質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評(píng)審整套資料

管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)：XXXX/QESPR-37-01NO：評(píng)審目的：評(píng)價(jià)本公司按ISO9001：2015，ISO14001:2015和ISO45001:2018標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的修改需求。評(píng)審參加部門(mén)、人員：主持：總經(jīng)理出席：體系負(fù)責(zé)人、綜管部、品管部、生產(chǎn)部、設(shè)備部、銷售部、人事行政部評(píng)審內(nèi)容：1）以往管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況（本次無(wú)）；2）與管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；包括合規(guī)義務(wù)，重要環(huán)境因素；3）有關(guān)管理體系績(jī)效和有效性的信息，包括下列趨勢(shì)性信息：a）顧客滿意和相關(guān)方的反饋，包括抱怨；b）目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；c）過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；d）不合格以及糾正措施；e）監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；f）審核結(jié)果；g）外部供方的績(jī)效。4）資源的充分性；5）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性（見(jiàn)）；6）持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)；各部門(mén)評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：預(yù)定評(píng)審前3天，人事行政部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審內(nèi)容要求，組織評(píng)審資料的收集。要求公司各部門(mén)準(zhǔn)備參加評(píng)審會(huì)議的討論提綱等必要的文件，評(píng)審資料由體系負(fù)責(zé)人確認(rèn)。計(jì)劃的評(píng)審時(shí)間：2021年1月15日9:00-10:30編制：批準(zhǔn)：日期：

管理評(píng)審?fù)ㄖ獑尉幪?hào)：XXXX/QESPR-37-02NO：評(píng)審會(huì)議時(shí)間：2021年1月15日9:00-10:30評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：二樓會(huì)議室評(píng)審參加部門(mén)及人員：主持：總經(jīng)理出席：體系負(fù)責(zé)人、綜管部、品管部、生產(chǎn)部、設(shè)備部、銷售部、人事行政部評(píng)審內(nèi)容及要點(diǎn)：1）以往管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況（本次無(wú)）；2）與管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；包括合規(guī)義務(wù)，重要環(huán)境因素；3）有關(guān)管理體系績(jī)效和有效性的信息，包括下列趨勢(shì)性信息：a）顧客滿意和相關(guān)方的反饋，包括抱怨；b）目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；c）過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；d）不合格以及糾正措施；e）監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；f）審核結(jié)果；g）外部供方的績(jī)效。4）資源的充分性；5）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性（見(jiàn)）；6）持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)；編制：批準(zhǔn)：日期：2021.1.6管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)：XXXX/QESPR-37-03NO：評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)：2021.1.159:00-10:30二樓會(huì)議室評(píng)審目的：評(píng)價(jià)本公司按ISO9001：2015，ISO14001:2015和ISO45001:2018標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的修改需求。評(píng)審參加人員：主持：總經(jīng)理出席：體系負(fù)責(zé)人、綜管部、品管部、生產(chǎn)部、設(shè)備部、銷售部、人事行政部評(píng)審內(nèi)容摘要：1）以往管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況（本次無(wú)）；2）與管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；包括合規(guī)義務(wù)，重要環(huán)境因素；3）有關(guān)管理體系績(jī)效和有效性的信息，包括下列趨勢(shì)性信息：a）顧客滿意和相關(guān)方的反饋，包括抱怨；b）目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；c）過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；d）不合格以及糾正措施；e）監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；f）審核結(jié)果；g）外部供方的績(jī)效。4）資源的充分性；5）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性（見(jiàn)）；6）持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)；公司質(zhì)量/環(huán)境策劃情況：公司針對(duì)本次工作做了大量的工作，包括手冊(cè)及程序文件的制定、策劃、標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)的宣貫等，其中包括基于風(fēng)險(xiǎn)的管理意識(shí)、產(chǎn)品生命周期的觀點(diǎn)、領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)一步參與體系管理等，公司標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行工作比較順利，公司體系運(yùn)行基本達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；評(píng)審結(jié)論：2021年1月15日在公司會(huì)議室，由總經(jīng)理主持召開(kāi)了我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行以來(lái)的管理評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議，會(huì)上各部門(mén)均按管理評(píng)審計(jì)劃通知的要求對(duì)本部門(mén)工作作了匯報(bào)，圍繞公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)對(duì)照現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)，文件規(guī)定，各項(xiàng)管理工作及資源展開(kāi)了討論和評(píng)價(jià)，大家認(rèn)為：1、公司制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)是適宜的、可行的，作為今后公司最高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全宗旨和方向是正確的。2、公司現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)適應(yīng)新建立的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行需要并適合于新制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的要求。3、從內(nèi)部審核報(bào)告以及合規(guī)評(píng)價(jià)結(jié)果可以看出，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行以來(lái)，公司各項(xiàng)管理已逐步走上正規(guī)化、程序化的軌道，公司產(chǎn)品質(zhì)量有了進(jìn)一步提高，重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源已得到控制，各部門(mén)工作思路清晰，有法可依，相互之間工作協(xié)調(diào)，積極配合，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行是有效的，并適合于制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)。當(dāng)然也有不足的方面，主要體現(xiàn)在：1）在相關(guān)方溝通，安全文明、產(chǎn)品控制等方面還有一定的差距，這反映了公司這些方面工作的人力資源不足。2）記錄的運(yùn)行還不夠完善，個(gè)別記錄不健全現(xiàn)象。針對(duì)上述問(wèn)題，公司將采取如下措施，一方面要加強(qiáng)各級(jí)人員責(zé)任心教育，強(qiáng)調(diào)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和文件的要求去實(shí)施，另一方面要不斷學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)及體系文件，深化理解，提高工作效率，但從短時(shí)間內(nèi)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行糾正的程序上看，公司的資源初步滿足，過(guò)程確定基本上是適宜的。4、從顧客反饋信息及與相關(guān)方的交流信息看，顧客對(duì)我公司產(chǎn)品是認(rèn)可的，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量很滿意，自體系運(yùn)行以來(lái)相關(guān)方在火災(zāi)、廢棄物排放、污染等方面沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)抱怨，沒(méi)有質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的投訴,充分說(shuō)明我公司按標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持的管理體系是有效的，公司制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)是切實(shí)可行的。5、公司針對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取了糾正預(yù)防措施，均對(duì)措施及其有效性進(jìn)行了檢測(cè)，符合要求；6、以往內(nèi)審、管理評(píng)審問(wèn)題均落實(shí)完成；7、可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系發(fā)生變化的內(nèi)外部因素主要是標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換工作，公司針對(duì)本次工作做了大量的工作，包括新版手冊(cè)及程序文件的制定、策劃、新老標(biāo)準(zhǔn)差異的識(shí)別、新標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)的宣貫等，公司標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換工作比較順利，公司體系運(yùn)行基本達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；8、公司的產(chǎn)品質(zhì)量有了進(jìn)一步改善，環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效得到了明顯提高，通過(guò)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)及環(huán)境檢測(cè)報(bào)告證明了我公司有能力持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效，各部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及各項(xiàng)工作完成的很好,員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)有了進(jìn)一步的提高。9、糾正和預(yù)防的情況,反映在內(nèi)審和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全過(guò)程監(jiān)控上的不合格均能找出原因并針對(duì)原因制定糾正或預(yù)防措施?？偟膩?lái)說(shuō)，公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系是符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，是充分的、適宜的和有效的。改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門(mén)：1)加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，由辦公室負(fù)責(zé)重點(diǎn)培訓(xùn)：各部門(mén)體系認(rèn)證的負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人，管理人員等。在培訓(xùn)時(shí)，重點(diǎn)在于提高基層管理人員的技術(shù)理論水平和管理水平，通過(guò)骨干教育、培訓(xùn)其他員工，實(shí)現(xiàn)全員培訓(xùn)。2）加強(qiáng)對(duì)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的運(yùn)行控制，由綜管部負(fù)責(zé)重點(diǎn)加強(qiáng)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源中重要特性的監(jiān)視和測(cè)量，提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效。3）進(jìn)一步完善新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的工作，保證公司體系正常實(shí)施；最后，總經(jīng)理要求各部門(mén)在今后工作中要不斷地加強(qiáng)自身素質(zhì)的提高，特別對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的理解和貫徹，結(jié)合公司特點(diǎn)靈活運(yùn)用，進(jìn)一步完善現(xiàn)有的管理環(huán)節(jié)，不斷提出改進(jìn)建議，充分發(fā)揮自我完善機(jī)制，使公司產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效不斷提高，市場(chǎng)占有率不斷擴(kuò)大，公司經(jīng)濟(jì)效益不斷上升。編制：批準(zhǔn)：日期：2021.1.15

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行情況一、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系宣貫、運(yùn)行情況1、公司管理體系策劃情況：公司針對(duì)本次貫標(biāo)工作做了大量的工作，包括方案策劃、標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)的宣貫、手冊(cè)及程序文件的制定等，公司體系宣貫工作比較順利，公司體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行基本達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；2、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行了整體的策劃，總經(jīng)理配置了人力資源，建立了貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組；按ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018標(biāo)準(zhǔn)對(duì)全體員工進(jìn)行了相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)及考核，從整體上強(qiáng)化了員工的質(zhì)量意識(shí)，為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行打下了基礎(chǔ)。組織編寫(xiě)了《管理手冊(cè)》、《程序文件》及支持性文件，并根據(jù)企業(yè)各部門(mén)的實(shí)際情況編制了記錄，經(jīng)過(guò)反復(fù)修改、討論，編寫(xiě)后的文件除組織會(huì)審討論外，還組織了多次學(xué)習(xí)，培訓(xùn)和交流。于2020年9月發(fā)布并正式實(shí)施。3、學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系建立健全文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系是貫標(biāo)工作中的重要一步。各部門(mén)認(rèn)真學(xué)習(xí)《管理手冊(cè)》，在體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行與本部門(mén)歸口的《程序文件》，自體系運(yùn)行以來(lái)，目前質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行情況良好。5、建立完善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系記錄貫標(biāo)工作要求我們將所做的工作留下記錄，為此我們?cè)谫|(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行中逐步完善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄工作：a.整理規(guī)范現(xiàn)有質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄.b.按ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001:2018標(biāo)準(zhǔn)要求補(bǔ)充完善公司現(xiàn)有的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄c.通過(guò)培訓(xùn)，規(guī)范質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄的填寫(xiě)要求。將部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況留下如實(shí)的記錄，以證明我們質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的運(yùn)行工作提供有可信的證據(jù)。二、公司環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)管理情況公司在策劃體系前，召開(kāi)了業(yè)務(wù)分析會(huì)議，分析了當(dāng)前可能影響公司未來(lái)業(yè)績(jī)的的內(nèi)外部因素，包括國(guó)內(nèi)有關(guān)政策、質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康相關(guān)的法律法規(guī)，國(guó)內(nèi)總體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、關(guān)聯(lián)行業(yè)發(fā)展形勢(shì)，現(xiàn)有工藝技術(shù)，內(nèi)部人財(cái)物技術(shù)資金等，分析了我們的優(yōu)勢(shì)和短板，找出來(lái)可能的機(jī)遇，面臨的風(fēng)險(xiǎn)。將有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)特別是安全和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)納入管理體系中。體系運(yùn)行以來(lái)，風(fēng)險(xiǎn)基本可控。公司通過(guò)管理體系認(rèn)證后將面臨更多中標(biāo)的機(jī)遇，效益進(jìn)一步提升。三、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和方案的實(shí)施情況：公司自實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系以來(lái)，總經(jīng)理根據(jù)公司實(shí)際情況并結(jié)合企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)制定并批準(zhǔn)了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，方針包含了對(duì)法律法規(guī)的要求、持續(xù)改進(jìn)、預(yù)防污染的承諾，同時(shí)為制定、評(píng)審目標(biāo)、指標(biāo)提供了框架，成為我公司產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)的宗旨。公司對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、產(chǎn)品和過(guò)程、部門(mén)涉及的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行了識(shí)別，確定了重要的環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。為確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的實(shí)現(xiàn)以及滿足重要質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全因素法律法規(guī)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)的要求，根據(jù)目前公司環(huán)境因素、技術(shù)條件、財(cái)力情況和相關(guān)方的要求，制定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，對(duì)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源明確了指標(biāo)和方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施，各部門(mén)對(duì)本部門(mén)的目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行了分解，并制定了管理方案。體系運(yùn)行以來(lái)，質(zhì)量目標(biāo)及環(huán)境安全目標(biāo)指標(biāo)已全部完成。四、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求遵循情況遵守法律法規(guī)是總經(jīng)理的一項(xiàng)承諾，為確保實(shí)現(xiàn)，公司自體系實(shí)施以來(lái)，先后于縣環(huán)保局、市監(jiān)局、咨詢公司等部門(mén)分別進(jìn)行咨詢、聯(lián)系，而且上網(wǎng)查詢下載、收集國(guó)家和省市相關(guān)的法律法規(guī)。人事行政部根據(jù)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的要求對(duì)公司中層以上領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了法律法規(guī)的培訓(xùn)；通過(guò)對(duì)適用的法律法規(guī)的符合性評(píng)價(jià)后，認(rèn)為本公司所用的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的有效版本，識(shí)別了與公司產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī),所用的法律法規(guī)是適合本公司的實(shí)際情況的。五、企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是否合理公司自質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系一體化以來(lái)，任命了體系負(fù)責(zé)人，制定了每個(gè)部門(mén)的職責(zé)，明確了要求，制定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系誰(shuí)的實(shí)施計(jì)劃，確立了公司的管理體系組織機(jī)構(gòu)。通過(guò)體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行，發(fā)現(xiàn)公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是合理的，能夠滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行。六、顧客和相關(guān)方關(guān)注的問(wèn)題及信息反饋公司籌建之初，對(duì)所在村委會(huì)進(jìn)行了訪問(wèn)，與周邊村民進(jìn)行了交流，說(shuō)明了公司投產(chǎn)在環(huán)境和職業(yè)安全方面的可能情況，不會(huì)對(duì)其生產(chǎn)生活產(chǎn)生不利影響，得到他們理解。公司投產(chǎn)以來(lái)，嚴(yán)格遵守環(huán)境和職業(yè)安全法規(guī)，沒(méi)有造成不利影響，無(wú)村民上門(mén)投訴和向有關(guān)部門(mén)反映問(wèn)題。體系運(yùn)行來(lái)今年公司按要求對(duì)顧客滿意度進(jìn)行了調(diào)查,對(duì)顧客的滿意情況進(jìn)行了匯總統(tǒng)計(jì)。公司與供方、顧客進(jìn)行交流，明確對(duì)質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)要求和員工職業(yè)健康的承諾，對(duì)相關(guān)方施加影響。內(nèi)部通過(guò)會(huì)議、宣貫、培訓(xùn)等，提高員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保護(hù)意識(shí)，降低或消除相關(guān)方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全因素對(duì)本公司及社會(huì)所造成的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全影響。目前本公司相關(guān)方都能按約定履行其承諾，未發(fā)現(xiàn)明顯不符合行為。七、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)及趨勢(shì)分析體系運(yùn)行以來(lái)，各部門(mén)認(rèn)真貫標(biāo)實(shí)施運(yùn)行控制程序，并做好記錄表格，對(duì)公司內(nèi)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案等運(yùn)行實(shí)施有效控制，生產(chǎn)部經(jīng)過(guò)日常檢查、實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，發(fā)現(xiàn)偏離程序規(guī)定時(shí)，及時(shí)采取糾正或預(yù)防措施，保證了公司各項(xiàng)程序的正常運(yùn)行。八、不符合、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告持續(xù)改進(jìn)是總經(jīng)理在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全全方針中承諾之一，公司各部門(mén)在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中，均能依照《持續(xù)改進(jìn)控制程序》的要求進(jìn)行操作,能正確掌握，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取糾正或預(yù)防措施。2020年度公司共制定糾正和預(yù)防措施2條，并按期進(jìn)行了整改、檢查和驗(yàn)證，證實(shí)了采取相應(yīng)措施的有效性，減少了對(duì)顯在和潛在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全問(wèn)題所產(chǎn)生的影響，從而確保了公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行，本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系已經(jīng)具備了自我完善機(jī)制，運(yùn)行是有效的。九、可能影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化等。公司管理體系運(yùn)行以來(lái)，各部門(mén)時(shí)刻關(guān)注內(nèi)外部環(huán)境變化，以便采取風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。今年疫情有所好轉(zhuǎn)，原料價(jià)格價(jià)格上漲，行情得以回升。十、改進(jìn)的建議1)加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，由人事行政部負(fù)責(zé)重點(diǎn)培訓(xùn)：各部門(mén)體系認(rèn)證的負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人，管理人員等。在培訓(xùn)時(shí)，重點(diǎn)在于提高基層管理人員的技術(shù)理論水平和管理水平，通過(guò)骨干教育、培訓(xùn)其他員工，實(shí)現(xiàn)全員培訓(xùn)。2）加強(qiáng)對(duì)重要環(huán)境因素、不可接受危險(xiǎn)源的運(yùn)行控制，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。重點(diǎn)加強(qiáng)重要環(huán)境因素、不可接受危險(xiǎn)源中重要特性的監(jiān)視和測(cè)量，提高環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效。體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來(lái)，我認(rèn)為我們所建立的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系得到了正常的運(yùn)行。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)已得到逐步實(shí)施和有效的保持。體系負(fù)責(zé)人：2021.1.8

2020人事行政部管理評(píng)審輸入報(bào)告人事行政部堅(jiān)持貫徹執(zhí)行三合一體系方針、目標(biāo)，現(xiàn)對(duì)2020年度部門(mén)體系運(yùn)作情況匯報(bào)如下：一、部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況：人事行政部在人才、資金、信息等方面積極配合公司各項(xiàng)實(shí)際工作運(yùn)作，以確保各部門(mén)得到相應(yīng)的資源保證。積極開(kāi)展企業(yè)內(nèi)訓(xùn)工作，堅(jiān)持根據(jù)企業(yè)實(shí)際需求，以貫穿企業(yè)各部門(mén)的內(nèi)訓(xùn)目標(biāo)，積極組織開(kāi)展相關(guān)內(nèi)訓(xùn)課程，大大加強(qiáng)了企業(yè)的受訓(xùn)人員范圍，增強(qiáng)了企業(yè)人才的整體技能和素質(zhì)，整體程度上保證和推進(jìn)了企業(yè)的良性發(fā)展。目標(biāo)完成情況培訓(xùn)計(jì)劃完成率≥80%80%招聘完成率≥95%100%文件發(fā)放準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)確率100%100%二、部門(mén)體系運(yùn)行情況：本部門(mén)在體系運(yùn)行中有以下工作：（1）2020年度人事管理的完善；面對(duì)大環(huán)境下出現(xiàn)的普遍招工難、難招工的情況，積極組織開(kāi)展各渠道的人才招聘工作，一定程度上保障了企業(yè)各部門(mén)在各階段的用工需求。2020年度共招聘新員工25人。嚴(yán)格按照崗位說(shuō)明書(shū)要求進(jìn)行人才的招聘選拔，從2020年招聘并錄用的情況看，基層員工基本滿足各部門(mén)階段需求，達(dá)到公司相關(guān)崗位素質(zhì)要求，能夠勝任相應(yīng)的崗位工作。相應(yīng)崗位人員要求具備相關(guān)崗位證書(shū)，嚴(yán)格執(zhí)行執(zhí)證上崗標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)《記錄控制程序》要求嚴(yán)格實(shí)施運(yùn)行本部門(mén)工作。對(duì)體系所要求的記錄予以控制，并對(duì)各部門(mén)的質(zhì)量記錄進(jìn)行檢查管理，做好文件資料的編目、分類歸檔、貯存工作。同時(shí)，作為公司對(duì)內(nèi)對(duì)外信息的第一接收者與發(fā)放者，我部門(mén)認(rèn)真做到了公司所有文件準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放，信息保質(zhì)保量無(wú)誤傳達(dá)。制定2020年度培訓(xùn)計(jì)劃，基于2019年度對(duì)人員培訓(xùn)的實(shí)施基礎(chǔ)，2020年度對(duì)人員培訓(xùn)工作制定了相應(yīng)的月度培訓(xùn)計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行。由于疫情期間不能集中培訓(xùn)，公司采用線上培訓(xùn)、分散培訓(xùn)等方式對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，年度培訓(xùn)完成率達(dá)到80%于2020年年初主持進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)，并制定了控制措施。在體系運(yùn)行后，本部門(mén)經(jīng)過(guò)相應(yīng)的聯(lián)絡(luò)，搜集已經(jīng)順利地完成了公司相關(guān)法律、法規(guī)的收集工作，涉及環(huán)保和職業(yè)健康安全。每年對(duì)各項(xiàng)法律法規(guī)進(jìn)行查詢、更新，收集與公司相關(guān)的新法律法規(guī)，并組織人員培訓(xùn)。公司識(shí)別的法律法規(guī)及其它要求，其符合性、適宜性好，保證公司各部門(mén)遵守法律法規(guī)的情況良好，管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行有效。對(duì)固體廢棄物進(jìn)行了分類處理，對(duì)全體員工進(jìn)行了體檢，部分接害員工進(jìn)行職業(yè)不體檢，定期發(fā)放相關(guān)的勞保用品。組織進(jìn)行公司的內(nèi)部管理體系審核，2020年的內(nèi)審已于2020年1月5日進(jìn)行，作為一體化內(nèi)審，花大量時(shí)間作了精心準(zhǔn)備，制定了審核計(jì)劃，編寫(xiě)了檢查表，成立了審核組，并由褚秋紅同志擔(dān)任審核組組長(zhǎng)。通過(guò)審核，發(fā)現(xiàn)了本部門(mén)1個(gè)不符合項(xiàng)，經(jīng)過(guò)分析，整理，本部門(mén)已經(jīng)找到原因，并完成糾正措施，經(jīng)過(guò)評(píng)審，發(fā)現(xiàn)上述不符合項(xiàng)已經(jīng)得到糾正，糾正措施基本有效。通過(guò)這些工作，人事行政部確保了公司的目標(biāo)和方針在部門(mén)內(nèi)的貫徹和實(shí)施。在以后的工作中，人事行政部將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)以及程序文件、管理制度的學(xué)習(xí)和理解，更好的為企業(yè)、為三體系服務(wù)，使公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全得到更為有效的運(yùn)行，為公司樹(shù)立起良好的形象而努力。人事行政部2021.1.8

2020年設(shè)備部質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié)自公司通過(guò)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三體系一體化管理以來(lái)，管理上較原來(lái)有了脫胎換骨的改變，并根據(jù)體系運(yùn)行情況堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，不斷提升和完善內(nèi)部管理體系?，F(xiàn)將2020年度體系運(yùn)行情況總結(jié)如下：安全管理為了保障特種設(shè)備的安全運(yùn)行，我們進(jìn)一步完善了特種設(shè)備管理臺(tái)帳、特種設(shè)備設(shè)施檢測(cè)、檢查、維護(hù)保養(yǎng)記錄、操作規(guī)程、運(yùn)行記錄。積極配合技術(shù)監(jiān)督部門(mén)檢驗(yàn)特種設(shè)備，全年特種設(shè)備檢驗(yàn)率達(dá)到100%，保證了所有特種設(shè)備安全可靠運(yùn)行。設(shè)備管理積極貫徹公司所要求的“預(yù)防為主、強(qiáng)化保養(yǎng)、計(jì)劃?rùn)z修”的設(shè)備管理方針。2020年度對(duì)主、輔機(jī)的專臺(tái)保養(yǎng)重新進(jìn)行分配，責(zé)任明確到了個(gè)人，并根據(jù)《設(shè)備管理制度》對(duì)其進(jìn)行績(jī)效考核。2.1.設(shè)備完好率2020年3月份開(kāi)始與崔工一起對(duì)原有的《設(shè)備管理制度》、《設(shè)備完好技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行修改并完善。并根據(jù)《設(shè)備管理制度》、《設(shè)備完好技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)部門(mén)員工的日常工作進(jìn)行檢查并進(jìn)行考核，設(shè)備完好率從最初的70.91%提高到年平均的88.69%。2.2.設(shè)備檢修合格率設(shè)備部在年初制定了設(shè)備的檢修計(jì)劃，并在計(jì)劃?rùn)z修中規(guī)定了檢修內(nèi)容及要求，在生產(chǎn)部的配合下，在年底前順利完成了設(shè)備的檢修工作，設(shè)備檢修合格率達(dá)99.1%，全年檢修費(fèi)用60754.49元。2.3.設(shè)備點(diǎn)檢合格率2020年3月份開(kāi)始與崔工一起制定《機(jī)修工、電工日常點(diǎn)檢卡》并對(duì)設(shè)備部員工的日常點(diǎn)檢工作進(jìn)行抽查、統(tǒng)計(jì)及考核，點(diǎn)檢合格率從最初的77.06%提高到年平均的94.99%。2.4.設(shè)備故障率2020年度設(shè)備機(jī)械維修次數(shù)111次，用時(shí)200.58小時(shí)，維修費(fèi)用15.2萬(wàn)元；設(shè)備電器維修次數(shù)29次，用時(shí)58.46小時(shí)，維修費(fèi)用1.76萬(wàn)元；2020年度故障率為0.12%三、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備年檢2020年年初制定了監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的周檢計(jì)劃并在規(guī)定日期內(nèi)通過(guò)技術(shù)監(jiān)督部門(mén)的檢定，設(shè)備合格率達(dá)100%，為生產(chǎn)合格產(chǎn)品提供了重要依據(jù)。以上工作是設(shè)備部在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理中所做的，設(shè)備部將繼續(xù)努力確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。設(shè)備部2021年1月8號(hào)

2020年銷售部質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告我們銷售部堅(jiān)持貫徹執(zhí)行三合一體系方針、目標(biāo)，現(xiàn)對(duì)2020年度部門(mén)體系運(yùn)作情況匯報(bào)如下：一、質(zhì)量管理體系中的工作在公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中，主要負(fù)責(zé)合同評(píng)審、顧客溝通、顧客滿意度測(cè)量過(guò)程的控制等。2020年1-12月份共接定單746批，其中：精紡紗617批，半精紡紗129批次，全部按照客戶具體要求填寫(xiě)定單確認(rèn)表，如期完成及滿足客戶要求。2020年底完成顧客滿意度調(diào)查，顧客滿意率達(dá)到92%。1-12月份顧客投訴3次，達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)范圍。通過(guò)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，規(guī)范了我們的管理，使我們的工作有章可循，從而保證了與產(chǎn)品有關(guān)要求的進(jìn)一步明確，并且將顧客的感受要求，相關(guān)的法律、法規(guī)都納入評(píng)審范圍，使我們對(duì)顧客的服務(wù)更加規(guī)范化。經(jīng)過(guò)對(duì)合同的評(píng)審使合同更加完善，履行合同的能力也得到了保障，確保了和同的有效完成。經(jīng)過(guò)各部門(mén)對(duì)合同的評(píng)審，既讓各部門(mén)了解了顧客的要求，也可調(diào)動(dòng)各部門(mén)的積極性及如何改進(jìn)自身的工作。二、負(fù)責(zé)將本部門(mén)內(nèi)部的信息或外部獲得的信息傳遞給相關(guān)部門(mén)將本部門(mén)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)獲得的外部信息及時(shí)傳遞給相關(guān)部門(mén)，做好本部門(mén)的信息交流，并配合生產(chǎn)部做好職業(yè)健康安全信息交流、傳遞和處置工作。對(duì)供方等相關(guān)方及時(shí)送達(dá)、宣傳我公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，共同遵守，共建環(huán)保、安全的和諧公司。三、負(fù)責(zé)向本部門(mén)的相關(guān)方施加環(huán)境、職業(yè)健康安全影響與部門(mén)重點(diǎn)影響的相關(guān)方制定了《相關(guān)方告知書(shū)》，按照《相關(guān)方施加影響程序》的要求對(duì)相關(guān)方發(fā)放了公司的“環(huán)境、職業(yè)健康安全方針”或通過(guò)口頭培訓(xùn)等方式對(duì)相關(guān)方施加影響，填寫(xiě)了《相關(guān)方環(huán)境、職業(yè)健康安全情況調(diào)查表》。提高相關(guān)方的環(huán)境、職業(yè)健康安全保護(hù)行為，降低由相關(guān)方危害源對(duì)我公司造成的環(huán)境、職業(yè)健康安全影響。目前未發(fā)現(xiàn)本部門(mén)的相關(guān)方有不符合行為。采購(gòu)人員嚴(yán)格在“合格供方”進(jìn)行采購(gòu)，總之，使我們?cè)谂c顧客合同的簽訂上有了規(guī)范的管理，提高了合同的質(zhì)量和完成合同的能力，減少了我們和顧客之間的摩擦，提高了公司完成合同的質(zhì)量，也提高了顧客的滿意度。我們今后要努力做到所有的合同在正式簽訂前都要進(jìn)行合同評(píng)審，以確保顧客的要求及時(shí)得到落實(shí)，保證公司有能力滿足顧客的要求，確保合同的順利執(zhí)行。以顧客為關(guān)注點(diǎn)，采用不同的方式定期了解顧客的滿意度，進(jìn)一步開(kāi)拓市場(chǎng)，讓公司的產(chǎn)品銷路更寬廣。銷售部：2021年1月

品管部總結(jié)匯報(bào)材料首先我部全體工作人員在各自的崗位上，嚴(yán)格按照ISO9001:2015，ISO14001:2015，ISO45001:2018要求執(zhí)行，努力完成公司目標(biāo)?，F(xiàn)對(duì)2020年品管部工作進(jìn)行匯報(bào)。首先，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量方面進(jìn)行總結(jié)。1、原輔材料的檢驗(yàn)控制原輔料進(jìn)倉(cāng)前必須經(jīng)檢驗(yàn)員根據(jù)《檢驗(yàn)規(guī)范》對(duì)其進(jìn)行全面檢驗(yàn)，各項(xiàng)檢驗(yàn)結(jié)果必須符合要求，檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)倉(cāng)，如不合格，采取讓步接收或退貨處理，決不讓不合格的原輔料入廠。檢驗(yàn)結(jié)束后必須認(rèn)真如實(shí)地填寫(xiě)各類《質(zhì)檢報(bào)告單》，每月針對(duì)原料信息進(jìn)行一次匯總。其中全年原輔料全檢率為100%，批次合格率為83.15%，達(dá)到目標(biāo)要求（≥80%）。2、嚴(yán)格控制好產(chǎn)品制程的“三檢”制度每批產(chǎn)品都必須執(zhí)行自檢、互檢、完工檢。在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)每道工序執(zhí)行巡查并做好相關(guān)記錄，決不讓不合格的產(chǎn)品流入到下一道工序。完工檢由專職質(zhì)檢員按照標(biāo)準(zhǔn)和《檢驗(yàn)規(guī)范》做好檢驗(yàn)并形成記錄，對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審和處置。3、進(jìn)一步完善最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)凡是出廠的產(chǎn)品必須進(jìn)行嚴(yán)格控制，產(chǎn)品檢驗(yàn)后必須認(rèn)真、如實(shí)地填寫(xiě)好《產(chǎn)品出廠質(zhì)檢報(bào)告單》報(bào)到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，合格后方可出廠。不合格的按《不合格品控制程序》執(zhí)行，產(chǎn)品錯(cuò)檢、漏檢、錯(cuò)判為0筆，產(chǎn)品出廠合格率為100%。4、嚴(yán)格對(duì)不合格產(chǎn)品的控制A）外購(gòu)原輔材料的不合格產(chǎn)品立即隔離并標(biāo)識(shí)，由銷售部與供方聯(lián)系，采取相應(yīng)的處置措施。B）對(duì)過(guò)程產(chǎn)品中不合格品處置：對(duì)于不合格品，由檢驗(yàn)員填寫(xiě)《產(chǎn)品制程不合格報(bào)告》，并由我部簽具處置意見(jiàn)，作為評(píng)審依據(jù)，交總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。C）如在出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)有不合格品，必須采取相應(yīng)措施重新進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，合格后方可出廠，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量保證。5、定期對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行檢查，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量信息進(jìn)行跟蹤，依據(jù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量信息的反饋及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及工藝上的改進(jìn)，提出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，使產(chǎn)品質(zhì)量得以進(jìn)一步提高。6、定期對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行收集匯總、分析。并裝訂成冊(cè)，做好歸檔工作，質(zhì)量記錄應(yīng)保存安全、查閱方便。7、進(jìn)行了數(shù)理分析的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，在數(shù)據(jù)收集和信息分析的基礎(chǔ)上，用邏輯思維方法，找出存在的主要原因，以此進(jìn)一步尋找對(duì)策，減少不合格率的產(chǎn)生。8、協(xié)助生產(chǎn)部組織質(zhì)量管理，嚴(yán)格按照《操作規(guī)程》組織員工的操作培訓(xùn)及考核工作，不斷增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)和安全意識(shí)，不斷提高員工的文化素養(yǎng)和操作技能。加強(qiáng)巡視，加大監(jiān)督和檢查力度，經(jīng)常檢查員工的安全操作，善于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，積極與員工溝通，聽(tīng)取員工合理的意見(jiàn)或建議，妥善處理問(wèn)題，消除潛在的不合格與存在的不合格，如情況嚴(yán)重需返工的，必須進(jìn)行返工，我部對(duì)返工后的產(chǎn)品進(jìn)行重新檢驗(yàn)并填寫(xiě)相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄，直至驗(yàn)證合格為止。9、為了使從原料到產(chǎn)品的檢測(cè)工作順利進(jìn)行，確保檢測(cè)的準(zhǔn)確性，以培養(yǎng)多能手的品管員為目的，平時(shí)通過(guò)每月的部門(mén)例會(huì)，對(duì)上月的工作進(jìn)行總結(jié)，提出存在的不足和改進(jìn)的意見(jiàn)或建議，并進(jìn)行《檢驗(yàn)規(guī)范》的培訓(xùn)，同時(shí)布置本月的工作，讓每位品管員能在平時(shí)的工作中循序漸進(jìn)地學(xué)到和掌握更多的知識(shí)和技能，從而不斷提高她們的品檢能力。今年12月份，通過(guò)理論考試和操作測(cè)試對(duì)她們進(jìn)行全面的技能考核，使她們深刻地體會(huì)到工作中存在的不足，并且能認(rèn)識(shí)到互相學(xué)習(xí)、互相幫助、相互比對(duì)手勢(shì)、積極配合的重要性，只有在互幫互學(xué)中才能不斷提高自身的文化素質(zhì)、技能和工作效率，確保并提高檢測(cè)的準(zhǔn)確率，同時(shí)也增強(qiáng)了她們之間共同協(xié)作、齊心協(xié)力的精神，在你追我趕、積極向上的氛圍中愉悅地工作。其次，環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)完成情況本部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行公司環(huán)境和安全管理制度，對(duì)空調(diào)使用，照明、辦公電腦等使用情況進(jìn)行嚴(yán)格控制，物資消耗定額管理。降低了能耗和資源消耗。嚴(yán)格安全管理，沒(méi)有事故發(fā)生。第三，糾正預(yù)防措施實(shí)施情況1、對(duì)內(nèi)、外審中發(fā)現(xiàn)的不符合已按要求采取了糾正措施，并進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證，效果良好。2、產(chǎn)品檢驗(yàn)過(guò)程中暫時(shí)沒(méi)有出需采取糾正預(yù)防措施的情況，今后有時(shí)將嚴(yán)格按規(guī)定要求執(zhí)行。總之，本部門(mén)三體系運(yùn)行基本有效，雖然取得了一定的成績(jī)，但在獲得成績(jī)之余，還存在著一定的不足和壓力，以下幾個(gè)方面有待持續(xù)改進(jìn)。進(jìn)一步完善《檢驗(yàn)規(guī)范》，檢驗(yàn)記錄規(guī)范、齊全。加強(qiáng)品管員的培訓(xùn)，不斷提高品管員的自身素質(zhì)和檢驗(yàn)檢測(cè)能力?？傊覀儗⒃诮窈蟮臋z驗(yàn)工作中，不斷摸索、不斷改進(jìn)、不斷完善，以團(tuán)隊(duì)的精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善，組織開(kāi)展質(zhì)量管理互動(dòng)，提高全員質(zhì)量管理意識(shí)，推動(dòng)質(zhì)量管理工作邁上新的臺(tái)階，保證產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性、持久性和穩(wěn)定性。品管部：2021年4月21日生產(chǎn)部/車(chē)間管理評(píng)審匯報(bào)材料本部門(mén)在管理體系中，主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃落實(shí)及生產(chǎn)過(guò)程重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源管理和監(jiān)測(cè)，自管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來(lái)，本部門(mén)進(jìn)行以下幾方面工作匯報(bào)：1、負(fù)責(zé)管理方針、管理手冊(cè)和程序文件的貫徹和執(zhí)行工作組織人員一起學(xué)習(xí)方針、《管理手冊(cè)》，編制了本部門(mén)需要的程序文件，并參加了總經(jīng)辦組織的所有培訓(xùn)。通過(guò)提問(wèn)檢查本部門(mén)人員對(duì)方針的掌握情況，全部熟記方針。參加了《管理手冊(cè)》、《程序文件》應(yīng)知培訓(xùn)考試，成績(jī)優(yōu)良。2、負(fù)責(zé)與本部門(mén)有關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)以及方案的制定與實(shí)施根據(jù)目前公司現(xiàn)狀、技術(shù)條件和相關(guān)方的要求，參與制定了年度目標(biāo)、指標(biāo)和方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。3、積極組織生產(chǎn)活動(dòng)，完成生產(chǎn)任務(wù)本部門(mén)最重要的工作是根據(jù)公司總體安排，下達(dá)和完成全年生產(chǎn)計(jì)劃，確保產(chǎn)品質(zhì)量，節(jié)能環(huán)保，防止安全事故和職業(yè)病發(fā)生。為此，本部門(mén)生產(chǎn)中涉及的人員進(jìn)行了技能、安全知識(shí)和工藝知識(shí)培訓(xùn)，合理安排每周生產(chǎn)，每天檢查，倡導(dǎo)節(jié)能環(huán)保，降低能耗。4、按照質(zhì)量分解目標(biāo)，2020年度生產(chǎn)部完成各項(xiàng)指標(biāo)如下：部門(mén)項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)際生產(chǎn)部1、工藝執(zhí)行準(zhǔn)確率100%100%2、羊絨紗產(chǎn)品制成率≥85%86.43%3、羊毛紗產(chǎn)品制成率≥94%94.54%4、混紡紗產(chǎn)品制成率≥93%93.86%5、物料產(chǎn)品賬物不相符005、環(huán)境和職業(yè)健康安全完成情況按程序文件的要求，識(shí)別出公司的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源，確定了公司的環(huán)境因素。根據(jù)《程序文件》的排查方法對(duì)本公司的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源進(jìn)行排查，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定了重大環(huán)境因素/危險(xiǎn)源。生產(chǎn)部是環(huán)境和職業(yè)安全管理最重要部門(mén)，本部門(mén)嚴(yán)格落實(shí)目標(biāo)管理要求，環(huán)境和職業(yè)健康安全管理都實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)。6、負(fù)責(zé)將本部門(mén)內(nèi)部的信息或外部獲得的信息傳遞給相關(guān)部門(mén)將本部門(mén)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)獲得的外部信息及時(shí)傳遞給相關(guān)部門(mén)，做好本部門(mén)的信息交流，并配合制造部做好環(huán)境信息交流、傳遞和處置工作。7、負(fù)責(zé)識(shí)別并遵守與本部門(mén)有關(guān)的法律法規(guī)及其它要求遵守法律法規(guī)是總經(jīng)理的一項(xiàng)承諾，為確保實(shí)現(xiàn)并根據(jù)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的要求進(jìn)行了法律法規(guī)的培訓(xùn)和口頭提問(wèn)，成績(jī)優(yōu)良