變更中風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序模版

第頁共頁變更中風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序模版1.引言1.1目的本程序的目的是為了確保項(xiàng)目變更中的風(fēng)險(xiǎn)能夠被有效辨識(shí)和評(píng)價(jià)，并采取相應(yīng)的控制措施，以確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行。1.2適用范圍本程序適用于項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)、風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)以及項(xiàng)目相關(guān)人員。1.3相關(guān)文件-項(xiàng)目管理計(jì)劃-風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃2.定義2.1變更中風(fēng)險(xiǎn)變更中風(fēng)險(xiǎn)指項(xiàng)目變更過程中可能導(dǎo)致項(xiàng)目目標(biāo)無法實(shí)現(xiàn)或?qū)е马?xiàng)目進(jìn)度、成本、質(zhì)量等方面出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的潛在問題。2.2風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)是指通過對(duì)項(xiàng)目變更過程進(jìn)行分析和評(píng)估，識(shí)別出可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。2.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是指對(duì)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行概率和影響程度評(píng)估，以確定其優(yōu)先級(jí)和采取相應(yīng)的控制措施。2.4風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制是指對(duì)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)采取相應(yīng)的控制措施，以降低風(fēng)險(xiǎn)的概率和影響程度。3.變更中風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)3.1規(guī)定變更過程-成立變更審批委員會(huì)，明確變更的申請(qǐng)和審核流程。-設(shè)計(jì)變更請(qǐng)求表單，包括變更的內(nèi)容、目的和影響等信息。3.2辨識(shí)變更中風(fēng)險(xiǎn)-針對(duì)每個(gè)變更請(qǐng)求，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，包括潛在風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)事件的概率評(píng)估。-利用風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工具，如頭腦風(fēng)暴、專家訪談等，收集項(xiàng)目相關(guān)人員的觀點(diǎn)和建議。3.3歸檔風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果-將辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)歸檔到項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)登記冊(cè)中，包括風(fēng)險(xiǎn)描述、風(fēng)險(xiǎn)類型、風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別等信息。-更新項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)矩陣，反映出新辨識(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。4.變更中風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4.1評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的概率和影響程度-對(duì)歸檔的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性和定量評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的概率和影響程度。-利用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工具，如概率矩陣、影響矩陣等，進(jìn)行評(píng)估。4.2確定風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先級(jí)-結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)的概率和影響程度，確定風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)先級(jí)。-將風(fēng)險(xiǎn)按照優(yōu)先級(jí)排序，并標(biāo)注在項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)矩陣中。4.3制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略-對(duì)高優(yōu)先級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，包括避免、減輕、轉(zhuǎn)移和接受等策略。-編制風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃，明確各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的責(zé)任人和實(shí)施時(shí)間。5.變更中風(fēng)險(xiǎn)控制5.1實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施-根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃，逐步實(shí)施各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。-監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)控制措施的執(zhí)行情況，并及時(shí)調(diào)整措施，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。5.2跟蹤風(fēng)險(xiǎn)的變化-定期對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行檢查和評(píng)估，識(shí)別可能的新風(fēng)險(xiǎn)或變化的風(fēng)險(xiǎn)。-更新項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)登記冊(cè)和風(fēng)險(xiǎn)矩陣，反映出新的風(fēng)險(xiǎn)信息。5.3持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理能力-在項(xiàng)目的不同階段總結(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理流程和方法。-建立項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫，為將來的類似項(xiàng)目提供參考。6.監(jiān)督與審核6.1監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)過程-由風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)監(jiān)督變更中風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)過程的執(zhí)行情況。-定期與項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)溝通，了解項(xiàng)目變更進(jìn)展和風(fēng)險(xiǎn)變化情況。6.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的審核-風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程由獨(dú)立的審核團(tuán)隊(duì)進(jìn)行審核，確認(rèn)評(píng)估結(jié)果的準(zhǔn)確性和可信度。-審核團(tuán)隊(duì)向項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，明確風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)先級(jí)和控制措施。7.附錄-風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工具和方法介紹-風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工具和方法介紹-風(fēng)險(xiǎn)管理流程圖以上是一個(gè)變更中風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序的模版，可根據(jù)具體