食品行業(yè)三體系管理手冊(cè)

**-SC-2020質(zhì)量/環(huán)境/食品安全管理手冊(cè)（依據(jù)ISO9001/ISO14001/ISO22000標(biāo)準(zhǔn)編制）編訂：管理手冊(cè)編寫(xiě)組審核：******批準(zhǔn)：******版本號(hào)：A/0受控號(hào)：01狀態(tài)：受控****年3月6日發(fā)布****年3月6日實(shí)施**************第第頁(yè)**************管理手冊(cè)文件號(hào)：**-SC-2020標(biāo)題：更改頁(yè)版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/1章節(jié)號(hào)：0.1生效日期：****年3月6日序號(hào)修改章節(jié)/頁(yè)碼版本/修改狀態(tài)修改人/日期批準(zhǔn)人/日期**************管理手冊(cè)文件號(hào)：**-SC-2020標(biāo)題：目錄版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/2章節(jié)號(hào)：0.2生效日期：****年3月6日章節(jié)號(hào)內(nèi)容頁(yè)次——封面00.1更改頁(yè)10.2HYPERLINK目錄20.3HYPERLINK公司簡(jiǎn)介40.4企業(yè)文化50.5HYPERLINK方針60.6HYPERLINK發(fā)布令70.7HYPERLINK任命書(shū)80.8目標(biāo)91.0手冊(cè)的范圍和管理101.1主要內(nèi)容101.2適用范圍101.3手冊(cè)的管理102.0引用標(biāo)準(zhǔn)與文件112.1管理體系標(biāo)準(zhǔn)112.2適用的法律法規(guī)112.3適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)113.0HYPERLINK術(shù)語(yǔ)和定義124組織環(huán)境134.1HYPERLINK理解組織及其所處的環(huán)境134.2理解相關(guān)方的需求和期望144.3確定管理體系的范圍154.4管理體系及其過(guò)程165領(lǐng)導(dǎo)作用185.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾185.2質(zhì)量、環(huán)境和食品安全方針195.3組織內(nèi)的角色、職責(zé)和權(quán)限206策劃286.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施296.2質(zhì)量、環(huán)境和食品安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃316.3管理體系變更的策劃337支持347.1資源347.2能力38**************管理手冊(cè)文件號(hào)：**-SC-2020標(biāo)題：目錄版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)2/2章節(jié)號(hào)：0.2生效日期：****年3月6日章節(jié)號(hào)內(nèi)容頁(yè)數(shù)7.3意識(shí)387.4溝通及信息交流397.5成文信息418運(yùn)行438.1運(yùn)行的策劃和控制438.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求458.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)478.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制508.5生產(chǎn)和服務(wù)提供528.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行558.7前提方案PRPs568.8追溯體系578.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)588.10危害控制598.11實(shí)時(shí)更新PRPs648.12監(jiān)控和測(cè)量的控制658.13PRP和危害控制計(jì)劃的驗(yàn)證668.14產(chǎn)品和過(guò)程不符合的控制679績(jī)效評(píng)價(jià)719.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)719.2內(nèi)部審核729.3管理評(píng)審7310改進(jìn)7410.1總則7410.2不合格和糾正措施7510.3持續(xù)改進(jìn)7610.4適時(shí)更新管理7711附錄7811.1HYPERLINK管理職責(zé)分配表7911.3HYPERLINK組織機(jī)構(gòu)圖8511.4加工流程86**************管理手冊(cè)文件號(hào)：**-SC-2020標(biāo)題：公司簡(jiǎn)介版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/1章節(jié)號(hào)：0.3生效日期：***年3月6日公司簡(jiǎn)介**************成立于**年09月29日，注冊(cè)地位于山東省***********經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，法定代表人為******。經(jīng)營(yíng)范圍包括牛肉、羊肉、雞肉、鴨肉及副產(chǎn)品速凍產(chǎn)品、速凍調(diào)制產(chǎn)品、牛羊肉及副產(chǎn)品熟制品、有機(jī)肥加工、銷(xiāo)售；牛、羊屠宰、加工、銷(xiāo)售；牛羊毛皮購(gòu)銷(xiāo)；牧草種植；畜牧養(yǎng)殖；貨物專(zhuān)用運(yùn)輸(集裝箱、冷藏保鮮)；備案范圍內(nèi)的進(jìn)出口業(yè)務(wù).地址：山東省***********經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)星湖一路以北,棣新九路以西300米電話(huà)編：253100**************管理手冊(cè)文件號(hào)：**-SC-2020標(biāo)題：企業(yè)文化版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/1章節(jié)號(hào)：0.4生效日期：****年3月6日企業(yè)宣言：譜寫(xiě)肉食加工新篇章，經(jīng)營(yíng)健康食品，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，豐富美食生活。企業(yè)宗旨：衛(wèi)生是前提，質(zhì)量是生命，安全是保障。企業(yè)價(jià)值觀：社會(huì)效益重于經(jīng)濟(jì)效益。企業(yè)產(chǎn)品觀：視創(chuàng)新如靈魂，視質(zhì)量如生命。企業(yè)精神：勤奮、進(jìn)取、團(tuán)結(jié)、忠誠(chéng)、感恩。**************管理手冊(cè)文件號(hào)：**-SC-2020標(biāo)題：質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理方針版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/3章節(jié)號(hào)：0.5生效日期：****年3月6日一、質(zhì)量方針：顧客至上、質(zhì)量為本、分享健康。質(zhì)量方面的承諾：公司以“以您為中心，以我為半徑，讓您最滿(mǎn)意”作為經(jīng)營(yíng)理念。體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)承諾。關(guān)注顧客的需求，不斷向顧客提供滿(mǎn)意的產(chǎn)品和服務(wù)，使我們公司持續(xù)發(fā)展壯大；體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)、精益求精的經(jīng)營(yíng)思想。追求創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，讓顧客滿(mǎn)意，樹(shù)行業(yè)品牌。公司以“標(biāo)準(zhǔn)是底線(xiàn)，我們要做得更好”作為質(zhì)量理念。標(biāo)準(zhǔn)是底線(xiàn)：就是達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)只是起點(diǎn)，我們要超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)，做得比標(biāo)準(zhǔn)更好；我們要做得更好：就是我們做的要超出期望，不斷進(jìn)步，追求卓越。二、環(huán)境方針：堅(jiān)持走可持續(xù)發(fā)展之路，倡導(dǎo)綠色環(huán)保思想，遵守法律法規(guī)，從肉食加工管理到服務(wù)的全過(guò)程中，實(shí)行污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)。公司在環(huán)境方面的承諾：1、遵守適用的國(guó)家和地方現(xiàn)行有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)。2、從材料、設(shè)備、采購(gòu)，肉類(lèi)加工管理、服務(wù)全過(guò)程實(shí)行污染預(yù)防，減少各種污染物的產(chǎn)生和排放。3、節(jié)約資源、能源，持續(xù)推進(jìn)清潔服務(wù)，開(kāi)展三廢綜合利用，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理。4、提高全員環(huán)境意識(shí)，改善工作環(huán)境，著力宣傳環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)，強(qiáng)化全員環(huán)境行為。5、定期對(duì)公司環(huán)境情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，使公司環(huán)境管理得到持續(xù)改進(jìn)。6、加強(qiáng)污染防治，努力實(shí)現(xiàn)污染物處理全面達(dá)標(biāo)，排量遞減。三、食品安全方針：國(guó)際品質(zhì)安全衛(wèi)生顧客滿(mǎn)意誠(chéng)實(shí)堅(jiān)毅持續(xù)改進(jìn)行業(yè)先鋒。公司在食品安全方面的承諾：食品安全是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的核心，從顧客的需求和食品安全出發(fā)，為顧客提供安全、健康衛(wèi)生的食品，建立食品安全操作方法，保證有效的食品安全培訓(xùn)，制定食品安全責(zé)任制，引導(dǎo)員工關(guān)心食品安全，才能發(fā)揮最大的社會(huì)效能。嚴(yán)格遵守國(guó)家關(guān)于食品安全方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，履行向國(guó)家主管部門(mén)和社會(huì)的承諾；通過(guò)管理水平的提升，提高員工的食品安全意識(shí)，規(guī)范企業(yè)食品加工的行為，實(shí)現(xiàn)食品安全績(jī)效的持續(xù)改進(jìn)，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航。**************管理手冊(cè)文件號(hào)：**-SC-2020標(biāo)題：發(fā)布令版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/1章節(jié)號(hào)：0.6生效日期：****年3月6日**************質(zhì)量/環(huán)境/食品安全管理手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：管理手冊(cè)）,編號(hào):**-SC-2020,經(jīng)本公司審定后予以批準(zhǔn)頒布，自****年3月6日起實(shí)施。建立和完善管理體系是本公司的一項(xiàng)戰(zhàn)略決策。通過(guò)質(zhì)量/環(huán)境/食品安全管理體系的有效運(yùn)行，促進(jìn)和證實(shí)本公司能提供滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，持續(xù)改進(jìn)，滿(mǎn)足顧客要求。依照管理方針和目標(biāo)控制活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/食品安全管理的影響，確保本公司持續(xù)發(fā)展,控制、消除和減小環(huán)境/食品安全風(fēng)險(xiǎn)，改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/食品安全績(jī)效。根據(jù)本公司實(shí)際情況，GB/T19001-2016idtISO9001：2015管理體系為基礎(chǔ)和主線(xiàn)，融合GB/T24001-2016idtISO14001：2015環(huán)境管理體系和ISO22000-**食品安全管理體系要求，按照過(guò)程方法和PDDA循環(huán)的模式，闡述公司的管理方針和目標(biāo)，對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境、食品安全的一體化管理體系作了總體描述。本管理手冊(cè)對(duì)外可作為評(píng)價(jià)本公司滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求能力的綱領(lǐng)性文件，可提供顧客、相關(guān)方及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)作為評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量/環(huán)境/食品安全管理體系之用。管理手冊(cè)是本公司必須長(zhǎng)期遵循的管理體系文件，是公司開(kāi)展質(zhì)量管理、環(huán)境和食品安全管理及活動(dòng)的要求和準(zhǔn)則。公司各部門(mén)和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理：二O二O年三月六日**************管理手冊(cè)文件號(hào)：**-SC-2020標(biāo)題：任命書(shū)版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/1章節(jié)號(hào)：0.7生效日期：****年3月6日管理者代表任命任命本公司為管理者代表，分管質(zhì)量、環(huán)境、食品安全/HACCP管理體系的運(yùn)行。為確保公司有效地進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系活動(dòng)，除其他工作外，本崗位行使職責(zé)詳見(jiàn)本管理手冊(cè)0.7章節(jié)。特此任命。食品安全小組組長(zhǎng)任命茲任命同志為我公司食品安全小組組長(zhǎng)，其職責(zé)是：1.確保按要求建立、實(shí)施、保持和更新管理體系；2.向總經(jīng)理匯報(bào)管理體系的有效性和適宜性，進(jìn)行評(píng)審作為體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；3.為食品安全小組成員安排相關(guān)的培訓(xùn)和教育；4.就管理體系的有關(guān)事宜進(jìn)行外部聯(lián)絡(luò)。5.適當(dāng)參與環(huán)境因素的識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定；適當(dāng)參與事件調(diào)查；6.參與食品安全/HACCP方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審；望公司有關(guān)人員服從協(xié)調(diào)與領(lǐng)導(dǎo)，履行管理職能，以確保體系的有效運(yùn)行。特此公布。總經(jīng)理：二O二O年三月六日**************管理手冊(cè)文件號(hào)：**-SC-2020標(biāo)題：質(zhì)量、環(huán)境、食品安全目標(biāo)版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/1章節(jié)號(hào)：0.8生效日期：****年3月6日質(zhì)量、環(huán)境、食品安全和HACCP目標(biāo)和指標(biāo)是:肉品合格率≧99%；2)顧客滿(mǎn)意率達(dá)≧98%；3)廢水/廢氣達(dá)標(biāo)排放；4)廢棄物分類(lèi)收集處理率100%；5)重大食品安全事故發(fā)生率為零；6)杜絕火災(zāi)事故。

各部門(mén)在職責(zé)范圍內(nèi)，通過(guò)各種形式對(duì)管理目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行宣傳管理目標(biāo)、指標(biāo)要在部門(mén)進(jìn)行分解、展開(kāi),制定相應(yīng)的管理方案,確保總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)在管理評(píng)審做出決策時(shí)或管理體系運(yùn)行發(fā)生變化時(shí)，由總經(jīng)理組織有關(guān)部門(mén)對(duì)管理方針、目標(biāo)/指標(biāo)/方案進(jìn)行修訂，以滿(mǎn)足顧客、法律法規(guī)的要求

特此公布！總經(jīng)理：******二O二O年三月六日**************管理手冊(cè)文件號(hào)：**-SC-2020標(biāo)題：手冊(cè)的范圍和管理版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/1章節(jié)號(hào)：1.0生效日期：****年3月6日1.0范圍1.1本手冊(cè)為公司規(guī)定了管理體系的要求：a）需要證實(shí)其具有穩(wěn)定提供滿(mǎn)足顧客及相關(guān)方的要求及適用法律法規(guī)要求的肉類(lèi)食品的能力；描述和闡明了構(gòu)成本公司環(huán)境管理體系的內(nèi)容和要求，用于內(nèi)部環(huán)境管理和向相關(guān)方證實(shí)本公司環(huán)境管理體系滿(mǎn)足環(huán)境規(guī)定要求和有關(guān)法律、法規(guī)要求；b）通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括體系改進(jìn)的過(guò)程，以及保證符合相關(guān)方要求和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的所有要求對(duì)本公司是通用的，旨在適用于公司速凍調(diào)制食品（速凍調(diào)理牛肉、速凍調(diào)理羊肉、速凍調(diào)理雞肉、速凍調(diào)理鴨肉、速凍調(diào)理牛副產(chǎn)品、速凍調(diào)理羊副產(chǎn)品）管理全過(guò)程及相關(guān)環(huán)境管理活動(dòng)，同時(shí)適用于向第二方和第三方提供具備環(huán)境管理的保證能力的證實(shí)。1.2適用范圍本手冊(cè)適用于公司速凍調(diào)制食品（速凍調(diào)理牛肉、速凍調(diào)理羊肉、速凍調(diào)理雞肉、速凍調(diào)理鴨肉、速凍調(diào)理牛副產(chǎn)品、速凍調(diào)理羊副產(chǎn)品）的加工管理服務(wù)及相關(guān)環(huán)境與食品安全管理活動(dòng)；本手冊(cè)也適用于第二方或第三方審核本公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理和食品安全管理能力的依據(jù)之一；本手冊(cè)的解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理。1.3手冊(cè)的管理手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的相關(guān)事宜，由公司品質(zhì)部負(fù)責(zé)。非受控手冊(cè)的發(fā)放，要經(jīng)食品安全小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)。手冊(cè)持有者調(diào)離崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交回公司品質(zhì)部，并辦理核收登記手續(xù)。手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不準(zhǔn)隨意涂改、損壞，丟失后要及時(shí)辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)。手冊(cè)在使用期間，如有修改建議，部門(mén)負(fù)責(zé)人收集匯總后，反饋到公司品質(zhì)部進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修改具體《成文信息的控制程序》的有關(guān)規(guī)定。**************管理手冊(cè)文件號(hào)：**-SC-2020標(biāo)題：引用標(biāo)準(zhǔn)和文件版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/1章節(jié)號(hào)：2.0生效日期：****年3月6日2.0引用標(biāo)準(zhǔn)和文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T19000-2016質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)(ISO9000:2015,IDT)2.1管理體系標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2016idtISO9000:2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T19001-2016idtISO9001:2015質(zhì)量管理體系要求GB/T24001-2016idtISO14001：2015環(huán)境管理體系要求及使用指南ISO22000-**食品安全管理體系―適用于食品鏈中各類(lèi)組織的要求GB14881-2013食品服務(wù)通用衛(wèi)生規(guī)范GB/T27301-2008食品安全管理體系肉及肉制品生產(chǎn)企業(yè)要求2.2適用的法律法規(guī)中華人民共和國(guó)合同法中華人民共和國(guó)質(zhì)量法中華人民共和國(guó)憲法中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法中華人民共和國(guó)食品安全法其他適用的國(guó)家、行業(yè)有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全的法律法規(guī)等2.3適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)特殊要求時(shí)，以與顧客商定的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。**************管理手冊(cè)文件號(hào)：**-SC-2020標(biāo)題：術(shù)語(yǔ)和定義版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/1章節(jié)號(hào)：3.0生效日期：****年3月6日名詞及術(shù)語(yǔ)定義GB/T19000-2016質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)(ISO9000:2015,IDT)公司：**************（簡(jiǎn)稱(chēng)：公司）。QMS：質(zhì)量管理體系EMS：環(huán)境管理體系FHMS：食品安全管理體系QEFHMS:質(zhì)量/環(huán)境/食品安全管理體系

**************管理手冊(cè)文件號(hào)：**-SC-2020標(biāo)題：組織環(huán)境版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/1章節(jié)號(hào)：4.1生效日期：****年3月6日4.1理解組織及其所處的環(huán)境4.1.1公司戰(zhàn)略和方向公司致力于為顧客提供優(yōu)質(zhì)的肉類(lèi)食品，精益求精，力爭(zhēng)成為客戶(hù)的最佳供應(yīng)商，為客戶(hù)提供強(qiáng)有力的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全的支持和保證，因此公司在人才、設(shè)備、加工、質(zhì)保和售后服務(wù)方面提供強(qiáng)有力的支持和保證，以便使公司肉類(lèi)加工管理能有更廣泛的市場(chǎng)，更能滿(mǎn)足客戶(hù)的要求。4.1.2內(nèi)部因素和外部因素（1）公司根據(jù)自身實(shí)際進(jìn)行內(nèi)部因素和外部因素的識(shí)別、分析，對(duì)影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、食品安全和HACCP管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素進(jìn)行必要的管控。這些內(nèi)部因素和外部因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面要素或條件。（2）內(nèi)部環(huán)境因素要考慮公司的內(nèi)部管理、價(jià)值觀、企業(yè)文化、企業(yè)的知識(shí)和管理績(jī)效等相關(guān)因素。（3）外部因素要考慮國(guó)際、國(guó)內(nèi)、本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)環(huán)境、外部文化、社會(huì)因素和經(jīng)濟(jì)因素等相關(guān)因素。（4）內(nèi)外部因素包括受公司影響的環(huán)境狀況或能夠影響公司的環(huán)境狀況。（5）公司每年定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以便及時(shí)調(diào)整公司戰(zhàn)略，應(yīng)對(duì)不斷變化的市場(chǎng)。4.1.3．相關(guān)/引用文件4.1.3.1《組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序》**************管理手冊(cè)文件號(hào)：**-SC-2020標(biāo)題：組織環(huán)境版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/1章節(jié)號(hào)：4.2生效日期：****年3月6日4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.2.1由于相關(guān)方對(duì)公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應(yīng)按相關(guān)程序確定：a）與質(zhì)量、環(huán)境、食品安全和HACCP管理體系有關(guān)的相關(guān)方，如顧客、最終用戶(hù)、股東、銀行、外部供應(yīng)商、員工及監(jiān)管部門(mén)等；b）按相關(guān)文件的規(guī)定要求，確定這些相關(guān)方的需求和期望（即要求）。c）這些相關(guān)方的需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。4.2.2公司各部門(mén)按相關(guān)文件規(guī)定對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行定期的監(jiān)視和評(píng)審，以便及時(shí)調(diào)整公司戰(zhàn)略，適應(yīng)市場(chǎng)的需求。4.2.3．相關(guān)/引用文件無(wú)

**************管理手冊(cè)文件號(hào)：**-SC-2020標(biāo)題：組織環(huán)境版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/1章節(jié)號(hào)：4.3生效日期：****年3月6日4.3確定管理體系的范圍4.3.1公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系的邊界和適用性決定了質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系的控制范圍。4.3.2在確定公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系范圍時(shí)，組織應(yīng)考慮：a）各種內(nèi)部和外部因素，見(jiàn)4.1；b）相關(guān)方的要求及相關(guān)的合規(guī)義務(wù)，見(jiàn)4.2；c）其組織單元、職能和物理邊界；d）組織的產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)。E）其實(shí)施控制與施加影響的權(quán)限和能力。4.3.3對(duì)本公司確定的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系范圍的全部要求，組織應(yīng)予以實(shí)施。4.3.4本公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系適用范圍：速凍調(diào)制食品（速凍調(diào)理牛肉、速凍調(diào)理羊肉、速凍調(diào)理雞肉、速凍調(diào)理鴨肉、速凍調(diào)理牛副產(chǎn)品、速凍調(diào)理羊副產(chǎn)品）的加工及其服務(wù)的全過(guò)程4.3.5不適用條款Q:8.3，不適用理由：公司產(chǎn)品依據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和顧客的合同要求進(jìn)行加工和銷(xiāo)售，工藝成熟，生產(chǎn)穩(wěn)定，不適用標(biāo)準(zhǔn)條款“8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”，該條款的不適用不影響組織確保其產(chǎn)品和服務(wù)合格的能力或責(zé)任，對(duì)增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意也不會(huì)產(chǎn)生影響，符合質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求。**************管理手冊(cè)文件號(hào)：**-SC-2020標(biāo)題：組織環(huán)境版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/2章節(jié)號(hào)：4.4生效日期：****年3月6日4.4管理體系及其過(guò)程4.4.1本章節(jié)規(guī)定了公司在建立并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系時(shí)，應(yīng)遵循的要求并明確：a）識(shí)別管理體系所需的過(guò)程及其在組織中的應(yīng)用；b）確定這些過(guò)程中的順序和相互作用；c）確定為確保過(guò)程有效運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量控制所需的準(zhǔn)則和方法；d）確?？梢垣@得必要的資源與信息，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視；e）監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程；f）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。根據(jù)過(guò)去公司實(shí)際管理經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，為使體系的運(yùn)行質(zhì)量不斷提高，在下列關(guān)鍵環(huán)節(jié)中必須得到進(jìn)一步控制、保持和持續(xù)改進(jìn)：文件化體系管理控制過(guò)程；體系策劃與審核管理過(guò)程；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過(guò)程；與顧客有關(guān)的評(píng)審、服務(wù)與顧客信息反饋管理控制過(guò)程；采購(gòu)控制及物流控制過(guò)程；加工及外包加工過(guò)程；產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量與不合格品的管理控制過(guò)程；監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備使用控制過(guò)程；資源的提供與管理過(guò)程（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境）；10）數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)控制過(guò)程。4.4.2公司以GB/T19001-2016idtISO9001：2015質(zhì)量管理體系為基礎(chǔ)和主線(xiàn)，融合GB/T24001-2016idtISO14001：2015環(huán)境管理體系和ISO22000-**食品安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。

**************管理手冊(cè)文件號(hào)：**-SC-2020標(biāo)題：組織環(huán)境版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)2/2章節(jié)號(hào)：4.4生效日期：****年3月6日4.4管理體系及其過(guò)程4.4.3為使公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)，各部門(mén)應(yīng)：1)按質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系文件中的規(guī)定貫徹實(shí)施，文件中的規(guī)定與實(shí)際運(yùn)作應(yīng)保持一致。2)隨著質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系的變化，質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)定期評(píng)審，及時(shí)修訂質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系文件，確保其有效性、充分性和適宜性。3)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系建立后，應(yīng)不斷完善，持續(xù)改進(jìn)，提高有效性和效率。**************管理手冊(cè)文件號(hào)：**-SC-2020標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)作用版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/1章節(jié)號(hào)：5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾生效日期：****年3月6日5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則最高管理者應(yīng)證實(shí)其對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過(guò)：a）對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b）確保制定質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c）確保質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過(guò)程；d）促進(jìn)使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；e）確保獲得質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系所需的資源；f）溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系要求的重要性；g）確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系的預(yù)期結(jié)果；h）促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系的有效性；i）推動(dòng)改進(jìn)；j）支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者應(yīng)證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過(guò)：a）確定、理解并持續(xù)滿(mǎn)足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；辦公室編制適用的與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)清單。b）確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》的有關(guān)要求；**************管理手冊(cè)文件號(hào)：**-SC-2020標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)作用版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/1章節(jié)號(hào)：5.2生效日期：****年3月6日5.2.1制定質(zhì)量、環(huán)境和食品安全方針(1)公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全方針見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)0.5章節(jié)。(2)公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全方針由總經(jīng)理制定、批準(zhǔn)、發(fā)布，質(zhì)量、環(huán)境和食品安全方針的指定應(yīng)：a）適應(yīng)組織的宗旨和組織所處環(huán)境（包括其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響），并支持其戰(zhàn)略方向；b）為制定質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)提供框架；c）包括滿(mǎn)足適用要求的承諾；d）包括保護(hù)環(huán)境的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；e）包括履行其合規(guī)義務(wù)的承諾；f）包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系以提高質(zhì)量管理績(jī)效和環(huán)境績(jī)效的承諾。5.2.2溝通質(zhì)量、環(huán)境和食品安全方針（1）質(zhì)量、環(huán)境和食品安全方針以文件的形式發(fā)布，在公司內(nèi)部以櫥窗、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、宣傳畫(huà)等形式，以便讓員工及時(shí)知曉。（2）公司應(yīng)將質(zhì)量、環(huán)境和食品安全方針對(duì)全體員工進(jìn)行宣講、教育，確保每個(gè)員工熟悉、理解并貫徹執(zhí)行。（3）必要時(shí)，質(zhì)量、環(huán)境和食品安全方針及質(zhì)量政策要求向相關(guān)方提供，告知相關(guān)方。（4）公司應(yīng)通過(guò)管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全方針進(jìn)行適宜性評(píng)審和修訂，以反映不斷變化的內(nèi)部、外部條件和信息。**************管理手冊(cè)文件號(hào)：**-SC-2020標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)作用版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/8章節(jié)號(hào)：5.3生效日期：****年3月6日5.3組織內(nèi)的角色、職責(zé)和權(quán)限5.3.1組織機(jī)構(gòu)-管理體系見(jiàn)附錄《組織機(jī)構(gòu)圖》5.3.2管理職責(zé)5.3.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/食品安全管理體系的策劃，負(fù)責(zé)公開(kāi)的環(huán)境和安全服務(wù)承諾，遵守環(huán)境保護(hù)和安全服務(wù)的法律法規(guī)，制定質(zhì)量、環(huán)境和食品安全方針，并簽署批準(zhǔn)、頒布質(zhì)量、環(huán)境、食品安全方針；負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/食品安全管理體系的管理評(píng)審工作；任命管理者代表，負(fù)責(zé)確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門(mén)負(fù)責(zé)人的職責(zé)；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《管理手冊(cè)》、“質(zhì)量、環(huán)境、食品安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案”和“培訓(xùn)計(jì)劃”；確保提供建立、實(shí)施并保持質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系所必要的資源；負(fù)責(zé)特殊合同的批準(zhǔn)和簽訂，批準(zhǔn)《合格供應(yīng)商名錄》；對(duì)公司食品安全和服務(wù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，對(duì)重大的批不合格食品做出處置。5.3.2.2管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系建立、實(shí)施和保持的具體事宜，向總經(jīng)理報(bào)告運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)的建議；負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)；負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系文件發(fā)放范圍及程序文件的批準(zhǔn)，《質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊(cè)》和“質(zhì)量計(jì)劃”的審核；負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境和食品安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的審核和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)選定審核組長(zhǎng)和審核員，組織編寫(xiě)和審批內(nèi)部審核計(jì)劃；批準(zhǔn)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表或調(diào)查方案；組織并參加管理評(píng)審，向總經(jīng)理或總經(jīng)理特別助理/顧問(wèn)匯報(bào)質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系的運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)建議；就質(zhì)量環(huán)境和食品安全體系有關(guān)事宜與第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通和聯(lián)絡(luò)。**************管理手冊(cè)文件號(hào)：**-SC-2020標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)作用版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)2/8章節(jié)號(hào)：5.3生效日期：****年3月6日5.3.2.3食品安全小組食品安全小組成員應(yīng)來(lái)自于各相關(guān)職能部門(mén)，并包括食品安全危害控制措施的操作人員，必要時(shí)，可包括外聘的專(zhuān)家。小組組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)食品安全小組開(kāi)展工作，并為其成員安排相關(guān)的培訓(xùn)和教育。小組成員應(yīng)具備多學(xué)科的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和建立與實(shí)施食品安全管理體系的經(jīng)驗(yàn)。這些知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)包括，但不限于組織的食品安全管理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品、過(guò)程、設(shè)備的食品安全危害，并應(yīng)保持證實(shí)食品安全小組具備所要求的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的記錄。5.3.2.4各部門(mén)負(fù)責(zé)人作為本部門(mén)的管理負(fù)責(zé)人，有責(zé)任使本部門(mén)人員充分理解質(zhì)量、環(huán)境、食品安全方針并使之貫徹執(zhí)行；有責(zé)任持續(xù)改進(jìn)本部門(mén)的工作績(jī)效。規(guī)定所屬人員的職責(zé)、權(quán)限及相應(yīng)關(guān)系，并接受上級(jí)的監(jiān)督和指導(dǎo)。制定本部門(mén)的管理目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；組織開(kāi)展及落實(shí)與本部門(mén)相關(guān)的管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)潛在有質(zhì)量事故、環(huán)境污染、食品安全事故和緊急情況的確定和控制；負(fù)責(zé)組織本部門(mén)的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)以及事故的消除工作；組織整改本部門(mén)管理中的不符合項(xiàng)。遵守已確認(rèn)適用的法律、法規(guī)及其他要求；負(fù)責(zé)對(duì)管理體系的運(yùn)行進(jìn)行自查。保證所屬人員得到適當(dāng)培訓(xùn)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查下屬是否嚴(yán)格按規(guī)定的職責(zé)和程序工作。負(fù)責(zé)本部門(mén)的節(jié)能降耗工作，對(duì)本部門(mén)的職責(zé)負(fù)全面責(zé)任。做好本部門(mén)的消防和安全工作，減少疾病和工傷事故。負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外部信息和本部門(mén)的信息交流，并就質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系績(jī)效做好信息的交流、傳遞和處理工作。確保本部門(mén)的設(shè)施、工作環(huán)境能夠滿(mǎn)足質(zhì)量、環(huán)保和食品安全的需要。匯集、報(bào)告和處理本部門(mén)員工意見(jiàn)和建議。負(fù)責(zé)與本部門(mén)相關(guān)作業(yè)文件的編寫(xiě)、修訂工作；負(fù)責(zé)本部門(mén)文件和記錄的管理。**************管理手冊(cè)文件號(hào)：**-SC-2020標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)作用版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)3/8章節(jié)號(hào)：5.3生效日期：****年3月6日5.3.2.5食品安全小組組長(zhǎng)由員工推薦或選舉產(chǎn)生；對(duì)全體員工負(fù)責(zé)，直接向管理者代表或總經(jīng)理反映職業(yè)健康運(yùn)行的情況，反映員工的意見(jiàn)；適當(dāng)參與環(huán)境因素的識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定；適當(dāng)參與事件調(diào)查；參與食品安全方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審；對(duì)影響員工食品安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商；對(duì)食品安全事務(wù)發(fā)表意見(jiàn)；了解員工及相關(guān)方對(duì)食品安全的滿(mǎn)意度，及時(shí)溝通并提出有關(guān)建議；自發(fā)遵守已確認(rèn)的法律法規(guī)及其他要求，負(fù)責(zé)宣導(dǎo)員工對(duì)食品質(zhì)量、食品安全、環(huán)境、節(jié)能降耗進(jìn)行自查意識(shí)。5.3.3各部門(mén)管理職責(zé)5.3.3.1質(zhì)檢科貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)以及上級(jí)有關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，貫徹公司質(zhì)量環(huán)境和食品安全方針，對(duì)產(chǎn)品、環(huán)境和食品安全進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)控制及出貨成品的售后質(zhì)量跟蹤；負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范、品質(zhì)管理文件等的編制，申報(bào)責(zé)任部門(mén)發(fā)放，并培訓(xùn)部門(mén)內(nèi)部及相關(guān)崗位遵守品質(zhì)文件要求；負(fù)責(zé)組織公司及各部門(mén)的產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的分解、監(jiān)測(cè)和驗(yàn)證；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用，統(tǒng)計(jì)技術(shù)的使用培訓(xùn)，對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督、檢查；負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程品質(zhì)控制，編制檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)，做好進(jìn)料、過(guò)程、成品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證并保持記錄；負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理，編制年度校準(zhǔn)計(jì)劃并執(zhí)行校準(zhǔn)或檢定，負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的追蹤處理；**************管理手冊(cè)文件號(hào)：**-SC-2020標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)作用版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)4/8章節(jié)號(hào)：5.3生效日期：****年3月6日h)負(fù)責(zé)不合格品判定，組織相應(yīng)部門(mén)進(jìn)行處置，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯,參與制訂相應(yīng)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施，并進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；i)負(fù)責(zé)本部門(mén)的環(huán)境因素識(shí)別，完成本部門(mén)目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理；j)按規(guī)定對(duì)本部門(mén)的管理目標(biāo)完成進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，改進(jìn)和提高，確保年度目標(biāo)達(dá)成。5.3.3.2供銷(xiāo)科貫徹公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全方針，完成質(zhì)量環(huán)境和食品安全目標(biāo)，對(duì)公司合同/訂單、顧客服務(wù)負(fù)責(zé)；組織合同評(píng)審和協(xié)調(diào)活動(dòng)，在合同或訂單簽訂之前，對(duì)每份合同或訂單按要求進(jìn)行評(píng)審，在完成評(píng)審后代表公司對(duì)外簽訂合同或訂單；全面識(shí)別顧客的需求，按訂單要求及時(shí)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單，做好與生產(chǎn)部門(mén)的協(xié)調(diào)工作，確保顧客的需求得到落實(shí)、解決。跟蹤、督促生產(chǎn)部門(mén)的生產(chǎn)進(jìn)度，對(duì)各訂單產(chǎn)品的完成情況和銷(xiāo)售情況作出通報(bào)。跟蹤和反饋市場(chǎng)情況，對(duì)顧客的需求（包括要求、建議、意見(jiàn)、抱怨等）進(jìn)行綜合分析，按不同情況及時(shí)報(bào)告（反饋）相關(guān)部門(mén)和總經(jīng)理，并確保在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間內(nèi)向顧客作出答復(fù)。做好顧客財(cái)產(chǎn)的管理；根據(jù)市場(chǎng)的動(dòng)態(tài),綜合分析國(guó)外市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)肉類(lèi)食品的需求情況,掌握肉類(lèi)食品銷(xiāo)售中出現(xiàn)的熱銷(xiāo)品種和發(fā)展趨勢(shì),為公司確定產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方向提供市場(chǎng)依據(jù)。及時(shí)收集來(lái)自顧客的質(zhì)量信息，包括顧客投訴，并反饋給有關(guān)部門(mén)，組織對(duì)顧客信息的處理，及時(shí)將落實(shí)情況回復(fù)顧客，取得顧客滿(mǎn)意；按規(guī)定部署供銷(xiāo)科的顧客滿(mǎn)意度調(diào)查工作，并作好必要的顧客滿(mǎn)意度分析報(bào)告。負(fù)責(zé)本部門(mén)的環(huán)境因素識(shí)別，完成本部門(mén)目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的實(shí)施；配合體系的內(nèi)、外部審核，負(fù)責(zé)有關(guān)不符合項(xiàng)的整改工作；做好歸口文件和資料的存檔、發(fā)放、更改管理工作，負(fù)責(zé)本部門(mén)的記錄管理。按采購(gòu)任務(wù)要求，協(xié)同生產(chǎn)科、質(zhì)檢科對(duì)新型或有新質(zhì)量要求的產(chǎn)品任務(wù)做好材料、配件等咨詢(xún)、接收和確認(rèn)。**************管理手冊(cè)文件號(hào)：**-SC-2020標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)作用版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)5/8章節(jié)號(hào)：5.3生效日期：****年3月6日n)負(fù)責(zé)掌握供應(yīng)商的供貨能力和進(jìn)度及調(diào)控情況，對(duì)客戶(hù)的特殊合同進(jìn)行采購(gòu)能力可行性的評(píng)定，及時(shí)向生產(chǎn)科等反饋采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行、變更等各類(lèi)采購(gòu)過(guò)程的信息情況，督促供應(yīng)商保質(zhì)、保量、按期交付，最大限度地滿(mǎn)足顧客的需求。O)負(fù)責(zé)原輔材料及產(chǎn)品配件、包裝物品等的采購(gòu)控制，確保采購(gòu)物品達(dá)到安全庫(kù)存和符合環(huán)境、安全法規(guī)。p)負(fù)責(zé)易燃、易爆物資及有毒危險(xiǎn)化學(xué)品的采購(gòu)、運(yùn)輸，驗(yàn)收、入庫(kù)、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存和領(lǐng)用的管理并收集MSDS，應(yīng)預(yù)防其環(huán)境緊急情況及潛在事故發(fā)生的參照依據(jù)。q)負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商的選擇、評(píng)定和對(duì)外購(gòu)、外協(xié)物品的價(jià)格核定、詢(xún)價(jià)等工作。向供應(yīng)商施加環(huán)保、安全影響，并定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。5.3.3.3辦公室貫徹公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全方針，完成質(zhì)量、環(huán)境和食品安全目標(biāo)；組織有關(guān)部門(mén)起草、修訂質(zhì)量、環(huán)境食品安全體系文件，負(fù)責(zé)文件管理，包括發(fā)放、回收、歸檔、更改、保存、銷(xiāo)毀并做好相關(guān)記錄；負(fù)責(zé)記錄的管理并規(guī)定記錄保存期限，并保存所有體系文件和記錄表單電子檔備份，組織對(duì)現(xiàn)有體系文件定期評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更新；規(guī)范和督促辦公室的現(xiàn)場(chǎng)管理工作，并落實(shí)有關(guān)防火、防雨、防災(zāi)、防盜、防毒等環(huán)境因素的控制、服務(wù)安全措施，并向相關(guān)員工進(jìn)行食品安全服務(wù)、環(huán)境意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)等方面的培訓(xùn)教育，提高員工的環(huán)境保護(hù)意識(shí)和食品安全服務(wù)意識(shí)；負(fù)責(zé)參與對(duì)政府的聯(lián)絡(luò)及公司內(nèi)部溝通。對(duì)相關(guān)方的環(huán)境、安全行為施加影響；負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全法律、法規(guī)的獲取和評(píng)價(jià)、跟蹤和更新，應(yīng)用于相應(yīng)的環(huán)境因素和適用部門(mén)的識(shí)別；并進(jìn)行評(píng)價(jià)、跟蹤和更新；負(fù)責(zé)第二方或第三方關(guān)于管理體系類(lèi)的外部審查的策劃、組織準(zhǔn)備、接待，組織對(duì)外部審查所提出的問(wèn)題整改和改進(jìn)建議的溝通、實(shí)施和結(jié)果回復(fù)，綜合外部審查的各項(xiàng)改進(jìn)建議，結(jié)合公司的實(shí)際管理水平，持續(xù)改善公司的綜合管理水平；h)負(fù)責(zé)管理評(píng)審、內(nèi)部審核的組織落實(shí)，并保存管理評(píng)審和內(nèi)部審核資料；**************管理手冊(cè)文件號(hào)：**-SC-2020標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)作用版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)6/8章節(jié)號(hào)：5.3生效日期：****年3月6日負(fù)責(zé)辦公設(shè)備的歸口管理、維護(hù)。包括對(duì)電腦及相關(guān)附件、信息系統(tǒng)等建立臺(tái)帳,并作日常維護(hù)；及時(shí)收集處理公司內(nèi)的打印機(jī)、復(fù)印機(jī)廢舊墨盒、硒鼓及廢紙；制訂公司各級(jí)員工勞保、后勤衛(wèi)生等方面的實(shí)施方案；負(fù)責(zé)公司應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的策劃、定期演練，協(xié)助管代對(duì)緊急情況的統(tǒng)一指揮；負(fù)責(zé)消防設(shè)施的保養(yǎng)維護(hù)管理,維持作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的清潔衛(wèi)生，對(duì)作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全進(jìn)行管理；代表員工參與食品安全的有關(guān)管理工作，匯集報(bào)告員工的意見(jiàn)和建議，并與相關(guān)部門(mén)協(xié)商解決或上報(bào)，確保充分發(fā)揮員工在環(huán)境保護(hù)、安全服務(wù)中的作用；負(fù)責(zé)組織員工開(kāi)展遵章守紀(jì)和預(yù)防事故的群眾性活動(dòng)。關(guān)心員工食品安全條件的改善，加強(qiáng)女職工和未成年工的保護(hù)；負(fù)責(zé)公司環(huán)境相關(guān)的廢氣、噪聲、廢水的年度監(jiān)測(cè)的組織，收集相關(guān)報(bào)告；監(jiān)督檢查公司內(nèi)部的如廢水檢測(cè)和結(jié)果；監(jiān)督檢查公司危險(xiǎn)固廢處置和管理工作；負(fù)責(zé)工作場(chǎng)所職業(yè)健康檢測(cè)與評(píng)價(jià)工作的實(shí)施；負(fù)責(zé)收集公司內(nèi)、外部關(guān)于環(huán)境事件的投訴、意見(jiàn)和建議，提交管理者代表評(píng)審處置；負(fù)責(zé)環(huán)境事故、食品安全等事件的調(diào)查；負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、食品安全的不符合評(píng)定，參與產(chǎn)品不合格的判定，組織相應(yīng)部門(mén)制訂相應(yīng)的糾正預(yù)防和預(yù)防措施，并進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；負(fù)責(zé)公司行政管理性文件的編制、登記、發(fā)放回收管理，公司資質(zhì)證書(shū)類(lèi)的歸檔保存；外來(lái)文件（除技術(shù)類(lèi)）的管理和控制；負(fù)責(zé)對(duì)政府、辦公室的聯(lián)絡(luò)溝通和政策接收，及時(shí)向內(nèi)部傳遞和執(zhí)行。負(fù)責(zé)人力資源工作，做好人員招聘、崗位培訓(xùn)、資格認(rèn)證等的年度計(jì)劃，并督促落實(shí)；負(fù)責(zé)員工招聘、組織培訓(xùn)、考核、調(diào)職、升遷、離職的管理工作；做好人員調(diào)配，確保體系運(yùn)行人力資源充足；**************管理手冊(cè)文件號(hào)：**-SC-2020標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)作用版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)7/8章節(jié)號(hào)：5.3生效日期：****年3月6日組織制訂公司各職能部門(mén)及崗位的《職責(zé)要求》和《任職資格要求》，明確各崗位職能，建立員工人事檔案，并提出合理配置、相關(guān)資源的方案；制訂公司各級(jí)員工薪資方案和勞保、后勤衛(wèi)生等方面的實(shí)施方案；并負(fù)責(zé)員工薪酬的考核和監(jiān)督實(shí)施執(zhí)行；負(fù)責(zé)年度招聘、培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施、督促及培訓(xùn)的考核、評(píng)價(jià)、人員入崗資格的認(rèn)定及特殊工種的技術(shù)培訓(xùn)和相關(guān)崗位資格評(píng)審與確認(rèn)；5.3.3.5財(cái)務(wù)科切實(shí)貫徹、履行公司的管理方針和管理目標(biāo)，訂立本部門(mén)管理目標(biāo)，服從主管領(lǐng)導(dǎo)的指揮和調(diào)配。負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備（施）、環(huán)境、安全保護(hù)設(shè)備(施)及管理體系的投入記錄,并按月（年）度分類(lèi)記載保存，對(duì)相應(yīng)的投入效益進(jìn)行必要的核算，為公司相關(guān)決策提供必需的參考依據(jù)。負(fù)責(zé)核算產(chǎn)品服務(wù)過(guò)程的人工、材料、質(zhì)量、及其它各類(lèi)消耗的服務(wù)成本，對(duì)服務(wù)成本進(jìn)行必要的成本分析，并把分析報(bào)告發(fā)到服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)等相關(guān)部門(mén)，督促相關(guān)部門(mén)采取降低成本的舉措。組織對(duì)各服務(wù)線(xiàn)的在制品的月度盤(pán)點(diǎn)和定期對(duì)成品庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)，確保在制品的總量平衡和庫(kù)存成品的結(jié)構(gòu)與總值合理性。提供必要的財(cái)力支持和項(xiàng)目成本核算和成本跟蹤管理。**************管理手冊(cè)文件號(hào)：**-SC-2020標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)作用版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)8/8章節(jié)號(hào)：5.3生效日期：****年3月6日5.3.3.6生產(chǎn)科在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程管理工作,帶領(lǐng)全體職工完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù).制定生產(chǎn)車(chē)間的各項(xiàng)規(guī)章制度,并積極檢查落實(shí)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中人員衛(wèi)生的控制、環(huán)境衛(wèi)生的管理、負(fù)責(zé)加工設(shè)備和工具的清洗和消毒管理工作；認(rèn)真抓好車(chē)間的安全教育和治安消防工作,經(jīng)常檢查車(chē)間用水、用電、用氣、機(jī)械設(shè)備運(yùn)行情況；明確崗位責(zé)任,發(fā)現(xiàn)事故隱患,及時(shí)采取措施整改,杜絕各類(lèi)事故發(fā)生;加強(qiáng)車(chē)間員工的教育管理,經(jīng)常進(jìn)行業(yè)務(wù)技能、生產(chǎn)安全的培訓(xùn),注意發(fā)揮和調(diào)動(dòng)員工的積極性；負(fù)責(zé)車(chē)間成本核算,要降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量;經(jīng)常要對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、用具清潔消毒,多項(xiàng)工作區(qū)域要做到明確的責(zé)任制管理；指導(dǎo)監(jiān)督倉(cāng)儲(chǔ)管理工作,定期檢查食品的存放位置是否通風(fēng)、干燥,還有存放時(shí)間是否過(guò)期,各項(xiàng)設(shè)備、設(shè)施是否齊全.定期的做一次盤(pán)點(diǎn)；認(rèn)真做好防火、防盜、用氣用電的安全工作,確保各項(xiàng)工作按規(guī)范要領(lǐng)操作；愛(ài)護(hù)車(chē)間財(cái)產(chǎn),非正常的損壞和丟失要視其情況追究責(zé)任人的賠償責(zé)任；認(rèn)真接受衛(wèi)生、防疫、監(jiān)制、工商稅務(wù)等部門(mén)的工作人員對(duì)車(chē)間的檢查,對(duì)檢查出的問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)；每年對(duì)車(chē)間員工至少一次體檢,對(duì)體檢不符合健康標(biāo)準(zhǔn)的人員,及時(shí)調(diào)離工作崗位,體檢情況要保留紀(jì)錄；掌握車(chē)間設(shè)備、電器、各項(xiàng)設(shè)備的使用情況,制定保養(yǎng)保修計(jì)劃；完成好公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。**************管理手冊(cè)文件號(hào)：**-SC-2020標(biāo)題：6策劃版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/3章節(jié)號(hào)：6.1生效日期：****年3月6日6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇策劃質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系，組織應(yīng)考慮到內(nèi)外部因素和相關(guān)方的要求，內(nèi)外部環(huán)境要素信息的獲取應(yīng)考慮：可能對(duì)企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)；與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；企業(yè)管理、戰(zhàn)略?xún)?yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更；與質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求。確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：a）確保質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b）增強(qiáng)有利影響；c）預(yù)防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對(duì)組織的潛在影響；d）實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。組織應(yīng)確定其環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。組織應(yīng)保持需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息；6.1.2環(huán)境因素組織應(yīng)在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。組織在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮生命周期觀點(diǎn)。組織在識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)，組織必須考慮：a）變更，包括已納入計(jì)劃的或新的開(kāi)發(fā)，以及新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)；b）異常狀況和可合理預(yù)見(jiàn)的緊急情況。組織應(yīng)根據(jù)所建立的準(zhǔn)則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素（重要環(huán)境因素）。適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。**************管理手冊(cè)文件號(hào)：**-SC-2020標(biāo)題：6策劃版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)2/3章節(jié)號(hào)：6.1生效日期：****年3月6日組織應(yīng)保持確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則、環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響、重要環(huán)境因素等文件化信息。6.1.3合規(guī)義務(wù)建立、實(shí)施并保持程序來(lái)識(shí)別與公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求，并建立獲取這些要求的渠道。確定適用的法律、法規(guī)和其它要求如何運(yùn)用到公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)以及相關(guān)的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素。（1）組織應(yīng)確定并獲取與其環(huán)境因素、危險(xiǎn)源有關(guān)的合規(guī)義務(wù)；（2）組織應(yīng)確定如何將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于組織；（3）組織在建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)其環(huán)境管理體系時(shí)必須考慮這些合規(guī)義務(wù)。（4）組織應(yīng)保持其合規(guī)義務(wù)的文件化信息。（5）組織的合規(guī)義務(wù)可能會(huì)給組織帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。6.1.4策劃應(yīng)對(duì)質(zhì)量和環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施（1）組織應(yīng)策劃采取措施對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行管理：a）重要環(huán)境因素；b）重大危險(xiǎn)源及不可接受風(fēng)險(xiǎn)；c）合規(guī)義務(wù)；d）6.1.1所識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。（2）組織應(yīng)策劃如何在質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系過(guò)程中整合并實(shí)施這些措施，評(píng)價(jià)這些措施的有效性。（3）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。（4）風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識(shí)別時(shí)機(jī)包括質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化。（5）當(dāng)策劃這些措施時(shí)，組織應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。6.1.5公司應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇采取行動(dòng)時(shí)應(yīng)考慮以下因素：a）對(duì)食品安全要求的影響b）產(chǎn)品和服務(wù)與客戶(hù)需求的一致性**************管理手冊(cè)文件號(hào)：**-SC-2020標(biāo)題：6策劃版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)3/3章節(jié)號(hào)：6.1生效日期：****年3月6日c）食物鏈上相關(guān)方的要求6.1.6相關(guān)/引用文件6.1.6.1《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序》**************管理手冊(cè)文件號(hào)：**-SC-2020標(biāo)題：6策劃版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/2章節(jié)號(hào)：6.2生效日期：****年3月6日6.2管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理目標(biāo)公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理目標(biāo)見(jiàn)管理手冊(cè)0.5章節(jié)。6.2.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和食品安全管理目標(biāo)。6.2.1.2為確保公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系所需的相關(guān)職能、層次和過(guò)程設(shè)定分目標(biāo)，即在相關(guān)的部門(mén)建立分目標(biāo)。6.2.1.3這些目標(biāo)應(yīng)滿(mǎn)足可測(cè)量要求，并與質(zhì)量、環(huán)境和食品安全方針保持一致，內(nèi)容應(yīng)包括：1)產(chǎn)品和服務(wù)要求；2)為滿(mǎn)足顧客要求所進(jìn)行的活動(dòng)等；3)目標(biāo)應(yīng)考慮企業(yè)面向市場(chǎng)目前和未來(lái)的需要，產(chǎn)品和服務(wù)及顧客滿(mǎn)意的狀況，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)要求。4）質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理目標(biāo)應(yīng)可測(cè)量（可行時(shí)）；5）質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理目標(biāo)應(yīng)得到監(jiān)視；6.2.1.4各部門(mén)每年應(yīng)對(duì)管理目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)實(shí)施結(jié)果與現(xiàn)有管理目標(biāo)的所示差距，應(yīng)不斷尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，設(shè)定新的管理目標(biāo)，必要時(shí)予以更新。6.2.1.5質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理目標(biāo)應(yīng)與相關(guān)部門(mén)及相關(guān)方進(jìn)行必要的溝通。6.2.2質(zhì)量、環(huán)境和食品安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定管理方案，以確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，組織應(yīng)確定：a）采取的措施；b）需要的資源；c）由誰(shuí)負(fù)責(zé)；d）何時(shí)完成；e）如何評(píng)價(jià)結(jié)果。**************管理手冊(cè)文件號(hào)：**-SC-2020標(biāo)題：6策劃版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)2/2章節(jié)號(hào)：6.2生效日期：****年3月6日6.2.3質(zhì)量、環(huán)境管理方案的檢查與修訂●各責(zé)任部門(mén)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查；●在質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)及出現(xiàn)新的環(huán)境因素等情況時(shí)需要更改質(zhì)量、環(huán)境管理方案。管理者代表要及時(shí)組織各單位對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行修訂。修訂后的質(zhì)量、環(huán)境管理方案要經(jīng)總經(jīng)理（特殊情況下可授權(quán)的人員）進(jìn)行審批。6.2.4．相關(guān)/引用文件無(wú)**************管理手冊(cè)文件號(hào)：**-SC-2020標(biāo)題：6策劃版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/1章節(jié)號(hào)：6.3生效日期：****年3月6日6.3變更的策劃6.3.1當(dāng)公司確定需要對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系進(jìn)行變更時(shí)，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實(shí)施（見(jiàn)4.4）。公司變更時(shí)應(yīng)考慮到：a）變更目的及其潛在后果；b）質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系的完整性；c）資源的可獲得性；d）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。6.3.2．相關(guān)/引用文件6.3.2.1《組織變更管理控制程序》**************管理手冊(cè)文件號(hào)：**-SC-2020標(biāo)題7支持版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/4章節(jié)號(hào)：7.1生效日期：****年3月6日7.1資源7.1.1總則7.1.1.1組織應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系所需的資源。各部門(mén)根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系的實(shí)施、保持和改進(jìn)需求進(jìn)行識(shí)別，提出所需的資源報(bào)總經(jīng)理。7.1.1.2總經(jīng)理為達(dá)到以下目的，確定并提供所需的資源：1)為實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系的各過(guò)程；2)為滿(mǎn)足法律、法規(guī)的要求，滿(mǎn)足顧客的要求，以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。7.1.1.3總經(jīng)理在提供質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系運(yùn)行所需的資源時(shí)，應(yīng)考慮：a)現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束；b)需要從外部供方獲得的資源。7.1.1.4所提供資源可包括：人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等，公司對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，以達(dá)到滿(mǎn)足顧客要求的目的。7.1.2人員組織應(yīng)確定并提供所需要的人員，以有效實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系并運(yùn)行和控制其過(guò)程。辦公室編制《人力資源管理控制程序》，并組織實(shí)施。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.3.1公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)和（或）服務(wù)的符合性，確定所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：1)工作場(chǎng)所（建筑物）及環(huán)境保護(hù)、消防、安全等相應(yīng)的設(shè)施；2)食品加工設(shè)備；3)監(jiān)視和測(cè)量資源；4)服務(wù)需要的支持性服務(wù)（包括水、電、氣等）。5）安全衛(wèi)生、消防、保衛(wèi)等相應(yīng)的設(shè)施。6）運(yùn)輸資源等支持性服務(wù)：如運(yùn)輸由客戶(hù)指定或物流公司執(zhí)行。7）信息系統(tǒng)：計(jì)算機(jī)信息管理系統(tǒng)或進(jìn)銷(xiāo)存?zhèn)}庫(kù)管理軟件等軟件配置由所需部門(mén)提出申請(qǐng)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。信息系統(tǒng)的管理按公司有關(guān)規(guī)定和要求執(zhí)行。**************管理手冊(cè)文件號(hào)：**-SC-2020標(biāo)題7支持版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)2/4章節(jié)號(hào)：7.1生效日期：****年3月6日7.1.3.2辦公室負(fù)責(zé)服務(wù)設(shè)施、搬運(yùn)設(shè)施的驗(yàn)收、使用和日常保養(yǎng)，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量資源的控制。7.1.3.3公司服務(wù)和搬運(yùn)設(shè)施的驗(yàn)收、維修、管理的控制詳見(jiàn)《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》，檢驗(yàn)設(shè)施的檢定、使用、維護(hù)詳見(jiàn)《監(jiān)視和測(cè)量資源的控制程序》。7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境7.1.4.1公司對(duì)影響產(chǎn)品和服務(wù)的符合性所需工作環(huán)境人和物的因素，確定為：a）社會(huì)因素（如無(wú)歧視、和諧穩(wěn)定、無(wú)對(duì)抗）；b）心理因素（如舒緩心理壓力、預(yù)防過(guò)度疲勞、保護(hù)個(gè)人情感）；c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。7.1.4.2辦公室根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)工作環(huán)境中影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性的因素組織相關(guān)部門(mén)制定相應(yīng)的管理辦法，加以控制，以確保工作環(huán)境支持實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全方針和質(zhì)量目標(biāo)。7.1.4.3新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目，應(yīng)充分考慮工作環(huán)境因素，辦公室應(yīng)組織對(duì)項(xiàng)目工作環(huán)境進(jìn)行審核、評(píng)價(jià)。7.1.4.4現(xiàn)有和新建設(shè)施的環(huán)境應(yīng)加強(qiáng)控制、檢查、改進(jìn)。7.1.4.5公司應(yīng)開(kāi)展以下活動(dòng)，調(diào)動(dòng)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全方針、目標(biāo)的積極性：1)加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生、安全法規(guī)教育；2)減輕勞動(dòng)強(qiáng)度，減少對(duì)員工的危害；3)建立激勵(lì)機(jī)制，提高員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全方針、目標(biāo)積極性；4)組織開(kāi)展合理化建議活動(dòng)，創(chuàng)造更多的參與機(jī)會(huì)。7.1.4.6各部門(mén)對(duì)工作環(huán)境中出現(xiàn)影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性的因素應(yīng)及時(shí)整改。7.1.4.7工作環(huán)境的控制詳見(jiàn)相關(guān)管理制度。7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.5.1總則質(zhì)檢科應(yīng)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量要求和方法作出規(guī)定，同時(shí)要申請(qǐng)配置用于證實(shí)產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量資源。使用并控制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施以保證測(cè)量能力**************管理手冊(cè)文件號(hào)：**-SC-2020標(biāo)題7支持版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)3/4章節(jié)號(hào)：7.1生效日期：****年3月6日與測(cè)量要求保持一致，從而保證產(chǎn)品符合要求。詳見(jiàn)《監(jiān)視和測(cè)量資源的控制程序》。7.1.5.2測(cè)量溯源當(dāng)要求測(cè)量溯源時(shí)，或組織認(rèn)為測(cè)量溯源是信任測(cè)量結(jié)果有效的前提時(shí)，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量資源控制應(yīng)：a)定期檢定或在使用前進(jìn)行校正。送外檢定時(shí)，應(yīng)選擇計(jì)量所或被政府認(rèn)可的計(jì)量單位；自己檢定的，應(yīng)規(guī)定校準(zhǔn)的基準(zhǔn)并記錄，其基礎(chǔ)應(yīng)可溯源至國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；b)為防止因校正不當(dāng)而造成校準(zhǔn)失效，必要時(shí)應(yīng)規(guī)定作業(yè)規(guī)程，包括工作環(huán)境；c)在搬運(yùn)、維修和儲(chǔ)存時(shí)，應(yīng)妥善保護(hù)、防止損壞失準(zhǔn)；d)做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)并保留檢定記錄；e)當(dāng)失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)重新評(píng)估先前測(cè)量結(jié)果的有效性，并采取糾正措施。f)當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿(mǎn)足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。7.1.6組織的知識(shí)公司應(yīng)確定質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系運(yùn)行、過(guò)程、確保產(chǎn)品符合性及顧客滿(mǎn)意所需的知識(shí)。這些知識(shí)應(yīng)得到保持、保護(hù)、需要時(shí)便于獲取。企業(yè)的知識(shí)包括：從失敗、臨近失敗的情況和成功中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；獲取公司內(nèi)部人員的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)；從顧客、供應(yīng)商和合作伙伴方面收集知識(shí)；獲取組織內(nèi)部存在的知識(shí)（隱性的和顯性的），如輔導(dǎo)計(jì)劃、繼任計(jì)劃等；與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或標(biāo)桿企業(yè)的比較；與相關(guān)方分享公司知識(shí)，以確保公司發(fā)展的可持續(xù)性；根據(jù)改進(jìn)的結(jié)果更新必要的企業(yè)知識(shí)。在應(yīng)對(duì)變化的需求和趨勢(shì)時(shí)，組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識(shí)基礎(chǔ)，確定如何獲取必需的更多知識(shí)。7.1.7管理體系的外部要素食品安全管理體系的外部要素當(dāng)組織利用食品安全管理體系的外部要素，包括前提方案和危害控制計(jì)劃**************管理手冊(cè)文件號(hào)：**-SC-2020標(biāo)題7支持版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)4/4章節(jié)號(hào)：7.1生效日期：****年3月6日（見(jiàn)8.5.4）等，建立、維護(hù)、更新和持續(xù)改進(jìn)其食品安全管理體系時(shí)，組織應(yīng)確保所提供的要素：a）符合本文件要求；b）適用于組織場(chǎng)地、過(guò)程和產(chǎn)品；c）經(jīng)過(guò)食品安全組特別調(diào)整，適用于組織的過(guò)程和產(chǎn)品；以及d）按本文件要求予以實(shí)施、維護(hù)和更新；e）保留作為成文信息7.1.8外部過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)的控制組織應(yīng)：a）建立并應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)的外部供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、績(jī)效監(jiān)視和再評(píng)價(jià)。b）確保外部供應(yīng)商充分了解各種要求；c）確保外部過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)不會(huì)對(duì)組合穩(wěn)定滿(mǎn)足食品安全管理體系要求的能力產(chǎn)品不利影響；7.1.9相關(guān)/引用文件7.1.9.1《人力資源和培訓(xùn)控制程序》7.1.9.2《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序》7.1.9.3《監(jiān)視和測(cè)量資源的控制程序》**************管理手冊(cè)文件號(hào)：**-SC-2020標(biāo)題7支持版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/1章節(jié)號(hào)：7.2/7.3生效日期：****年3月6日7.2能力7.2.1基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，確保所有為公司或代表公司從事影響（直接或間接影響）質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系的質(zhì)量與環(huán)境績(jī)效和履行合規(guī)義務(wù)、影響體系運(yùn)行有效性的人員，都具備相應(yīng)的能力。7.2.2相關(guān)崗位職責(zé)、權(quán)限和任職資格條件在公司各崗位的要求中作出規(guī)定。7.2.3按各類(lèi)人員崗位職責(zé)規(guī)定進(jìn)行考核/考評(píng)，評(píng)價(jià)其能力的符合性。7.2.4采取的適當(dāng)措施可包括對(duì)在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員，使相關(guān)人員具備崗位要求所需的能力。7.2.5保留適當(dāng)?shù)奈募蛴涗?，作為證實(shí)相關(guān)人員具備相應(yīng)能力的證據(jù)。7.3意識(shí)7.3.1辦公室應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容和需求，制定和實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，滿(mǎn)足質(zhì)量活動(dòng)所規(guī)定人員的能力需求。7.3.2培訓(xùn)應(yīng)確保使每一位員工都能認(rèn)識(shí)到自己所從事的活動(dòng)或工作對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。包括：a）質(zhì)量方針、環(huán)境方針和食品安全管理方針；b）相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和食品安全管理目標(biāo)；c）與他們的工作相關(guān)的重要環(huán)境因素和相關(guān)的實(shí)際或潛在的環(huán)境影響；d）他們對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績(jī)效的益處；對(duì)提高環(huán)境績(jī)效的貢獻(xiàn)；e）不符合管理體系要求的后果。f）不符合環(huán)境與職業(yè)安全管理體系要求，包括未履行組織的合規(guī)義務(wù)的后果。7.3.4培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦公室組織實(shí)施。7.3.5培訓(xùn)的實(shí)施按《人力資源管理控制程序》執(zhí)行。。7.3.6辦公室組織有關(guān)部門(mén)對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。7.3.7相關(guān)/引用文件7.3.7.1《《人力資源管理控制程序》**************管理手冊(cè)文件號(hào)：**-SC-2020標(biāo)題7支持版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/2章節(jié)號(hào)：7.4生效日期：****年3月6日7.4溝通及信息交流7.4.1總則7.4.1.1公司根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系運(yùn)行要求，明確與體系相關(guān)的內(nèi)部溝通和外部溝通要求。7.4.1.2公司根據(jù)內(nèi)外溝通要求，策劃溝通計(jì)劃，包括：a）信息交流的內(nèi)容（溝通什么）；b）何時(shí)進(jìn)行信息交流（何時(shí)溝通）；c）與誰(shuí)進(jìn)行信息交流（與誰(shuí)溝通）；d）如何進(jìn)行信息交流（如何溝通）。e）由誰(shuí)牽頭進(jìn)行信息交流（由誰(shuí)負(fù)責(zé)）。7.4.1.3組織在策劃信息交流過(guò)程時(shí)，應(yīng)考慮：a）考慮其合規(guī)義務(wù)；b）確保所交流的環(huán)境信息與環(huán)境管理體系形成的信息一致且真實(shí)可信。7.4.1.4組織應(yīng)對(duì)其環(huán)境管理體系相關(guān)的信息交流做出響應(yīng)。7.4.2內(nèi)部信息交流與溝通7.4.2.1公司為確保在不同層次和職能之間就質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系的過(guò)程及其有效性進(jìn)行內(nèi)部信息交流，適當(dāng)時(shí)，包括交流環(huán)境管理體系的變更。7.4.2.2確保其信息交流過(guò)程能夠促使在其控制作的人員對(duì)持續(xù)改進(jìn)做出貢獻(xiàn)。7.4.2.3公司擬于內(nèi)部溝通活動(dòng)采用的形式和工具包括：1)、綜合管理例會(huì)、協(xié)調(diào)會(huì)、質(zhì)量例會(huì)等會(huì)議、討論、培訓(xùn)；2)、電話(huà)和內(nèi)部虛擬網(wǎng)；3)、布告欄、板報(bào)、報(bào)紙；4）、互聯(lián)網(wǎng)和電子郵件等7.4.2.4各部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部溝通，確保接口信息傳遞的正確性。**************管理手冊(cè)文件號(hào)：**-SC-2020標(biāo)題7支持版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)2/2章節(jié)號(hào)：7.4生效日期：****年3月6日7.4.3外部信息交流組織應(yīng)按其建立的信息交流過(guò)程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求，就質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系的相關(guān)信息進(jìn)行外部信息交流。辦公室是信息的歸口辦公室門(mén)，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部質(zhì)量和環(huán)境、食品安全信息的交流、回應(yīng)、保存和管理；各部門(mén)負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的交流，并配合辦公室做好信息交流工作。質(zhì)檢科負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量信息、檢測(cè)設(shè)備計(jì)量信息、相關(guān)測(cè)試結(jié)果的接收、處理、傳遞和回復(fù)。辦公室負(fù)責(zé)管理體系的內(nèi)外部審核信息的接收、傳遞和回應(yīng)保存和管理。辦公室負(fù)責(zé)上級(jí)行政部門(mén)、勞動(dòng)、環(huán)保、安全、疾病控制中心等信息的接收、傳遞和回應(yīng)保存和管理。質(zhì)檢科負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息、合同信息和顧客滿(mǎn)意度信息等的接受、傳遞和回應(yīng)保存和管理。提供適宜的溝通工具，對(duì)全員性的有關(guān)信息，可采用會(huì)議、布告、文件或其它形式進(jìn)行傳遞。通過(guò)員工大會(huì)選舉食品安全事務(wù)代表，提供合適的渠道和方式，確保食品安全事務(wù)代表能參與到公司的食品安全管理過(guò)程中來(lái)。7.4.4相關(guān)/引用文件7.4.4.1無(wú)**************管理手冊(cè)文件號(hào)：**-SC-2020標(biāo)題7支持版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/2章節(jié)號(hào)：7.5生效日期：****年3月6日7.5成文信息7.5.1總則7.5.1.1公司根據(jù)實(shí)際的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系流程需要，確保質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系有效性所需的形成的文件，以及ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)及ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001：2011要求的形成文件的信息，策劃文件化的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系文件。7.5.1.2質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系形成文件的信息的多少與詳略程度可以不同，取決于：——組織的規(guī)模，以及活動(dòng)、過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的類(lèi)型；——證明履行其合規(guī)義務(wù)的需要；——過(guò)程的復(fù)雜程度及其相互作用；——在組織控制下工作的人員的能力。7.5.1.3本公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系文件包括：1)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全方針和管理目標(biāo)；2)管理手冊(cè)；3)程序文件（見(jiàn)附錄C）；4)其他文件：管理性文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程、檢驗(yàn)文件、外來(lái)文件；5）運(yùn)行記錄。7.5.2創(chuàng)建和更新7.5.2.1各有關(guān)部門(mén)按《成文信息的控制程序》組織實(shí)施。7.5.2.2文件的格式、標(biāo)識(shí)和說(shuō)明按《成文信息的控制程序》中的相關(guān)要求執(zhí)行。a）標(biāo)識(shí)和說(shuō)明（如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號(hào)等）；b)格式（如：語(yǔ)言、軟件版本、圖示）和媒介（如：紙質(zhì)、電子格式）；7.5.2.3文件的編制、審批，1)管理手冊(cè)的編制、審核、批準(zhǔn)見(jiàn)《成文信息的控制程序》中的相關(guān)規(guī)定；2)程序文件由歸口管理的部門(mén)編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；3)其他與質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系有關(guān)的文件由各部門(mén)負(fù)責(zé)組織編制，部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)布。**************管理手冊(cè)文件號(hào)：**-SC-2020標(biāo)題7支持版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)2/2章節(jié)號(hào)：7.5生效日期：****年3月6日7.5.3成文信息的控制7.5.3.1文件的管理按《成文信息的控制程序》執(zhí)行，以確保：1)在使用場(chǎng)合可獲得有效版本的適用文件；2)防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因需保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件應(yīng)加以明確標(biāo)識(shí)；3）文件的管理予以妥善保護(hù)（如：防止失密、不當(dāng)使用或不完整）。7.5.3.2文件的控制按《成文信息的控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行：a）分發(fā)、訪(fǎng)問(wèn)、檢索和使用；b）存儲(chǔ)和防護(hù)，包括保持可讀性；c）變更控制（比如版本控制）；d）保留和處置。7.5.3.3本公司管理體系所需的外來(lái)文件的控制見(jiàn)《成文信息的控制程序》。7.5.3.4文件的適用性評(píng)審，每年管理評(píng)審前或根據(jù)需要適時(shí)對(duì)使用中的文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂。7.5.4記錄的控制7.5.4.1本公司制定并實(shí)施《成文信息的控制程序》，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理相關(guān)記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、檢索、防護(hù)、保存期限和處置進(jìn)行有效控制。7.5.4.2運(yùn)行記錄應(yīng)有相應(yīng)編號(hào)、版本、流水號(hào)等標(biāo)識(shí)，規(guī)定保存期限。7.5.4.3記錄表格的設(shè)計(jì)與更改，執(zhí)行規(guī)定審批程序。7.5.4.4記錄必須字跡清晰、真實(shí)準(zhǔn)確、項(xiàng)目完整，不得任意更改。7.5.4.5應(yīng)對(duì)運(yùn)行記錄予以保護(hù)，防止非預(yù)期的更改。7.5.4.6按規(guī)定的保存期限對(duì)質(zhì)量記錄予以保存，需要時(shí)供查閱，過(guò)期質(zhì)量記錄由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行處理。7.5.5．相關(guān)/引用文件7.5.5.1《成文信息的控制程序》**************管理手冊(cè)文件號(hào)：**-SC-2020標(biāo)題：8運(yùn)行版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/2章節(jié)號(hào)：8.1生效日期：****年3月6日8.1運(yùn)行策劃和控制8.1.1公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系為滿(mǎn)足產(chǎn)品和服務(wù)和（或）服務(wù)的符合性策劃的過(guò)程為：1）文件化體系管理控制過(guò)程；體系策劃與審核管理過(guò)程；產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃過(guò)程；與顧客有關(guān)的評(píng)審、服務(wù)與顧客信息反饋管理控制過(guò)程；采購(gòu)控制及物流控制過(guò)程；產(chǎn)品加工及外包加工過(guò)程；產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視測(cè)量與不合格品的管理控制過(guò)程；監(jiān)視和測(cè)量資源使用控制過(guò)程；資源的提供與管理過(guò)程（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境）；10）數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)控制過(guò)程。8.1.2對(duì)確定所需產(chǎn)品和服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，制定相應(yīng)程序、或流程、或驗(yàn)收準(zhǔn)則，分別規(guī)定其控制要求和方法，以滿(mǎn)足產(chǎn)品和服務(wù)符合性要求。應(yīng)考慮：1）存在哪些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；2）管控要求及管控目標(biāo)；3）產(chǎn)品和服務(wù)的要求；8.1.3組織應(yīng)對(duì)計(jì)劃內(nèi)的變更進(jìn)行控制，并對(duì)非預(yù)期性變更的后果予以評(píng)審，必要時(shí)，應(yīng)采取措施降低任何有害影響。8.1.4環(huán)境運(yùn)行策劃實(shí)施：a）識(shí)別確定已納入計(jì)劃或新的開(kāi)發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程的環(huán)境因素：b)確定這些改變帶來(lái)的具有、或可能具有重大影響的因素（重要環(huán)境因素）并建立控制的記錄；c）確定運(yùn)行控制的程序或建立新的目標(biāo)和指標(biāo)；d)對(duì)涉及到的間接重要環(huán)境因素通報(bào)給供方及合同方；e)建立應(yīng)急準(zhǔn)備與相應(yīng)控制機(jī)制。**************管理手冊(cè)文件號(hào)：**-SC-2020標(biāo)題：8運(yùn)行版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)2/2章節(jié)號(hào)：8.1生效日期：****年3月6日8.1.5組織應(yīng)確保對(duì)外包過(guò)程實(shí)施控制或施加影響。應(yīng)在環(huán)境管理體系內(nèi)規(guī)定對(duì)這些過(guò)程實(shí)施控制或施加影響的類(lèi)型與程度。8.1.6從生命周期觀點(diǎn)出發(fā)，組織應(yīng)：a）適當(dāng)時(shí)，制定控制措施，確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環(huán)境要求；b）適當(dāng)時(shí)，確定產(chǎn)品和服務(wù)采購(gòu)的環(huán)境要求；c）與外部供方（包括合同方）溝通其相關(guān)環(huán)境要求；d）考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重大環(huán)境影響的信息的需求。8.1.7顧客對(duì)公司無(wú)特殊要求的產(chǎn)品和服務(wù)，采用管理手冊(cè)中所確定過(guò)程的現(xiàn)有控制方法，以滿(mǎn)足產(chǎn)品和服務(wù)符合性要求。8.1.8對(duì)特定的產(chǎn)品和服務(wù)、項(xiàng)目或合同，由食堂辦公室組織有關(guān)部門(mén)編制質(zhì)量計(jì)劃（或項(xiàng)目方案計(jì)劃），作為對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量文件的補(bǔ)充。8.1.9質(zhì)量計(jì)劃（或項(xiàng)目方案計(jì)劃）應(yīng)包括以下內(nèi)容：1)產(chǎn)品和服務(wù)、項(xiàng)目、合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求；2)針對(duì)相應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)所建立的過(guò)程和文件，以及所需提供的資源和設(shè)施；3)驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，以及驗(yàn)收準(zhǔn)則；4)對(duì)過(guò)程及其產(chǎn)品和服務(wù)的符合性提供證據(jù)所必要的記錄。8.1.10主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)合同要求或公司自身需要，適時(shí)下達(dá)質(zhì)量計(jì)劃任務(wù)。8.1.11有關(guān)部門(mén)根據(jù)任務(wù)要求負(fù)責(zé)編制質(zhì)量計(jì)劃和