新編項(xiàng)目采購管理項(xiàng)目部采購管理規(guī)定篇樣本

采購管理規(guī)定(匯編)構(gòu)成文獻(xiàn)Q/CH-GZB0301-供貨廠商評(píng)估及管理規(guī)定Q/CH-GZB0302-采購包分包表編制規(guī)定Q/CH-GZB0303-設(shè)備和材料重要性級(jí)別劃分規(guī)定Q/CH-GZB0304-采購詢價(jià)文獻(xiàn)編制規(guī)定Q/CH-GZB0305-采購合同管理規(guī)定？Q/CH-GZB0306-詢價(jià)廠商報(bào)價(jià)評(píng)審規(guī)定Q/CH-GZB0307-設(shè)備材料采購委托招標(biāo)管理規(guī)定(合用于進(jìn)口材料管理)Q/CH-GZB0308-采購產(chǎn)品催交規(guī)定Q/CH-GZB0309-采購產(chǎn)品檢查規(guī)定已有程序:集團(tuán)供應(yīng)商準(zhǔn)入供應(yīng)商績效評(píng)估程序招標(biāo)管理辦法及實(shí)行細(xì)則公司供應(yīng)商分包商過程審核工程材料管理（項(xiàng)目現(xiàn)場預(yù)料廢料管理）目錄第X章：采購包分包表編制規(guī)定 31范圍 42采購包分包表的編制范圍 43采購包分包表的編制原則 44采購包分包表的編制方法 55采購包分包表的編制內(nèi)容和格式 56引用文件 67記錄 6第X章：設(shè)備材料采購委托招標(biāo)管理規(guī)定 81范圍 92委托招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)的選擇 93委托招標(biāo)文件的編制 94委托招標(biāo)實(shí)施 105委托招標(biāo)評(píng)標(biāo) 116委托招標(biāo)采購合同的簽訂 12第X章：采購產(chǎn)品催交規(guī)定 131范圍 142催交任務(wù)及工作內(nèi)容 143催交工作核心要求 144催交方式 155催交等級(jí)劃分 156催交策劃 167催交實(shí)施 168催交報(bào)告和記錄 199記錄 19第X章：采購產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定 251范圍 262檢驗(yàn)任務(wù)及工作內(nèi)容 263檢驗(yàn)方式與方法 264檢驗(yàn)等級(jí)劃分及檢驗(yàn)控制點(diǎn)類型 275檢驗(yàn)時(shí)間和周期 286檢驗(yàn)會(huì)議 297檢驗(yàn)策劃 308檢驗(yàn)實(shí)施 319檢驗(yàn)不符合項(xiàng)的處理 3510檢驗(yàn)記錄、報(bào)告 3511檢驗(yàn)工作分包 3612記錄 36

第X章：采購包分包表編制規(guī)定05月05日發(fā)布05月05日實(shí)行泰富重裝集團(tuán)有限公司發(fā)布此文獻(xiàn)只限在泰富重裝集團(tuán)有限公司內(nèi)部使用，未經(jīng)公司允許不得擅自出版、復(fù)印。泰富重裝集團(tuán)有限公司編制會(huì)簽審核版本號(hào)A采購包分包表編制規(guī)定批準(zhǔn)更改號(hào)生效日期共11頁1范疇本原則規(guī)定了采購包分包表編制內(nèi)容、格式以及編制原則和辦法。本原則合用于工程總承包項(xiàng)目和采購項(xiàng)目。2采購包分包表編制范疇下列設(shè)備和材料應(yīng)編入采購分包表:一一工藝設(shè)備;一一電氣設(shè)備和電氣材料:一一儀表及儀表材料;——管道、管件和閥門;一一設(shè)備和管道絕熱材料;一一大宗建筑材料(如防火涂料、涂漆);一一大宗構(gòu)造涂料(如鋼構(gòu)造材料)。零星建筑散材、零星安裝散材可由施工分包商提供或由總承包項(xiàng)目部在施工現(xiàn)場進(jìn)行采購，不編入采購分包表。常用采購包分類、包名提示見附錄B。在詳細(xì)項(xiàng)目采購包擬定中可通過附錄B提示內(nèi)容進(jìn)行增減形成正式《采購包分包表》。3采購包分包表編制原則3.1設(shè)備和材料采購包分包適當(dāng)于詢價(jià)和報(bào)價(jià)評(píng)審。3.2設(shè)備和材料采購包分包適當(dāng)于供貨廠商報(bào)價(jià)，盡量減少供貨廠商分包。3.3設(shè)備和材料分包大小滿足于交貨周期規(guī)定，防止包過大帶來進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)，包過小引起采購成本增長。3.4設(shè)備和材料采購包分包便于國內(nèi)和國外采購。3.5設(shè)備和材料采購包分包有助于采購產(chǎn)品性能考核，隨主機(jī)配套輔助設(shè)備和材料應(yīng)盡量隨主機(jī)作為一種采購包進(jìn)行采購，減少關(guān)聯(lián)影響。3.6設(shè)備和材料采購包分包應(yīng)考慮不同裝置或單元設(shè)計(jì)、施工進(jìn)度不同規(guī)定。3.7設(shè)備和材料采購包分包應(yīng)有助于施工分包和采購成本控制。4采購包分包表編制辦法4.1采購包分包表以項(xiàng)目為單位，作為項(xiàng)目采購籌劃一某些，在項(xiàng)目采購籌劃編制時(shí)同步完畢。4.2采購包分包表由設(shè)計(jì)經(jīng)理組織設(shè)計(jì)有關(guān)專業(yè)編制，并由設(shè)計(jì)經(jīng)理進(jìn)行匯總，然后由設(shè)計(jì)經(jīng)理提交給采購經(jīng)理。4.3采購經(jīng)理可依照采購需要，對(duì)設(shè)計(jì)提交采購包分包表進(jìn)行恰當(dāng)調(diào)節(jié)，調(diào)節(jié)后采購包分包表應(yīng)返回設(shè)計(jì)經(jīng)理，并通過設(shè)計(jì)經(jīng)理分發(fā)給設(shè)計(jì)各專業(yè)負(fù)責(zé)人。擬定采購包分包表作為設(shè)計(jì)各專業(yè)編制和提交采購文獻(xiàn)根據(jù)之一。采購包分包表作為采買、催交、檢查、運(yùn)送、倉庫以及采購綜合管理基本性文獻(xiàn)。5采購包分包表編制內(nèi)容和格式5.1在編制時(shí)應(yīng)采用EXCEL電子表格進(jìn)行，有條件，可通過項(xiàng)目管理軟件編制，但形成內(nèi)容信息應(yīng)符合規(guī)定《采購包分包表》內(nèi)容格式規(guī)定。本原則配套提供統(tǒng)一《采購綜合信息匯總》EXCEL電子表格模板。5.2《采購包分包表》各欄目填寫規(guī)定a)“采購包”欄:1)采購包應(yīng)按設(shè)備和材料類別碼順序分類列出。2)“采購包號(hào)”按《項(xiàng)目文獻(xiàn)編碼標(biāo)記統(tǒng)一規(guī)定》CQ/CH-GZB0104)填寫。3)“采購包名稱”普通按下述規(guī)定填寫:——多臺(tái)設(shè)備或多裝置材料為一種采購包時(shí)，普通填寫設(shè)備和材料統(tǒng)稱。如:車間制造壓力容器一一采購特定設(shè)備和材料時(shí)，填寫特定設(shè)備和材料名稱。如:XXX合成塔一一由于采購進(jìn)度因素，對(duì)同一統(tǒng)稱設(shè)備和材料需要分批多次采購時(shí)，在包名后冠以(1).(2)等，以便區(qū)別。如:車間制造壓力容器(1)、車間制造壓力容器(2)b)“設(shè)備和材料”欄:依照設(shè)備名稱一覽表填寫設(shè)備位號(hào)、數(shù)量、設(shè)備和材料名稱。其中數(shù)量欄單位為“臺(tái)”(設(shè)備)、“批”(材料)。c)“重要性級(jí)別”欄:按《設(shè)備和材料重要性級(jí)別劃分規(guī)定》(Q/CH-GZB0303)填寫。d)“請(qǐng)購單編號(hào)”欄:依照《項(xiàng)目文獻(xiàn)編碼標(biāo)記統(tǒng)一規(guī)定》填寫。e)“貨品來源”欄:填寫“國內(nèi)、國外”。f)“交貨月數(shù)”欄:填寫預(yù)計(jì)交貨時(shí)間。g)“采購進(jìn)度日期”欄:依照《項(xiàng)目進(jìn)度籌劃》，設(shè)計(jì)從有關(guān)設(shè)備圖紙資料與設(shè)計(jì)結(jié)合角度考慮，填寫預(yù)計(jì)發(fā)出詢價(jià)書、完畢報(bào)價(jià)評(píng)審、訂立合同、交貨日期。h)在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，采購分包表應(yīng)及時(shí)更新并在“版次”欄進(jìn)行標(biāo)記，并分發(fā)給有關(guān)人員?！恫少彴职怼犯袷揭姼戒汚。6引用文獻(xiàn)Q/CH-GZB0104項(xiàng)目文獻(xiàn)編碼標(biāo)記統(tǒng)一規(guī)定Q/CH-GZB0303設(shè)備和材料重要性級(jí)別劃分規(guī)定7記錄R-GZB0302-1采購分包表

附錄A XX項(xiàng)目XX裝置/設(shè)備采購分包表序號(hào)采購包設(shè)備和材料請(qǐng)購單編號(hào)貨品來源預(yù)計(jì)交貨月數(shù)預(yù)測采購進(jìn)度日期采購包號(hào)采購包名設(shè)備位號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量重要性級(jí)別發(fā)詢價(jià)書完畢報(bào)價(jià)評(píng)審訂立合同交貨版次闡明編制校核審核日期第X章：設(shè)備材料采購委托招標(biāo)管理規(guī)定05月05日發(fā)布05月05日實(shí)行泰富重裝集團(tuán)有限公司發(fā)布此文獻(xiàn)只限在泰富重裝集團(tuán)有限公司內(nèi)部使用，未經(jīng)公司允許不得擅自出版、復(fù)印。泰富重裝集團(tuán)有限公司編制會(huì)簽審核版本號(hào)A設(shè)備材料采購委托招標(biāo)管理規(guī)定批準(zhǔn)更改號(hào)生效日期共11頁1范疇本原則規(guī)定了設(shè)備材料采購委托招標(biāo)過程管理規(guī)定，涉及選取代理機(jī)構(gòu)、編制委托招標(biāo)文獻(xiàn)、參加招標(biāo)評(píng)標(biāo)實(shí)行、訂立采購合同等。本原則合用于總承包項(xiàng)目和采購項(xiàng)目中進(jìn)口設(shè)備材料采購。2委托招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)選取采購經(jīng)理依照《采購實(shí)行籌劃》和《采購包分包表》，選取2-3家具備國家商務(wù)部國際招標(biāo)代理、進(jìn)口代理資質(zhì)、能力和經(jīng)驗(yàn)機(jī)構(gòu)作為對(duì)象，通過比選，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目主管批準(zhǔn)后，與一家招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)訂立國際招標(biāo)、進(jìn)口代理服務(wù)合同。招標(biāo)進(jìn)口代理服務(wù)合同應(yīng)明確服務(wù)范疇、工作職責(zé)、工作分工、費(fèi)用及支付等條款。采購經(jīng)理作為公司授權(quán)代表，代表公司與招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)訂立服務(wù)合同。3委托招標(biāo)文獻(xiàn)編制委托招標(biāo)采購招標(biāo)文獻(xiàn)由技術(shù)文獻(xiàn)和商務(wù)文獻(xiàn)構(gòu)成。3.1委托招標(biāo)技術(shù)文獻(xiàn)編制各專業(yè)負(fù)責(zé)人組織設(shè)計(jì)工程師按照《采購包分包表》和《采購詢價(jià)文獻(xiàn)編制規(guī)定》規(guī)定編制詢價(jià)技術(shù)文獻(xiàn)，經(jīng)設(shè)計(jì)經(jīng)理審核后連同《請(qǐng)購單》提交給采購經(jīng)理。采購經(jīng)理提交給招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)。技術(shù)文獻(xiàn)涉及:供貨范疇;技術(shù)規(guī)定和闡明、工程原則;圖紙、數(shù)據(jù)表;檢查規(guī)定;供貨廠商提供文獻(xiàn)規(guī)定等(有關(guān)格式模板見Q/CH-GZB0304附錄)。還應(yīng)按國家商務(wù)部《機(jī)電產(chǎn)品國際招標(biāo)投標(biāo)實(shí)行辦法》(13號(hào)令)，在詢價(jià)技術(shù)文獻(xiàn)中詳細(xì)規(guī)定技術(shù)評(píng)標(biāo)評(píng)分辦法和原則，并設(shè)立廢標(biāo)項(xiàng)以及容許技術(shù)條款(參數(shù))偏離最大范疇、最高項(xiàng)數(shù)。3.2委托招標(biāo)商務(wù)文獻(xiàn)編制商務(wù)文獻(xiàn)由招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)編制，由公司采購經(jīng)理審查確認(rèn)。審查確認(rèn)后商務(wù)文獻(xiàn)連同技術(shù)文獻(xiàn)由采購經(jīng)理提交給招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)。商務(wù)文獻(xiàn)涉及:投標(biāo)邀請(qǐng)書、投標(biāo)人須知、合同條款、合同格式、投標(biāo)廠商業(yè)績規(guī)定、附件等。還應(yīng)按國家商務(wù)部《機(jī)電產(chǎn)品國際招標(biāo)投標(biāo)實(shí)行辦法》(13號(hào)令)，在商務(wù)文獻(xiàn)中詳細(xì)規(guī)定商務(wù)評(píng)標(biāo)評(píng)分辦法和原則，并設(shè)立廢標(biāo)項(xiàng)以及容許商務(wù)條款偏離最大范疇、最高項(xiàng)數(shù)。3.3委托招標(biāo)文獻(xiàn)匯總、整頓招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)采購詢價(jià)技術(shù)文獻(xiàn)和商務(wù)文獻(xiàn)匯總、整頓，并檢查詢價(jià)技術(shù)文獻(xiàn)和商務(wù)文獻(xiàn)完整性。對(duì)不完整詢價(jià)文獻(xiàn)，通過采購經(jīng)理與編制人員聯(lián)系，并請(qǐng)有關(guān)人員予以修改、更新，招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)不得自行修改詢價(jià)技術(shù)文獻(xiàn)和商務(wù)文獻(xiàn)。3.4委托招標(biāo)文獻(xiàn)送審和備案招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)匯總、整頓后招標(biāo)文獻(xiàn)，經(jīng)采購經(jīng)理審查確認(rèn)后，由招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)將采購詢價(jià)文獻(xiàn)送國家商務(wù)部指定招標(biāo)網(wǎng)上抽取專家構(gòu)成評(píng)審專家組審核。招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)收到評(píng)審專家組《專家審核招標(biāo)文獻(xiàn)意見表》后，按照招標(biāo)文獻(xiàn)編制分工修改招標(biāo)文獻(xiàn)，然后由招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)將招標(biāo)文獻(xiàn)所有審核意見及招標(biāo)文獻(xiàn)最后修改某些內(nèi)容通過招標(biāo)網(wǎng)報(bào)送項(xiàng)目所在地機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口管理機(jī)構(gòu)備案，同步將評(píng)審專家組審核意見原始資料以及招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)意見報(bào)送項(xiàng)目所在地機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口管理機(jī)構(gòu)備案。招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)意見應(yīng)當(dāng)涉及與否采納專家意見詳細(xì)理由等。采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式時(shí)，招標(biāo)文獻(xiàn)由招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)向國家商務(wù)部備案。3.5委托招標(biāo)項(xiàng)目建檔招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)在招標(biāo)網(wǎng)上完畢設(shè)備和材料招標(biāo)項(xiàng)目建檔。4委托招標(biāo)實(shí)行4.1發(fā)布招標(biāo)公示招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)在收到項(xiàng)目所在地機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口管理機(jī)構(gòu)招標(biāo)備案復(fù)函后，在國家商務(wù)部指定媒體以及招標(biāo)網(wǎng)上發(fā)布招標(biāo)公示。4.2招標(biāo)方式擬定依照《采購包分包表》、潛在供貨廠商狀況和預(yù)測合同金額，按照國家招標(biāo)關(guān)于法律法規(guī)，商定招標(biāo)方式。慣用招標(biāo)方式涉及:a)公開招標(biāo):以招標(biāo)公示方式邀請(qǐng)國內(nèi)外不特定供貨廠商投標(biāo)。b)邀請(qǐng)招標(biāo):以投標(biāo)邀請(qǐng)書方式邀請(qǐng)國內(nèi)外特定供貨廠商投標(biāo)。c)直接采購:直接向?qū)＠?專有)設(shè)備供貨廠商發(fā)出采購文獻(xiàn)，進(jìn)行采買。4.3招標(biāo)文獻(xiàn)出售招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)在招標(biāo)文獻(xiàn)公示期(即招標(biāo)文獻(xiàn)發(fā)售期)內(nèi)出售招標(biāo)文獻(xiàn)。4.4招標(biāo)文獻(xiàn)澄清、修改與補(bǔ)遺招標(biāo)文獻(xiàn)出售后，招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)收到任何投標(biāo)人澄清規(guī)定，應(yīng)按照采購文獻(xiàn)編制分工，采用傳真答復(fù)或澄清會(huì)、答疑會(huì)、標(biāo)前會(huì)闡明等不同形式回答投標(biāo)人提出各種問題，且由招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)將書面答復(fù)發(fā)給每一種購買招標(biāo)文獻(xiàn)投標(biāo)人。4.5投標(biāo)文獻(xiàn)接受招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)投標(biāo)廠商投標(biāo)文獻(xiàn)接受。4.6委托招標(biāo)開標(biāo)招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)按照招標(biāo)公示規(guī)定日期、時(shí)間、地點(diǎn)進(jìn)行開標(biāo)。開標(biāo)時(shí)，在有顧客、總承包商、投標(biāo)廠商代表出席狀況下，招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)當(dāng)眾啟封投標(biāo)人投標(biāo)文獻(xiàn)，公開宣布投標(biāo)人名稱、修改或撤回投標(biāo)告知(如果有)、投標(biāo)價(jià)格、優(yōu)惠聲明(如果有)、與否提交了投標(biāo)保證金，以及招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)以為適當(dāng)其他內(nèi)容。招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)應(yīng)在開標(biāo)時(shí)制作開標(biāo)記錄，并在開標(biāo)后通過招標(biāo)網(wǎng)進(jìn)行開標(biāo)備案。5委托招標(biāo)評(píng)標(biāo)5.1評(píng)標(biāo)專家選取和評(píng)標(biāo)委員會(huì)建立評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)標(biāo)專家涉及網(wǎng)上抽取專家、顧客、總承包商、招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)代表構(gòu)成。在評(píng)標(biāo)之前，招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)與采購經(jīng)理按照商務(wù)部《機(jī)電產(chǎn)品國際招標(biāo)投標(biāo)實(shí)行辦法》擬定評(píng)標(biāo)委員會(huì)人數(shù)。招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)按國家法律法規(guī)規(guī)定，在網(wǎng)上抽取評(píng)標(biāo)專家。采購經(jīng)理按商定人數(shù)選派公司代表(采買工程師、設(shè)計(jì)人員)作為評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)標(biāo)專家。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員通過推選方式，協(xié)商擬定評(píng)標(biāo)委員會(huì)主任人選。5.2評(píng)標(biāo)實(shí)行評(píng)標(biāo)委員會(huì)主任負(fù)責(zé)組織評(píng)標(biāo)工作。評(píng)標(biāo)辦法普通采用“經(jīng)評(píng)審最低投標(biāo)價(jià)法”。因特殊因素，需使用“打分綜合評(píng)價(jià)法”進(jìn)行評(píng)標(biāo)采購包，在招標(biāo)文獻(xiàn)編制時(shí)，招標(biāo)技術(shù)文獻(xiàn)和商務(wù)文獻(xiàn)必要詳細(xì)規(guī)定各項(xiàng)商務(wù)規(guī)定和技術(shù)參數(shù)評(píng)分辦法和原則，并由招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)通過招標(biāo)網(wǎng)向國家商務(wù)部備案。評(píng)標(biāo)委員會(huì)專家按照商務(wù)部《機(jī)電產(chǎn)品國際招標(biāo)投標(biāo)實(shí)行辦法》(13號(hào)令)、招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定商務(wù)、技術(shù)條款對(duì)投標(biāo)文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審、澄清。評(píng)標(biāo)結(jié)束時(shí)，填寫《評(píng)標(biāo)意見表》，并推薦中標(biāo)廠商。5.3評(píng)標(biāo)成果公示及質(zhì)疑評(píng)標(biāo)結(jié)束后，招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)編制《評(píng)標(biāo)報(bào)告》，在征求總承包商意見并獲得審核批準(zhǔn)后，填寫《評(píng)標(biāo)成果公示表》，并在招標(biāo)網(wǎng)上進(jìn)行評(píng)標(biāo)成果公示。招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)在評(píng)標(biāo)成果公示期內(nèi)，將《評(píng)標(biāo)報(bào)告》送項(xiàng)目所在地機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口管理機(jī)構(gòu)備案。評(píng)標(biāo)成果公示后，如投標(biāo)廠商規(guī)定解釋公示成果、提出異議、提出質(zhì)疑時(shí)，由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)按照國家商務(wù)部《機(jī)電產(chǎn)品國際招標(biāo)投標(biāo)實(shí)行辦法》(13號(hào)令)進(jìn)行解決。5.4中標(biāo)告知書發(fā)出招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)收到項(xiàng)目所在地機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口管理機(jī)構(gòu)《評(píng)標(biāo)成果備案告知》后，向中標(biāo)廠商發(fā)出中標(biāo)告知書，并將成果在網(wǎng)上告知其他投標(biāo)廠商。6委托招標(biāo)采購合同訂立a)招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織總承包商、顧客與中標(biāo)廠商進(jìn)行采購合同洽談。b)設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)洽談采購合同技術(shù)文獻(xiàn)并簽字確認(rèn):采買工程師負(fù)責(zé)洽談采購合同商務(wù)文獻(xiàn)并簽字確認(rèn):招標(biāo)進(jìn)口代理機(jī)構(gòu)作為買方、公司作為總承包商與供貨廠商訂立采購合同。需要時(shí)，按項(xiàng)目合同規(guī)定邀請(qǐng)顧客參加采購合同技術(shù)文獻(xiàn)洽談及簽字確認(rèn)。c)在采購合同洽談過程中，若采購合同技術(shù)條款和商務(wù)條款有重大修改，應(yīng)事先獲得設(shè)計(jì)人員、采購經(jīng)理批準(zhǔn)。d)必要時(shí)，采買工程師可在采購合同洽談過程中，組織召開供貨廠商協(xié)調(diào)會(huì)，進(jìn)一步明確和貫徹設(shè)備和材料供貨技術(shù)和商務(wù)事項(xiàng)。協(xié)調(diào)會(huì)會(huì)議紀(jì)要及雙方書面確認(rèn)事項(xiàng)作為采購合同附件或直接納入采購合同。

第X章：采購產(chǎn)品催交規(guī)定05月05日發(fā)布05月05日實(shí)行泰富重裝集團(tuán)有限公司發(fā)布此文獻(xiàn)只限在泰富重裝集團(tuán)有限公司內(nèi)部使用，未經(jīng)公司允許不得擅自出版、復(fù)印。泰富重裝集團(tuán)有限公司編制會(huì)簽審核版本號(hào)A采購產(chǎn)品催交規(guī)定批準(zhǔn)更改號(hào)生效日期共11頁1范疇本原則規(guī)定了采購產(chǎn)品催交任務(wù)及工作內(nèi)容、催交工作核心規(guī)定、催交方式、催交級(jí)別劃分、催交策劃、催交實(shí)行、催交報(bào)告和記錄等基本規(guī)定。本原則合用于總承包項(xiàng)目和采購項(xiàng)目。2催交任務(wù)及工作內(nèi)容2.1催交任務(wù)催交是指從發(fā)出訂單至貨品交付期間為促使供貨廠商切實(shí)履行賣方合同義務(wù)，按采購合同規(guī)定進(jìn)度提交制造文獻(xiàn)、圖紙資料和最后貨品而采用一系列督促活動(dòng)，以滿足工程設(shè)計(jì)和現(xiàn)場施工安裝規(guī)定。催交工作貫穿于采購合同訂立后直到設(shè)備、材料制作完，并具備進(jìn)行出廠檢查條件全過程。2.2催交工作內(nèi)容a)檢查制造前期準(zhǔn)備工作b)催交設(shè)計(jì)圖紙c)檢查原材料、重要外協(xié)件和配套輔機(jī)供貨進(jìn)度d)檢查加工、制造和組裝進(jìn)度e)檢查實(shí)驗(yàn)和檢查工作狀態(tài)f)檢查包裝和標(biāo)記工作狀態(tài)g)檢查運(yùn)送準(zhǔn)備狀況h)檢查備品備件狀況i)檢查出廠制造資料J)評(píng)估供貨廠商制造進(jìn)度報(bào)告k)編制催交報(bào)告和催交狀態(tài)一覽表3催交工作核心規(guī)定a)依照預(yù)定采購進(jìn)度籌劃，依照掌握供貨廠商信息和其他有關(guān)知識(shí)，來分析判斷供供貨廠商工作進(jìn)度與否也許發(fā)生遲延，及時(shí)發(fā)現(xiàn)供貨進(jìn)度方面已浮現(xiàn)問題或也許浮現(xiàn)潛在問題，及時(shí)示警，督促供貨廠商采用必要補(bǔ)救辦法，或采用有效財(cái)務(wù)控制和其他保證辦法來避免進(jìn)度遲延或減少拖期時(shí)間。b)催交工作核心在于預(yù)測并采用補(bǔ)救辦法，而不是報(bào)告拖期問題發(fā)生。一旦某一采購合同浮現(xiàn)供貨進(jìn)度遲延，要通過必要協(xié)調(diào)手段和控制辦法，將由此引起對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度影響控制在最小范疇內(nèi)。4催交方式催交方式分為駐廠催交、定期訪問催交、辦公室催交三種方式。a)駐廠催交:采購工程師駐供貨廠商進(jìn)行檢查、敦促和督辦。駐廠催交又可分為:1)長期駐廠催交:從采購合同生效直至貨品出廠全程進(jìn)行催交。2)短期駐廠催交:視供貨廠商實(shí)際狀況，在不同步間段短期駐廠進(jìn)行催交。b)定期訪問催交:采購工程師定期訪問供貨廠商進(jìn)行檢查、督促和督辦。c)通訊催交:采購工程師定期或不定期通過電話、Email、傳真等通訊手段對(duì)供貨廠商進(jìn)行檢查、促和督辦。在采用短期駐廠催交、定期訪問催交方式時(shí)，還可使用通訊催交方式，運(yùn)用通訊催交及時(shí)性和靈活性，及時(shí)掌握催交間隔期內(nèi)供貨廠商工作進(jìn)展，或便于安排駐廠或定期訪問詳細(xì)日期，提高短期駐廠催交、定期訪問催交有效性。5催交級(jí)別劃分5.1催交級(jí)別劃分依照設(shè)備和材料重要性和一旦延期對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工和總進(jìn)度影響限度，普通將設(shè)備和材料催交級(jí)別(ExpeditingClass)劃分為E1，E2，E3，E4四級(jí)，E1級(jí)最高，E4級(jí)最低?；谠O(shè)備和材料重要性級(jí)別(下表中C1至C4四個(gè)級(jí)別)、催交方式和催交頻率而劃分催交級(jí)別普通原則見表1。表1催交級(jí)別、催交方式和頻率與重要性級(jí)別設(shè)備和材料名稱E1E2E3E4駐場催交定期訪問催交（1次/月）定期訪問催交（1次/2月）電話/郵件催交（催交頻率視需要）電氣設(shè)備及材料C1C2、C3、C4其她材料C4注:重要性級(jí)別C1級(jí)中特別重要核心設(shè)備、特別重要長周期設(shè)備(交貨期在9個(gè)月以上設(shè)備采用駐廠催交。5.2劃分催交級(jí)別考慮因素在劃分催交級(jí)別時(shí)，還應(yīng)綜合考慮如下因素:a)催交可實(shí)行性。如進(jìn)口設(shè)備和材料催交級(jí)別普通劃分得較低。b)設(shè)備和材料供貨周期。如供貨周期短設(shè)備和材料催交級(jí)別劃分要與催交頻率相一致。c)定型設(shè)備和材料。如慣用定型儀表催交級(jí)別普通劃分得較低。d)項(xiàng)目合同中，業(yè)主對(duì)催交級(jí)別劃分及其審批有規(guī)定，從其規(guī)定。6催交策劃6.1編制催交籌劃采購經(jīng)理組織采購工程師，依照《采購實(shí)行籌劃》、《采購包分包表》和催交級(jí)別劃分原則，在《采購包分包表》基本上，擬定每個(gè)采購包催交級(jí)別、催交方式和催交日期，并用《采購產(chǎn)品催交狀態(tài)匯總表》(Excel電子表，格式見附錄A)按一種采購包為單元形成《采購產(chǎn)品催交籌劃》(格式見附錄B)。催交籌劃經(jīng)采購經(jīng)理審核、項(xiàng)目經(jīng)理審批后，由采購工程師實(shí)行。當(dāng)項(xiàng)目合同有規(guī)定期，采購產(chǎn)品催交籌劃應(yīng)提交顧客批準(zhǔn)。注:《采購產(chǎn)品催交籌劃》是運(yùn)用《采購產(chǎn)品催交狀態(tài)匯總表》(Exce1電子表)自動(dòng)形成，關(guān)于操作闡明見附錄B,6.2催交籌劃動(dòng)態(tài)更新在催交實(shí)行過程中，當(dāng)供貨廠商工作進(jìn)度延遲對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工進(jìn)度帶來較大或重大影響時(shí)，采購工程師應(yīng)及時(shí)修訂采購產(chǎn)品催交籌劃，修訂后采購產(chǎn)品催交籌劃重新報(bào)采購經(jīng)理審核、項(xiàng)目經(jīng)理審批。7催交實(shí)行7.1催交準(zhǔn)備采購工程師應(yīng)做好如下催交準(zhǔn)備工作:a)熟悉采購合同及技術(shù)附件。b)熟悉設(shè)計(jì)文獻(xiàn)和圖紙。c)供貨廠商地址和基本狀況。7.2催交工作執(zhí)行采購工程師應(yīng)按采購產(chǎn)品催交籌劃規(guī)定催交方式、催交頻率，按下列工作項(xiàng)開展催交工作。7.2.1檢查制造前期準(zhǔn)備工作檢查制造廠設(shè)計(jì)、外購和制造網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度籌劃、質(zhì)量籌劃編制狀況以及進(jìn)度籌劃合理性。規(guī)定供貨廠商提供下列資料:a)設(shè)計(jì)、外購、制造網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度籌劃;b)質(zhì)量籌劃;c)經(jīng)營部門、質(zhì)量部門、技術(shù)部門、車間等負(fù)責(zé)人名單及聯(lián)系辦法;d)承擔(dān)加工、制造任務(wù)車間;e)重要原材料供應(yīng)商;f)協(xié)作供貨廠商名單及外協(xié)件清單:g)出廠文獻(xiàn)清單;h)進(jìn)度檢測辦法和報(bào)告。7.2.2催交設(shè)計(jì)圖紙檢查供貨廠商設(shè)計(jì)進(jìn)度及圖紙狀態(tài)，核算由供貨廠商提交先期確認(rèn)圖(ACF)、最后確認(rèn)圖（AF）圖紙和資料與否己準(zhǔn)時(shí)發(fā)出。收到供貨廠商ACF圖、CF圖后，應(yīng)及時(shí)提交設(shè)計(jì)經(jīng)理分發(fā)給設(shè)計(jì)工程師。督促項(xiàng)目設(shè)計(jì)組及時(shí)評(píng)審ACF圖紙，確認(rèn)后ACF圖紙及時(shí)返回給供貨廠商。7.2.3檢查原材料、重要外協(xié)件和配套輔機(jī)供貨進(jìn)度通過詢問、查看文獻(xiàn)、倉庫和車間檢查等各種方式，檢查原材料、重要外協(xié)件和配套輔機(jī)采購、加工和到貨狀況。發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)督促供貨廠商及時(shí)派人赴分供方進(jìn)行催交。對(duì)交貨進(jìn)度有重大影響重要外協(xié)件和配套輔機(jī)，需要時(shí)，應(yīng)對(duì)這些分供方進(jìn)行實(shí)地檢查、催交，理解進(jìn)展?fàn)顩r，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋給供貨廠商，規(guī)定給出解決方案。7.2.4檢查加工、制造和組裝進(jìn)度通過詢問、查看文獻(xiàn)、車間檢查等各種方式，檢查核心工序與否按制造籌劃進(jìn)行;掌握供貨廠商車間人力資源狀況、機(jī)具和工裝準(zhǔn)備和使用狀況，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)提請(qǐng)供貨廠商解決。必要時(shí)，采購工程師應(yīng)組織召開催交會(huì)議，以解決制造進(jìn)度方面問題。會(huì)議期間形成紀(jì)要、合同等，經(jīng)雙方訂立后分發(fā)給有關(guān)方。7.2.5檢查實(shí)驗(yàn)和檢查工作狀態(tài)通過詢問、查看文獻(xiàn)、車間檢查等各種方式，檢查設(shè)備、材料實(shí)驗(yàn)、檢查工作狀況和成果。7.2.6檢查包裝和標(biāo)記工作狀態(tài)檢查供貨廠商包裝和標(biāo)記工作準(zhǔn)備狀況。7.2.7檢查運(yùn)送準(zhǔn)備狀況檢查供貨廠商選取運(yùn)送單位工作狀況，以及運(yùn)送方案編制、運(yùn)送車輛準(zhǔn)備、貨運(yùn)文獻(xiàn)準(zhǔn)備狀況。7.2.8檢查備品備件狀況通過詢問、查看實(shí)物等各種方式，檢查備品備件加工狀況以及數(shù)量與否對(duì)的。7.2.9檢查出廠制造資料按照法律法規(guī)和采購合同規(guī)定規(guī)定，檢查供貨廠商應(yīng)提交最后交付資料。7.2.10評(píng)估供貨廠商制造進(jìn)度報(bào)告在催交整個(gè)過程中，督促供貨廠商提交制造進(jìn)度報(bào)告，核算制造進(jìn)度報(bào)告真實(shí)性，客觀評(píng)價(jià)供貨廠商進(jìn)度籌劃執(zhí)行狀況。通過評(píng)估及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在問題并力求減小對(duì)籌劃進(jìn)度影響。7.2.11編制《催交報(bào)告》和《采購產(chǎn)品催交狀態(tài)匯總表》《催交報(bào)告》、《采購產(chǎn)品催交狀態(tài)信息表》、《采購產(chǎn)品催交狀態(tài)匯總表》(跟蹤版)編制規(guī)定按本原則第8章進(jìn)行。7.3供貨廠商進(jìn)度偏離解決辦法當(dāng)發(fā)現(xiàn)供貨廠商進(jìn)度偏離影響貨品交貨期任何問題或潛在問題，采購工程師應(yīng)督促供貨廠商采用有效糾正、補(bǔ)救辦法。當(dāng)預(yù)測交貨期要延遲一種月或以上時(shí)，采購工程師應(yīng)分析因素，及時(shí)報(bào)告采購經(jīng)理。必要時(shí)，采購經(jīng)理應(yīng)向項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目主管報(bào)告，并采用合理糾偏辦法。慣用進(jìn)度糾偏辦法涉及:a)提高催交級(jí)別、催交頻度。b)采購經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目主管等參加核心催交活動(dòng)，加強(qiáng)催交力度。c)及時(shí)召開催交會(huì)議，貫徹進(jìn)度籌劃，解決制造過程技術(shù)、資金問題。d)提請(qǐng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)組在滿足性能、質(zhì)量前提條件下，為滿足項(xiàng)目進(jìn)度而修改設(shè)計(jì)、修改技術(shù)參數(shù)。e)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，采用其他應(yīng)急辦法(提供獎(jiǎng)勵(lì)、人力資源和設(shè)備等)。f)督促供貨廠商加強(qiáng)對(duì)分供方原材料、外協(xié)件、輔機(jī)等催交力度。g)提請(qǐng)供貨廠商變化加工、制造程序。h)規(guī)定供貨廠商自費(fèi)趕工。i)規(guī)定供貨廠商增長人力資源、工裝和器具。J)規(guī)定供貨廠商一某些工作轉(zhuǎn)(分)包。k)調(diào)節(jié)、更新制造進(jìn)度籌劃。8催交報(bào)告和記錄8.1催交報(bào)告采購工程師應(yīng)按照采購產(chǎn)品催交籌劃進(jìn)行催交，并按表2規(guī)定向采購經(jīng)理提交《采購產(chǎn)品催交報(bào)告》(格式見附錄C)。催交報(bào)告以一種采購包為單元形成。表2催交報(bào)告規(guī)定催交級(jí)別E1E2E3E4催交報(bào)告提交規(guī)定1次/周1次/月1次/月時(shí)需求8.2催交記錄采購工程師應(yīng)運(yùn)用在催交籌劃時(shí)形成用《采購產(chǎn)品催交狀態(tài)匯總表》(Excel電子表)動(dòng)態(tài)匯總所有采購包催交狀態(tài)狀況，并及時(shí)進(jìn)行更新，將最新《采購產(chǎn)品催交狀態(tài)匯總表》(Excel電子表)(跟蹤版)發(fā)送給進(jìn)度工程師、采購經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理等，以便掌握各采購包供貨廠商制造進(jìn)度狀況。采購工程師在提交《采購產(chǎn)品催交報(bào)告》時(shí)同步相應(yīng)輸出(格式見附錄D)提交給采購經(jīng)理。注:《采購產(chǎn)品催交狀態(tài)信息表》也是運(yùn)用《采購產(chǎn)品催交狀態(tài)匯總表》(Excel電子表)自動(dòng)形成，操作闡明參見附錄B闡明。9記錄R-GZB0308-1A((采購產(chǎn)品催交狀態(tài)匯總表》(Excel電子表)R-GZB0308-2A《采購產(chǎn)品催交籌劃》(自動(dòng)生成Word合并文檔模板)R-GZB0308-3A《采購產(chǎn)品催交報(bào)告》R-GZB0308-4A((采購產(chǎn)品催交狀態(tài)信息表》(自動(dòng)生成Word合并文檔模板)

采購產(chǎn)品催交信息匯總表序號(hào)采購包號(hào)采購包名設(shè)備名稱設(shè)備數(shù)量重要性級(jí)別廠家名稱制造廠地點(diǎn)籌劃交貨時(shí)間實(shí)際進(jìn)展····

采購產(chǎn)品催交籌劃編號(hào)：項(xiàng)目號(hào)—PP11—版次：編制日期：采購包號(hào)采購包名設(shè)備材料位號(hào)數(shù)量名稱合同信息制造商名稱制造商地址簽約日期交貨日期交貨月數(shù)交貨地點(diǎn)設(shè)備材料重要性級(jí)別催交級(jí)別催交方式催交人催交項(xiàng)目及籌劃安排催交內(nèi)容籌劃時(shí)間備注制造籌劃提交ACF圖紙?zhí)峤籄CE圖確認(rèn)CF圖提交原材料簽約原材料到貨外協(xié)件到貨制造開始制造完畢檢查放行貨品出廠貨品裝運(yùn)貨品到達(dá)現(xiàn)場其她規(guī)定闡明：籌劃編制人采購經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理

關(guān)于采購產(chǎn)品催交籌劃自動(dòng)生成操作闡明《采購產(chǎn)品催交籌劃》是一種自動(dòng)形成文獻(xiàn)，詳細(xì)編制操作是通過《采購產(chǎn)品催交狀態(tài)匯總表》進(jìn)行:1)在《采購產(chǎn)品催交狀態(tài)匯總表》(Excel電子表)上導(dǎo)入經(jīng)審批《采購包分包表》有關(guān)內(nèi)容;對(duì)己訂立采購合同，再導(dǎo)入與采購包相相應(yīng)《采購產(chǎn)品合同信息表》有關(guān)內(nèi)容。以建立基本信息。2)在《采購產(chǎn)品催交狀態(tài)匯總表》(Excel表)上擬定并填“催交級(jí)別”、“催交方式”、“催交人”。3)在《采購產(chǎn)品催交狀態(tài)匯總表》(Excel表)上做進(jìn)度籌劃。:對(duì)各類催交內(nèi)容，表中有“籌劃”、“實(shí)際”、“預(yù)測”三欄，作為籌劃只填寫“籌劃”欄。對(duì)需要開展催交內(nèi)容填籌劃時(shí)間，對(duì)不需要填“—”4)用《采購產(chǎn)品催交籌劃模板》(Word合并文檔模板文獻(xiàn))，點(diǎn)“合并選項(xiàng)”進(jìn)行合并操作，將會(huì)自動(dòng)形成《采購產(chǎn)品催交狀態(tài)匯總表》(Excel表)編輯好單個(gè)采購包《采購產(chǎn)品催交籌劃》。5)打印輸出合并后《采購產(chǎn)品催交籌劃》，報(bào)各級(jí)審批訂立。6)審批訂立后，將《采購產(chǎn)品催交狀態(tài)匯總表》(Excel表)(籌劃版)發(fā)布給有關(guān)人員。

產(chǎn)品催交報(bào)告項(xiàng)目號(hào)—設(shè)備和材料類別碼+順序碼—ER項(xiàng)目名稱項(xiàng)目階段采購裝置、工序、主項(xiàng)名稱第頁共頁采購包號(hào)采購包名稱供貨廠商催交時(shí)間段貨品名稱貨品數(shù)量1設(shè)計(jì)、外購、制造進(jìn)度籌劃編制2設(shè)計(jì)及ACF/CF圖等文獻(xiàn)資料提交狀態(tài)3原材料、外協(xié)件和配套輔機(jī)供貨狀態(tài)4加工、制造和組裝狀態(tài)5檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)6包裝和標(biāo)記狀態(tài)7運(yùn)送準(zhǔn)備狀態(tài)8備品備件狀態(tài)9出廠文獻(xiàn)資料狀態(tài)10供貨進(jìn)度測量成果籌劃完畢%實(shí)際完畢%預(yù)測延遲天數(shù)11供貨進(jìn)度延遲因素分析因原材料采購遲延因外協(xié)件到貨遲延因制造負(fù)荷大遲延因工裝器具遲延因制造技術(shù)遲延因加工返修遲延因其她因素遲延12規(guī)定制造廠商采用進(jìn)度糾偏辦法加大對(duì)供方催交變化加工制造程序增長人力資源增長工裝器具自費(fèi)趕工某些分包調(diào)節(jié)更新進(jìn)度籌劃13需要采購經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理采用進(jìn)度糾偏辦法參加催交提供獎(jiǎng)勵(lì)等14上次報(bào)告后下次催交前預(yù)測發(fā)生重要事件15其她需要闡明事項(xiàng)催交報(bào)告人訂立：日期：

采購產(chǎn)品催交狀態(tài)信息表編號(hào)：項(xiàng)目號(hào)—PP12—版次：催交時(shí)間段：采購包號(hào)采購包名設(shè)備材料位號(hào)數(shù)量名稱合同信息制造商名稱制造商地址簽約日期交貨日期交貨月數(shù)交貨地點(diǎn)設(shè)備材料重要性級(jí)別催交級(jí)別催交方式催交人催交項(xiàng)目及籌劃安排催交內(nèi)容籌劃時(shí)間預(yù)測時(shí)間實(shí)際時(shí)間備注制造籌劃提交ACF圖紙?zhí)峤籄CE圖確認(rèn)CF圖提交原材料簽約原材料到貨外協(xié)件到貨制造開始當(dāng)前制造進(jìn)度——制造完畢檢查放行貨品出廠貨品裝運(yùn)貨品到達(dá)現(xiàn)場其她規(guī)定闡明：采購工程師訂立日期：

第X章：采購產(chǎn)品檢查規(guī)定05月05日發(fā)布05月05日實(shí)行泰富重裝集團(tuán)有限公司發(fā)布此文獻(xiàn)只限在泰富重裝集團(tuán)有限公司內(nèi)部使用，未經(jīng)公司允許不得擅自出版、復(fù)印。泰富重裝集團(tuán)有限公司編制會(huì)簽審核版本號(hào)A采購產(chǎn)品檢查規(guī)定批準(zhǔn)更改號(hào)生效日期共11頁1范疇本原則規(guī)定了工程項(xiàng)目采購產(chǎn)品檢查任務(wù)及工作內(nèi)容、基本規(guī)定及辦法。本原則合用于工程總承包項(xiàng)目和采購項(xiàng)目。2檢查任務(wù)及工作內(nèi)容2.1檢查任務(wù)檢查是指在設(shè)備、材料加工、制造期間，檢查工程師在各質(zhì)保環(huán)節(jié)上對(duì)供貨廠商及其分供方工序、記錄、產(chǎn)品加工制造而采用一系列質(zhì)量監(jiān)督、檢查等驗(yàn)證活動(dòng)，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，把產(chǎn)品缺陷消除在出廠此前，防止不合格品出廠，保證設(shè)備、材料質(zhì)量符合采購合同規(guī)定和規(guī)定，避免由于質(zhì)量不合格設(shè)備、材料出廠而影響工程進(jìn)度和費(fèi)用控制?，F(xiàn)場開箱驗(yàn)收是貨品接受代表性檢查。2.2檢查工作內(nèi)容設(shè)備和材料檢查活動(dòng)貫穿于設(shè)備、材料加工、制造全過程，工作內(nèi)容涉及:a)原材料進(jìn)貨檢查b)加工、制造、組裝工序檢查、中間控制點(diǎn)檢查和中間產(chǎn)品檢查、實(shí)驗(yàn)c)強(qiáng)度等力學(xué)實(shí)驗(yàn)、致密性實(shí)驗(yàn)、整機(jī)實(shí)驗(yàn)d)表面解決檢查e)運(yùn)送包裝檢查f)文獻(xiàn)資料檢查3檢查方式與辦法3.1檢查方式a)按檢查實(shí)行主體分類，檢查方式分為:1)自行檢查:公司檢查工程師進(jìn)行檢查2)委托監(jiān)造檢查:委托專業(yè)監(jiān)造檢查單位對(duì)特殊、核心設(shè)備和材料進(jìn)行監(jiān)造、檢查。3)進(jìn)出口商品檢查:按國家法律法規(guī)，由國家或地方商檢機(jī)構(gòu)對(duì)進(jìn)出口設(shè)備、材料進(jìn)行商品檢查。b)按檢查形式分類，檢查方式分為:1)駐廠監(jiān)造檢查:常駐供貨廠商車間，對(duì)設(shè)備、材料加工、制造全過程進(jìn)行監(jiān)造、檢查手段。2)中間檢查:在供貨廠商車間對(duì)設(shè)備、材料制造過程中間質(zhì)量控制點(diǎn)和中間產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)控檢查手段。3)出廠檢查:在設(shè)備、材料加工、制造完畢后，在出廠邁進(jìn)行綜合檢查檢查手段。對(duì)于需在施工現(xiàn)場進(jìn)行組對(duì)超限設(shè)備，出廠前檢查可延伸至施工現(xiàn)場設(shè)備交付。4)現(xiàn)場開箱檢查:設(shè)備、材料到達(dá)施工現(xiàn)場后，在施工現(xiàn)場開箱進(jìn)行檢查。所有設(shè)備和材料必要進(jìn)行現(xiàn)場開箱檢查。3.2檢查辦法a)查驗(yàn)報(bào)告、文獻(xiàn)資料和記錄b)現(xiàn)場檢測C)取樣抽查d)現(xiàn)場查看監(jiān)督4檢查級(jí)別劃分及檢查控制點(diǎn)類型4.1檢查級(jí)別劃分4.1.1級(jí)別劃分依照設(shè)備和材料重要性，設(shè)備和材料檢查級(jí)別劃分為0，1，2，3四個(gè)級(jí)別。3級(jí)最高、0級(jí)最低?；谠O(shè)備和材料重要性級(jí)別(下表中C1至C4四個(gè)級(jí)別)、檢查方式而劃分檢查級(jí)別普通原則見表1。表1檢查級(jí)別、檢查方式與重要性級(jí)別表設(shè)備和材料名稱檢查級(jí)別、檢查方式與重要性級(jí)別3210駐廠監(jiān)造檢查中間檢查/出廠檢查出廠檢查現(xiàn)場開箱檢查機(jī)械設(shè)備C1C1C2、C3C4電氣設(shè)備及材料C1、C2C3、C4其她C4注:重要性級(jí)別為C1級(jí)中特別重要核心設(shè)備、特別重要長周期設(shè)備(交貨期在9個(gè)月以上設(shè)備)為駐廠監(jiān)造3級(jí)檢查。4.1.2劃分檢查級(jí)別考慮因素在劃分檢查級(jí)別時(shí)，還應(yīng)綜合考慮如下因素:a)檢查可實(shí)行性。如進(jìn)口設(shè)備和材料檢查級(jí)別普通劃分較低。b)定型設(shè)備和材料。如慣用定型儀表檢查級(jí)別普通劃分較低。c)項(xiàng)目合同中，業(yè)主對(duì)檢查級(jí)別劃分及其審批有規(guī)定，從其規(guī)定。4.2檢查控制點(diǎn)類型一檢查控制點(diǎn)涉及文獻(xiàn)見證(R點(diǎn))、現(xiàn)場見證(W點(diǎn))、停工待檢(H點(diǎn))。4.2.1文獻(xiàn)見證點(diǎn)(R點(diǎn))(RecordReviewPoint)需檢查工程師審核供貨廠商關(guān)于自行檢查、實(shí)驗(yàn)紀(jì)錄，確認(rèn)其符合有關(guān)原則、規(guī)范、技術(shù)規(guī)格書和特殊規(guī)定。4.2.2現(xiàn)場見證點(diǎn)(w點(diǎn))(WitnessPoint)需檢查工程師現(xiàn)場見證并簽證。如檢查工程師書面告知供貨廠商表達(dá)放棄檢查，側(cè)W點(diǎn)自動(dòng)轉(zhuǎn)為R點(diǎn)?，F(xiàn)場見證點(diǎn)可進(jìn)一步分為:a)所有見證(FullWitness)b)某些見證(5%)(SpotWitness)4.2.3停工待檢點(diǎn)(H點(diǎn))(HoldPoint)需檢查工程師現(xiàn)場見證并簽證，供貨廠商制造才干轉(zhuǎn)入下道工序。如檢查工程師沒有在擬定見證日期見證，且檢查工程師沒有書面批準(zhǔn)放棄檢查時(shí)，供貨廠商不得自行轉(zhuǎn)入下道工序。此時(shí)，檢查工程師應(yīng)與供貨廠商商定新見證日期。如更改檢查日期后，檢查工程師仍未準(zhǔn)時(shí)到達(dá)，即以為放棄檢查，H點(diǎn)自動(dòng)轉(zhuǎn)為R點(diǎn)。4.3放棄檢查當(dāng)以為不必要或由于某種特殊因素，通過采購經(jīng)理批準(zhǔn)后，檢查工程師可放棄對(duì)設(shè)備、材料中間檢查和出廠檢查某些檢查項(xiàng)目或所有檢查，只在施工現(xiàn)場開箱檢查。放棄檢查應(yīng)在該項(xiàng)檢查之前書面告知供貨廠商或在采購合同中明確規(guī)定。當(dāng)放棄參加供貨廠商中間檢查和出廠檢查時(shí)，檢查工程師應(yīng)審核供貨廠商提交檢查報(bào)告連同必要資料來驗(yàn)收設(shè)備、材料。5檢查時(shí)間和周期5.1駐廠監(jiān)造檢查駐廠監(jiān)造檢查是在采購合同生效后開始實(shí)行，檢查工程師普通在采購合同生效后15天內(nèi)到達(dá)供貨廠商工廠，在工廠對(duì)設(shè)備、材料整個(gè)制造過程進(jìn)行全面監(jiān)造、檢查，直至包裝、發(fā)運(yùn)。5.2中間檢查中間檢查是在供貨廠商外購原材料進(jìn)廠后，從材料切割、加工直至整體組裝前生產(chǎn)工序中，在供貨廠商車間內(nèi)對(duì)上述生產(chǎn)工序某些過程，按照詳細(xì)檢查籌劃中規(guī)定檢查控制點(diǎn)開展檢查，對(duì)供貨廠商檢查文獻(xiàn)進(jìn)行審核，實(shí)行監(jiān)控。普通在采購合同生效后30-90天內(nèi)實(shí)行，工作周期普通為5-10天，檢查工程師可視供貨廠商實(shí)際狀況恰當(dāng)延長工作周期。5.3出廠檢查出廠檢查是在供貨廠商完畢設(shè)備整體組裝后，在供貨廠商車間對(duì)設(shè)備、材料所有檢查報(bào)告、整體尺寸(管口方位)檢查、整體試壓、性能實(shí)驗(yàn)、表面解決、包裝、交工資料、運(yùn)送等實(shí)行全面驗(yàn)收。普通在采購合同規(guī)定交貨期前5-10天開始實(shí)行，直至發(fā)運(yùn)。5.4現(xiàn)場開箱檢查現(xiàn)場開箱檢查是在供貨廠商貨品到達(dá)施工現(xiàn)場后，開箱進(jìn)行檢查、驗(yàn)收。6檢查會(huì)議6.1預(yù)檢會(huì)議6.1.1預(yù)檢會(huì)議目使顧客、總承包商和供貨廠商技術(shù)人員和檢查人員能全面理解采購合同文獻(xiàn)和有關(guān)原則、規(guī)范對(duì)設(shè)備、材料技術(shù)、質(zhì)量和檢查規(guī)定，明確各自責(zé)任、義務(wù)，制定詳細(xì)檢查和實(shí)驗(yàn)工作籌劃。6.1.2預(yù)檢會(huì)議議題a)討論質(zhì)量籌劃、檢查和實(shí)驗(yàn)籌劃。b)明確有關(guān)檢查人員。6.1.3預(yù)檢會(huì)議合用設(shè)備、材料檢查級(jí)別為3級(jí)設(shè)備、材料，必要召開預(yù)檢會(huì)議。需要時(shí)，也可對(duì)檢查級(jí)別為2級(jí)設(shè)備、材料召開檢查會(huì)議。6.1.4預(yù)檢會(huì)議地點(diǎn)和時(shí)機(jī)預(yù)檢會(huì)議地點(diǎn):普通在供貨廠商辦公室召開。預(yù)檢會(huì)議時(shí)機(jī):在設(shè)備、材料制造前6.1.5預(yù)檢會(huì)議主持人和參加會(huì)議人員會(huì)議主持人:(總承包商)采購經(jīng)理或檢查工程師與會(huì)人員:總承包商檢查工程師;供貨廠商生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員等;顧客檢查代表。6.1.6預(yù)檢會(huì)議前準(zhǔn)備a)總承包商一一熟悉采購合同和圖紙、資料。一一與設(shè)計(jì)人員溝通，理解設(shè)備和材料質(zhì)量、檢查規(guī)定。一一熟悉檢查規(guī)范。一一擬定檢查會(huì)議安排。b)供貨廠商一一編制質(zhì)量籌劃一一編制檢查和實(shí)驗(yàn)籌劃一一貫徹檢查人員6.1.7預(yù)檢會(huì)議告知預(yù)檢會(huì)議前15-30天，檢查工程師應(yīng)將會(huì)議詳細(xì)時(shí)間及會(huì)議安排告知顧客(合同有規(guī)定期)、供貨廠商，以便安排人員參加。6.1.8預(yù)檢會(huì)議召開在預(yù)檢會(huì)議上，應(yīng)按會(huì)議議題逐項(xiàng)進(jìn)行討論。檢查工程師應(yīng)完畢如下工作:a)貫徹與供貨廠商就檢查工作聯(lián)系途徑;b)復(fù)核請(qǐng)購文獻(xiàn)和訂單技術(shù)、質(zhì)量規(guī)定、合用原則，確認(rèn)供貨廠商收到了總承包商最新版文獻(xiàn);c)審核供貨廠商將要提交設(shè)計(jì)文獻(xiàn)清單、質(zhì)量籌劃、制造籌劃、檢查和實(shí)驗(yàn)籌劃等;d)審核供貨廠商分訂單籌劃，理解其建議選用或己經(jīng)選用分供方一覽表;e)向供貨廠商解釋不符合項(xiàng)解決申請(qǐng)和批復(fù)程序，不符合項(xiàng)解決申請(qǐng)單需向檢查工程師提供一份復(fù)印件，并由檢查工程師書面確認(rèn)不符合項(xiàng)已經(jīng)按照最后解決決定完畢，不符合項(xiàng)解決申請(qǐng)單和檢查報(bào)告應(yīng)編入交工文獻(xiàn);f)向供貨廠商解釋和得到其確認(rèn)，在未接到準(zhǔn)運(yùn)告知單之前不得發(fā)運(yùn)。6.1.9預(yù)檢會(huì)議紀(jì)要編制預(yù)檢會(huì)后，應(yīng)編制會(huì)議記要，與會(huì)各方代表簽字確認(rèn)，并分發(fā)給與會(huì)各方。會(huì)議紀(jì)要，作為設(shè)備、材料檢查工作根據(jù)。6.2中、后期檢查會(huì)議在設(shè)備、材料檢查過程中，必要時(shí)檢查工程師可召集顧客、供貨廠商召開中期檢查會(huì)議、后期檢查會(huì)議，以解決檢查中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題。會(huì)后應(yīng)編制會(huì)議紀(jì)要，與會(huì)各方代表簽字確認(rèn)。7檢查策劃7.1編制整體采購產(chǎn)品檢查籌劃a)采購經(jīng)理組織檢查工程師、設(shè)計(jì)專業(yè)負(fù)責(zé)人，依照《采購實(shí)行籌劃》、《采購分包表》和檢查級(jí)別劃分原則，在《采購分包表》基本上，擬定每個(gè)采購包檢查級(jí)別，安排檢查人員(如果是委托第三方檢查，則檢查人員為檢查機(jī)構(gòu))，并編制《采購產(chǎn)品總體檢查籌劃》(格式見附錄A)b)《采購產(chǎn)品檢查籌劃》經(jīng)采購經(jīng)理審核、項(xiàng)目經(jīng)理審批后，由檢查工程師實(shí)行。當(dāng)項(xiàng)目合同有規(guī)定期，《采購產(chǎn)品總體檢查籌劃》應(yīng)提交顧客批準(zhǔn)。C)在檢查策劃時(shí)，如需委托專業(yè)監(jiān)造檢查單位承擔(dān)某些特殊、核心設(shè)備和材料檢查工作，應(yīng)納入《采購產(chǎn)品總體檢查籌劃》，并按本規(guī)定第11條對(duì)專業(yè)監(jiān)造檢查單位進(jìn)行管理。d)在檢查實(shí)行過程中，如需要，檢查工程師應(yīng)及時(shí)修訂《采購產(chǎn)品總體檢查籌劃》，修訂后《采購產(chǎn)品總體檢查籌劃》需重新報(bào)采購經(jīng)理審核、項(xiàng)目經(jīng)理審批。7.2詳細(xì)檢查和實(shí)驗(yàn)籌劃編制每個(gè)采購包采購合同訂立后，依照這個(gè)采購包中設(shè)備、材料檢查級(jí)別和詳細(xì)技術(shù)規(guī)定，檢查工程師應(yīng)供貨廠商提交制造、檢查和實(shí)驗(yàn)籌劃加以審查，采用《采購產(chǎn)品檢查籌劃表》(Excel電子表)(格式見附錄B)制定并用Word格式模板自動(dòng)生成各自《采購產(chǎn)品檢查籌劃》(格式見附錄C)，提交采購經(jīng)理審批后實(shí)行。8檢查實(shí)行8.1檢查準(zhǔn)備檢查工作開始前，檢查工程師應(yīng)準(zhǔn)備好如下文獻(xiàn):a)采購合同及其附件，技術(shù)資料、圖紙等。b)關(guān)于設(shè)計(jì)、采購文獻(xiàn)變更文獻(xiàn)。c)在容器產(chǎn)品制造過程中發(fā)送和修改資料(圖紙和規(guī)定等)。d)重要部件供貨合同復(fù)印件，涉及受檢項(xiàng)目和材料。檢查工程師應(yīng)將檢查級(jí)別、檢查方式提前書面告知供貨廠商或在采購合同中明確規(guī)定。8.2檢查行動(dòng)8.2.1檢查告知檢查工程師應(yīng)按《采購產(chǎn)品檢查詳細(xì)籌劃》，提前與供貨廠商確認(rèn)檢查日期，如合同規(guī)定需顧客參加檢查，應(yīng)在預(yù)定檢查日期此前告知顧客。如供貨廠商未按規(guī)定提前告知總承包商，致使總承包商、顧客不能如期參加制造過程檢查，總承包商、顧客有權(quán)規(guī)定供貨廠商重新檢查。8.2.2檢查根據(jù)在設(shè)備、材料制造過程中，檢查工程師按照采購合同規(guī)定、檢查籌劃、預(yù)檢會(huì)議紀(jì)要、檢查和實(shí)驗(yàn)籌劃、設(shè)計(jì)圖紙、關(guān)于原則規(guī)范、技術(shù)規(guī)格書等開展檢查工作?，F(xiàn)場開箱檢查根據(jù)是采購合同、箱件清單、裝箱單及圖紙資料。8.2.3檢查、測量、實(shí)驗(yàn)設(shè)備控制a)必要時(shí)，在檢查實(shí)行前，應(yīng)規(guī)定供貨廠商提供用于設(shè)備、材料檢查、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備清單，經(jīng)檢查工程師承認(rèn)后方可實(shí)行檢查。b)檢查工程師應(yīng)審查供貨廠商檢查器具校準(zhǔn)記錄，核查檢查器具與否在計(jì)量檢定有效期內(nèi)，檢查器具能力和精度級(jí)別能否滿足規(guī)定。供貨廠商用于設(shè)備、材料制造和施工安裝檢查、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備應(yīng)具備下列條件:1)檢查、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備應(yīng)與檢測點(diǎn)規(guī)定配備工具、儀器和設(shè)備規(guī)格、型號(hào)、量程、精度級(jí)別相一致。2)應(yīng)按照《中華人民共和國依法管理計(jì)量器具目錄》中規(guī)定檢定周期規(guī)定進(jìn)行了檢定，并在有效期內(nèi)。3)檢查、測量和實(shí)驗(yàn)所采用輔助器具(如夾具、定位板、樣板、模胎具等硬件)和軟件作為檢查手段時(shí)，用前應(yīng)加以校驗(yàn)，以證明其能用以制造過程和施工安裝過程中檢查、測量和實(shí)驗(yàn)，供貨廠商應(yīng)按同樣周期加以復(fù)驗(yàn)，并形成記錄。4)應(yīng)帶有表白其校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)簽或標(biāo)記并應(yīng)保存檢查、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)記錄。c)檢查工程師應(yīng)督促供貨廠商應(yīng)在設(shè)備、材料制造或施工安裝全過程中對(duì)檢查、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效、合理維護(hù)使用和保養(yǎng)。d)檢查工程師若發(fā)現(xiàn)供貨廠商檢查、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備不符合質(zhì)量規(guī)定或未處在檢定狀態(tài)時(shí)，應(yīng)向供貨廠商發(fā)出書面告知，責(zé)令其及時(shí)停止檢查、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備使用，查明因素，核算檢查、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)記錄。并及時(shí)評(píng)估已有檢查、測量和實(shí)驗(yàn)成果有效性，依照評(píng)估成果，責(zé)令供貨廠商采用相應(yīng)有效糾正辦法。8.2.4中間檢查中間檢查重要內(nèi)容涉及:a)審核核心工序操作工資格。b)審核重要元件、原材料證明書、復(fù)驗(yàn)報(bào)告等。c)審核各類檢查報(bào)告。d)確認(rèn)用于制造、檢查、實(shí)驗(yàn)生產(chǎn)設(shè)備、儀表完好性。e)確認(rèn)采用制造、檢查辦法符合規(guī)定。f)抽查材料標(biāo)志和焊工標(biāo)記。g)抽查各工序原始記錄和檢查報(bào)告。h)見證規(guī)定項(xiàng)目檢查過程并審核其檢查報(bào)告。中間檢查形成《采購產(chǎn)品車間檢查記錄》(附錄D)。8.2.5出廠檢查出廠檢查重要內(nèi)容涉及:a)如放棄了中間檢查，則出廠檢查還應(yīng)涉及對(duì)中間檢查所有活動(dòng)相應(yīng)檢查記錄和報(bào)告進(jìn)行審核。b)對(duì)外觀、最后幾何尺寸進(jìn)行檢查，并審核檢查報(bào)告。c)見證規(guī)定出廠檢查項(xiàng)目并審核其檢查報(bào)告。d)確認(rèn)在詳細(xì)檢查籌劃中設(shè)定控制點(diǎn)己經(jīng)所有完畢。e)審核所有無損檢查報(bào)告并抽查射線探傷底片。f)確認(rèn)產(chǎn)品銘牌參數(shù)與產(chǎn)品一致性。g)對(duì)表面解決、油漆進(jìn)行確認(rèn)。h)審核所有交工(或裝箱)文獻(xiàn)、資料與否齊全，與否符合采購合同、有關(guān)原則規(guī)范和法規(guī)規(guī)定。i)確認(rèn)嘜頭與否符合規(guī)定及其對(duì)的性。j)確認(rèn)包裝箱內(nèi)實(shí)物與裝箱單一致。k)確認(rèn)包裝和運(yùn)送準(zhǔn)備工作完備性，涉及支撐、分隔和保護(hù)以防止運(yùn)送導(dǎo)致?lián)p壞，機(jī)械加工面、法蘭面等保護(hù)，熏蒸證明，防水包裝與否符合運(yùn)送規(guī)定。供貨廠商應(yīng)提交交工(或裝箱)文獻(xiàn)、資料普通涉及:a)資料清單。b)產(chǎn)品(含材料)合格證。c)產(chǎn)品質(zhì)量證明書。d)產(chǎn)品竣工資料(圖)。e)出廠裝箱單。f)產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)檢證書。g)各類性能實(shí)驗(yàn)報(bào)告和檢測報(bào)告，涉及:一一原材料質(zhì)量證明書一一外協(xié)、外購件質(zhì)量證明及合格書一一射線檢查報(bào)告一一超聲波檢查報(bào)告一一著色檢查報(bào)告一一持續(xù)尺寸檢查報(bào)告一一外觀尺寸檢查報(bào)告一一機(jī)械性能實(shí)驗(yàn)報(bào)告一一金相檢查報(bào)告一一腐蝕實(shí)驗(yàn)報(bào)告一一熱解決報(bào)告一一焊接質(zhì)量記錄報(bào)告一一壓力實(shí)驗(yàn)報(bào)告一一氣密性實(shí)驗(yàn)報(bào)告一一補(bǔ)強(qiáng)圈氣密性實(shí)驗(yàn)報(bào)告h)合同規(guī)定、國家和行業(yè)規(guī)定規(guī)定提供其他質(zhì)量文獻(xiàn)。出廠檢查形成《采購產(chǎn)品車間檢查記錄》。8.2.6駐廠監(jiān)造檢查駐廠監(jiān)造檢查重要內(nèi)容涉及:a)中間檢查所有檢查內(nèi)容b)出廠檢查所有檢查內(nèi)容8.2.7現(xiàn)場開箱檢查現(xiàn)場開箱檢查是檢查工作最后一道工序。通過開箱檢查合格后，即可將運(yùn)抵施工現(xiàn)場設(shè)備、材料移送現(xiàn)場倉庫進(jìn)行管理。運(yùn)抵施工現(xiàn)場設(shè)備、材料，因按施工先后順序進(jìn)行開箱檢查，以滿足施工需要。參加開箱檢查人員為檢查工程師、倉庫管理員、顧客代表。對(duì)于核心設(shè)備、大宗材料，檢查工程師應(yīng)請(qǐng)供貨廠商代表參加開箱檢查。對(duì)于進(jìn)口設(shè)備、材料，如在海關(guān)未通過商檢，則必要請(qǐng)海關(guān)、商檢機(jī)構(gòu)參加開箱檢查。現(xiàn)場開箱檢查重要內(nèi)容涉及:a)包裝箱與否完好、嘜頭標(biāo)記與否對(duì)的。如果包裝箱有損壞，應(yīng)記錄并拍照。b)依照裝箱單、圖紙資料核對(duì)箱內(nèi)貨品規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等。c)檢查外觀質(zhì)量與否有無碰傷、變形、機(jī)械損傷、油漆剝落、銹蝕等d)檢查附件、專用工具和機(jī)具、備品備件數(shù)量與否與裝箱單一致，并檢查其完整性。e)檢查裝箱文獻(xiàn)、資料、圖紙與否齊全。開箱檢查完畢后，應(yīng)做好復(fù)箱工作，并進(jìn)行檢查合格或不合格標(biāo)記?，F(xiàn)場開箱檢查應(yīng)填寫《設(shè)備、材料開箱檢查登記表》(格式見附錄E)。若檢查合格則參加檢查各方代表簽證確認(rèn)，即可辦理入庫移送手續(xù)。9檢查不符合項(xiàng)解決9.1中間檢查、出廠檢查、駐廠檢查不符合項(xiàng)解決在檢查過程中，當(dāng)檢查工程師發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，應(yīng)規(guī)定供貨廠商對(duì)設(shè)備、材料或部件作出不符合項(xiàng)標(biāo)記，以防止進(jìn)入下一種制造環(huán)節(jié)。同步檢查工程師應(yīng)規(guī)定供貨廠商準(zhǔn)備不符合項(xiàng)報(bào)告，闡明不符合項(xiàng)詳細(xì)狀況、產(chǎn)生因素及補(bǔ)救辦法。對(duì)于暫時(shí)無法解決不符合項(xiàng)，檢查工程師應(yīng)規(guī)定供貨廠商停止加工、制造。檢查工程師收到供貨廠商不符合項(xiàng)報(bào)告后，及時(shí)組織設(shè)計(jì)人員審查供貨廠商返工、返修、讓步接受、降級(jí)使用解決辦法，并針對(duì)不符合項(xiàng)報(bào)告訂立回答意見，發(fā)給供貨商進(jìn)行詳細(xì)實(shí)行。需要時(shí)，檢查工程師應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證。9.2現(xiàn)場開箱檢查不符合項(xiàng)解決現(xiàn)場開箱檢查不合格設(shè)備、材料不能辦理移送入庫手續(xù)，只能暫存，同步應(yīng)作出開箱檢查記錄，并及時(shí)由檢查工程師讓供貨廠商承認(rèn)。對(duì)于進(jìn)口設(shè)備、材料需有商檢機(jī)構(gòu)出具證明文獻(xiàn)，以作為與供貨廠商交涉根據(jù)。對(duì)開箱檢查發(fā)現(xiàn)漏、缺、損、殘等異常問題解決成果應(yīng)填寫在《采購產(chǎn)品問題解決狀況表》(格式見附錄F)中。9.3設(shè)備、材料拒收已制造完畢設(shè)備、材料存在不可接受性能缺陷、質(zhì)量缺陷等，不能讓步接受時(shí)，應(yīng)予以拒收。檢查工程師應(yīng)向供貨廠商書面發(fā)出拒收告知書，指出拒收因素，并提出解決意見。被拒收設(shè)備、材料，不得批準(zhǔn)供貨廠商發(fā)運(yùn)。10檢查記錄、報(bào)告檢查記錄、報(bào)告是檢查工程師在實(shí)行檢查、實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目過程中，對(duì)設(shè)備、材料進(jìn)行監(jiān)造、檢查和其他質(zhì)量檢查真實(shí)狀況記錄。檢查工程師檢查時(shí)，應(yīng)填寫如下記錄和報(bào)告:a)采購產(chǎn)品車間檢查登記表(用于中間檢查、出廠檢查)b)采購產(chǎn)品現(xiàn)場開箱檢查登記表c)采購產(chǎn)品問題解決狀況表d)采購產(chǎn)品檢查報(bào)告(格式見附錄G)。檢查記錄、報(bào)告普通涉及如下內(nèi)容:a)合同號(hào)，受檢設(shè)備、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量。b)供貨廠商名稱、檢查場合、起始時(shí)間。c)各方參檢人員姓名、職務(wù)。d)供貨廠商檢查、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備控制狀態(tài)并附上關(guān)于記錄。e)檢查記錄。涉及檢查會(huì)議記錄、檢查項(xiàng)目記錄和文獻(xiàn)審查記錄。并應(yīng)列出未能目睹或未能得以證明重要事項(xiàng)，并加以闡明。如需要尚應(yīng)附有照片和簡圖。f)檢查結(jié)論。對(duì)不符合質(zhì)量規(guī)定問題，應(yīng)明確其影響限度和范疇，明確提出結(jié)論或掛牌標(biāo)記，闡明可以驗(yàn)