(yīng)商。7.4.7.4采購部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量保證部、產(chǎn)品工程部等部門推動(dòng)供應(yīng)商建立先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃流程，通過供應(yīng)商開發(fā)定點(diǎn)、技術(shù)評(píng)審、工裝樣品承認(rèn)、生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序、供應(yīng)商質(zhì)量保證能力和質(zhì)量體系開發(fā)，最后由質(zhì)量保證部擬定合格供應(yīng)商及采購產(chǎn)品，評(píng)價(jià)合格者，列入合格供應(yīng)商名錄，并建立供應(yīng)商檔案。過程規(guī)定描述：（續(xù)）7.4.7.5采購部應(yīng)依照采購產(chǎn)品對(duì)我司產(chǎn)品影響限度，實(shí)行采購并進(jìn)行恰當(dāng)監(jiān)控。7.4.7.6采購文獻(xiàn)（合同、合同、訂單）保證內(nèi)容和規(guī)定完善、清晰，并在文獻(xiàn)發(fā)放邁進(jìn)行審批。7.4.7.7采購后，質(zhì)量保證部和使用部門必要進(jìn)行采購產(chǎn)品驗(yàn)證，依如下一種或幾種方式來驗(yàn)證產(chǎn)品符合性：7.4.7.8各項(xiàng)零部件采購后，質(zhì)量保證部和使用部門必要進(jìn)行采購產(chǎn)品驗(yàn)證，應(yīng)使用如下方式來驗(yàn)證產(chǎn)品符合性：a).對(duì)供應(yīng)商進(jìn)貨進(jìn)行記錄數(shù)據(jù)記錄與評(píng)價(jià)；b).進(jìn)貨檢查或?qū)嶒?yàn)；c).由承認(rèn)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行零件評(píng)價(jià)；d).當(dāng)有可接受質(zhì)量性能記錄時(shí)，對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行第二方或第三方評(píng)審或?qū)徍?；零件一致性檢查。7.4.7.9采購產(chǎn)品不符合規(guī)定期，按《整車不合格品控制程序》解決。7.4.7.10當(dāng)采購產(chǎn)品如需要在供應(yīng)商處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購文獻(xiàn)（或合同、訂單）中規(guī)定驗(yàn)證安排及產(chǎn)品發(fā)放或交付辦法，以讓供應(yīng)商理解規(guī)定。7.4.7.11采購部對(duì)供應(yīng)商績(jī)效每年進(jìn)行評(píng)估，并通過如下指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控：a).已交付產(chǎn)品質(zhì)量績(jī)效；b).交付績(jī)效(含超額運(yùn)費(fèi)).并將持續(xù)提高對(duì)供應(yīng)商制造過程績(jī)效監(jiān)控。7.4.8本過程有關(guān)文獻(xiàn)：SH/質(zhì)B0706-采購控制程序SH/質(zhì)B0808-整車產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序SH/質(zhì)B0809-整車不合格品控制程序SH/質(zhì)B0717-整車零部件供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序7.5生產(chǎn)控制(COP5)7.5.1本過程重要負(fù)責(zé)部門：籌劃物流部7.5.2本過程涉及部門：、整車廠、各有關(guān)部門。7.5.2.1籌劃物流部負(fù)責(zé)生產(chǎn)籌劃制定及監(jiān)控；零件儲(chǔ)存、防護(hù)、配送等物流管理；工裝管理；安全和環(huán)境管理。7.5.2.2規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)廠房設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備管理。7.5.2.3人力資源部負(fù)責(zé)新員工（涉及勞務(wù)工和暫時(shí)工）和在職工工一級(jí)培訓(xùn)。7.5.2.4整車廠嚴(yán)格按照工藝規(guī)范、過程文獻(xiàn)組織生產(chǎn)，進(jìn)行過程質(zhì)量控制并組織工藝及過程控制持續(xù)改進(jìn)。7.5.2.5整車廠負(fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)備（涉及檢查和實(shí)驗(yàn)設(shè)備）、工裝維護(hù)保養(yǎng)；負(fù)責(zé)在職工工崗位二級(jí)培訓(xùn)；安全生產(chǎn)控制和工作環(huán)境維持。7.5.2.6質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量控制；批量生產(chǎn)最后檢查；檢查和實(shí)驗(yàn)設(shè)備檢定。7.5.2.7營銷部負(fù)責(zé)對(duì)整車儲(chǔ)存、防護(hù)及發(fā)運(yùn)進(jìn)行控制。7.5.3過程輸入：7.5.3.1生產(chǎn)籌劃。7.5.3.2顧客規(guī)定。7.5.3.3公司規(guī)定。7.5.4過程輸出：7.5.4.17.5.5過程所需資源：7.5.5.1生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備和檢查、實(shí)驗(yàn)設(shè)備。7.5.5.2安全、清潔、有序生產(chǎn)環(huán)境。7.5.5.3完善生產(chǎn)工藝。7.5.5.4有資格人員。7.5.5.5搬運(yùn)工具、防護(hù)用品、包裝材料。7.5.5.6內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。7.5.6過程績(jī)效：7.5.6.17.5.6.27.5.77.5.7.1公司建立并實(shí)行《整車生產(chǎn)控制程序》，保證整車從產(chǎn)品生產(chǎn)過程至最后交付均在受控狀態(tài)下進(jìn)行，受控條件應(yīng)涉及：過程規(guī)定描述（續(xù)）：a).具備最新更改狀態(tài)生產(chǎn)工藝、圖紙、原則及相應(yīng)過程文獻(xiàn)；b).有資格人員；c).定置定位、有序工作環(huán)境；d).承認(rèn)機(jī)器設(shè)備、工裝；e).設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)指引書；f).完好檢查和實(shí)驗(yàn)設(shè)備；g).承認(rèn)材料、零部件；h).過程能力；i).進(jìn)行產(chǎn)品過程質(zhì)量控制、最后檢查和實(shí)驗(yàn)及相應(yīng)質(zhì)量記錄；j).執(zhí)行放行、交付活動(dòng)。k).對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有決定性影響產(chǎn)品特性和過程特性，驗(yàn)證其過程能力。7.5.7.2對(duì)重要過程參數(shù)和產(chǎn)品特性必要進(jìn)行監(jiān)控，同步在有關(guān)文獻(xiàn)中加以規(guī)定，偏離規(guī)范時(shí)，必要重新調(diào)節(jié)。7.5.7.3建立設(shè)施、設(shè)備管理體系，由規(guī)劃發(fā)展部進(jìn)行歸口管理，整車廠使用、存儲(chǔ)、維護(hù)保養(yǎng)和維修，并建立檔案，同步保持最低范疇備品備件。7.5.7.4建立工裝管理體系，由籌劃物流部進(jìn)行歸口管理，整車廠使用、存儲(chǔ)、維護(hù)保養(yǎng)和維修，并建立檔案，同步保持最低范疇備品備件。7.5.7.5對(duì)操作人員必要進(jìn)行崗位培訓(xùn)并考核，規(guī)定具備有關(guān)操作資格素質(zhì)和上崗規(guī)定。7.5.7.6對(duì)于產(chǎn)品和過程有影響搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、發(fā)運(yùn)、環(huán)境和安全條件必要進(jìn)行控制。7.5.7.7通過相應(yīng)辦法評(píng)價(jià)生產(chǎn)過程有效性，整車廠應(yīng)采用提案改進(jìn)、過程審核等活動(dòng)，持續(xù)改進(jìn)提高過程有效性。7.5.7.8當(dāng)產(chǎn)品、材料、供應(yīng)商發(fā)生變更時(shí)，由產(chǎn)品工程部/質(zhì)量保證部按照變更性質(zhì)，視必要重新進(jìn)行OTS和PPAP承認(rèn)。7.5.7.9當(dāng)設(shè)備、工藝、環(huán)境發(fā)生變更時(shí)，由整車廠組織對(duì)過程進(jìn)行重新承認(rèn)。7.5.7.10針對(duì)特殊過程控制規(guī)定我司特殊過程分為：焊接、油漆。在生產(chǎn)過程中對(duì)特殊過程必要進(jìn)行控制和確認(rèn)，內(nèi)容涉及：定期進(jìn)行過程審核、特定辦法和程序、鑒定準(zhǔn)則、人員資格定期確認(rèn)、設(shè)備定期鑒定和承認(rèn)、過程參數(shù)監(jiān)控、保存有關(guān)記錄，當(dāng)以上內(nèi)容發(fā)生變更，需要重新確認(rèn)。7.5.8本過程有關(guān)文獻(xiàn)：SH/質(zhì)B0718-整車生產(chǎn)控制程序7.6交付(COP6)7.6.1本過程重要負(fù)責(zé)部門：營銷部7.6.2本過程涉及部門：籌劃物流部、整車廠7.6.2.1整車廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)報(bào)交，執(zhí)行車輛內(nèi)部交付。7.6.2.2籌劃物流部負(fù)責(zé)監(jiān)控生產(chǎn)籌劃完畢狀況。7.6.2.3營銷部負(fù)責(zé)車輛市場(chǎng)交付。7.6.37.6.3.1訂單。7.6.4過程輸出：7.6.4.1送貨單、滿足規(guī)定整車。7.6.5過程所需資源：7.6.5.1內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。7.6.5.2PDI文獻(xiàn)、運(yùn)送工具。7.6.6過程績(jī)效：7.6.6.1準(zhǔn)時(shí)交付率OTD。7.6.6.2交付質(zhì)量。7.6.7過程規(guī)定描述：7.6.7.1公司建立并實(shí)行《整車交付程序》，執(zhí)行如下辦法：a).籌劃物流部監(jiān)控生產(chǎn)進(jìn)度，當(dāng)發(fā)現(xiàn)依照當(dāng)前進(jìn)度會(huì)影響產(chǎn)品交付時(shí)，應(yīng)組織部門分析因素并采用辦法，保證籌劃完畢。b).不能準(zhǔn)時(shí)交付時(shí)，籌劃物流部應(yīng)提前告知營銷部，由營銷部與經(jīng)銷商溝通協(xié)商。c).營銷部對(duì)交付狀況進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)交付業(yè)績(jī)（OTD）進(jìn)行匯總分析。7.6.7.2整車報(bào)交合格后，由整車廠辦理入庫手續(xù)，送到營銷部指定場(chǎng)地。營銷部組織對(duì)入庫車輛做必要檢查和驗(yàn)證，內(nèi)容涉及：整車外觀質(zhì)量、隨車資料、隨車附件、合格證、CCC標(biāo)志等。7.6.7.3營銷部制定和實(shí)行整車儲(chǔ)存、防護(hù)作業(yè)指引書，保證整車在儲(chǔ)存過程完好。7.6.7.4在整車發(fā)運(yùn)之前，營銷部必要進(jìn)行PDI檢查，并對(duì)整車運(yùn)送過程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，保證質(zhì)量損失控制在最低限度。7.6.7.5經(jīng)銷商接受整車后，經(jīng)交接合格，將信息反饋營銷部，營銷部記錄交付業(yè)績(jī)。7.6.8本過程有關(guān)文獻(xiàn)：SH/質(zhì)B0719-整車交付程序7.7服務(wù)(COP7)7.7.1本過程重要負(fù)責(zé)部門：營銷部7.7.2本過程涉及部門：籌劃物流部、整車廠、質(zhì)量保證部、采購部。7.7.2.1營銷部負(fù)責(zé)車輛在銷售前、銷售中、銷售后服務(wù)控制，相應(yīng)部門配合實(shí)行。7.7.3過程輸入：7.7.3.1服務(wù)祈求。7.7.3.2客戶信息、產(chǎn)品信息。7.7.4過程輸出：7.7.4.1服務(wù)提供。7.7.4.2服務(wù)接受、客戶滿意。7.7.5過程所需資源：7.7.5.1內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。7.7.5.2合格服務(wù)、技術(shù)人員。7.7.6過程績(jī)效：7.7.6.17.7.6.2顧客抱怨次數(shù)。7.7.7過程規(guī)定描述：7.7.7.1公司建立并實(shí)行《整車服務(wù)程序》，營銷部通過對(duì)最后顧客、經(jīng)銷商建立售前、售中、售后服務(wù)流程，保證滿足各類顧客需求。7.7.7.2營銷部建立整車顧客信息系統(tǒng)，保證所有顧客信息完整、精確、可追溯性。7.7.7.3對(duì)外部發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，由營銷部或信息接受部門及時(shí)反饋到公司質(zhì)量信息中心，由質(zhì)量保證部組織各部門（涉及供應(yīng)商）分析因素，提出改進(jìn)對(duì)策以防重復(fù)發(fā)生。7.7.7.4質(zhì)量保證部組織對(duì)索賠零件進(jìn)行分析、鑒定，必要時(shí)借助供方場(chǎng)地、設(shè)施和人員，營銷部依照鑒定成果制定索賠清單。7.7.7.5服務(wù)涉及重要活動(dòng)：a).擬定服務(wù)需求；b).服務(wù)策劃；c).實(shí)行服務(wù)；d).驗(yàn)證服務(wù)效果；e).服務(wù)信息反饋或服務(wù)成果報(bào)告等。7.7.7.6服務(wù)內(nèi)容可涉及，但不限于：a).潛在購車和銷售前車輛簡(jiǎn)介、使用闡明、保證期聲明；過程規(guī)定描述（續(xù)）：b).顧客購車和銷售中車輛試駕操作、常識(shí)闡明、常用故障闡明；c).售后產(chǎn)品三包（包修、包換、包退）；d).售后保修期(擔(dān)保期)內(nèi)免費(fèi)服務(wù)活動(dòng)、免費(fèi)檢查服務(wù)；e).售后保修期(擔(dān)保期)內(nèi)故障排除，零件更換等；f).售后保修期(擔(dān)保期)外故障排除，零件更換等；g).必要時(shí)對(duì)車輛召回。7.7.8本過程有關(guān)文獻(xiàn)：SH/質(zhì)B0720-整車服務(wù)程序7.8顧客溝通、反饋與解決(COP8)7.8.1本過程重要負(fù)責(zé)部門：營銷部7.8.2本過程涉及部門：質(zhì)量保證部、產(chǎn)品工程部、研究開發(fā)中心、采購部、整車廠7.8.2.1營銷部負(fù)責(zé)建立整車顧客信息系統(tǒng)，對(duì)口接受和解決顧客反饋信息；7.8.2.2質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對(duì)整車反饋質(zhì)量問題進(jìn)行技術(shù)鑒定，組織協(xié)調(diào)各部門和有關(guān)供方采用糾正辦法。7.8.2.3顧客反饋所涉及到交付、服務(wù)問題時(shí)，由營銷部負(fù)責(zé)進(jìn)行分析和改進(jìn)。7.8.2.4產(chǎn)品工程部、研究開發(fā)中心視必要對(duì)顧客反饋產(chǎn)品信息，進(jìn)行技術(shù)分析和持續(xù)改進(jìn)。7.8.2.5其她部門以及供方必要充分派合。7.8.3過程輸入：7.8.3.1顧客反饋產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量信息。7.8.4過程輸出：7.8.4.1有效糾正、防止辦法。7.8.4.2客戶滿意和持續(xù)改進(jìn)。7.8.5過程所需資源：7.8.5.1內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。7.8.5.2合格服務(wù)、技術(shù)人員。7.8.6過程績(jī)效：7.8.6.1顧客滿意度。7.8.6.2顧客抱怨解決滿意率。7.8.7過程規(guī)定描述：7.8.7.1公司建立并實(shí)行《顧客反饋與解決程序》，同步營銷部建立和完善顧客信息系統(tǒng)。7.8.7.2營銷部在如下方面就與顧客有效溝通作出了安排，溝通內(nèi)容有：a).產(chǎn)品信息，如質(zhì)量規(guī)定，交貨與交貨后規(guī)定等；b).詢價(jià)、報(bào)價(jià)、議價(jià)信息；c).合同或訂單修改信息；d).顧客反饋信息，如顧客夸獎(jiǎng)、顧客抱怨等。7.8.7.3與顧客溝通辦法有：a).上門拜訪；b).電話交流；c).公函往來；d).問卷調(diào)查；e).座談會(huì)。過程規(guī)定描述：（續(xù)）7.8.7.4營銷部當(dāng)收到顧客反饋時(shí)，將信息（缺陷模式）迅速反饋質(zhì)量保證部質(zhì)量信息系統(tǒng)（QIS），必要時(shí)獲取失效件。7.8.7.5營銷部區(qū)別和擬定顧客信息嚴(yán)重限度和時(shí)機(jī)，針對(duì)嚴(yán)重限度可分為：a).緊急問題：涉及功能及安全抱怨投訴、維修站反饋。營銷部應(yīng)及時(shí)反饋顧客信息給質(zhì)量保證部并采用緊急糾正行動(dòng)（暫時(shí)補(bǔ)救）。b).普通問題：通過經(jīng)銷、保養(yǎng)、維修或市場(chǎng)反映出普通不涉及功能及安全質(zhì)量問題。c).營銷部則每月將質(zhì)量信息反饋給質(zhì)量保證部。針對(duì)反饋時(shí)機(jī)分為：a).上市初期（三月內(nèi)）浮現(xiàn)問題，由營銷部每日提出信息并報(bào)告質(zhì)量保證部。b).普通時(shí)期（正常生產(chǎn)和銷售期）浮現(xiàn)問題，營銷部每月提出信息并