2017全國倉儲業(yè)務(wù)點(diǎn)檢表

2017全國倉儲業(yè)務(wù)點(diǎn)檢表1.賬務(wù)管理

點(diǎn)檢內(nèi)容：

調(diào)撥差異每天處理完畢，日清日結(jié)；

檢查要點(diǎn)：

①、在SAP系統(tǒng)中用MB5T查出明細(xì)，按表格形式顯示，按工廠及商品打開看每條交貨日期；

②、判斷是否為調(diào)撥差異：交貨日期早于當(dāng)前日期的，如果不是為整批未到貨，則視為此部分為調(diào)撥差異；

③、按超D+3未處理的部分給收貨方扣分；[矩陣量表題]2.賬務(wù)管理

點(diǎn)檢內(nèi)容：系統(tǒng)未清賬務(wù)日清日結(jié)；

檢查要點(diǎn)：

①、臺帳在SAP中查出未清明細(xì)，超出D+2的記錄條目數(shù)（外阜店的根據(jù)實(shí)際情況檢查）

②、收貨暫存區(qū)、上架暫存區(qū)、發(fā)貨道口暫存區(qū)、叉車庫存及時(shí)清理，暫存區(qū)中今天產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，要在次日清理完成；[矩陣量表題]02468101214161820評分○○○○○○○○○○○3.庫存管理（不良品）

點(diǎn)檢內(nèi)容：不良品管理；

檢查要點(diǎn)：

①、根據(jù)WMS系統(tǒng)不良品庫存或紙質(zhì)登記本（無WMS系統(tǒng)）核對實(shí)物，檢查帳實(shí)是否一致；

②、有實(shí)物的處理方法（含庫存不良品）：

生鮮類商品3天內(nèi)處理完成出庫；

其他商品7天內(nèi)聯(lián)系退供應(yīng)商退貨（供應(yīng)商未來提取的檢查是否有退貨訂單，檢查最近一次的入庫日期，目的及時(shí)退出）；不能退供應(yīng)商的7天內(nèi)及時(shí)報(bào)損處理或者才用其他方式出庫

③、無實(shí)物的處理方法：

抽查D-2（如3.29查3.27日）中的無實(shí)物退貨是否入庫，是否在D-1及時(shí)完成虛擬出庫；（庫存組漏發(fā)的虛擬上架到出庫貨位，不用操作任何調(diào)整）[矩陣量表題]0135評分○○○○4.入庫管理（及時(shí)、準(zhǔn)確率）

點(diǎn)檢內(nèi)容：

商品到貨后，因證件、規(guī)格等原因無法及時(shí)入庫的，需登記、反饋、追蹤，保證3天內(nèi)必須入庫或者退貨處理；

收貨商品信息與實(shí)物到貨相符

檢查要點(diǎn)：

1、及時(shí)率

①巡問觀察現(xiàn)場是否有未入庫暫存的商品；

②如有必須明確做好標(biāo)識：收貨日期、供應(yīng)商；

③如有未在3天內(nèi)處理并入庫完成，按品扣分，一品按一次扣分；

2、準(zhǔn)確率

①抽查3-5個(gè)正在收貨的商品；

②核實(shí)實(shí)物的品名、數(shù)量、規(guī)格是否與系統(tǒng)入庫相符；

③抽查部分查看生產(chǎn)日期是否符合不超2/3,進(jìn)口商品不超1/2；[矩陣量表題]0135評分○○○○5.發(fā)貨管理（準(zhǔn)確率）

點(diǎn)檢內(nèi)容：

分揀商品時(shí)，需要仔細(xì)核對合單上的商品名稱、數(shù)量、單位、門店名稱信息，保證分揀準(zhǔn)確無誤；

檢查要點(diǎn)：

①、抽查1-2個(gè)門店；

②、分揀商品與交貨單上的商品名、數(shù)量、規(guī)格是否一致，生產(chǎn)日期是否過期；[矩陣量表題]0510評分○○○6.點(diǎn)檢內(nèi)容：

每天整理上交入庫單和交貨單，單證按照日期有序、完整、清晰保存，包含單據(jù)的填寫、簽字規(guī)范；

檢查內(nèi)容：

入庫單

1、整理留存的入庫單，是否按日期裝訂好，并按日期先后保存；

2、入庫單簽字是否齊全，需要收貨、臺帳簽字；

3、檢查采購單或預(yù)到貨通知單是否有收貨、品控、供應(yīng)商簽字；

備注以下品控不驗(yàn)收及簽字的單據(jù)如下：

①1006調(diào)撥的加工品；

②越庫的蔬菜、水產(chǎn)、食品相關(guān)產(chǎn)品；

③直送門店/客戶方的食品及食品相關(guān)產(chǎn)品；

④到貨的非食品及食品相關(guān)產(chǎn)品。

交貨單

1、查看臺帳單據(jù)追蹤記錄表是否齊全；

2、交貨單簽字是否齊全，需要發(fā)貨人、司機(jī)、門店簽字；

3、抽查任意2天的交貨單，交貨單修改的數(shù)據(jù)是否與系統(tǒng)一致；[矩陣量表題]0135評分○○○○7.周轉(zhuǎn)容器管理

點(diǎn)檢內(nèi)容：

周轉(zhuǎn)容器出入庫登記完整、有簽字；填寫周轉(zhuǎn)容器的盤存登記電子表；是否及時(shí)返還；

檢查要點(diǎn)：

1、與供應(yīng)商交接登記是否齊全、簽字是否完整（需要收貨員與供應(yīng)商共同簽字確認(rèn)）；

2、檢查單據(jù)簽字是否齊全（發(fā)貨人、司機(jī)、門店、收筐人）；

3、是否錄入電子檔，抽查5-10個(gè)門店周轉(zhuǎn)容器登記表，登記數(shù)量是否與單據(jù)數(shù)量相符；

4、是否及時(shí)回收，按日均用量的2倍考核，超過2倍的記錄客戶數(shù)，按客戶扣分；

5、周轉(zhuǎn)容器結(jié)存是否準(zhǔn)確（物流中心總結(jié)存帳實(shí)是否一致）。[矩陣量表題]0246810評分○○○○○○8.運(yùn)輸檢查

點(diǎn)檢內(nèi)容：操作檢查；

檢查要點(diǎn)：

1.嚴(yán)禁拋、扔、摔、踢貨物等野蠻裝卸；

2.抽查一個(gè)波次配送車輛，到倉提貨時(shí)間準(zhǔn)時(shí)性；

3.抽查運(yùn)輸日報(bào)中10個(gè)車次（按D+3抽查的車次），與出車記錄表或派車單是否一致，且有司機(jī)、倉儲或調(diào)度簽字；[矩陣量表題]0246810評分○○○○○○9.客戶滿意

點(diǎn)檢內(nèi)容：客戶滿意；

檢查內(nèi)容：

司機(jī)與客戶交貨過程中，態(tài)度良好、積極溝通、儀容儀表、到店準(zhǔn)時(shí)，咨詢客服司機(jī)是否遇到有問題的商品及時(shí)拍照匯報(bào)；實(shí)物退回系統(tǒng)未退賬；

供應(yīng)鏈：詢問客服

物流：電話回訪門店[矩陣量表題]0135評分○○○○10.庫存管理（庫存準(zhǔn)確率）

點(diǎn)檢內(nèi)容：

實(shí)物商品信息與系統(tǒng)信息是否相符（如庫存數(shù)、生產(chǎn)日期、規(guī)格等）

檢查要點(diǎn)：

1、抽查量

常溫庫抽查不少于40個(gè)單品

冷藏庫抽查不少于20個(gè)單品

冷凍庫抽查不少于40個(gè)單品

2、有WMS抽查內(nèi)容增加：系統(tǒng)庫存生產(chǎn)日期與實(shí)物是否相符（實(shí)物不能早于系統(tǒng)顯示生產(chǎn)日期）；

3、同一貨位不能混批碼放(批次間隔在1個(gè)月內(nèi)的除外)；

4、系統(tǒng)貨位與實(shí)物貨位是否相符；[矩陣量表題]02468101214161820評分○○○○○○○○○○○11.帳務(wù)管理

點(diǎn)檢內(nèi)容：WMS與SAP帳帳差；

檢查要點(diǎn)：

1、有WMS的，增加核對WMS庫存與SAP庫存一致（WMS界面：庫存商品SAP界面：mmbe未清VA05\VL10G）WMS庫存=SAP庫存-未清；

檢查：物流提供正確時(shí)間節(jié)點(diǎn)，并導(dǎo)出庫存明細(xì)、未清明細(xì)，匹配庫存差異，回復(fù)差異原因；系統(tǒng)原因不扣分，非系統(tǒng)原因的按品扣分；

北京物流：WMS凌晨1：30SAP:凌晨1：30（確認(rèn)業(yè)務(wù)完成情況）

北京供應(yīng)鏈：WMS：16：00SAP:凌晨2：00（確認(rèn)業(yè)務(wù)完成情況）

上海物流：WMS：凌晨1：00SAP:次日上午10點(diǎn)（確認(rèn)業(yè)務(wù)完成情況）[矩陣量表題]0評分○12.其它

點(diǎn)檢內(nèi)容：衛(wèi)生、安全及其他；

檢查要點(diǎn)：倉儲各區(qū)域衛(wèi)生、安全檢查；[矩陣量表題]0評分○13.分項(xiàng)

點(diǎn)檢內(nèi)容：與上次點(diǎn)檢對比，問題改善加分項(xiàng)；

檢查要點(diǎn)：

1、積極改善，并能堅(jiān)持；

2、提出改善問題的好方法，且執(zhí)行后得以改善；[矩陣量表題]0