鹽城三友汽車配件有限公司質(zhì)量手冊ston樣本

鹽城三友汽車配件有限公司文獻(xiàn)編號：QM－質(zhì)量手冊A版編制：孫玉芳審批：黃鋮日期：07月10日分發(fā)號：01實行日期：07月10日地址：鹽都市新洋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)綠城路東側(cè)電話：0515—88557706傳真：0512—88557706郵編：224000頒布令本公司根據(jù)ISO9001：《質(zhì)量管理體系――規(guī)定》編制完畢了《質(zhì)量手冊》第A版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實行。本手冊是本公司質(zhì)量管理體系法規(guī)性文獻(xiàn)，是指引本公司建立并實行質(zhì)量管理體系大綱和行動準(zhǔn)則。本公司全體員工必要遵循執(zhí)行。總經(jīng)理：黃鋮07月10日任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：《質(zhì)量管理體系――規(guī)定》，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運作領(lǐng)導(dǎo)，特任命葛書亮為我公司管理者代表。管理者代表職責(zé)是：保證質(zhì)量管理體系過程得到建立和保持；向最高管理者報告質(zhì)量管理體系業(yè)績，涉及改進(jìn)需求；在整個組織內(nèi)增進(jìn)顧客規(guī)定意識形成；就質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜對外聯(lián)系?？偨?jīng)理：黃鋮04月10日鹽城三友汽車配件有限公司0.1目錄章節(jié)號0．1修改狀態(tài)0頁次1／1標(biāo)題ISO9001：原則條款對照頁碼0．1目錄0．2質(zhì)量手冊闡明4.2.20．3質(zhì)量手冊修改控制0．4公司概況1．0組織機(jī)構(gòu)圖2．0質(zhì)量管理體系構(gòu)造圖3．0質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分派表4．0質(zhì)量管理體系4.1、4.24．1文獻(xiàn)控制程序4.2.34．2記錄控制程序4.2.45．0管理職責(zé)5.1、5.25．1質(zhì)量方針5.35．2管理策劃控制程序5.4.1、5.4.25．3職責(zé)和權(quán)限5.5.1、5.5.2、5.5.35．4管理評審控制程序5.66．0資源管理6.06.16．1人力資源控制程序6.26．2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3、6.47．0產(chǎn)品實現(xiàn)7.07．1實現(xiàn)過程策劃程序7.17．2與顧客關(guān)于過程控制程序7.27．3設(shè)計和開發(fā)控制程序7.37．4采購控制程序7.47．5生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序7.57．6監(jiān)視和測量裝置控制程序7.68．0測量、分析和改進(jìn)8.0,8.18．1．1顧客滿意限度測量程序8.2.18．1．2內(nèi)部審核程序8.2.28．1．3過程和產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序8.2.3、8.2.48．2不合格控制程序8.38．3數(shù)據(jù)分析控制程序8.48．4改進(jìn)控制程序8.5鹽城三友汽車配件有限公司0.2質(zhì)量手冊闡明章節(jié)號0．2修改狀態(tài)0頁次1／1手冊內(nèi)容本手冊系根據(jù)ISO9001：《質(zhì)量管理體系――規(guī)定》和本公司實際相結(jié)合編制而成，涉及：本公司質(zhì)量管理體系范疇，它涉及了ISO9001：原則所有規(guī)定及汽車制動器配件及總成生產(chǎn)和服務(wù)，但對7.3作了刪減，另見手冊7.3；質(zhì)量管理原則和本公司質(zhì)量管理體系規(guī)定所有程序文獻(xiàn)；對質(zhì)量管理體系所涉及過程順序和互相作用表述。2術(shù)語和定義本手冊采用ISO9000：《質(zhì)量管理體系――基本原理和術(shù)語》術(shù)語和定義。3本手冊為本公司受控文獻(xiàn)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊管理所有有關(guān)事宜均由管理者代表統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供應(yīng)本公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還原發(fā)放部門，辦理核收登記。手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5在手冊有效期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到管理者代表；管理者代表應(yīng)定期對手冊合用性、有效性進(jìn)行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》關(guān)于規(guī)定。鹽城三友汽車配件有限公司0.3質(zhì)量手冊修改控制章節(jié)號0．3修改狀態(tài)0頁次1／1章節(jié)號修改條款修改日期修改人審批備注鹽城三友汽車配件有限公司0.4公司概況章節(jié)號0．4修改狀態(tài)0頁次1／1鹽城三友汽車配件有限公司建立于，并開始投產(chǎn)。公司位于鹽都市新洋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)綠城路東側(cè)，占地面積30余畝，公司從事汽車制動器配件及總成生產(chǎn)和服務(wù)，日產(chǎn)能力超過5萬件。我司有健全質(zhì)量保證體系，設(shè)備精良、工藝先進(jìn)、技術(shù)力量雄厚，具備新產(chǎn)品開發(fā)能力，咱們真誠歡迎廣大客商光臨惠顧、洽談合伙，增進(jìn)情誼。 鹽城三友汽車配件有限公司鹽城三友汽車配件有限公司1．0組織機(jī)構(gòu)圖章節(jié)號1．0修改狀態(tài)0頁次1／1總經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)部生產(chǎn)部人事部工程部供銷部質(zhì)量部財務(wù)部生產(chǎn)部人事部工程部供銷部質(zhì)量部鹽城三友汽車配件有限公司2．0質(zhì)量管理體系構(gòu)造圖章節(jié)號2．0修改狀態(tài)0頁次1／1總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表生產(chǎn)部人事部工程部供銷部質(zhì)量部生產(chǎn)部人事部工程部供銷部質(zhì)量部鹽城三友汽車配件有限公司3．0質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分派表章節(jié)號3．0修改狀態(tài)0頁次1／1職能部門體系規(guī)定管理層工程部工程部質(zhì)量部生產(chǎn)部人事部4質(zhì)量管理體系▲△△△△△4．1文獻(xiàn)控制程序△△▲△△▲4．2記錄控制程序△△△▲△△5．0管理職責(zé)▲△△△△△5．1質(zhì)量方針▲△△△△△5．2管理策劃控制程序▲△△△△△5．3職責(zé)和權(quán)限▲△△△△△5．4管理評審控制程序▲△△△△△6．1人力資源控制程序△△△△△▲6．2基本設(shè)施和工作環(huán)境控制程序△△△△▲△7．1實現(xiàn)過程策劃程序△△▲△△△7．2與顧客關(guān)于過程控制程序△▲△△△△7．3設(shè)計和開發(fā)控制程序不作控制規(guī)定7．4采購控制程序△▲△△△△7．5生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序△△△△▲△7．6監(jiān)視和測量裝置控制程序△△▲△△△8．1．1顧客滿意限度測量程序△▲△△△△8．1．2內(nèi)部審核程序▲△△△△△8．1．3過程和產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序△△▲▲△△8．2不合格品控制程序△△△▲△△8．3數(shù)據(jù)分析控制程序△△△▲△△8．4改進(jìn)控制程序▲△▲△△△▲重要職能；△有關(guān)職能鹽城三友汽車配件有限公司4．0質(zhì)量管理體系章節(jié)號4．0修改狀態(tài)0頁次1／2目闡明對本公司建立、實行和保持質(zhì)量管理體系總體性規(guī)定及對質(zhì)量管理體系編制總規(guī)定。范疇合用于對本公司質(zhì)量管理體系及體系文獻(xiàn)控制。職責(zé)3．1總經(jīng)理a.)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司建立、實行和保持質(zhì)量管理體系；b.)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目的。3．2管理者代表a.)保證質(zhì)量管理體系過程得到建立和保持；b.)向最高管理者報告質(zhì)量管理體系業(yè)績，涉及改進(jìn)需求；c.)在整個組織內(nèi)增進(jìn)顧客規(guī)定意識形成。3．3質(zhì)量部a.)在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，保證質(zhì)量管理體系正常運營；b.)負(fù)責(zé)保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到質(zhì)量目的所規(guī)定指標(biāo)。程序概要4．1質(zhì)量管理體系總規(guī)定本公司按照ISO9001：原則規(guī)定建立了質(zhì)量管理體系，形成文獻(xiàn)，加以保持和實行，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述規(guī)定：a.)本公司對質(zhì)量管理體系所需要過程進(jìn)行辨認(rèn)，并編制相應(yīng)程序文獻(xiàn)；這些過程可以是從辨認(rèn)顧客需求到顧客評價大過程，也可以是詳細(xì)質(zhì)量活動子過程；b.)過程控制辦法及過程之間互相順序和接口關(guān)系，應(yīng)嚴(yán)格按工藝過程卡內(nèi)容進(jìn)行；通過辨認(rèn)、擬定后，檢查人員依照工序質(zhì)量規(guī)定對各過程進(jìn)行監(jiān)控、測量分析，以保證工序過程能力。c.)對過程進(jìn)行管理目是實行質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)組織質(zhì)量方針和目的；d.)對過程進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析及采用改進(jìn)辦法，是為了實現(xiàn)所策劃成果，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。e.)對任何影響產(chǎn)品符合規(guī)定外包過程加以辨認(rèn)和控制。本公司外包過程是電鍍、量具外校，外包過程應(yīng)對該過程按照合格供方規(guī)定進(jìn)行調(diào)查和評價。4．2質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文獻(xiàn)，并貫徹實行和持續(xù)改進(jìn)。4．2．1按照ISO9001：原則規(guī)定及本公司實際狀況，編制了適當(dāng)文獻(xiàn)以使質(zhì)量管理體系有效運營。鹽城三友汽車配件有限公司4．0質(zhì)量管理體系章節(jié)號4．0修改狀態(tài)0頁次2／24．2．2本公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)構(gòu)造圖：質(zhì)量手冊第一級文獻(xiàn)（涉及程序文獻(xiàn)）管理文獻(xiàn)、工作原則、技術(shù)原則、質(zhì)量記錄文獻(xiàn)、第二級文獻(xiàn)表格及其她質(zhì)量文獻(xiàn)4．2．3第二級文獻(xiàn)可分為兩類：a.)各部門工作手冊，作為各部門運營質(zhì)量管理體系慣用實行細(xì)則：涉及管理原則（各種管理制度等）；工作原則（崗位責(zé)任制和任職規(guī)定等）；技術(shù)原則（國標(biāo)、行業(yè)原則、公司原則及作業(yè)指引書、檢查規(guī)范等），空白表格，質(zhì)量記錄文獻(xiàn)等。b.)其她質(zhì)量文獻(xiàn)：可以是針對特定產(chǎn)品、項目、或合同編制質(zhì)量籌劃、設(shè)計輸出文獻(xiàn)或其她原則、規(guī)范等，文獻(xiàn)構(gòu)成應(yīng)適合于其特有活動方式。4．2．4文獻(xiàn)規(guī)定應(yīng)與實際運作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系變化及質(zhì)量方針、目的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)，定期評審，保證有效性、充分性和適當(dāng)性，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》關(guān)于規(guī)定。4．2．5文獻(xiàn)詳略限度應(yīng)取決于本公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜限度、員工能力素質(zhì)等，本公司在編制本質(zhì)量手冊時，對本原則中7.3進(jìn)行了刪減，使其更切合實際，便于理解應(yīng)用。4．2．6文獻(xiàn)可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文獻(xiàn)控制程序》進(jìn)行管理。4．2．7為實行上述規(guī)定，本章編制了下列程序文獻(xiàn)：標(biāo)題ISO9001：對照條款4．1文獻(xiàn)控制程序4.2.34．2記錄控制程序4.2.4鹽城三友汽車配件有限公司4．1文獻(xiàn)控制程序章節(jié)號4．1修改狀態(tài)0頁次1／31．目為了使與質(zhì)量體系關(guān)于文獻(xiàn)得到有效控制，保證各部門使用文獻(xiàn)均為有效版本。2．合用范疇合用于本公司各項質(zhì)量活動涉及到所有文獻(xiàn)，涉及外來文獻(xiàn)，如原則和顧客提供圖樣等。3．職責(zé)3．1人事部負(fù)責(zé)管理文獻(xiàn)管理、發(fā)放和歸檔。3．2工程部負(fù)責(zé)技術(shù)文獻(xiàn)編制、發(fā)放、更改、歸檔。3．3其她各部門負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用文獻(xiàn)管理。4．工作程序4．1文獻(xiàn)分類及編號4．1．1文獻(xiàn)分為如下幾類：①質(zhì)量手冊□□―□□□□年代號文獻(xiàn)種類例：質(zhì)量手冊QS—②技術(shù)性文獻(xiàn)其編號由工程部自行進(jìn)行編號。③管理性文獻(xiàn)□□□□―□□順序號文獻(xiàn)層次號公司代碼例：××管理制度SY-001④外部文獻(xiàn)可以按原編號使用。4．1．2受控文獻(xiàn)分發(fā)號：01總經(jīng)理02管理者代表03工程部04質(zhì)量部05工程部06人事部07生產(chǎn)部08認(rèn)證機(jī)構(gòu)4．1．3各類文獻(xiàn)編制部門應(yīng)按本程序?qū)Ρ静块T文獻(xiàn)進(jìn)行編號。4．2文獻(xiàn)編制4．2．1質(zhì)量手冊由管理者代表組織編寫。鹽城三友汽車配件有限公司4．1文獻(xiàn)控制程序章節(jié)號4．1修改狀態(tài)0頁次2／34．2．2工程部負(fù)責(zé)技術(shù)文獻(xiàn)編寫工作，涉及：產(chǎn)品圖紙、工藝卡片、檢查卡片和操作規(guī)程等。4．2．3其他管理文獻(xiàn)由管理者代表組織編寫。4．3文獻(xiàn)審批4．3．1質(zhì)量手冊由總經(jīng)理審批。4．3．2技術(shù)文獻(xiàn)類由工程部課長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；工藝卡片由生產(chǎn)部審核、檢查類由質(zhì)量部審核，工程部課長批準(zhǔn)。4．3．3其她管理文獻(xiàn)、制度由管理者代表審批。4．4文獻(xiàn)發(fā)放4．4．1所有文獻(xiàn)發(fā)放均由文獻(xiàn)編寫部門擬定發(fā)放范疇，由文獻(xiàn)審批人批準(zhǔn)后，按發(fā)放范疇由人事部統(tǒng)一發(fā)放。4．4．2文獻(xiàn)發(fā)放時，領(lǐng)用人在“文獻(xiàn)發(fā)放領(lǐng)用登記表”上簽名，發(fā)放部門應(yīng)注明分發(fā)號，便于辨認(rèn)和追溯。4．5文獻(xiàn)更改4．5．1文獻(xiàn)需要更改時，更改后文獻(xiàn)應(yīng)由原審批人審批，當(dāng)原審批人不在時，可由其接替崗位人審批，但必要向該人提供原審批時背景材料。4．5．2所有文獻(xiàn)更改均應(yīng)做好更改記錄，做好更改標(biāo)記，采用發(fā)放更改頁方式發(fā)放到有關(guān)部門，收回作廢頁或文獻(xiàn)。4．6文獻(xiàn)換版與作廢4．6．1文獻(xiàn)通過三次更改或文獻(xiàn)需進(jìn)行大幅度更改時，應(yīng)進(jìn)行換版，原版文獻(xiàn)作廢，換發(fā)新版本。4．6．2作廢文獻(xiàn)由管理者代表收回，統(tǒng)一銷毀，需作為資料保存文獻(xiàn)，可以加蓋“作廢”章方可留用。4．6．3作廢文獻(xiàn)無論是銷毀或留用，都應(yīng)填寫“文獻(xiàn)銷毀／留用申請單”，經(jīng)人事部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。4．7文獻(xiàn)保管4．7．1人事部編制本公司受控文獻(xiàn)清單，防止使用失效和作廢文獻(xiàn)。4．7．2需暫時借閱文獻(xiàn)人員，先填寫“文獻(xiàn)借閱審批單”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可借閱，借閱人應(yīng)在指定日期內(nèi)歸還，到期未歸還由人事部負(fù)責(zé)收回，原版文獻(xiàn)一律不外借，防止丟失和損壞。4．7．3當(dāng)文獻(xiàn)使用人文獻(xiàn)破損嚴(yán)重，影響使用時，應(yīng)到人事部辦理更換手續(xù)，交回破損文獻(xiàn)，補(bǔ)發(fā)新文獻(xiàn)，人事部負(fù)責(zé)將破損文獻(xiàn)銷毀。4．7．4當(dāng)文獻(xiàn)使用人將文獻(xiàn)丟失后，使用人應(yīng)向人事部門提出申請，批準(zhǔn)后重新辦理發(fā)放手續(xù)，重新發(fā)給文獻(xiàn)。鹽城三友汽車配件有限公司4．1文獻(xiàn)控制程序章節(jié)號4．1修改狀態(tài)0頁次3／34．8外部文獻(xiàn)控制4．8．1發(fā)放到本公司以外協(xié)作加工單位受控文獻(xiàn)（如：產(chǎn)品圖樣、技術(shù)規(guī)范等）等同采用公司內(nèi)部受控文獻(xiàn)控制程序，非受控文獻(xiàn)不作控制。4．8．2等同采用外部（國家、行業(yè)等）原則，應(yīng)由工程部提出申請報管理者代表批準(zhǔn)后方可采用，文獻(xiàn)管理發(fā)放參照本程序4.7和4.4執(zhí)行。4．8．3工程部負(fù)責(zé)定期到政府關(guān)于部門核查本公司使用國際原則、國標(biāo)、部頒原則等外部原則與否有最新版本，及時更新失效原則。5．有關(guān)文獻(xiàn)5．1《記錄控制程序》5．2《設(shè)計、工藝文獻(xiàn)管理規(guī)定》6．記錄6．1文獻(xiàn)控制清單6．2文獻(xiàn)發(fā)放記錄6．3文獻(xiàn)借閱記錄6．4文獻(xiàn)更改記錄6．5文獻(xiàn)銷毀／留用記錄鹽城三友汽車配件有限公司4．2記錄控制程序章節(jié)號4．2修改狀態(tài)0頁次1／11目建立產(chǎn)品從原材料到成品各種檢查記錄，并進(jìn)行控制管理，為對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量分析和保持質(zhì)量體系有效運營提供可靠根據(jù)。2．合用范疇合用于與產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系（運營）關(guān)于記錄。3．職責(zé)質(zhì)量部是本程序重要責(zé)任部門，其她有關(guān)部門配合執(zhí)行。4．工作程序4．1記錄分類和編號4．1．1記錄可分為：產(chǎn)品記錄，質(zhì)量體系運營記錄和供方記錄。4．1．2所有記錄按如下模式進(jìn)行編號：QR―□-□-□□順序號規(guī)定條款號記錄代碼例：質(zhì)量記錄清單QR-42014．1．3由質(zhì)量部制定“質(zhì)量記錄清單”，匯總所有記錄狀況。4．2記錄填寫記錄填寫時應(yīng)項目完整，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)精確，筆跡清晰，不準(zhǔn)涂改，簽名必要完整。若需更改，應(yīng)在原數(shù)據(jù)上劃上“”，在該欄目空白處填上對的數(shù)據(jù)，并簽上更改人姓名。4．3記錄收集，保管和歸檔。4．3．1產(chǎn)品記錄，質(zhì)量體系運營記錄，供方記錄由質(zhì)量部規(guī)定保管期限，其他記錄由各部門規(guī)定保管期限予以保管。4．3．2需長期保管記錄，每年歸檔一次，于次年3月底此前將前一年記錄和清單交給質(zhì)量部匯總存檔。4．3．3記錄超過保管期限，按“文獻(xiàn)控制程序”關(guān)于辦法解決。4．3．4各部門應(yīng)有適當(dāng)保存記錄場地、設(shè)施，如缺少設(shè)施，應(yīng)向管理者代表提出及時配備，以防記錄丟失、受潮、破損。4．4．1本公司內(nèi)部需查閱記錄時，應(yīng)按“文獻(xiàn)控制程序”規(guī)定，向記錄保管部門提出申請，批準(zhǔn)后方可查閱，查閱后及時歸還，不得外借。4．4．2有合同規(guī)定期，在商定期內(nèi)記錄經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，顧客或其代表方可查閱。5．記錄5．1質(zhì)量記錄清單鹽城三友汽車配件有限公司5．0管理職責(zé)章節(jié)號5．0修改狀態(tài)0頁次1／21.目規(guī)定本公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實行活動。范疇合用于本公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系承諾提供證據(jù)。程序概要3．1管理承諾本公司總經(jīng)理通過如下活動對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系承諾提供證據(jù)：3．1．1向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定重要性a.)總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清晰理解讓顧客滿意是最基本規(guī)定；b.)總經(jīng)理應(yīng)清晰理解產(chǎn)品質(zhì)量與本公司每一種成員對質(zhì)量結(jié)識緊密有關(guān)；c.)總經(jīng)理應(yīng)采用培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能結(jié)識到滿足顧客規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定對本公司重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對質(zhì)量意識，使她們積極參加與提高質(zhì)量關(guān)于活動。3．1．2總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，參見《質(zhì)量方針》和《管理策劃控制程序》。3．1．3總經(jīng)理應(yīng)按策劃時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。3．1.4總經(jīng)理應(yīng)保證本公司質(zhì)量管理體系運作能獲得必要資源，執(zhí)行《資源管理》規(guī)定。3．2以顧客為關(guān)注焦點本公司成功取決于理解并滿足顧客及其她有關(guān)方當(dāng)前和將來需求和盼望，并爭取超越這些需求和盼望?？偨?jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目的，為此應(yīng)做到：3．2．1擬定顧客需求和盼望通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客關(guān)于過程控制程序》。3．2．2將顧客需求和盼望轉(zhuǎn)化為規(guī)定這些規(guī)定涉及對產(chǎn)品規(guī)定，過程規(guī)定和質(zhì)量管理體系規(guī)定等，只有完全滿足顧客需求和盼望時，顧客才干滿意。3．2．3使轉(zhuǎn)化成規(guī)定得到滿足a.)本公司必要滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)原則規(guī)定；b.)顧客盼望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)原則規(guī)定也會隨時間而修訂，因而組織轉(zhuǎn)化規(guī)定及已建立質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定。鹽城三友汽車配件有限公司5．0管理職責(zé)章節(jié)號5．0修改狀態(tài)0頁次2／23．3為實現(xiàn)上述規(guī)定，本章編制下列文獻(xiàn)：標(biāo)題ISO9001：對照條款5．1質(zhì)量方針5.35．2管理策劃控制程序5.4.1、5.4.25．3職責(zé)和權(quán)限5.5.1、5.5.2、5.5.35．4管理評審控制程序5.6鹽城三友汽車配件有限公司5．1質(zhì)量方針、目的章節(jié)號5．1修改狀態(tài)0頁次1／11為實現(xiàn)以顧客滿意為目的，保證顧客需求和盼望得到擬定，并轉(zhuǎn)化為本公司產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定，特擬定本公司質(zhì)量方針為：質(zhì)量優(yōu)良、交期精確、顧客滿意，持續(xù)改進(jìn)。 2本方針與本公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是本公司經(jīng)營方針重要構(gòu)成某些。體現(xiàn)了滿足規(guī)定和持續(xù)改進(jìn)承諾。3本方針為制定和評審質(zhì)量目的提供了框架，本公司與質(zhì)量關(guān)于各部門應(yīng)在此基本上制定相應(yīng)質(zhì)量目的，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。4各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工對的理解并堅決執(zhí)行。5本公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行適當(dāng)性評審，必要時可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)本公司內(nèi)外環(huán)境變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。6對質(zhì)量方針批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》。總經(jīng)理：黃鋮07月10日為了貫徹質(zhì)量方針，特制定我司質(zhì)量目的，我司質(zhì)量目的：成品一次交驗合格率不不大于98％。顧客滿意率不不大于85％。鹽城三友汽車配件有限公司5．2管理策劃控制程序章節(jié)號5．2修改狀態(tài)0頁次1／1d.)依照評審成果尋找與質(zhì)量目的差距，保證持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系有效性；e.)策劃成果（涉及變更）應(yīng)形成文獻(xiàn)，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量籌劃等。4．4質(zhì)量策劃輸出文獻(xiàn)編制原則a.)應(yīng)參照質(zhì)量手冊關(guān)于內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目的、并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃及其她質(zhì)量體系文獻(xiàn)內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b.)已有質(zhì)量文獻(xiàn)中內(nèi)容可被引用，并依照特殊規(guī)定增長新內(nèi)容。4．5質(zhì)量策劃輸出文獻(xiàn)編制、審批和發(fā)放4．5．1《質(zhì)量策劃輸出文獻(xiàn)》由工程部組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文獻(xiàn)形式發(fā)放到有關(guān)部門。4．5．2《質(zhì)量策劃輸出文獻(xiàn)》封面必要寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。4．6質(zhì)量策劃實行、監(jiān)督檢查和更改4．6．1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定內(nèi)容、進(jìn)度、規(guī)定進(jìn)行控制，并將執(zhí)行狀況、存在問題等及時反饋到工程部。4．6．2工程部對質(zhì)量策劃實行狀況進(jìn)行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)資源，并填寫《質(zhì)量策劃實行狀況檢查表》報告總經(jīng)理。4．6．3質(zhì)量策劃更改a.)《質(zhì)量策劃輸出文獻(xiàn)》更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《文獻(xiàn)更改申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行；b.)在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系完整運營，例如組織機(jī)構(gòu)調(diào)節(jié)應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)變更，以保證體系正常運作。4．6．4質(zhì)量策劃所形成有關(guān)文獻(xiàn)，由人事部負(fù)責(zé)存檔保存。有關(guān)文獻(xiàn)5．1《文獻(xiàn)控制程序》5．2《實現(xiàn)過程策劃控制程序》記錄6．1各部門質(zhì)量目的分解及檢查表 鹽城三友汽車配件有限公司5．3職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號5．3修改狀態(tài)0頁次1／31目對組織內(nèi)職能及其互有關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以增進(jìn)有效質(zhì)量管理。2范疇合用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系關(guān)于管理層及各職能部門和關(guān)于人員職責(zé)、權(quán)限規(guī)定。3職責(zé)和權(quán)限3．1總經(jīng)理a.)全面領(lǐng)導(dǎo)本公司尋常工作，向本公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定重要性；b.)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；c.)主持管理評審；d.)保證質(zhì)量管理體系運營所必要資源配備；3．2管理者代表a.)保證質(zhì)量管理體系過程得到建立和保持；b.)領(lǐng)導(dǎo)組織內(nèi)部審核，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系業(yè)績，涉及改進(jìn)需求；c.)保證在整個組織內(nèi)增進(jìn)顧客規(guī)定意識形成；d.)與質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜外部聯(lián)系。3．3人事部a.)向管理者代表報告資源狀況及配備工作；b.)協(xié)助關(guān)于部門在質(zhì)量體系運營中需要協(xié)調(diào)事宜；c.)對本質(zhì)量體系中4.1、6.1要素實行承擔(dān)責(zé)任；d.)負(fù)責(zé)本公司后勤工作。3．4工程部a.)負(fù)責(zé)技術(shù)文獻(xiàn)、生產(chǎn)工藝文獻(xiàn)、檢查文獻(xiàn)編制、保管、發(fā)放和更改；b.)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家技術(shù)政策、法令、法規(guī)等關(guān)于條例和原則，負(fù)責(zé)技術(shù)管理，解決生產(chǎn)過程中發(fā)生技術(shù)質(zhì)量問題，保證生產(chǎn)正常運營；c.)協(xié)助質(zhì)量部對不合格品進(jìn)行評審；d.)負(fù)責(zé)糾正辦法和防止辦法制定和實行。3．5生產(chǎn)部a.)編制生產(chǎn)籌劃并組織實行，保證生產(chǎn)籌劃如期完畢；b.)合理組織生產(chǎn)和工藝紀(jì)律執(zhí)行，并保證各工序均處在受控狀態(tài)；c.)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理、維修保養(yǎng)。鹽城三友汽車配件有限公司5．3職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號5．3修改狀態(tài)0頁次2／33．6工程部a.)負(fù)責(zé)每年對供方供貨業(yè)績進(jìn)行評估，訂立質(zhì)保合同，建立供貨業(yè)績檔案；b.)合理編制安排采購籌劃，及時組織采購，保證生產(chǎn)活動均衡有序；c.)組織好外購零配件和材料采購供應(yīng)工作，對所有進(jìn)廠外購物資質(zhì)量符合性負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)對重要外購物資供應(yīng)單位質(zhì)量保證能力進(jìn)行審核，評價并負(fù)責(zé)編制合格供方名單。d.)負(fù)責(zé)對材料倉庫管理監(jiān)督，嚴(yán)格按倉庫管理制度執(zhí)行，準(zhǔn)時、精確提交各種報表；e.)負(fù)責(zé)市場策劃、合同評審、貨款清收和建立客戶檔案；f.)負(fù)責(zé)對成品倉庫管理監(jiān)督，嚴(yán)格按倉庫管理制度執(zhí)行，準(zhǔn)時、精確提交各種報表；g.)負(fù)責(zé)接待顧客來訪，傳遞本公司與顧客之間各種信息，收集顧客意見反饋，解決顧客投訴。3．7質(zhì)量部a.)對生產(chǎn)中從原材料入庫到成品出廠全過程質(zhì)量評審負(fù)責(zé)；b.)負(fù)責(zé)對所有質(zhì)量管理體系記錄進(jìn)行記錄、歸檔工作；c.)對各種檢測儀器校準(zhǔn)、標(biāo)記、發(fā)放等管理工作；d.)負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核組織工作和記錄技術(shù)應(yīng)用；e.)負(fù)責(zé)對不合格品評審、處置等工作。f.)負(fù)責(zé)對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。3．８車間a.)負(fù)責(zé)按籌劃組織生產(chǎn)，遵守工藝紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行“三檢制”（首檢、自檢、巡回檢查），對車間工人違返工藝紀(jì)律導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；b.)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)辦法貫徹和實行；c.)組織好質(zhì)量管理體系現(xiàn)場實行，對車間質(zhì)量指標(biāo)完畢負(fù)責(zé)；d.)及時組織不合格品質(zhì)量分析會，對潛在和實際不合格品按《不合格品控制程序》原則解決，并及時向質(zhì)管部反饋各種質(zhì)量信息；e.)組織好生產(chǎn)過程和各項原始記錄及記錄工作，保護(hù)各種原始記錄完整性、精確性和可追溯性，并作好編目；f.)對本質(zhì)量體系中7.5承擔(dān)重要責(zé)任。3．９檢查員a.)嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)貨檢查、首件檢查、巡回檢查和出廠檢查規(guī)定，不得漏檢；b.)嚴(yán)格按產(chǎn)品檢查規(guī)定（檢查卡片）進(jìn)行檢查；c.)做好檢查和實驗狀態(tài)標(biāo)記、隔離工作；d.)做好各種檢查原始記錄。

鹽城三友汽車配件有限公司5．3職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號5．3修改狀態(tài)0頁次3／33．10保管員a.)建立材料臺帳，保證帳、物、卡一致；b.)作好物資堆放，標(biāo)記工作，并作出物資“先進(jìn)先出”；c.)按規(guī)定規(guī)定辦理出、入庫手續(xù)。3．1１操作工人a.)服從安排，聽從指揮；b.)對生產(chǎn)現(xiàn)場作好定置管理工作，完畢生產(chǎn)任務(wù)和質(zhì)量任務(wù)；c.)遵循執(zhí)行各級人員權(quán)限見《管理制度匯編》，工藝文獻(xiàn)和操作規(guī)程，嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律。內(nèi)部溝通4．1組織應(yīng)保證在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系過程，各職能部門每月進(jìn)行一次目的檢查，定期評審，涉及質(zhì)量規(guī)定、質(zhì)量目的及完畢狀況，以及實行有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到互相理解、互相信任，實現(xiàn)全員參加效果。4．2質(zhì)量管理體系關(guān)于各種信息溝通，可采用各種會議、內(nèi)部文獻(xiàn)及各種媒體等，進(jìn)行內(nèi)部交流，并按照《管理制度匯編》中獎懲條例。有關(guān)文獻(xiàn)5．1《管理制度匯編》 鹽城三友汽車配件有限公司5．4管理評審控制程序章節(jié)號5．4修改狀態(tài)0頁次1／21．目為保證本公司質(zhì)量體系滿足GB／T19001-idtISO9001：《質(zhì)量體系—規(guī)定》原則，從而保證本公司質(zhì)量方針和目的貫徹實行，特制定本程序。2．合用范疇本程序合用于對本公司質(zhì)量體系規(guī)定管理評審。3．職責(zé)本程序由最高管理者負(fù)責(zé)，管理者代表配合其她職能部門負(fù)責(zé)人參加。4．工作程序4．1管理評審由總經(jīng)理主持4．2管理評審頻次和時機(jī)管理評審原則上一年一次，但兩次管理評審時間間隔不得超過十二個月，在下列狀況下可恰當(dāng)增長：①當(dāng)市場形勢發(fā)生重大變化時；②當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范疇和資源配備發(fā)生重大變化時；③當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量浮現(xiàn)嚴(yán)重問題或顧客向本公司重大投訴時；④當(dāng)法律法規(guī)原則及其她規(guī)定有變化時。4．3例行管理評審時機(jī)應(yīng)在內(nèi)部質(zhì)量審核后進(jìn)行。4．4管理評審內(nèi)容4．4．1質(zhì)量方針和質(zhì)量目的評審；4．4．2質(zhì)量管理體系運營適當(dāng)性和有效性；4．4．3內(nèi)部質(zhì)量審核成果；4．4．4糾正和防止辦法關(guān)于信息；4．4．5產(chǎn)品質(zhì)量狀況和顧客投訴信息；4．4．6持續(xù)改進(jìn)建議。4．5管理評審準(zhǔn)備4．5．1人事部制定年度評審籌劃，評審時應(yīng)提前一周口頭告知有關(guān)部門。4．5．2各關(guān)于職能部門或人員依照評審內(nèi)容做好相應(yīng)準(zhǔn)備。4．6管理評審實行4．6．1評審采用會議方式：由總經(jīng)理主持，各職能部門負(fù)責(zé)人參加。4．6．2總經(jīng)理宣布本次評審目、內(nèi)容和規(guī)定。4．6．3各關(guān)于人員依照職責(zé)和評審規(guī)定作報告：a管理者代表報告質(zhì)量方針、目的實行狀況和質(zhì)量體系運營狀況；b質(zhì)量部報告內(nèi)審狀況，涉及對糾正防止辦法驗證狀況及產(chǎn)品質(zhì)量狀況；c生產(chǎn)部報告供應(yīng)商或外協(xié)廠產(chǎn)品質(zhì)量狀況；d工程部報告顧客投訴及處置狀況；e生產(chǎn)部報告產(chǎn)品質(zhì)量和工藝執(zhí)行狀況；鹽城三友汽車配件有限公司5．4管理評審控制程序章節(jié)號5．4修改狀態(tài)0頁次2／2④工程部報告產(chǎn)品技術(shù)含量、糾正辦法和防止辦法實行狀況；⑤人事部經(jīng)理負(fù)責(zé)報告人力資源及文獻(xiàn)控制狀況。4．6．4由總經(jīng)理組織各部門對如下內(nèi)容研究、討論，并做出結(jié)論：①本公司組織構(gòu)造涉及人員和資源充分性；②質(zhì)量方針、目的適當(dāng)性；③質(zhì)量體系適當(dāng)性；④產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量與否滿足原則和顧客規(guī)定等；⑤以往管理評審跟蹤辦法實行及有效性；⑥過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性，涉及過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控成果；⑦也許影響質(zhì)量管理體系各種變化，涉及內(nèi)外環(huán)境變化，如法律法規(guī)變化。4．6．5由人事部經(jīng)理作好會議記錄，收集各部門報告材料，并負(fù)責(zé)編寫管理評審報告，由總經(jīng)理審批，內(nèi)容涉及：①目；②參加人員；③評審時間；④評審內(nèi)容；⑤評審討論（涉及改進(jìn)意見）。4．6．6人事部按照總經(jīng)理提出分發(fā)名單將報告發(fā)至各部門人員。4．7管理評審改進(jìn)4．7．1對管理評審后提出意見和規(guī)定，由存在問題部門制定糾正辦法，并組織實行。4．7．2由管理者代表負(fù)責(zé)對糾正辦法狀況和有效性進(jìn)行驗證并予以記錄。4．7．3對涉及改進(jìn)管理體系過程，應(yīng)對過程重新確認(rèn)，以保證符合本原則有效性。5．有關(guān)文獻(xiàn)5．1《內(nèi)部審核程序》5．2《改進(jìn)控制程序》5．3《文獻(xiàn)控制程序》5．4《記錄控制程序》6．記錄6．1管理評審籌劃6．2會議簽到表6．3管理評審報告鹽城三友汽車配件有限公司6．0資源管理章節(jié)號6．0修改狀態(tài)0頁次1／1應(yīng)及時擬定并提供所需資源，以：a.)實行和改進(jìn)質(zhì)量管理體系過程；b.)達(dá)到顧客滿意。資源可涉及人員、信息、供方、基本設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。3本公司從顧客滿意角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)規(guī)定，特編制如下程序文獻(xiàn)：標(biāo)題ISO9001：原則條款對款6．1人力資源控制程序6.26．2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3、6.4鹽城三友汽車配件有限公司6．1人力資源控制程序章節(jié)號6．1修改狀態(tài)0頁次1／21．目為保證所受培訓(xùn)人員滿足關(guān)于工作規(guī)定，特制定本程序。2．合用范疇本程序合用于本公司與質(zhì)量關(guān)于全體人員培訓(xùn)控制。3．職責(zé)人事部是培訓(xùn)主管部門，負(fù)責(zé)本公司《年度培訓(xùn)籌劃》制定及監(jiān)督實行、上崗基本教誨和組織對培訓(xùn)效果評估。4．工作程序4．1培訓(xùn)需求擬定（見《各崗位人員任職規(guī)定表》）4．1．1人事部應(yīng)于每年三月份將《培訓(xùn)需求表》發(fā)至各部門，理解各部門培訓(xùn)需求。4．1．2人事部綜合各類狀況，編制《培訓(xùn)籌劃表》擬定培訓(xùn)內(nèi)容方式，報管理者代表批準(zhǔn)。4．1．3各部門有暫時培訓(xùn)需求，應(yīng)當(dāng)及時報管理者代表，由人事部編制暫時培訓(xùn)籌劃，報管理者代表批準(zhǔn)。4．2培訓(xùn)內(nèi)容和方式4．2．1培訓(xùn)意識和能力應(yīng)辨認(rèn)從事影響質(zhì)量活動人員能力需求，分別對新員工、在崗員工、各類專業(yè)技術(shù)人員、操作員工、內(nèi)部質(zhì)量審核員等，依照她們崗位責(zé)任制定并實行培訓(xùn)需求。4．2．2培訓(xùn)內(nèi)容①對質(zhì)量有影響各崗位職工，系統(tǒng)進(jìn)行質(zhì)量意識教誨和工作培訓(xùn)；②檢查人員及其她特殊工種工作人員，應(yīng)具備一定技能、技巧和經(jīng)驗，并進(jìn)行專業(yè)知識培訓(xùn)，通過考核獲得資格、持證或經(jīng)本公司承認(rèn)后上崗；③新員工培訓(xùn)a)本公司基本教誨：涉及本公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目的、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、有關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系原則基本知識等培訓(xùn)。在進(jìn)入本公司一種月內(nèi)，由人事部經(jīng)理組織進(jìn)行；b)部門基本教誨：學(xué)習(xí)本部門工作手冊重要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；c)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指引書、所用設(shè)備性能、操作環(huán)節(jié)、安全事項及緊急狀況應(yīng)變辦法等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。④提高職工素質(zhì)和管理技能培訓(xùn)。鹽城三友汽車配件有限公司6．1人力資源控制程序章節(jié)號6．1修改狀態(tài)0頁次2／2⑤承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)人員應(yīng)是有能力，對能力判斷應(yīng)從教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。4．2．3培訓(xùn)方式①內(nèi)部培訓(xùn)采用請教師（內(nèi)部或外部）在公司內(nèi)上課方式，對各類人員進(jìn)行培訓(xùn)，每次培訓(xùn)都應(yīng)簽到并進(jìn)行考核。②外派培訓(xùn)a.對計量、檢定、內(nèi)審及特殊工種（如駕駛員、電工等）人員，應(yīng)委托國家指定承認(rèn)機(jī)構(gòu)代培；b.凡需外派培訓(xùn)人員，必要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行；c.凡已經(jīng)外部培訓(xùn)并已獲得資格人員應(yīng)由管理者代表予以確認(rèn)。4．3培訓(xùn)實行4．3．1人事部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)籌劃實行，必要時各有關(guān)職能部門予以配合。4．3．2人事部應(yīng)做好各項培訓(xùn)記錄工作涉及：內(nèi)部培訓(xùn)教材、課堂記錄、培訓(xùn)簽到、試卷、評分原則、成績、資格證書等。4．3．3本廠應(yīng)建立并保存培訓(xùn)檔案，按《記錄控制程序》規(guī)定期限予以保管。4．4資格考試、確認(rèn)對有培訓(xùn)規(guī)定工作人員進(jìn)行培訓(xùn)考試，獲得資格發(fā)放上崗證方可上崗操作，并由人事部發(fā)放特殊工作人員任命書予以確認(rèn)。特殊人員涉及：①關(guān)于法規(guī)、規(guī)章明確規(guī)定涉及人身設(shè)備安全，必要通過培訓(xùn)，考核承認(rèn)才干上崗工作人員，如駕駛員、電工等；②關(guān)于法規(guī)、規(guī)章明確規(guī)定必要具備一定專業(yè)知識和操作技能工種，經(jīng)考核才干符合規(guī)定人員，如電工、內(nèi)部質(zhì)量審核員等；③公司內(nèi)規(guī)定某些對質(zhì)量有重要影響工作崗位人員，如：檢查和特殊過程操作人員。④所有獲得資格人員資格證由人事部負(fù)責(zé)存檔，以保證其有效性。5．有關(guān)文獻(xiàn)5．1《管理制度匯編》5．2《各崗位人員任職規(guī)定表》6．記錄6．1年度培訓(xùn)籌劃6．2教誨培訓(xùn)記錄鹽城三友汽車配件有限公司6．2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號6．2修改狀態(tài)0頁次1／2目辨認(rèn)并提供和維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品所需設(shè)施，辨認(rèn)并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需工作環(huán)境中人和物因素。合用范疇合用于為實現(xiàn)產(chǎn)品所需設(shè)施，如工作場合、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運送設(shè)施等控制，對工作環(huán)境中人和物因素進(jìn)行控制。職責(zé)3．1總經(jīng)理應(yīng)配備產(chǎn)品實現(xiàn)活動中基本設(shè)施。3．2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品所需設(shè)施進(jìn)行控制。3．3其她部門協(xié)助生產(chǎn)部對實現(xiàn)產(chǎn)品所需工作環(huán)境進(jìn)行控制。程序4．1生產(chǎn)設(shè)施辨認(rèn)、提供和維護(hù)4．1．1設(shè)施辨認(rèn)本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需設(shè)施涉及：工作場合（車間、辦公場合等）、設(shè)備和工具（涉及工、卡、量具）、軟件（計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運送設(shè)施等。4．1．2設(shè)施提供a.)生產(chǎn)部依照使用部門規(guī)定及本公司發(fā)展需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配備申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織安排采購關(guān)于事宜，并詳細(xì)實行采購；b.)需要自制設(shè)施由使用部門提出，由工程部設(shè)計，經(jīng)生產(chǎn)部進(jìn)行審核，管理者代表批準(zhǔn)后，由工程部組織加工制造。4．3．3設(shè)施驗收a.)采購可自制完畢設(shè)施，生產(chǎn)部、工程部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足規(guī)定后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設(shè)施驗收單》上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容?！对O(shè)施驗收單》由工程部保管。低值易耗工、卡、量具等由使用部門自行驗收；b.)驗收不合格設(shè)施，屬于外購由生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，屬于自制由生產(chǎn)部與工程部協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗收單》上記錄解決成果；c.)對經(jīng)驗收合格設(shè)施由生產(chǎn)部進(jìn)行編號，并建立《生產(chǎn)設(shè)施臺帳》；d.)生產(chǎn)部依照合格設(shè)施驗收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗工、卡、量具等由倉庫憑“設(shè)施驗收單”辦理入庫手續(xù)。4．3．4設(shè)施使用、維護(hù)和保養(yǎng)a.)依照生產(chǎn)需要工程部組織編寫設(shè)施操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對于鹽城三友汽車配件有限公司6．2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號6．2修改狀態(tài)0頁次2／2大型、精密設(shè)備或核心、特殊過程所用設(shè)施必要有操作規(guī)程，有關(guān)操作人員應(yīng)由工程部負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗；b.)工程部制定《設(shè)施尋常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)放給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行狀況。生產(chǎn)部每季度收集《設(shè)施尋常保養(yǎng)項目表》，整頓歸檔并作為制定年度檢修籌劃根據(jù)；c.)工程部每年12月制定下年度《設(shè)施檢修籌劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行；d.)尋常生產(chǎn)中車間無法排除故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報工程部檢修。檢修中設(shè)施應(yīng)掛檢修牌，檢修好設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗收方可使用。工程部應(yīng)將檢修狀況記錄相應(yīng)《設(shè)施維修/保養(yǎng)記錄》上；e.)現(xiàn)場使用設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一編號，以便于維護(hù)保養(yǎng)。4．3．5設(shè)施報廢a.)對無法修復(fù)或無使用價值設(shè)施，由工程部填寫《設(shè)施報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，工程部在《生產(chǎn)設(shè)施臺帳》中注明狀況；b.)對低值易耗工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)施報廢單》報管理者代表批準(zhǔn)，即可報廢；c.)報廢設(shè)施應(yīng)掛報廢牌。4．4工作環(huán)境其她部門應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部辨認(rèn)并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品所需工作環(huán)境因素，依照生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)擬定并提供作業(yè)場合必要基本設(shè)施，創(chuàng)造良好工作環(huán)境并檢查，把檢查成果填寫在《環(huán)境檢查登記表》上，涉及：a.)配備適當(dāng)廠房并依照生產(chǎn)需要恰當(dāng)維護(hù)，防止暴曬、雨淋；b.)配備必要消防器材和勞保設(shè)施，以保證生產(chǎn)安全；c.)生產(chǎn)部對車間設(shè)施實行定置管理，并對每臺機(jī)床操作者進(jìn)行考核，以提高工作效率；d.)保證員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)規(guī)定。5有關(guān)文獻(xiàn)5．1《實現(xiàn)過程策劃程序》5．2《設(shè)施尋常保養(yǎng)項目表》6記錄6．1生產(chǎn)設(shè)施配備申請單6．2設(shè)施驗收單6．3設(shè)施尋常維修/保養(yǎng)記錄6．4設(shè)施臺帳鹽城三友汽車配件有限公司7．0產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)號7．0修改狀態(tài)0頁次1／1組織應(yīng)將過程管理原則用于所有活動，產(chǎn)品實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品一組有序過程與子過程，它們使用組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過程中，一種過程輸出將直接形成下一種過程輸入。并且這些過程和子過程互相影響也許是復(fù)雜，下述文獻(xiàn)提供了這些過程框架：標(biāo)題ISO9001：原則條款對照7．1實現(xiàn)過程策劃程序7.17．2與顧客關(guān)于過程控制程序7.27．3設(shè)計和開發(fā)控制程序7.37．4采購控制程序7.47．5生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序7.57．6監(jiān)視和測量裝置控制程序7.6鹽城三友汽車配件有限公司7．1實現(xiàn)過程策劃程序章節(jié)號7．1修改狀態(tài)0頁次1／2目對產(chǎn)品特別是常規(guī)產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，并在質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)（涉及技術(shù)文獻(xiàn)）中規(guī)定質(zhì)量辦法、資源和活動順序，以保證滿足規(guī)定規(guī)定。合用范疇合用于與常規(guī)產(chǎn)品關(guān)于質(zhì)量策劃控制及相應(yīng)質(zhì)量籌劃編制、實行和控制。職責(zé)3．1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量籌劃和技術(shù)文獻(xiàn)。3．2工程部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量策劃實行狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查。程序5．1對產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃成果應(yīng)以適于組織運作方式形成文獻(xiàn)，如質(zhì)量籌劃。4．2進(jìn)行質(zhì)量策劃時機(jī)本公司在下列狀況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃：a.)引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造；b.)銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定規(guī)定；c.)既有體系文獻(xiàn)未能涵蓋特殊事項。4．3質(zhì)量策劃內(nèi)容a.)針對常規(guī)產(chǎn)品應(yīng)擬定質(zhì)量目的；b.)針對常規(guī)產(chǎn)品所需規(guī)定建立過程和子過程，應(yīng)辨認(rèn)核心過程和活動；對過程或涉及活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進(jìn)行評審和形成文獻(xiàn)；c.)辨認(rèn)并提供上述過程所需資源配備、運作階段劃分、人員職責(zé)權(quán)限和互有關(guān)系；d.)擬定過程涉及驗證和確認(rèn)活動及驗收準(zhǔn)則；對過程和產(chǎn)品重要或核心特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動；對其中某些特殊過程輸出應(yīng)按輸入規(guī)定進(jìn)行驗證并確認(rèn)；e.)擬定為過程和產(chǎn)品符合性提供證據(jù)記錄。4．4質(zhì)量籌劃表述質(zhì)量管理體系過程及如何應(yīng)用于詳細(xì)產(chǎn)品、項目和合同文獻(xiàn)為質(zhì)量籌劃。質(zhì)量籌劃編制原則為：質(zhì)量籌劃內(nèi)容要依照質(zhì)量策劃內(nèi)容和成果來擬定；b.)應(yīng)參照質(zhì)量手冊關(guān)于內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目的，并與質(zhì)量體系文件中內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；鹽城三友汽車配件有限公司7．1實現(xiàn)過程策劃程序章節(jié)號7．1修改狀態(tài)0頁次2／2c.)可引用已有質(zhì)量文獻(xiàn)中有關(guān)內(nèi)容，并依照特殊規(guī)定編制新內(nèi)容；d.)依照實際狀況，可編寫總體質(zhì)量籌劃，也可只編寫關(guān)于單項籌劃，如設(shè)計質(zhì)量籌劃、采購質(zhì)量籌劃；也可針對某一特定活動等；e.)質(zhì)量籌劃可以作為獨立文獻(xiàn)，也可以依照需要作為其她文獻(xiàn)（如項目籌劃等）一某些。4．5質(zhì)量籌劃編制、審批和發(fā)放4．5．1質(zhì)量籌劃由各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人事部以受控文獻(xiàn)形式發(fā)放到使用和有關(guān)部門（顧客有規(guī)定期，可發(fā)放給顧客）。4．5．2質(zhì)量籌劃封面必要寫明項目名稱及質(zhì)量籌劃編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。4．6質(zhì)量籌劃實行、監(jiān)督和修改4．6．1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量籌劃規(guī)定規(guī)定進(jìn)行控制，并將籌劃執(zhí)行狀況及時反饋到工程部。4．6．2工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量籌劃實行，依照規(guī)定協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間接口和資源配備，進(jìn)行總體控制，并及時將完畢或執(zhí)行狀況報告總經(jīng)理。4．6．3質(zhì)量籌劃修改當(dāng)質(zhì)量籌劃需要修改時，由修改部門填寫《文獻(xiàn)更改申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。4．7質(zhì)量籌劃完畢后，該籌劃關(guān)于文獻(xiàn)由人事部負(fù)責(zé)存檔保存。有關(guān)文獻(xiàn)《文獻(xiàn)控制程序》。記錄鹽城三友汽車配件有限公司7．2與顧客關(guān)于過程控制程序章節(jié)號7．2修改狀態(tài)0頁次1／4目對保證顧客需求和盼望得到充分理解過程做出規(guī)定，并加以實行和保持。2范疇合用于對顧客規(guī)定辨認(rèn)、對產(chǎn)品規(guī)定評審及與顧客溝通。職責(zé)3．1工程部負(fù)責(zé)辨認(rèn)顧客需求與盼望、組織關(guān)于部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。3．2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)所需物料采購能力3．3質(zhì)量部負(fù)責(zé)評審對新產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定檢測能力。3．4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品生產(chǎn)能力及交貨期。3．5總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同產(chǎn)品規(guī)定評審表。程序4．1顧客需求辨認(rèn)工程部負(fù)責(zé)辨認(rèn)顧客對產(chǎn)品需求與盼望，依照顧客規(guī)定訂貨規(guī)定，如技術(shù)合同草案、傳真、電話訂單及口頭訂單等填寫在《產(chǎn)品規(guī)定評審表》中：a.)顧客明示產(chǎn)品規(guī)定，涉及產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運送、保修等）、價格等方面規(guī)定；b.)顧客沒有明確規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要產(chǎn)品規(guī)定。這是一類習(xí)慣上隱含潛在規(guī)定，本公司為滿足顧客規(guī)定應(yīng)作出承諾；c.)顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性原則及法律法規(guī)規(guī)定規(guī)定。4．2對產(chǎn)品規(guī)定評審4．2．1在投標(biāo)、接受合同或定單之前，工程部應(yīng)對已辨認(rèn)顧客規(guī)定及本公司擬定附加規(guī)定組織有關(guān)部門對標(biāo)書、合同產(chǎn)品規(guī)定實行評審。4．2．2評審4．2．2．1產(chǎn)品規(guī)定評審應(yīng)在向顧客作出回答之邁進(jìn)行，應(yīng)保證：a.)產(chǎn)品規(guī)定（涉及顧客規(guī)定和本公司自己擬定附加規(guī)定）得到規(guī)定；b.)顧客沒有以文獻(xiàn)形式提供規(guī)定期（如電話訂單口頭定單），顧客規(guī)定在接受前得到確認(rèn)；c.)與此前表述不一致合同或定單規(guī)定（如投標(biāo)或報價單）已予以解決；d.)本公司有能力滿足規(guī)定規(guī)定。4．2．2．2合同分類a.)常規(guī)合同：對本公司定型產(chǎn)品范疇內(nèi)老顧客合同或訂單。b.)特殊合同：常規(guī)合同以外所有銷售合同，如新產(chǎn)品開發(fā)或定型產(chǎn)品改進(jìn)規(guī)定合同。鹽城三友汽車配件有限公司7．2與顧客關(guān)于過程控制程序章節(jié)號7．2修改狀態(tài)0頁次2／44.2.2.3工程部負(fù)責(zé)將《產(chǎn)品規(guī)定評審表》交有關(guān)部門進(jìn)行評審。4.2.2.4評審流程圖工程部與顧客訂立供貨合同工程部與顧客訂立供貨合同電話或傳真或口頭訂單電話或傳真或口頭訂單有無不擬定條款有無不擬定條款有無與顧客確認(rèn)有無現(xiàn)貨與顧客確認(rèn)有無現(xiàn)貨工程部簽字評審有工程部簽字評審無工程部填寫產(chǎn)品規(guī)定評審表，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品規(guī)定評審工程部填寫產(chǎn)品規(guī)定評審表，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品規(guī)定評審評審結(jié)束評審結(jié)束有無不一致條款 有無不一致條款有有無無與顧客協(xié)商解決與顧客協(xié)商解決簽定合同總經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)品規(guī)定評審表簽定合同總經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)品規(guī)定評審表4.2.2.5對于有現(xiàn)貨常規(guī)合同，由工程部銷售員將產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、交貨日期和數(shù)量等填寫在“口頭，電話，傳真定貨登記表”上并簽名，工程部到倉庫查看確認(rèn)無誤后，簽名即完畢產(chǎn)品規(guī)定評審。鹽城三友汽車配件有限公司7．2與顧客關(guān)于過程控制程序章節(jié)號7．2修改狀態(tài)0頁次3／44．2．2．6對于常規(guī)合同，工程部應(yīng)將顧客規(guī)定填寫后，由生產(chǎn)部、工程部、質(zhì)量部、工程部等有關(guān)部門兩人或兩人以上進(jìn)行評審，將評審成果填寫在評審欄內(nèi)，然后工程部綜合各部門意見，對本合同作出整體評價，在批準(zhǔn)欄內(nèi)，由工程部課長簽名確認(rèn)即完畢評審。4．2．2．7對于特殊合同應(yīng)填寫《產(chǎn)品規(guī)定評審表》，除常規(guī)評審內(nèi)容外，還應(yīng)當(dāng)對顧客潛在規(guī)定及與產(chǎn)品關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定評審，特別是技術(shù)規(guī)定和質(zhì)量規(guī)定應(yīng)填寫清晰，同評審成果一起報給總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后才算完畢該訂單評審工作。4．2．2．8對于口頭定單（如電話、傳真定貨），工程部銷售員負(fù)責(zé)將有關(guān)內(nèi)容填入《電話（訂單）記錄單》中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)），并執(zhí)行4.2.2.5～4.2.2.7相應(yīng)條款規(guī)定。4．2．2．9在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品規(guī)定中關(guān)于內(nèi)容提出問題或修改建議時，由工程部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。4．2．2．10工程部負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品規(guī)定評審表》、合同及其她有關(guān)文獻(xiàn)，涉及對于評審過程中提出問題解決及評審成果實現(xiàn)等跟蹤辦法記錄。4．3合同簽定和實行4．3．1對產(chǎn)品規(guī)定評審后，由工程部課長代表本公司與顧客簽定合同；對于老顧客口頭訂單或電話訂單，雙方對《電話（訂單）記錄單》內(nèi)容確認(rèn)后，即可視為簽定合同。4．3．2合同簽定后，工程部負(fù)責(zé)將有關(guān)文獻(xiàn)，依照各部門需要發(fā)到有關(guān)部門，作為生產(chǎn)、采購、檢查和出貨等根據(jù)。4．3．3工程部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行監(jiān)督，依照需要及時將信息與顧客溝通。4．4產(chǎn)品規(guī)定變更當(dāng)產(chǎn)品規(guī)定由于某種因素需要變更時，相應(yīng)文獻(xiàn)（如合同、電話（訂單）記錄單、委外加工單等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更規(guī)定與顧客協(xié)商一致，并告知有關(guān)部門，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》關(guān)于規(guī)定。必要時，對更改內(nèi)容還需再評審。4．5工程部負(fù)責(zé)與顧客溝通4.5.1在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，工程部應(yīng)通過各種渠道（如廣告宣傳、顧客定貨會等）向顧客簡介產(chǎn)品，回答顧客征詢，并予以記錄。4.5.2依照需要將合同執(zhí)行狀況隨合同進(jìn)展反饋給顧客，涉及產(chǎn)品規(guī)定方面更改，要與組織內(nèi)部有關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。4.5.3產(chǎn)品售出后，要收集顧客反饋信息，妥善解決顧客投訴，以獲得顧客持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意限度測量程序》關(guān)于規(guī)定。鹽城三友汽車配件有限公司7．2與顧客關(guān)于過程控制程序章節(jié)號7．2修改狀態(tài)0頁次4／4有關(guān)文獻(xiàn)5.1《文獻(xiàn)控制程序》。5.2《顧客滿意程序測量程序》。記錄6.1電話（訂單）記錄單6.2產(chǎn)品規(guī)定評審表鹽城三友汽車配件有限公司7．3設(shè)計和開發(fā)控制程序章節(jié)號7．3修改狀態(tài)0頁次1／1本公司產(chǎn)品是按顧客規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)，故對設(shè)計和開發(fā)不作規(guī)定；若需對技術(shù)文獻(xiàn)實行更改,則執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》?，F(xiàn)階段由于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝已定型,結(jié)合本公司實際,故對本規(guī)定(7.3《設(shè)計和開發(fā)》)不作控制,因此進(jìn)行了刪減。鹽城三友汽車配件有限公司7．4采購控制程序章節(jié)號7．4修改狀態(tài)0頁次1／21．目為了保證所有采購物資符合規(guī)定規(guī)定，使采購在受控狀態(tài)下有序地進(jìn)行。2．合用范疇合用于本公司生產(chǎn)所需物資采購。3．職責(zé)3．1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采購籌劃編制和實行及對供方評價組織、協(xié)調(diào)工作。3．2質(zhì)量部負(fù)責(zé)對所采購物資質(zhì)量狀況進(jìn)行評價。4．工作程序4．1供方評價4．1．1本公司采購物資分類：A類：鋼材、襯片；B類：包裝材料。4．1．2供方評價根據(jù)（A類物資至少滿足其中1條）；①供方有能力保證加工生產(chǎn)滿足本公司規(guī)定；②價格適當(dāng)并與本公司發(fā)生供貨關(guān)系3個月以上；③材料經(jīng)本公司試用合格；B類物資：價格適當(dāng)，并與本公司發(fā)生供貨關(guān)系2個月以上未發(fā)生質(zhì)量問題。4．1．3供方評價方式：①生產(chǎn)部依照采購物資重要性，技術(shù)復(fù)雜性決定評價方式，A類物資新供應(yīng)商就使用“供方調(diào)查表”對供方質(zhì)量體系、供貨歷史、生產(chǎn)能力，產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行調(diào)查；B類物資只對此前供貨質(zhì)量進(jìn)行調(diào)查。此前建立體系時已調(diào)查過供方不需要再作調(diào)查，可以依照此前供貨業(yè)績進(jìn)行評價。②將調(diào)查后成果填制在“供方評價表”上，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。③一年以上供方可以依照此前業(yè)績記錄作為評價根據(jù)。4．1．4合格供方名單擬定①評價后合格供方經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報生產(chǎn)部備案，并發(fā)到各有關(guān)部門使用；②已獲得ISO9000認(rèn)證公司可免除以上環(huán)節(jié)，直接列入合格供方名單中。4．2采購文獻(xiàn)4．2．1生產(chǎn)部依照生產(chǎn)籌劃和倉庫庫存狀況編制“采購籌劃單”，采購籌劃單內(nèi)容涉及：采購物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)到貨期等，經(jīng)生產(chǎn)部課長批準(zhǔn)后實行采購。4．2．2采購文獻(xiàn)中如有必要應(yīng)涉及技術(shù)資料（涉及文獻(xiàn)、檢查原則等）按《文獻(xiàn)控制程序》發(fā)放到供方手中，以便按規(guī)定實行采購。鹽城三友汽車配件有限公司7．4采購控制程序章節(jié)號7．4修改狀態(tài)0頁次2／24．3采購實行4．3．1采購籌劃一式兩份，一份生產(chǎn)部留底，一份由采購員實行采購。4．3．2如因特殊因素需要在合格供方名單外實行采購，生產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)填寫“暫時采購申請單”，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實行。4．4采購驗證4．4．1質(zhì)量部負(fù)責(zé)對采購物資質(zhì)量進(jìn)行驗證，倉庫保管員負(fù)責(zé)對物資數(shù)量、規(guī)格、包裝進(jìn)行驗證。4．4．2當(dāng)本公司提出在供方貨源處對采購物資進(jìn)行驗證時，本公司應(yīng)在采購文獻(xiàn)中規(guī)定驗證安排及放行方式。4．4．3顧客對供方產(chǎn)品驗證①當(dāng)合同規(guī)定期，本公司顧客或其代表有權(quán)在供方貨源處和在本公司處對供方產(chǎn)品與否符合規(guī)定規(guī)定進(jìn)行驗證，本公司不能把該驗證用作供方對質(zhì)量進(jìn)行了有效控制證據(jù)。②顧客驗證，既不能免除本公司提供可接受產(chǎn)品責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收。5．有關(guān)文獻(xiàn)5．1《改進(jìn)控制程序》5．2《過程和產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序》6．記錄6．1供方調(diào)查表6．2供方評價表6．3合格供方名錄6．4采購籌劃單6．5暫時采購申請單 鹽城三友汽車配件有限公司7．5生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序章節(jié)號7．5修改狀態(tài)0頁次1／51目對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以保證滿足顧客需求和盼望。2合用范疇合用于對產(chǎn)品形成、過程確認(rèn)、產(chǎn)品防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和合用交付后活動、標(biāo)記和可追溯性、顧客財產(chǎn)控制。3職責(zé)3．1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指引車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)，編制必要作業(yè)指引書，負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)。3．2工程部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)工藝規(guī)程。3．3生產(chǎn)部課長負(fù)責(zé)《月生產(chǎn)籌劃》審批，負(fù)責(zé)設(shè)施采購審批。3．4質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗證和標(biāo)記及可追溯性控制。3．5工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付及售后服務(wù)工作。3．6生產(chǎn)部負(fù)責(zé)原材料、零部件采購。4程序4．1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性信息和文獻(xiàn)4．1．1工程部依照產(chǎn)品規(guī)定編制相應(yīng)工藝文獻(xiàn)、操作規(guī)程。4．1．2對核心過程和特殊過程應(yīng)編制作業(yè)指引書，其她狀況下如必要時也應(yīng)編制作業(yè)指引書，并對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行鑒定。4．1．3特殊、核心過程操作人員必要是獲得資格承認(rèn)。4．1．4生產(chǎn)籌劃a.)生產(chǎn)部依照產(chǎn)品訂購單，考慮成品庫存狀況，結(jié)合車間生產(chǎn)能力，于每月底制定下月《月生產(chǎn)籌劃》，并發(fā)放至有關(guān)單位作為采購、生產(chǎn)等根據(jù)?！对律a(chǎn)籌劃》可覺得滾動籌劃或暫時補(bǔ)充籌劃，將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等狀況變動進(jìn)行修改，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》關(guān)于規(guī)定；b.)車間主任依照《生產(chǎn)籌劃》安排生產(chǎn)，向倉庫領(lǐng)取所需物料；并記錄每天生產(chǎn)狀況報生產(chǎn)部。生產(chǎn)部依照每月籌劃完畢狀況，作為制定下月籌劃參照。4．2過程確認(rèn)4．2．1工藝流程4．2．2特殊過程本公司特殊過程為烤色、固化、掛膠、清洗、焊接。4．3使用適當(dāng)生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適當(dāng)工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》關(guān)于規(guī)定。鹽城三友汽車配件有限公司7．5生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序章節(jié)號7．5修改狀態(tài)0頁次3／54．4對生產(chǎn)服務(wù)運作實行監(jiān)控，配備合用測量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《測量和監(jiān)視裝置控制程序》；生產(chǎn)中要認(rèn)真做好首檢、自檢、巡檢，并作好相應(yīng)記錄。有首檢必須是在批量生產(chǎn)前抽取樣本，需經(jīng)檢查合格，檢查員簽字承認(rèn)后，方可批量生產(chǎn)；對產(chǎn)品放行應(yīng)執(zhí)行《過程和產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序》關(guān)于規(guī)定。4．5標(biāo)記和可追溯性控制4．5．1依照需要或在投料時，生產(chǎn)部應(yīng)在流程單上注明批次號，作為流轉(zhuǎn)中標(biāo)記，當(dāng)產(chǎn)品浮現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織應(yīng)進(jìn)行追溯。4．5．2質(zhì)量部應(yīng)當(dāng)規(guī)定所有狀態(tài)標(biāo)記辦法，并對其進(jìn)行有效監(jiān)控；負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對所有標(biāo)記維護(hù)。4．5．3產(chǎn)品標(biāo)記及可追溯性在有追溯性規(guī)定期，追溯時可按下列程序進(jìn)行追溯：a.)查出該批產(chǎn)品批次號，通過批次號上時間和生產(chǎn)工人查出流程單，從流程單上可以得知生產(chǎn)過程中質(zhì)量狀況；b.)依照該產(chǎn)品批次號，可查出該批產(chǎn)品零部件組件生產(chǎn)時間和生產(chǎn)者，以此類推。采購產(chǎn)品原標(biāo)記采購產(chǎn)品原標(biāo)記出庫單隨工單成品合格證出庫單隨工單成品合格證物料標(biāo)記卡物料標(biāo)記卡4．5．4產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)記分為：待檢；已檢：合格、不合格、已檢待判。其中不合格又分為：“退貨”、“返工”、“報廢”、“讓步接受”、“緊急放行”。4．5．5檢查和實驗狀態(tài)標(biāo)記標(biāo)記辦法：標(biāo)牌、標(biāo)簽、區(qū)域、印章、合格證。依照不同場合，使用不同標(biāo)記辦法。4．6顧客財產(chǎn)控制我廠當(dāng)前顧客提供財產(chǎn)是顧客圖紙，讓我公司按規(guī)定加工生產(chǎn)，按如下辦法進(jìn)行控制：4．6．1應(yīng)對顧客提供圖紙進(jìn)行登記，并按顧客指定用途使用，未經(jīng)顧客同鹽城三友汽車配件有限公司7．5生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序章節(jié)號7．5修改狀態(tài)0頁次4／5意不得擅自挪作它用或解決，如發(fā)生遺失、損壞或不適合使用時應(yīng)向顧客報告，并保存記錄。4．6．2顧客知識產(chǎn)權(quán)控制對于顧客知識產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。對顧客提供關(guān)于產(chǎn)品技術(shù)文獻(xiàn)等，應(yīng)按內(nèi)部受控文獻(xiàn)進(jìn)行控制。4．7產(chǎn)品防護(hù)4．7．1產(chǎn)品交付前應(yīng)采用保護(hù)辦法，保證產(chǎn)品質(zhì)量。4．4．7．2經(jīng)常檢查庫存產(chǎn)品質(zhì)量，因庫存時間長或其她因素產(chǎn)生懷疑時，應(yīng)告知質(zhì)量部進(jìn)行復(fù)檢，并加強(qiáng)保護(hù)辦法。4．7．3產(chǎn)品搬運控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場負(fù)責(zé)人依照產(chǎn)品特點，配備適當(dāng)搬運工具，規(guī)定合理搬運辦法，應(yīng)考慮：a.)不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；b.)應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)記規(guī)定進(jìn)行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；4．7．4包裝控制a.)工程部負(fù)責(zé)擬定包裝材料、包裝設(shè)計和規(guī)定，必要時編制相應(yīng)包裝作業(yè)指引書；b.)車間包裝工在包裝過程中應(yīng)注意保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按裝箱單核對裝箱數(shù)量及各種技術(shù)文獻(xiàn)；包裝后應(yīng)加上對的標(biāo)記。4．7．5貯存控制a.)生產(chǎn)部和工程部編制成品庫和原材料庫倉庫管理制度，規(guī)范倉庫管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限規(guī)定物品，要明確標(biāo)記有效期，保證先進(jìn)先出；b.)倉庫應(yīng)配備恰當(dāng)設(shè)備（消防設(shè)備等），以保持安全適當(dāng)貯存環(huán)境；c.)對貯存物品環(huán)境及安全有明確規(guī)定；d.)所有貯存物品應(yīng)建立材料卡和臺帳，倉庫每月定期盤點，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；倉管員應(yīng)當(dāng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時告知質(zhì)量部進(jìn)行復(fù)檢確認(rèn)、解決。4．7．6交付控制a.)工程部依照銷售規(guī)定辦理出庫手續(xù)，發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”原則，禁止多發(fā)、少發(fā)、杜絕錯發(fā)。發(fā)貨時，對外箱包裝質(zhì)量進(jìn)行檢查，保證途中產(chǎn)品不受到損壞。b.)合同規(guī)定期，本公司對產(chǎn)品保護(hù)要延續(xù)到交付目地。4．8產(chǎn)品交付后活動鹽城三友汽車配件有限公司7．5生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序章節(jié)號7．5修改狀態(tài)0頁次5／5a.)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品服務(wù)工作；b.)負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，妥善解決顧客投訴，負(fù)責(zé)保存有關(guān)服務(wù)記錄；c.)負(fù)責(zé)與顧客滿意限度進(jìn)行測量，擬定顧客需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意限度測量程序》；d.)建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品型號規(guī)格和數(shù)量；整頓理解顧客定貨傾向，及時做好供貨準(zhǔn)備；e.)運用與顧客交往，積極向顧客簡介本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問。每年派出市場調(diào)研人員，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求動向。4．8．2征詢、服務(wù)a.)對顧客面談、信函、電話、傳真等方式征詢，工程部由專人解答，暫時未能解答，應(yīng)詳細(xì)記錄通過研究后予以答復(fù)；b.)工程部每季度記錄顧客征詢及服務(wù)狀況，填寫《售出成品質(zhì)量報告》。5有關(guān)文獻(xiàn)5．1《實現(xiàn)過程策劃程序》5．2《與顧客關(guān)于過程控制程序》5．3《文獻(xiàn)控制程序》5．4《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》5．5《過程和產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序》5．6《顧客滿意限度測量程序》5．7《采購控制程序》5．8《倉庫管理制度》6記錄6．1生產(chǎn)籌劃6．2流程單鹽城三友汽車配件有限公司7．6監(jiān)視和測量裝置控制程序章節(jié)號7．6修改狀態(tài)0頁次1／2目對用于保證產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制，保證測量和監(jiān)控成果有效性。范疇合用于對產(chǎn)品和過程進(jìn)行測量和監(jiān)控用裝置、軟件等。職責(zé)質(zhì)量部a.)負(fù)責(zé)對測量、監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)，自制量具應(yīng)編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程；b.)負(fù)責(zé)對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)測量、監(jiān)控設(shè)備追蹤解決；c.)負(fù)責(zé)對測量和監(jiān)控設(shè)備操作人員培訓(xùn)、考核。4程序4．1測量和監(jiān)控設(shè)備采購及驗收依照所需測量能力和測量規(guī)定配備測量和監(jiān)控設(shè)備，對其采購和驗收，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中對生產(chǎn)設(shè)備采購管理規(guī)定。4．2測量和監(jiān)控設(shè)備初次校準(zhǔn)a.)經(jīng)驗收合格測量和監(jiān)控設(shè)備，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)送國家計量部門檢定或在公司內(nèi)部校準(zhǔn)，合格后方能發(fā)放使用。對合格品應(yīng)當(dāng)貼上表白其狀態(tài)標(biāo)記；質(zhì)量部負(fù)責(zé)對檢測設(shè)備編號，建立《計量器具臺帳》，記錄量具編號、名稱、規(guī)格型號、精度級別、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期、原則日期、放置或使用地點等；b.)對于沒有國家基準(zhǔn)量具或不易校準(zhǔn)量具，應(yīng)記錄取于校準(zhǔn)根據(jù)；c.)質(zhì)量部負(fù)責(zé)測量、監(jiān)控量具發(fā)放。4．3測量、監(jiān)控設(shè)備周期校準(zhǔn)4．3．1每年質(zhì)量部編制在用量具《計量校準(zhǔn)籌劃》，依照籌劃規(guī)定期間或周期校準(zhǔn)。a.)外校量具，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)聯(lián)系國家法定計量部門進(jìn)行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)報告；b.)對可以進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)設(shè)備，質(zhì)量部應(yīng)當(dāng)編制相應(yīng)《自制量具內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》，規(guī)定校準(zhǔn)辦法、注明使用場合、驗收原則及校準(zhǔn)周期等內(nèi)容，經(jīng)質(zhì)檢課長批準(zhǔn)，由質(zhì)量部實行并填寫《自制量具內(nèi)校登記表》。4．3．2校準(zhǔn)合格設(shè)備，由校準(zhǔn)人員貼《合格證》，并標(biāo)明有效期；某些功能或量程校準(zhǔn)合格，貼《限用標(biāo)簽》，標(biāo)明限制使用范疇；校準(zhǔn)不合格，貼“不合格標(biāo)簽”，修理后重新校準(zhǔn)；對不便粘貼標(biāo)簽設(shè)備，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。4．3．3若有用于測量、監(jiān)控用軟件，在使用前應(yīng)進(jìn)行自校準(zhǔn)，填寫相應(yīng)校準(zhǔn)記錄。鹽城三友汽車配件有限公司7．6監(jiān)視和測量裝置控制程序章節(jié)號7．6修改狀態(tài)0頁次2／24．4測量、監(jiān)控設(shè)備使用、搬運、維護(hù)和貯存控制4．4．1使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用闡明書或操作規(guī)程使用量具，保證量具測量和監(jiān)控能力與規(guī)定相一致，防止因調(diào)節(jié)不當(dāng)而失效。使用后要進(jìn)行恰當(dāng)維護(hù)和保養(yǎng)。4．4．2在使用測量、監(jiān)視量具前，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備與否工作正常，與否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。4．4．3使用者在測量監(jiān)控設(shè)備搬運、維護(hù)和貯存過程中，要遵守使用闡明書和操作規(guī)程規(guī)定，防止其損壞或失效。4．4．4測量、監(jiān)控設(shè)備校準(zhǔn)、修理、報廢等應(yīng)記錄在《計量器具臺帳》內(nèi)。4．5測量、監(jiān)控設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)控制4．5．1發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)停止檢測工作，及時報告質(zhì)量部。質(zhì)量部應(yīng)當(dāng)追查使用該設(shè)備檢測產(chǎn)品流向，再評價以往檢測成果有效性，擬定需重新檢測范疇并重新檢測。質(zhì)量部應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)組織對量具故障進(jìn)行分析、維修并重新校準(zhǔn)，采用相應(yīng)糾正辦法。4．5．2對無法修復(fù)量具，經(jīng)質(zhì)量部課長確認(rèn)后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)報廢或作相應(yīng)解決。4．6測量、監(jiān)控設(shè)備環(huán)境規(guī)定測量、監(jiān)控設(shè)備使用環(huán)境應(yīng)符合有關(guān)技術(shù)文獻(xiàn)規(guī)定，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。4．7對檢測人員規(guī)定4．7．1自制量具校準(zhǔn)人員，需經(jīng)國家計量部門培訓(xùn)，持證上崗。4．7．2質(zhì)量部對測量、監(jiān)控設(shè)備使用人員進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格上崗。4．8對于自制具備檢測作用工裝、夾具、樣品、樣板、量具等，需經(jīng)質(zhì)量部批準(zhǔn)、編號、貼上相應(yīng)合格標(biāo)簽，執(zhí)行4.3條款關(guān)于規(guī)定，質(zhì)量部負(fù)責(zé)建立總臺帳，編制檢查、校準(zhǔn)規(guī)程，對其有效性進(jìn)行定期檢查。5有關(guān)文獻(xiàn)5．1《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》5．2《自制量具內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》6記錄6．1計量器具臺帳6．3計量校準(zhǔn)籌劃鹽城三友汽車配件有限公司8．0測量、分析和改進(jìn)章節(jié)號8．0修改狀態(tài)0頁次1／1為保證產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程符合性，以及實現(xiàn)其不斷改進(jìn)目，組織應(yīng)采用適當(dāng)辦法對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在恰當(dāng)時采用合用辦法對這些過程進(jìn)行測量，以證明過程實現(xiàn)所策劃成果能力，當(dāng)未達(dá)到所策劃成果時，應(yīng)采用恰當(dāng)糾正和糾正辦法，以保證產(chǎn)品符合性。在對測量和監(jiān)視活動作出規(guī)定、策劃和實行時，應(yīng)考慮如下幾點：1．在擬定測量和監(jiān)視項目及測量點時，既要考慮與否證明產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定，又要考慮經(jīng)濟(jì)性，使組織獲益；2．定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，保證質(zhì)量管理體系符合性；3．通過不斷地改進(jìn)質(zhì)量管理體系和提高產(chǎn)品質(zhì)量，找出核心或重要問題，分析導(dǎo)致因素，采用辦法加以解決，并驗證辦法有效性，以保證提供合格產(chǎn)品，使顧客滿意；4．記錄活動成果，規(guī)定信息解決和傳遞職責(zé)、渠道，以便進(jìn)行匯總，采用適當(dāng)記錄技術(shù)辦法提出有效糾正和防止辦法。為此制定下述程序文獻(xiàn)：標(biāo)題ISO9001：條款8.1.1顧客滿意限度測量程序8.2.18.1.2內(nèi)部審核程序8.2.28.1.3過程和產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序8.2.38.2.48.2不合格控制程序8.38.3數(shù)據(jù)分析控制程序8.48.4改進(jìn)控制程序8.5鹽城三友汽車配件有限公司8．1．1顧客滿意限度測量程序章節(jié)號8．1．1修改狀態(tài)0頁次1／2目測量質(zhì)量管理體系符合性。合用范疇合用于顧客滿意限度測量。職責(zé)3．工程部a.)負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，組織解決顧客抱怨、投訴，負(fù)責(zé)保存有關(guān)服務(wù)記錄；b.)負(fù)責(zé)組織對顧客滿意限度進(jìn)行測量，擬定顧客需求和潛在需求。3．2質(zhì)量部負(fù)