可口可樂(lè)公司ISO2體系樣本

可口可樂(lè)(中華人民共和國(guó))有限公司食品安全管理手冊(cè)(根據(jù)IS02：原則)編號(hào)：版本：受控狀態(tài)：受控分發(fā)號(hào)：編制：審核：批準(zhǔn)：發(fā)布日期：二00六年四月一日實(shí)行日期：二00六年四月一日編號(hào)—版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第0.0章目錄頁(yè)碼1/1序號(hào)章節(jié)號(hào)內(nèi)容頁(yè)數(shù)10．0目錄20．1頒布令30．2公司簡(jiǎn)介40．3食品安全方針和目的發(fā)布令50．4食品安全小組組長(zhǎng)任命60．5組織機(jī)構(gòu)圖71范疇82有關(guān)法律、法規(guī)及原則93術(shù)語(yǔ)和定義104食品安全管理體系115管理職責(zé)126資源管理137安全產(chǎn)品策劃和實(shí)現(xiàn)148食品安全管理體系驗(yàn)證、確認(rèn)和改進(jìn)159．1文獻(xiàn)控制程序169．2記錄控制程序179．3信息溝通程序189．4應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序199．5管理評(píng)審程序209．6人力資源控制程序219．7設(shè)施和工作環(huán)境控制程序229．8產(chǎn)品標(biāo)記、追溯和回收程序239．9不合格控制程序249．10監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序259．11內(nèi)部審核控制程序269．12糾正、防止和改進(jìn)辦法控制程序編號(hào)—版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第0.1章頒布令頁(yè)碼1/1為實(shí)行食品安全管理體系，提高公司產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)占有率，樹(shù)立公司“綠源清泉山”品牌，依照ISO2：《食品安全管理體系-對(duì)食品鏈中任何組織規(guī)定》，結(jié)合我司實(shí)際狀況，特制定本《食品安全管理手冊(cè)》。本組織《食品安全管理手冊(cè)》闡述了綠源清泉礦泉水有限公司食品安全方針、食品安全目的及食品安全管理體系建立、實(shí)行和保持法規(guī)性文獻(xiàn)，是公司食品安全管理體系運(yùn)營(yíng)中應(yīng)遵循法規(guī)和準(zhǔn)則，對(duì)外是公司食品安全保證能力文字表述，以使客戶和第三方確信公司產(chǎn)品品牌食品安全保證能力?，F(xiàn)予批準(zhǔn)頒布，自批準(zhǔn)之日起開(kāi)始實(shí)行，請(qǐng)公司全體同仁務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理：3月25日編號(hào)—版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第0.2章公司簡(jiǎn)介頁(yè)碼1/1食品安全方針：全員品管安全優(yōu)質(zhì)持續(xù)改進(jìn)客戶放心作為我司食品安全方針，公司各級(jí)人員必要理解方針內(nèi)涵，并以實(shí)際行動(dòng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行?；緝?nèi)涵：1、公司上下齊心合力，人人參加質(zhì)量、衛(wèi)生管理、保證產(chǎn)品質(zhì)量安全、衛(wèi)生可靠。在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)之前必要充分理解和符合顧客需求和盼望；對(duì)顧客任何不滿意必要采用有效辦法加以改進(jìn)，保證持續(xù)地滿足顧客需求和盼望。2、全員參加技術(shù)創(chuàng)新和管理辦法創(chuàng)新，持續(xù)地改進(jìn)公司管理機(jī)制，減少產(chǎn)品成本，持續(xù)地改進(jìn)質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)過(guò)程優(yōu)化，保證質(zhì)量，使顧客滿意、放心。3、公司將以產(chǎn)量服從質(zhì)量，生產(chǎn)條件服從質(zhì)量需要，生產(chǎn)組織服從質(zhì)量檢查，追求產(chǎn)品安全衛(wèi)生最優(yōu)指標(biāo)。食品安全目的：我司根據(jù)食品安全方針框架規(guī)定制定了與之相適應(yīng)目的。1、顧客投拆：產(chǎn)品質(zhì)量投拆每年不超過(guò)一次；2、顧客滿意度85％，并逐年提高1％；3、建立并保持符合GB5749-1985《生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生規(guī)范》。食品安全承諾：咱們向顧客作出如下鄭重承諾：持續(xù)保持食品安全管理體系，并不斷改進(jìn)其有效性；2、公司保證交付經(jīng)檢查合格產(chǎn)品，為客戶提供符合規(guī)定產(chǎn)品和客戶滿意售后服務(wù)。編號(hào)—版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第0.3章食品安全方針目的發(fā)布令頁(yè)碼1/1依照我司食品安全管理體系建立、實(shí)行、保持和發(fā)展需要，特任命同志為食品安全管理體系食品安全小組組長(zhǎng)。其重要職責(zé)和權(quán)限如下：A）保證按照ISO2：原則規(guī)定建立、實(shí)行、保持和更新食品安全管理體系；B）直接向組織總經(jīng)理報(bào)告食品安全管理體系有效性和適當(dāng)性，參加制定食品安全方針和目的，并詳細(xì)決定實(shí)行辦法和進(jìn)行評(píng)審，作為體系改進(jìn)基本；C）為食品安全小構(gòu)成員安排有關(guān)培訓(xùn)和教誨，理解本公司產(chǎn)品、過(guò)程、設(shè)備和食品安全危害，以及與體系有關(guān)管理規(guī)定，保證在整個(gè)組織內(nèi)提高食品安全意識(shí)；D）配合總經(jīng)理配備、調(diào)度體系建立和運(yùn)營(yíng)所需資源和人員，掌握各部門(mén)職責(zé)和重要接口方式；E）熟悉食品安全管理體系基本狀況，掌握本公司質(zhì)量衛(wèi)生安全體系工作狀況，組織實(shí)行公司食品安全管理體系內(nèi)部審核，任命內(nèi)審組長(zhǎng)；F）對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)各部門(mén)之間體系運(yùn)作協(xié)調(diào)，對(duì)外負(fù)責(zé)食品安全管理體系關(guān)于事宜聯(lián)系。總經(jīng)理：年月日編號(hào)—版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第0.4章食品安全小組組長(zhǎng)任命頁(yè)碼1/1編號(hào)—版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第0.5章組織機(jī)構(gòu)頁(yè)碼1/1總經(jīng)理總經(jīng)理食品安全小組組長(zhǎng)食品安全小組組長(zhǎng)采購(gòu)部生產(chǎn)部采購(gòu)部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部品管部辦公室業(yè)務(wù)部編號(hào)—版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第1章范疇頁(yè)碼1/1本食品安全管理手冊(cè)規(guī)定了本公司作為飲用礦泉水加工公司環(huán)境、設(shè)施/設(shè)備和加工、貯存運(yùn)送過(guò)程中品質(zhì)、衛(wèi)生等管理需達(dá)到規(guī)定。本食品安全管理手冊(cè)規(guī)定合用于本加工公司，生產(chǎn)礦泉水類(lèi)產(chǎn)品原材料采購(gòu)、產(chǎn)品加工、儲(chǔ)存運(yùn)送等方面在安全條件下進(jìn)行，以獲取符合產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)格和安全衛(wèi)生規(guī)定高質(zhì)量飲用礦泉水。編號(hào)—版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第2章有關(guān)法律、法規(guī)及原則頁(yè)碼1/12．1有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章《中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法》《中華人民共和國(guó)環(huán)保法》《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》《中華人民共和國(guó)商檢法》《中華人民共和國(guó)動(dòng)植物檢疫法》《中華人民共和國(guó)國(guó)境衛(wèi)生檢疫法》《食品生產(chǎn)公司危害分析與核心控制點(diǎn)(HACCP)管理體系認(rèn)證管理規(guī)定》《認(rèn)證機(jī)構(gòu)實(shí)行基于HACCP食品安全管理體系認(rèn)證承認(rèn)基本規(guī)定》《以HACCP為基本食品安全體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)承認(rèn)實(shí)行指南》2．2有關(guān)原則ISO2：《食品安全管理體系》GBl4881-1994《食品公司通用衛(wèi)生規(guī)范》GB5749-1985《生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生規(guī)范》GB2760-1996《食品添加劑使用衛(wèi)生原則》GB9683-1988《復(fù)合食品包裝袋衛(wèi)生原則》GBl4930．2-1994《食品工具、設(shè)備用消毒劑衛(wèi)生原則》GBl4930．1-1994《食品工具、設(shè)備用洗滌劑衛(wèi)生原則》GB9687-88《》PETCB13113-91《》GB8537-1995《》編號(hào)—版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第3章術(shù)語(yǔ)和定義頁(yè)碼1/2本文獻(xiàn)采用ISO2：《食品安全管理體系求—對(duì)食品鏈中任何組織規(guī)定》中術(shù)語(yǔ)和定義。3.1流程圖：生產(chǎn)或制造某特定食品所用環(huán)節(jié)或操作順序系統(tǒng)表述。3.2食品安全：對(duì)食品在按照預(yù)期用途被加工和（或）食用時(shí)不會(huì)傷害消費(fèi)者保證。3.3安全支持性辦法（SSM）：除核心控制點(diǎn)外，為滿足食品安全規(guī)定所實(shí)行防止、消除或減少危害發(fā)生也許性特定活動(dòng)。3.4SSM方案：控制已擬定危害發(fā)生安全支持性辦法實(shí)行和有效運(yùn)營(yíng)。3.5衛(wèi)生原則操作程序SSOP：為達(dá)到食品衛(wèi)生規(guī)定而規(guī)定活動(dòng)及其順序。3.6危害分析：對(duì)危害以及導(dǎo)致危害存在條件信息進(jìn)行收集和評(píng)估過(guò)程，以擬定出食品安全明顯危害。3.7HACCP審核：針對(duì)HACCP管理體系，為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，以擬定滿足審核準(zhǔn)則限度所進(jìn)行系統(tǒng)、完整并形成文獻(xiàn)過(guò)程。3.8基于HACCP食品安全管理體系，HACCP管理體系：辨認(rèn)、評(píng)估以及控制危害體系，涉及三個(gè)重要某些：管理、HACCP體系和SSM方案。3.9HACCP籌劃：依照HACCP原理制定，保證在HACCP管理體系中對(duì)明顯危害進(jìn)行控制文獻(xiàn)。3.10HACCP體系：通過(guò)核心控制點(diǎn)控制相應(yīng)食品安全危害體系。3.11控制：遵循對(duì)的程序且滿足原則狀態(tài)。3.12確認(rèn)：通過(guò)提供客觀證據(jù)對(duì)特定預(yù)期用途或應(yīng)用規(guī)定已得到滿足認(rèn)定，涉及HACCP籌劃中要素科學(xué)性、有效性證據(jù)。3.13驗(yàn)證：通過(guò)提供客觀證據(jù)對(duì)規(guī)定規(guī)定已得到滿足認(rèn)定，涉及辦法、程序、實(shí)驗(yàn)和其她評(píng)估應(yīng)用，以及為擬定符合HACCP籌劃監(jiān)視。3.14核心限值：區(qū)別可接受或不可接受鑒定值。3.15核心控制點(diǎn)：可以施加控制，并且該控制對(duì)防止、消除某一食品安全危害或?qū)⑵錅p少到可接受水平是必須某一環(huán)節(jié)。3.16監(jiān)視：為擬定核心控制點(diǎn)與否處在控制或SSM方案與否得以遵循，而對(duì)控制參數(shù)策劃一系列觀測(cè)或測(cè)量。編號(hào)—版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第3章術(shù)語(yǔ)和定義頁(yè)碼2/23.17潛在危害：理論上也許發(fā)生危害。3.18明顯危害：由危害分析所擬定，需通過(guò)HACCP體系核心控制點(diǎn)予以控制潛在危害。3.19危害：食品中所具有對(duì)健康有潛在不良影響生物、化學(xué)或物理因素或食品存在條件。3.20原料：產(chǎn)品構(gòu)成材料，如初級(jí)產(chǎn)品、添加劑、加工助劑、包裝材料以及影響食品安全類(lèi)似材料。3.21控制辦法：為防止或消除危害或?qū)⑽：p少到可接受水平所需活動(dòng)。編號(hào)—版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第4章食品安全管理體系頁(yè)碼1/14．1總規(guī)定本組織食品安全小組(又稱HACCP小組)人員和各部門(mén)按照《食品安全管理體系規(guī)定》規(guī)定建立體系，并形成文獻(xiàn)，加以保持和實(shí)行，并予以持續(xù)改進(jìn)。本公司保證：a)辨認(rèn)評(píng)價(jià)合理預(yù)期、也許發(fā)生食品安全危害，并進(jìn)行控制。b)公司內(nèi)部及整個(gè)食品鏈溝通，使有關(guān)信息在各個(gè)環(huán)節(jié)上精確、有效傳遞，保證食品安全衛(wèi)生。c)定期對(duì)食品安全危害體現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，需要時(shí)進(jìn)行更新調(diào)節(jié)，保證體系有效性實(shí)行。4．2文獻(xiàn)規(guī)定4．2．1總則本組織建立食品安全管理體系文獻(xiàn)將涉及：a)形成文獻(xiàn)食品安全方針和目的，詳細(xì)見(jiàn)本手冊(cè)第0．3章；b)本準(zhǔn)則規(guī)定形成文獻(xiàn)程序和記錄；c)組織為保證食品安全管理體系有效建立、實(shí)行和更新所需文獻(xiàn)，涉及記錄。4．2．2文獻(xiàn)控制程序見(jiàn)本組織制定《文獻(xiàn)控制程序》。4．2．3記錄控制程序見(jiàn)本組織制定《記錄控制程序》。4．3有關(guān)文獻(xiàn)《文獻(xiàn)控制程序》《記錄控制程序》編號(hào)—版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第5章管理職責(zé)頁(yè)碼1/35．1管理承諾最高負(fù)責(zé)人承諾建立和實(shí)行食品安全管理體系并提供證據(jù)，本組織制定經(jīng)營(yíng)目的符合支持食品安全管理規(guī)定。承諾證據(jù)涉及：a)正式訂立文獻(xiàn)，如管理承諾或經(jīng)營(yíng)目的；b)體系運(yùn)營(yíng)記錄，如與食品安全管理體系建立與實(shí)行關(guān)于會(huì)議及辦法培訓(xùn)課程簽到記錄、票據(jù)和籌劃。5．2食品安全方針本組織食品安全方針和食品安全目的，是由本組織最高負(fù)責(zé)人提出，重要內(nèi)容如下：5．2．1食品安全方針組織建立食品安全方針目是為了：牢固樹(shù)立品質(zhì)第一觀念，嚴(yán)格遵循工藝規(guī)定和操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行各崗位衛(wèi)生規(guī)定和原則，最大限度地保持良好作業(yè)環(huán)境，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量原則，減少不良品產(chǎn)生率。食品安全方針內(nèi)容詳細(xì)見(jiàn)本手冊(cè)第0.3章。5．2．2食品安全目的為保證食品安全方針實(shí)現(xiàn)，組織制定了相應(yīng)食品安全目的，以使每位員工都愛(ài)惜創(chuàng)業(yè)以來(lái)樹(shù)立起來(lái)良好產(chǎn)品信譽(yù)，并不斷鞏固和提高。5．3食品安全管理體系策劃5．3．1食品安全管理體系策劃時(shí)機(jī)為保證目的順利完畢，需進(jìn)行相應(yīng)食品安全管理體系策劃?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)食品安全管理體系進(jìn)行整體策劃，在下列狀況下需進(jìn)行食品安全管理體系策劃：a)按照食品安全管理原則建立、實(shí)行和改進(jìn)食品安全管理體系；b)組織食品安全方針、食品安全目的、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c)組織資源配備、市場(chǎng)狀況發(fā)生重大變化；d)既有食品安全管理體系文獻(xiàn)不能涵蓋特殊事項(xiàng)。5．3．2食品安全管理體系策劃內(nèi)容a)公司需達(dá)到食品安全目的及相應(yīng)食品安全管理過(guò)程及過(guò)程間接口關(guān)系；b)辨以為實(shí)現(xiàn)食品安全目的所需建立過(guò)程資源配備；編號(hào)—版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第5章管理職責(zé)頁(yè)碼2/3c)對(duì)食品安全目的實(shí)行進(jìn)行定期評(píng)審；d)依照評(píng)審成果尋找與食品安全目的差距，保證持續(xù)改進(jìn)，提高食品安全管理體系有效性；e)策劃成果形成文獻(xiàn)，如《衛(wèi)生原則操作程序》、《XXX食品安全大綱》等。5．3．3食品安全管理體系策劃原則由最高負(fù)責(zé)人提出：a)對(duì)食品安全管理體系進(jìn)行策劃滿足總規(guī)定以及支持食品安全公司目的規(guī)定；b)在對(duì)食品安全管理體系變更進(jìn)行策劃和實(shí)行時(shí)，保持體系完整性。5．4職責(zé)和權(quán)限5．4．1組織依照職能分派建立相應(yīng)管理機(jī)構(gòu)，詳細(xì)見(jiàn)本手冊(cè)第0.5章。5．4．2員工總體規(guī)定：a)全面理解和掌握本公司食品安全方針安全目的和對(duì)顧客承諾，并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；b)遵循公司《良好操作規(guī)范》等管理與技術(shù)文獻(xiàn)規(guī)定規(guī)定，以工作質(zhì)量保證產(chǎn)品質(zhì)量；c)遵守勞動(dòng)紀(jì)律和工作紀(jì)律，開(kāi)展崗位自主管理，認(rèn)真完畢本職工作；d)自覺(jué)遵守公司規(guī)定，努力維護(hù)公司利益及形象，愛(ài)崗敬業(yè)，嚴(yán)格自律，積極上進(jìn)，勤學(xué)苦練，努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，成為一名技能豐富人員；e)職責(zé)和權(quán)限內(nèi)容進(jìn)行互相溝通。所有員工有責(zé)任報(bào)告與食品安全管理體系關(guān)于問(wèn)題，依照各部門(mén)作業(yè)指引書(shū)，發(fā)生問(wèn)題時(shí)應(yīng)向上級(jí)主管報(bào)告，有關(guān)負(fù)責(zé)人在接到報(bào)告后，應(yīng)在規(guī)定職責(zé)和權(quán)限內(nèi)采用恰當(dāng)辦法，并記錄成果；f)積極合伙，互相協(xié)助，充分發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，更好完畢各項(xiàng)工作；g)其她崗位和關(guān)于細(xì)則執(zhí)行組織各部門(mén)崗位職責(zé)和規(guī)定。5．5食品安全小組組長(zhǎng)我司食品安全小組組長(zhǎng)任命及職責(zé)見(jiàn)本手冊(cè)第0.4章。5．6溝通見(jiàn)本組織制定《信息溝通程序》。5．7突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)編號(hào)—版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第5章管理職責(zé)頁(yè)碼3/3見(jiàn)本組織制定《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》。5．8管理評(píng)審見(jiàn)本組織制定《管理評(píng)審程序》。5．9有關(guān)文獻(xiàn)《衛(wèi)生原則操作程序》《良好操作規(guī)范》《信息溝通程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》《管理評(píng)審程序》編號(hào)—版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第6章資源管理頁(yè)碼1/16．1資源提供本公司保證提供所需資源，以：a)實(shí)行、保持食品安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)，保證其有效性；b)通過(guò)滿足客戶規(guī)定，增長(zhǎng)客戶滿意度。6．2人力資源公司建立并實(shí)行《人力資源控制程序》,辨認(rèn)從事食品安全管理活動(dòng)人員所需具備能力。通過(guò)培訓(xùn)和考核,提高人員素質(zhì)，增進(jìn)食品安全管理體系有效、持續(xù)地運(yùn)營(yíng)，保證明現(xiàn)公司食品安全方針和目的。6．3基本設(shè)施公司建立并實(shí)行《設(shè)施與工作環(huán)境控制程序》、《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》,對(duì)所有基本設(shè)施和監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制和管理,以提供并維護(hù)為達(dá)到和持續(xù)符合食品安全管理體系規(guī)定所需基本設(shè)施。6．4工作環(huán)境公司建立并實(shí)行《設(shè)施與工作環(huán)境控制程序》、《良好操作規(guī)范》，創(chuàng)造一種良好符合食品安全管理工作環(huán)境，保證組織效率上、制度上、品質(zhì)上、安全上、庫(kù)存品保存等各方面能進(jìn)行合理化管理。6．5有關(guān)文獻(xiàn)《良好操作規(guī)范》《人力資源控制程序》《設(shè)施與工作環(huán)境控制程序》《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》編號(hào)—版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第7章安全產(chǎn)品策劃和實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼1/57．1總則本組織策劃和開(kāi)發(fā)安全產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過(guò)程，通過(guò)有效開(kāi)發(fā)、實(shí)行和監(jiān)視所策劃活動(dòng)，保持和驗(yàn)證食品加工和加工環(huán)境控制辦法，當(dāng)浮現(xiàn)不符合時(shí)采用適當(dāng)辦法予以控制，最后實(shí)現(xiàn)食品安全管理。7．2前提方案本組織建立、實(shí)行和保持涉及《良好操作規(guī)范》(GMP)、《衛(wèi)生原則操作程序》(SSOP)兩個(gè)前提方案，以及《設(shè)施與工作環(huán)境控制程序》、《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》，以保證明現(xiàn)如下目的：a)控制食品安全危害通過(guò)工作環(huán)境進(jìn)入產(chǎn)品也許性；b)控制產(chǎn)品生物、化學(xué)和物理污染，涉及產(chǎn)品之間交叉污染；c)控制產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境食品安全危害水平。7．3實(shí)行危害分析預(yù)備環(huán)節(jié)7．3．1總則本組織將以受控文獻(xiàn)形式收集、保持和更新所有實(shí)行危害分析所需有關(guān)信息，并保持有關(guān)記錄，以提供有效證據(jù)。7．3．2食品安全小組本組織將成立食品安全小組，小構(gòu)成員應(yīng)具備多學(xué)科專(zhuān)業(yè)知識(shí)和建立與實(shí)行食品安全管理體系經(jīng)驗(yàn)。食品安全管理小組負(fù)責(zé)編寫(xiě)《食品安全管理手冊(cè)》及有關(guān)體系文獻(xiàn)，同步負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)食品安全管理體系實(shí)行過(guò)程中浮現(xiàn)問(wèn)題，并對(duì)食品安全管理體系進(jìn)行驗(yàn)證。食品安全小構(gòu)成員及其分工職責(zé)見(jiàn)組織制定《HACCP籌劃》。7．3．3產(chǎn)品特性本組織建立、實(shí)行、保持并及時(shí)更新《良好操作規(guī)范》和有關(guān)原輔材料驗(yàn)收準(zhǔn)則，對(duì)原材料、輔料和與產(chǎn)品接觸材料予以規(guī)定，以辨認(rèn)和評(píng)估食品安全危害；對(duì)終產(chǎn)品特性，本組織將通過(guò)制定《HACCP籌劃》予以規(guī)定，并保證運(yùn)用《HACCP籌劃》進(jìn)行危害分析，同步及時(shí)更新《HACCP籌劃》。7．3．4預(yù)期用途本組織建立產(chǎn)品預(yù)期用途和合理預(yù)期用途，并在《HACCP籌劃》中終產(chǎn)品特性編號(hào)—版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第7章安全產(chǎn)品策劃和實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼2/5中予以描述，同進(jìn)保持更新。以擬定各種產(chǎn)品和（或）過(guò)程類(lèi)型使用者和消費(fèi)者，考慮消費(fèi)群體中擬定食品安全危害易動(dòng)人群，辨認(rèn)非預(yù)期但也許會(huì)浮現(xiàn)產(chǎn)品誤解決和誤用。7．3．5流程圖、過(guò)程環(huán)節(jié)和控制辦法本組織制定《HACCP籌劃》，繪制食品安全管理體系覆蓋產(chǎn)品或過(guò)程類(lèi)型流程圖，以提供食品安全危害也許浮現(xiàn)、增長(zhǎng)或引入信息，并及時(shí)更新，食品安全小組對(duì)流程圖精確性進(jìn)行驗(yàn)證。同步，食品安全小組在《HACCP籌劃》中制定對(duì)影響食品安全控制辦法，以進(jìn)行危害分析和表白有關(guān)加工參數(shù)和（或）所采用嚴(yán)格限度，并及時(shí)更新。7．4危害分析本組織通過(guò)制定《HACCP籌劃》，由食品安全小組針對(duì)每類(lèi)產(chǎn)品和(或)過(guò)程也許預(yù)期發(fā)生食品安全危害進(jìn)行危害分析。當(dāng)浮現(xiàn)變更、各驗(yàn)證成果評(píng)價(jià)成果、確認(rèn)成果和體系更新成果有規(guī)定期，食品安全小組將重新進(jìn)行危害分析。危害分析涉及危害辨認(rèn)和可接受水平擬定、危害評(píng)價(jià)、控制辦法辨認(rèn)和評(píng)價(jià)。7．5操作性前提方案設(shè)計(jì)和再設(shè)計(jì)本組織建立操作性前提方案，即《衛(wèi)生原則操作程序》(SSOP)，屬于受控文獻(xiàn)，其內(nèi)容至少涉及如下幾種方面：a)擬定所要控制食品安全危害；b)擬定所要控制食品安全危害所需控制辦法；c)擬定可以證明操作性前提方案運(yùn)營(yíng)有效所需有關(guān)監(jiān)視程序；d)如果監(jiān)視顯示控制辦法不符合，采用糾正和糾正辦法；e)明確每個(gè)操作性前提方案所涉及詳細(xì)職責(zé)和權(quán)限；f)用以證明監(jiān)視成果所需記錄。7．6HACCP籌劃設(shè)計(jì)和再設(shè)計(jì)本組織建立、實(shí)行、保持和控制《HACCP籌劃》，以保證如下幾種方面內(nèi)容：a)依照擬定控制辦法辨認(rèn)核心控制點(diǎn)；b)根據(jù)每個(gè)核心控制點(diǎn)設(shè)立監(jiān)視參數(shù)擬定參數(shù)核心限值；c)對(duì)每個(gè)核心控制點(diǎn)建立涉及有關(guān)程序、指引書(shū)和表格所構(gòu)成監(jiān)視系統(tǒng)，并對(duì)所有編號(hào)—版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第7章安全產(chǎn)品策劃和實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼3/5策劃關(guān)于核心限值進(jìn)行測(cè)量或觀測(cè)，以證明核心控制點(diǎn)處在受控狀態(tài)；d)當(dāng)監(jiān)視成果偏離核心限值時(shí)，應(yīng)有規(guī)定糾正和糾正辦法保證查明因素、核心控制點(diǎn)控制參數(shù)恢復(fù)受控，并防止再次發(fā)生偏離；7．7預(yù)備信息、規(guī)定前提方案文獻(xiàn)和HACCP籌劃更新本組織為保證食品安全管理體系有效運(yùn)營(yíng)，在每次設(shè)計(jì)或重新設(shè)計(jì)后，在危害分析前，對(duì)產(chǎn)品特性、預(yù)期用途、流程圖、加工環(huán)節(jié)和控制辦法等規(guī)定信息進(jìn)行更新。必要時(shí)，本組織還將對(duì)《HACCP籌劃》、《衛(wèi)生原則操作程序》和有關(guān)指引書(shū)進(jìn)行修改，這些修改涉及程序運(yùn)營(yíng)方式、符合性監(jiān)視、不符合所采用辦法、基本設(shè)施和維護(hù)方案，任何更改都要有記錄。7．8驗(yàn)證策劃本組織在《HACCP籌劃》中制定驗(yàn)證程序，以規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)辦法、頻率、有關(guān)職責(zé)、必要記錄，并明確驗(yàn)證策劃目。驗(yàn)證活動(dòng)應(yīng)就如下幾種方面予以確認(rèn)：a)持續(xù)更新危害分析輸入；b)實(shí)行《HACCP籌劃》和《衛(wèi)生原則操作程序》中要素，并且保證其有效性；c)實(shí)行了基本設(shè)施和維護(hù)方案；d)危害水平低于擬定可接受水平；e)組織所需其她程序正在實(shí)行并且有效；7．9可追溯性系統(tǒng)本組織制定《產(chǎn)品標(biāo)記、追溯和回收程序》，以保證可以辨認(rèn)產(chǎn)品批次及其與原料批次、加工和分銷(xiāo)記錄關(guān)系，可以辨認(rèn)從直接供方進(jìn)料和最后產(chǎn)品分銷(xiāo)直至直接分銷(xiāo)方狀況，可以對(duì)潛在不安全產(chǎn)品進(jìn)行解決和也許發(fā)生召回。7．10不合格品控制7．10．1糾正本組織在制定《HACCP籌劃》中，依照最后產(chǎn)品用途和交付規(guī)定，辨認(rèn)和控制影響最后產(chǎn)品不符合核心控制點(diǎn)或不符合衛(wèi)生原則操作程序。7．10．2糾正辦法為對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中不合格和HACCP體系核心控制點(diǎn)核心限值已發(fā)生偏離，包編號(hào)—版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第7章安全產(chǎn)品策劃和實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼4/5括對(duì)偏離期間產(chǎn)品和偏離產(chǎn)生因素進(jìn)行分析辨認(rèn)，從而制定出應(yīng)采用辦法進(jìn)行糾正，使發(fā)生偏離參數(shù)重新控制。在核心限值范疇內(nèi)，防止?jié)撛诓缓细?，以防止這種偏離和不合格品再次發(fā)生。達(dá)到杜絕因偏離導(dǎo)致有礙健康產(chǎn)品進(jìn)入流通領(lǐng)域目。對(duì)核心控制點(diǎn)核心限值糾偏恢復(fù)控制涉及：辨認(rèn)、評(píng)審控制記錄提供偏離數(shù)據(jù)信息；擬定消除偏離，制定重新受控和防止再發(fā)生辦法；完畢核心控制點(diǎn)糾正辦法過(guò)程記錄。詳細(xì)按如下內(nèi)容執(zhí)行：a)為了防止偏離再次發(fā)生，對(duì)該核心控制點(diǎn)制定實(shí)行糾正辦法；b)當(dāng)核心限值再次發(fā)生偏離時(shí)，應(yīng)調(diào)節(jié)加工工藝或重新評(píng)估食品安全管理體系。重新評(píng)估成果是也許導(dǎo)致作出修改HACCP籌劃決定。必要時(shí)，要采用有效辦法以清除或最大限度地減少發(fā)生偏離因素；c)辨認(rèn)潛在不合格，并采用糾正辦法，以清除潛在不合格因素，防止不合格發(fā)生。所采用糾正辦法應(yīng)與潛在問(wèn)題限度相適應(yīng)；d)及時(shí)理解體系運(yùn)營(yíng)有效性、過(guò)程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢(shì)及顧客規(guī)定和盼望。尋常對(duì)食品安全管理體系運(yùn)營(yíng)檢查和監(jiān)督過(guò)程中，及時(shí)收集分析各方面反饋信息，涉及：——供方供貨記錄、產(chǎn)品質(zhì)量記錄、市場(chǎng)分析、顧客滿意限度調(diào)查等；——以往內(nèi)審報(bào)告，管理評(píng)審報(bào)告；——糾正、防止、改進(jìn)辦法執(zhí)行記錄等。e)發(fā)既有潛在不合格事實(shí)時(shí)，依照潛在問(wèn)題影響限度擬定輕重緩急，由食品安全小組召集有關(guān)部門(mén)討論因素，定出糾正辦法和責(zé)任部門(mén)；品管部跟蹤驗(yàn)證明行效果，食品安全小組負(fù)責(zé)對(duì)有效性進(jìn)行評(píng)審；f)為了對(duì)糾正辦法進(jìn)行有效監(jiān)控，積累糾偏經(jīng)驗(yàn)保存證據(jù)，防止再發(fā)生，因而規(guī)定對(duì)偏離和偏離期產(chǎn)品處置過(guò)程實(shí)行所有記錄，并保存檔案。記錄內(nèi)容涉及：受控品名、描述偏離、糾正辦法(涉及對(duì)受影響產(chǎn)品最后解決)采用糾正辦法負(fù)責(zé)人姓名、必要時(shí)要有成果評(píng)審。別的未盡事宜詳見(jiàn)《糾正、防止和改進(jìn)控制程序》7．10．3潛在不安全產(chǎn)品解決本組織制定《不合格品控制程序》，對(duì)潛在不安全產(chǎn)品評(píng)估和解決予以規(guī)定，以防編號(hào)—版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第7章安全產(chǎn)品策劃和實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼5/5止不合格產(chǎn)品進(jìn)入食品鏈。7．10．4召回本組織制定《產(chǎn)品標(biāo)記、追溯和回收程序》，以保證被擬定為不安全批次最后產(chǎn)品在交付后，可以完全、及時(shí)地召回。7．11有關(guān)文獻(xiàn)《良好操作規(guī)范》《衛(wèi)生原則操作程序》《設(shè)施與工作環(huán)境控制程序》《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》《HACCP籌劃》《糾正、防止和改進(jìn)控制程序》《不合格品控制程序》《產(chǎn)品標(biāo)記、追溯和回收程序》編號(hào)—版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第8章體系驗(yàn)證、確認(rèn)和改進(jìn)頁(yè)碼1/48．1總則食品安全小組對(duì)驗(yàn)證、確認(rèn)和更新食品安全管理體系所需過(guò)程進(jìn)行策劃和實(shí)行，以獲取如下成果：a)證明本組織建立食品安全管理體系符合原則及本組織食品安全目的規(guī)定；b)保證在需要時(shí)對(duì)食品安全管理體系進(jìn)行更新；c)擬定所用法，涉及記錄技術(shù)應(yīng)用。8．2控制辦法組合確認(rèn)食品安全危害通過(guò)控制辦法組合來(lái)控制，控制辦法是通過(guò)操作性前提方案和HACCP籌劃來(lái)管理。為保證控制辦法組合有效性，對(duì)產(chǎn)品危害控制內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)目可涉及如下內(nèi)容：a)擬定各控制辦法或控制辦法有限組合對(duì)危害影響；b)擬定控制辦法整體結(jié)合使最后產(chǎn)品滿足已擬定可接受危害水平能力；c)參照她人已完畢確認(rèn)或歷史知識(shí)；d)用實(shí)驗(yàn)?zāi)７逻^(guò)程條件；e)收集正常操作條件下生物、化學(xué)和物理危害數(shù)據(jù)；f)記錄學(xué)設(shè)計(jì)調(diào)查；g)數(shù)學(xué)模型；h)附加控制辦法、新技術(shù)或設(shè)備實(shí)行；i)增長(zhǎng)所選控制辦法強(qiáng)度(或嚴(yán)格限度)；j)需本組織控制其她危害辨認(rèn)(如浮現(xiàn)此前未辨認(rèn)危害或關(guān)注點(diǎn)，或此前已缺陷但評(píng)價(jià)為不需加以控制危害)；k)危害發(fā)生或其水平變化(如在配料或食品鏈其她某些中)；1)危害對(duì)于控制辦法發(fā)生變化(如微生物適應(yīng)性)；m)食品安全管理體系不明因素失效，涉及如大批量不合格品產(chǎn)生。確認(rèn)證明控制辦法組合設(shè)計(jì)不恰當(dāng)，且考慮重新設(shè)計(jì)表白修改控制辦法是不可行時(shí)，當(dāng)考慮通過(guò)恰當(dāng)信息或標(biāo)簽將信息充分提供應(yīng)消費(fèi)者。8．3監(jiān)視和測(cè)量編號(hào)—版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第8章體系驗(yàn)證、確認(rèn)和改進(jìn)頁(yè)碼2/4本組織制定《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》，以擬定監(jiān)視和測(cè)量控制辦法，保證所監(jiān)測(cè)成果有效性。8．4食品安全管理體系驗(yàn)證8．4．1內(nèi)部審核本組織制定《內(nèi)部審核控制程序》，以評(píng)價(jià)所建立、實(shí)行和保持食品安全管理體系符合性、適當(dāng)性和有效性。8．4．2驗(yàn)證成果評(píng)價(jià)本組織規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)發(fā)生不符合可以是硬件設(shè)備方面，也可以是管理系統(tǒng)方面。驗(yàn)證活動(dòng)可由部門(mén)進(jìn)行，但成果應(yīng)向食品安全小組報(bào)告，由食品安全小組進(jìn)行分析。當(dāng)通過(guò)監(jiān)測(cè)終產(chǎn)品來(lái)進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，若發(fā)現(xiàn)不符合，將所有有關(guān)批次產(chǎn)品作為潛在不安全產(chǎn)品解決。驗(yàn)證表白不符合時(shí)，考慮辦法還涉及對(duì)監(jiān)視程序評(píng)審，決定與否對(duì)其進(jìn)行調(diào)節(jié)(如采用不同參數(shù)或增長(zhǎng)頻率)，以及對(duì)確認(rèn)記錄評(píng)審。當(dāng)驗(yàn)證表白不符合時(shí)，考慮辦法涉及但不限于如下幾項(xiàng)：a)對(duì)監(jiān)視程序進(jìn)行評(píng)審；b)對(duì)危害分析進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)重新分析；c)對(duì)食品安全管理體系或危害分析設(shè)想進(jìn)行重新確認(rèn)；d)對(duì)更新程序進(jìn)行評(píng)審，涉及溝通；e)對(duì)涉及培訓(xùn)活動(dòng)在內(nèi)資源管理進(jìn)行評(píng)審。8．4．3驗(yàn)證成果分析驗(yàn)證成果分析為食品安全小組職責(zé)，此項(xiàng)活動(dòng)是對(duì)食品安全管理體系全面分析，為更新體系提供輸入(涉及為內(nèi)審策劃和管理評(píng)審提供輸入)，并且對(duì)不安全產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生趨勢(shì)要進(jìn)行分析。在使產(chǎn)品滿足已確承認(rèn)接受危害水平整體績(jī)效方面。該分析為食品安全管理提供了評(píng)價(jià)辦法，其成果將成為與公共衛(wèi)生主管部門(mén)和顧客溝通重要信息。整體食品安全管理體系確承認(rèn)以是初始確認(rèn)、有籌劃周期性確認(rèn)或由特殊時(shí)間引起確認(rèn)。編號(hào)—版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第8章體系驗(yàn)證、確認(rèn)和改進(jìn)頁(yè)碼3/4運(yùn)用科學(xué)研究和(或)專(zhuān)家建議、廠內(nèi)觀測(cè)和測(cè)量(涉及體系歷史業(yè)績(jī))，對(duì)食品安全管理體系進(jìn)行初始確認(rèn)以保證：a)所有潛在危害得到確認(rèn)；b)HACCP籌劃從技術(shù)和科學(xué)角度方面都是可靠；c)前提方案從技術(shù)和科學(xué)角度都是可靠。為保證食品安全管理體系充分性，可按所制定周期進(jìn)行重新確認(rèn)，確承認(rèn)涉及：c)對(duì)危害分析技術(shù)評(píng)價(jià)；d)對(duì)HACCP籌劃技術(shù)評(píng)價(jià)；e)對(duì)前提方案技術(shù)評(píng)價(jià)；f)對(duì)流程圖技術(shù)評(píng)價(jià)；g)對(duì)記錄現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。其她可導(dǎo)致重新確認(rèn)活動(dòng)狀況涉及食品安全管理體系不明因素失誤，如大批量不合格產(chǎn)品產(chǎn)生，過(guò)程、產(chǎn)品或包裝發(fā)生重大變化，以及確認(rèn)新危害。8．5改進(jìn)8．5．1本組織通過(guò)滿足安全食品策劃和實(shí)現(xiàn)規(guī)定，持續(xù)改進(jìn)食品安全管理體系。最高負(fù)責(zé)人規(guī)定組織采用溝通、管理評(píng)審、內(nèi)部審核、單項(xiàng)驗(yàn)證成果評(píng)價(jià)、驗(yàn)證活動(dòng)成果分析、控制辦法組合確認(rèn)和食品安全管理體系更新，以持續(xù)改進(jìn)食品安全管理體系有效性。8．5．2最高負(fù)責(zé)人規(guī)定食品安全管理體系及時(shí)得到更新，以保證食品安全。食品安全小組定期評(píng)價(jià)和評(píng)估顧客反饋，涉及關(guān)于食品安全抱怨，審核報(bào)告和驗(yàn)證活動(dòng)分析成果；繼而考慮對(duì)危害分析、操作性前提方案和HACCP籌劃設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審必要性。更新評(píng)價(jià)和評(píng)估活動(dòng)輸入涉及：a)內(nèi)部和外部溝通；b)關(guān)于食品安全管理體系適當(dāng)性、充分性和有效性其她信息；c)驗(yàn)證活動(dòng)成果分析輸出；d)管理評(píng)審輸出。記錄體系更新活動(dòng)，并以恰當(dāng)形式報(bào)告，作為管理評(píng)審輸入。編號(hào)—版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第8章體系驗(yàn)證、確認(rèn)和改進(jìn)頁(yè)碼4/48．6有關(guān)文獻(xiàn)《良好操作規(guī)范》《衛(wèi)生原則操作程序》《內(nèi)部審核控制程序》《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》《HACCP籌劃》《糾正、防止和改進(jìn)控制程序》《不合格品控制程序》《產(chǎn)品標(biāo)記、追溯和回收程序》編號(hào)FSMP-01版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第9.1章文獻(xiàn)控制程序頁(yè)碼1/41目對(duì)與組織食品安全管理體系關(guān)于文獻(xiàn)進(jìn)行控制，保證各有關(guān)場(chǎng)合使用文獻(xiàn)為有效版本。2范疇合用于與食品安全管理體系關(guān)于文獻(xiàn)控制。3職責(zé)3．1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布食品安全管理手冊(cè)。3．2辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)文獻(xiàn)編制、使用和保管。3．3辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)既有體系文獻(xiàn)定期評(píng)審。3．4辦公室負(fù)責(zé)關(guān)于文獻(xiàn)收集、整頓和歸檔等。4程序4．1文獻(xiàn)分類(lèi)及保管4．1．1食品安全管理手冊(cè)(包括了所有過(guò)程控制程序文獻(xiàn))，由辦公室保存。4．1．2公司第二級(jí)食品安全管理體系文獻(xiàn)分為兩類(lèi)：a)部門(mén)工作手冊(cè)，作為各部門(mén)運(yùn)營(yíng)食品安全管理體系慣用實(shí)行細(xì)則：涉及管理原則(部門(mén)管理制度等)；工作原則(崗位責(zé)任和任職規(guī)定等)；技術(shù)原則(國(guó)標(biāo)、行業(yè)原則、公司原則及作業(yè)指引書(shū)、檢查規(guī)范等)；部門(mén)食品安全管理記錄文獻(xiàn)等，由各有關(guān)部門(mén)自行保存。b)其她食品安全管理文獻(xiàn)：是針對(duì)特定產(chǎn)品、產(chǎn)品或合同編制食品安全管理籌劃、設(shè)計(jì)輸出文獻(xiàn)或其她原則、規(guī)范等，文獻(xiàn)構(gòu)成應(yīng)適合于其特有活動(dòng)方式，由各相應(yīng)部門(mén)保存、使用。4．1．3公司級(jí)管理性文獻(xiàn)，如各種行政管理制度、某些外來(lái)管理性文獻(xiàn)，涉及與食品安全管理體系關(guān)于政策，法規(guī)文獻(xiàn)等，由辦公室保存。4．2文獻(xiàn)編號(hào)4．2．1食品安全管理體系文獻(xiàn)編號(hào)a)食品安全管理手冊(cè)：公司名稱代號(hào)—食品安全管理手冊(cè)代號(hào)—編制年份—版本號(hào)YCJY-FSMM--01，表達(dá)公司食品安全管理手冊(cè)第l版文獻(xiàn)。b)程序文獻(xiàn)編號(hào)：食品安全管理程序文獻(xiàn)代號(hào)-順序號(hào)FSMP-××編號(hào)FSMP-01版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第9.1章文獻(xiàn)控制程序頁(yè)碼2/4c)食品安全管理記錄：食品安全管理記錄代號(hào)—部門(mén)代號(hào)—記錄編號(hào)FSR-××-××d)GMP文獻(xiàn)編號(hào)：食品安全管理體系—良好操作規(guī)范代號(hào)—編制年份—版本號(hào)；FSMS-GMP--01e)SSOP文獻(xiàn)編號(hào)：食品安全管理體系—衛(wèi)生原則操作程序代號(hào)—編制年份—版本號(hào)；FSMS-SSOP--01有關(guān)程序文獻(xiàn)編號(hào)：食品安全管理體系—衛(wèi)生原則操作程序代號(hào)—順序號(hào)；FSMS-SSOP-××f)HACCP籌劃編號(hào)：食品安全管理體系—危害分析與核心控制點(diǎn)籌劃代號(hào)—編制年份—版本號(hào)；FSMS-HACCP--01g)各部門(mén)其她食品安全管理文獻(xiàn)：部門(mén)代號(hào)一文獻(xiàn)順序號(hào)一年號(hào)；4．2．2各部門(mén)代號(hào)規(guī)定如下：業(yè)務(wù)部：YW，品管部：PG，辦公室：BG，生產(chǎn)部：SC，采購(gòu)部：CG，財(cái)務(wù)部：CW4．3文獻(xiàn)編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放4．3．1食品安全管理手冊(cè)（含有關(guān)程序及GMP文獻(xiàn)、SSOP文獻(xiàn)、HACCP籌劃）由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，食品安全小組組長(zhǎng)審核，總經(jīng)理審批，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。4．3．2各部門(mén)工作手冊(cè)由各部門(mén)經(jīng)理組織編寫(xiě)、匯總，食品安全小組長(zhǎng)審批，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。4．3．3文獻(xiàn)發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以保證文獻(xiàn)適當(dāng)性。應(yīng)保證文獻(xiàn)使用各場(chǎng)合都應(yīng)得到有關(guān)文獻(xiàn)合用版本。文獻(xiàn)發(fā)放、回收要填寫(xiě)《文獻(xiàn)發(fā)放、回收記錄》。編號(hào)FSMP-01版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第9.1章文獻(xiàn)控制程序頁(yè)碼3/44．4文獻(xiàn)受控狀況本組織食品安全管理體系文獻(xiàn)分為“受控”和“非受控”兩大類(lèi)，凡與食品安全管理體系運(yùn)營(yíng)緊密有關(guān)文獻(xiàn)為受控，受控文獻(xiàn)必要加蓋表白受控狀態(tài)印章，并注明分發(fā)號(hào)。4．5文獻(xiàn)更改與換版4．5．1更改文獻(xiàn)由該文獻(xiàn)產(chǎn)生部門(mén)填寫(xiě)《文獻(xiàn)更改申請(qǐng)單》闡明更改理由，必要時(shí)還應(yīng)附文獻(xiàn)更改根據(jù)，以原文獻(xiàn)審批人審批，由該部門(mén)實(shí)行更改，并到文獻(xiàn)存檔部門(mén)備案。4．5．2更改文獻(xiàn)應(yīng)注明更改標(biāo)記和更改時(shí)間，按原發(fā)放范疇發(fā)放，同步收回作廢舊文獻(xiàn)。4．5．3文獻(xiàn)少量更改可采用劃改或換頁(yè)方式，文獻(xiàn)經(jīng)多次更改或文獻(xiàn)進(jìn)行了大幅修改應(yīng)換版，原版文獻(xiàn)作廢，換發(fā)新版本。4．6文獻(xiàn)發(fā)放4．6．1各部門(mén)文獻(xiàn)管理人員按簽發(fā)范疇發(fā)放文獻(xiàn)，文獻(xiàn)領(lǐng)用人須在《文獻(xiàn)發(fā)放、回收記錄》上簽名。4．6．2公司范疇內(nèi)發(fā)放文獻(xiàn)為“受控”文獻(xiàn)，在封面加蓋“受控”印章，并形成《受控文獻(xiàn)清單》；向顧客提供文獻(xiàn)為“非受控”文獻(xiàn)，不蓋印章。4．6．3當(dāng)文獻(xiàn)破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，文獻(xiàn)使用人應(yīng)到原文獻(xiàn)管理部門(mén)辦理更換手續(xù)，交回破損文獻(xiàn)，補(bǔ)發(fā)新文獻(xiàn)。破損文獻(xiàn)由原文獻(xiàn)管理人員負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀。4．6．4文獻(xiàn)丟失，文獻(xiàn)使用人須重新辦理文獻(xiàn)領(lǐng)用手續(xù)，并予以闡明。原文獻(xiàn)管理人員補(bǔ)發(fā)文獻(xiàn)應(yīng)重新編分發(fā)號(hào)，注明丟失文獻(xiàn)分發(fā)號(hào)作廢。4．7文獻(xiàn)保存、作廢與銷(xiāo)毀4．7．1文獻(xiàn)保存a)辦公室統(tǒng)一保管所有文獻(xiàn)原稿及其《文獻(xiàn)發(fā)放、回收記錄》，并分類(lèi)存儲(chǔ)在干燥通風(fēng)，安全地方；b)各部門(mén)文獻(xiàn)由本部門(mén)資料員保管，辦公室不定期檢查文獻(xiàn)保管狀況；c)任何人不得在受控文獻(xiàn)上亂涂畫(huà)改，不擅自外借，保證文獻(xiàn)清晰、易于辨認(rèn)和檢索。編號(hào)FSMP-01版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第9.1章文獻(xiàn)控制程序頁(yè)碼4/44．7．2文獻(xiàn)作廢與銷(xiāo)毀a)所有失效或作廢文獻(xiàn)由有關(guān)部門(mén)資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)合撤出，加蓋“作廢”印章，保證防止作廢文獻(xiàn)非預(yù)期使用；b)為某種因素需保存任何已作廢文獻(xiàn)，都應(yīng)進(jìn)行恰當(dāng)標(biāo)記；c)對(duì)要銷(xiāo)毀作廢文獻(xiàn)，由有關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《文獻(xiàn)銷(xiāo)毀申請(qǐng)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一銷(xiāo)毀或授權(quán)有關(guān)部門(mén)銷(xiāo)毀。4．7．3文獻(xiàn)借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與食品安全管理體系關(guān)于文獻(xiàn)，應(yīng)填寫(xiě)《文獻(xiàn)借閱、復(fù)制記錄》，由有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。復(fù)制受控文獻(xiàn)必要由資料管理人登記編號(hào)。4．8外來(lái)文獻(xiàn)控制4．8．1收到外來(lái)文獻(xiàn)部門(mén)，需辨認(rèn)其合用性，并控制分發(fā)以保證其有效。4．8．2辦公室負(fù)責(zé)收集有關(guān)國(guó)家、行業(yè)原則最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到有關(guān)部門(mén)使用，并把舊原則收回。4．9每年由辦公室組織對(duì)既有食品安全管理體系文獻(xiàn)進(jìn)行定期評(píng)審，各部門(mén)結(jié)合平時(shí)使用狀況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行4．5條款規(guī)定。4．10對(duì)承載媒體不是紙張文獻(xiàn)控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4．11為食品安全管理提供證據(jù)記錄應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。5有關(guān)文獻(xiàn)《記錄控制程序》6有關(guān)記錄《文獻(xiàn)發(fā)放、回收記錄》《文獻(xiàn)借閱、復(fù)制記錄》《受控文獻(xiàn)清單》《文獻(xiàn)更改申請(qǐng)》《文獻(xiàn)銷(xiāo)毀申請(qǐng)》1目對(duì)食品安全管理體系記錄標(biāo)記、貯存、檢查、保護(hù)和處置進(jìn)行控制，為證明產(chǎn)品、過(guò)程和安全符合規(guī)定及管理體系有效運(yùn)營(yíng)提供證據(jù)，同步也為提高產(chǎn)品可追溯性及制定糾正防止辦法以及保持和改進(jìn)管理體系提供信息。2合用范疇本程序合用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和食品安全管理體系運(yùn)營(yíng)中記錄控制。3職責(zé)3．1辦公室負(fù)責(zé)制定、修改《記錄控制程序》并組織實(shí)行。3．2各程序制定部門(mén)負(fù)責(zé)規(guī)范該程序登記表式，并負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄管理。3．3記錄填寫(xiě)人對(duì)記錄真實(shí)、精確、清晰和完整性負(fù)責(zé)。4程序4．1記錄范疇和編號(hào)4．1．1凡是食品安全管理體系運(yùn)營(yíng)中記錄、報(bào)告均屬記錄范疇。4．1．2記錄編號(hào)由各部門(mén)按《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定執(zhí)行。4．2記錄規(guī)定4．2．1各職能部門(mén)對(duì)管理體系和活動(dòng)中需記錄工作都要設(shè)立記錄人員。4．2．2記錄人員須做到筆跡清晰，內(nèi)容真實(shí)、精確、完整、具備可追溯性，體系運(yùn)營(yíng)記錄應(yīng)與體系運(yùn)作同步。記錄內(nèi)容必要及時(shí)、真實(shí)、精確、全面、筆跡工整、清晰，重要記錄需經(jīng)核對(duì)、審核、批準(zhǔn)。4．2．3記錄上簽名要寫(xiě)全名，且能辨認(rèn)；不得用鉛筆填寫(xiě)，無(wú)特殊規(guī)定不得用紅筆填寫(xiě)；不得隨意更改，確需更改時(shí)，采用劃改，并在更改處簽名；4．2．4各部門(mén)對(duì)職責(zé)范疇內(nèi)記錄進(jìn)行整頓、分類(lèi)、編碼和標(biāo)記工作，必要時(shí)辦理受控手續(xù)，并組卷、裝訂和保管。重要記錄應(yīng)辦理交接驗(yàn)罷手續(xù)后交檔案室存檔。4．2．5記錄以書(shū)面和表格形式為主，也可采用電子媒體作為載體。4．3記錄空白表管理4．3．1各種記錄空白表格由各主管部門(mén)設(shè)計(jì)發(fā)放，辦公室備案，保證各關(guān)于工作場(chǎng)合都能收到相應(yīng)空白表格。食品安全管理手冊(cè)編號(hào)FSMP-02版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第9.2章記錄控制程序頁(yè)碼1/2編號(hào)FSMP-02版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第9.2章記錄控制程序頁(yè)碼2/24．3．2辦公室負(fù)責(zé)匯總各部門(mén)所需記錄，形成《記錄清單》，清單應(yīng)標(biāo)明如下內(nèi)容：記錄名稱、編號(hào)、使用部門(mén)、保存期限等，同步附有空白登記表格式。4．4記錄保管和貯存規(guī)定4．4．1各部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)本部門(mén)各類(lèi)記錄匯總，便于存取和檢查。4．4．2記錄儲(chǔ)存環(huán)境要通風(fēng)、防潮、防火、防蟲(chóng)蛀、鼠害等。4．5記錄保管期限普通分1年、3年、5年和長(zhǎng)期，詳細(xì)按《記錄清單》規(guī)定。4．6記錄借閱4．6．1需借閱記錄時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《文獻(xiàn)借閱、復(fù)制記錄》，應(yīng)做好登記手續(xù)并規(guī)定歸還日期；對(duì)于過(guò)期未還資料員應(yīng)及時(shí)追回。4．6．2借閱記錄不得更改、遺失、損壞和拆頁(yè)。4．7記錄解決凡超過(guò)規(guī)定保存期限記錄，由保存部門(mén)填寫(xiě)申請(qǐng)注銷(xiāo)記錄清單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，指定專(zhuān)人銷(xiāo)毀。申請(qǐng)注銷(xiāo)記錄清單應(yīng)予保存。5有關(guān)文獻(xiàn)《文獻(xiàn)控制程序》6有關(guān)記錄《記錄清單》《文獻(xiàn)借閱、復(fù)制記錄》《文獻(xiàn)銷(xiāo)毀申請(qǐng)》編號(hào)FSMP-03版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第9.3章信息溝通程序頁(yè)碼1/21目我司建立恰當(dāng)溝通過(guò)程，促使各職能部門(mén)、各層次間、公司內(nèi)部與外部間信息交流、加強(qiáng)理解，從而有利保證食品安全管理體系有效運(yùn)營(yíng)。2范疇合用于我司各部門(mén)之間和公司與外部之間信息溝通和管理。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部和外部信息收集和解決。3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)提供關(guān)于信息。4程序4.1公司保證在各部門(mén)之間、不同層次人員之間，通過(guò)如下過(guò)程和辦法進(jìn)行有效溝通：a)文獻(xiàn)溝通：將食品安全管理體系文獻(xiàn)分發(fā)給各部門(mén)，以便各部門(mén)互相理解；b)會(huì)議溝通：通過(guò)管理評(píng)審會(huì)議、內(nèi)部審核會(huì)議、討論會(huì)等各種會(huì)議，討論、研究當(dāng)前形勢(shì)和工作開(kāi)展?fàn)顩r，以利于評(píng)價(jià)食品安全管理體系及其過(guò)程有效性；c)員工建議：通過(guò)員工尋常信息反饋，以便理解員工狀況和建議；d)記錄溝通：可反映我司所提供產(chǎn)品、服務(wù)狀況；e)培訓(xùn)溝通：如通過(guò)上崗培訓(xùn)，提高員工生產(chǎn)操作技能、質(zhì)量意識(shí)；通過(guò)食品衛(wèi)生法培訓(xùn)，提高員工衛(wèi)生意識(shí)；通過(guò)勞動(dòng)法培訓(xùn)，使員工理解公司與個(gè)人關(guān)系、責(zé)任等等；f)電子媒體溝通，我司各級(jí)人員通過(guò)電話、傳真、網(wǎng)站等，傳遞我司食品安全管理體系信息，從而進(jìn)行有效溝通；g)影響食品安全崗位員工間溝通；h)其他溝通，如通過(guò)宣傳欄等方式進(jìn)行溝通；也可通過(guò)個(gè)別面談、約會(huì)等方式加強(qiáng)公司內(nèi)部溝通，供方信息溝通；保證信息暢通；與外部組織關(guān)于食品安全信息；i)工作區(qū)域內(nèi)，也可用《工作聯(lián)系單》來(lái)傳達(dá)彼此溝通信息。4.2內(nèi)部溝通內(nèi)容a)與食品安全關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定，組織遵守顧客、行業(yè)和其她規(guī)定；b)與產(chǎn)品、新產(chǎn)品、原料、輔料、服務(wù)等有關(guān)信息；c)與生產(chǎn)場(chǎng)合、設(shè)備位置和能力、周邊環(huán)境、生產(chǎn)系統(tǒng)等有關(guān)信息；d)清潔、衛(wèi)生籌劃、與食品安全危害和控制辦法關(guān)于知識(shí)、影響食品安全其她條件；e)來(lái)自外部有關(guān)方質(zhì)詢、與產(chǎn)品關(guān)于健康危害抱怨；f)總經(jīng)理及員工對(duì)食品安全管理體系策劃、建議溝通。4.3外部溝通食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)關(guān)于食品安全信息外部溝通，溝通至少涉及如下幾種方面：a)與供方或承包方信息溝通；b)與顧客就產(chǎn)品信息（涉及預(yù)期用途關(guān)于闡明、貯存規(guī)定、保質(zhì)期等）、質(zhì)詢、合同或訂單解決、信息反饋（涉及顧客抱怨）溝通；c)與衛(wèi)生防疫部門(mén)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)等食品主管部門(mén)溝通；d)對(duì)食品安全管理體系有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⒈黄溆绊懫渌M織；e)特別是哪些需要由食品鏈中其她組織控制已知食品安全危害；f)外部溝通獲取信息將作為體系更新和管理評(píng)審輸入。4.4溝通信息解決a)有價(jià)值信息，各部門(mén)或人員可直接提交到辦公室或總經(jīng)理，依照狀況予以應(yīng)用；b)不符合食品安全管理體系規(guī)定信息，執(zhí)行《糾正、防止辦法控制程序》關(guān)于規(guī)定；c)以會(huì)議形式溝通信息登記在《會(huì)議記錄》，作為體系改進(jìn)根據(jù)，并提交管理評(píng)審；d)必要時(shí)，溝通應(yīng)提供記錄以證明其有效性，并根據(jù)詳細(xì)狀況或規(guī)定做相應(yīng)解決；e)保證負(fù)責(zé)溝通人員具備必要知識(shí)，以履行其在食品安全鏈中相應(yīng)職責(zé)，并保證只有得到授權(quán)人負(fù)責(zé)與食品安全關(guān)于信息外部溝通。公司應(yīng)建立程序保證HACCP小組充分獲取也許影響食品安全任何工藝變化溝通信息。4.5公司溝通所形成記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。5有關(guān)文獻(xiàn)《記錄控制程序》《糾正、防止辦法控制程序》編號(hào)FSMP-03版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第9.3章信息溝通程序頁(yè)碼2/26有關(guān)記錄《工作聯(lián)系單》《會(huì)議記錄》編號(hào)FSMP-04版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第9.4章應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序頁(yè)碼1/31目為了防止和減少緊急事故發(fā)生，或在緊急事故發(fā)生時(shí)能得到及時(shí)解決，以減輕對(duì)食品安全、人員及公司財(cái)產(chǎn)影響，特制定本程序。2范疇合用于我司生產(chǎn)及辦公區(qū)域突發(fā)性食品安全事故控制和管理。3職責(zé)3.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)提供緊急事故應(yīng)變必要人力、物力、財(cái)力，總協(xié)調(diào)各部門(mén)在緊急事故應(yīng)變中協(xié)作。3.2食品安全小組組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)公司潛在緊急事故響應(yīng)統(tǒng)一指揮調(diào)度。3.3品管部：負(fù)責(zé)潛在緊急事故解決監(jiān)督和管理，及緊急應(yīng)變籌劃制定。3.4職能部門(mén)：對(duì)本部門(mén)潛在食品安全緊急事故進(jìn)行擬定并控制；負(fù)責(zé)本部門(mén)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)以及緊急事故消除工作。4程序4.1凡是能導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)損壞、損害和生產(chǎn)中斷，對(duì)食品安全導(dǎo)致?lián)p害，以及導(dǎo)致不良社會(huì)影響火災(zāi)、食品安全應(yīng)急事件等，都應(yīng)制定相應(yīng)應(yīng)急籌劃而使其受控制。4.2緊急事故分類(lèi)：a)食品中毒事件；b)火災(zāi)；c)洪水；d)鍋爐爆炸e)重傷、死亡緊急事故等。4.3設(shè)備：a)個(gè)人防護(hù)用品：如手套、口罩、防護(hù)眼鏡、雨鞋等；b)消防器材：如消防服、滅火器、消防栓等；c)防洪設(shè)施：如沙包等；d)急救物品：如急救藥物等。4.4緊急應(yīng)變機(jī)構(gòu)4.4.1總經(jīng)理：總協(xié)調(diào)緊急應(yīng)變工作，為緊急應(yīng)變提供必要資源，對(duì)重要事項(xiàng)作最后決定。4.4.2食品安全小組組長(zhǎng)：現(xiàn)場(chǎng)指揮各部門(mén)進(jìn)行緊急應(yīng)變工作，及災(zāi)后善后解決工作。4.4.3品管部：負(fù)責(zé)緊急應(yīng)變其間安全事務(wù)解決。4.4.4辦公室：負(fù)責(zé)緊急應(yīng)變其間對(duì)外聯(lián)系及向同事傳達(dá)各項(xiàng)緊急告知工作。4.4.5生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)緊急應(yīng)變其間財(cái)產(chǎn)急救。4.5緊急應(yīng)變籌劃擬定4.5.1公司內(nèi)所有緊急應(yīng)變籌劃由品管部負(fù)責(zé)編寫(xiě)、修訂。針對(duì)本司緊急事故種類(lèi)，品管部制定《火災(zāi)、爆炸應(yīng)急預(yù)案》、《食品安全事故應(yīng)急預(yù)案》等。緊急應(yīng)變籌劃內(nèi)容應(yīng)涉及：a)各類(lèi)緊急狀況重點(diǎn)部位；b)緊急應(yīng)變期間組織架構(gòu)及權(quán)責(zé)；c)緊急應(yīng)變過(guò)程操作環(huán)節(jié)。4.5.2緊急應(yīng)變過(guò)程中，辦公室作為對(duì)外窗口，負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)官方聯(lián)系。4.5.3各部門(mén)應(yīng)做好各項(xiàng)重要設(shè)施、設(shè)備及重要文獻(xiàn)、資料保護(hù)工作。編號(hào)FSMP-04版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第9.4章應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序頁(yè)碼2/34.6緊急事故防止4.6.1加強(qiáng)消防器材點(diǎn)檢維護(hù)。4.6.2加強(qiáng)化學(xué)品管理。4.6.3制定緊急狀況應(yīng)變籌劃。4.6.4成立“應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組”，將各成員之職務(wù)、聯(lián)系方式加以明確（辦公室制作緊急聯(lián)系電話張貼于公司內(nèi)），并定期訓(xùn)練演習(xí)，以適應(yīng)緊急狀況需要。同步，品管部應(yīng)經(jīng)常性地加強(qiáng)員工安全培訓(xùn)，如火警疏散、工傷事故解決、食品安全意外事故解決等。4.6.5品管部負(fù)責(zé)制定災(zāi)變產(chǎn)生時(shí)人員疏散籌劃，內(nèi)容含：疏散路線、清場(chǎng)負(fù)責(zé)人、疏散后匯集地點(diǎn)等。4.7緊急事故解決及應(yīng)變管制4.7.1災(zāi)變發(fā)生時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)最高主管負(fù)責(zé)指揮人員解決，直至上一級(jí)主管趕赴現(xiàn)場(chǎng)。4.7.2災(zāi)變或危害發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)采用辦法：及時(shí)告知品管部，如為火災(zāi)及時(shí)報(bào)警；及時(shí)進(jìn)行初期解決，采用辦法控制局勢(shì)，避免緊急事故擴(kuò)大。編號(hào)FSMP-04版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第9.4章應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序頁(yè)碼3/34.7.3參加緊急事故解決部門(mén)事先應(yīng)調(diào)配人力、物力，依實(shí)際狀況迅速解決，使緊急事故損失降到最低。4.8善后解決4.8.1對(duì)疏散人員進(jìn)行清點(diǎn)，保證緊急事故現(xiàn)場(chǎng)人員已所有撤離。4.8.2對(duì)受傷人員及時(shí)進(jìn)行救護(hù)，必要時(shí)及時(shí)送有關(guān)醫(yī)院進(jìn)行急救。4.8.3對(duì)因緊急事故導(dǎo)致死亡人員家屬進(jìn)行撫恤。4.8.4對(duì)緊急事故現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全面清查，保證緊急事故現(xiàn)場(chǎng)不再有緊急事故發(fā)生之也許性。4.8.5做好事發(fā)現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)工作，直至緊急事故調(diào)查工作結(jié)束后，方可對(duì)事發(fā)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理。4.8.6責(zé)任部門(mén)將整個(gè)緊急事故始末、時(shí)間、發(fā)生因素、解決狀況、解決成果等，以報(bào)告形式提出，呈報(bào)總經(jīng)理批示。5有關(guān)文獻(xiàn)《火災(zāi)、爆炸應(yīng)急預(yù)方案》《食品安全事故應(yīng)急預(yù)案》6有關(guān)記錄《意外事故調(diào)查表》編號(hào)FSMP-05版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第9.5章管理評(píng)審程序頁(yè)碼1/41目通過(guò)最高管理者對(duì)食品安全管理體系適當(dāng)性、充分性、有效性評(píng)審，不斷改進(jìn)食品安全管理體系及其運(yùn)營(yíng)效果，以達(dá)到食品安全方針和目的規(guī)定。2范疇合用于我司食品安全管理體系評(píng)審。3職責(zé)3．1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，審批《管理評(píng)審籌劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》。3．2食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告食品安全管理體系運(yùn)營(yíng)狀況，并負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審籌劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》，負(fù)責(zé)糾正和防止辦法跟蹤驗(yàn)證。3．3有關(guān)職能部門(mén)提供管理評(píng)審輸入所需要信息資料，并對(duì)管理評(píng)審成果采用糾正和防止辦法。3．4辦公室負(fù)責(zé)做好管理評(píng)審記錄和關(guān)于管理評(píng)審資料歸檔、保存；負(fù)責(zé)由管理評(píng)審導(dǎo)致文獻(xiàn)更改修訂。4程序4．1管理評(píng)審根據(jù)我司管理評(píng)審根據(jù)是受益者盼望。特別是市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品需求，關(guān)于法律法規(guī)、原則規(guī)定，全公司員工盼望等，以滿足顧客規(guī)定并實(shí)現(xiàn)公司聲明食品安全方針。4．2管理評(píng)審頻次4．2．1管理評(píng)審以會(huì)議形式召開(kāi)，由總經(jīng)理親自主持，每年至少進(jìn)行一次（遇重大狀況可恰當(dāng)增長(zhǎng)頻次）。重要評(píng)價(jià)食品安全管理體系業(yè)績(jī)、改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更需要（涉及食品安全管理方針和食品安全管理目的），以保證食品安全管理體系持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性。4．2．2當(dāng)食品安全管理體系尚處在有效運(yùn)營(yíng)初期，我司依照食品安全管理體系運(yùn)營(yíng)效果，必要時(shí)召開(kāi)一次管理評(píng)審。4．2．3在下述狀況下我司應(yīng)及時(shí)安排管理評(píng)審：a)最高管理層成員和組織構(gòu)造發(fā)生重大變化時(shí)；b)外部環(huán)境條件發(fā)生變化：社會(huì)、法規(guī)、政策發(fā)生重大變化而對(duì)食品安全管理管理體系運(yùn)營(yíng)不適當(dāng)時(shí)；編號(hào)FSMP-05版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第9.5章管理評(píng)審程序頁(yè)碼2/4c)生產(chǎn)產(chǎn)品不符合原則規(guī)定期；d)顧客投訴持續(xù)發(fā)生時(shí)；e)總經(jīng)理依照需要以為有必要進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)。4．3評(píng)審輸入：a)我司食品安全管理體系外部審核和內(nèi)部審核成果；b)顧客提出關(guān)于產(chǎn)品、服務(wù)食品安全管理反饋，涉及顧客滿意度測(cè)量成果；c)我司食品安全管理業(yè)績(jī)；生產(chǎn)產(chǎn)品與原則、法律法規(guī)和合同規(guī)定符合性；d)糾正和防止辦法狀況，如對(duì)顧客滿意限度具備重大影響糾正和防止辦法；e)以往管理評(píng)審決定采用改進(jìn)辦法實(shí)行狀況和有效性；f)也許影響食品安全管理體系變化。如內(nèi)部組織構(gòu)造發(fā)生重大變化；外部環(huán)境變化；浮現(xiàn)重大事故等；g)關(guān)于食品安全管理體系改進(jìn)建議。4．4管理評(píng)審輸出，寫(xiě)入食品安全小組組長(zhǎng)編制《管理評(píng)審報(bào)告》中，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為文獻(xiàn)下達(dá)。管理評(píng)審輸出涉及如下方面關(guān)于任何決定和辦法：a)管理評(píng)審概述；b)對(duì)我司食品安全管理體系（涉及食品安全管理/HACCP方針、目的）評(píng)價(jià)結(jié)論及產(chǎn)品符合規(guī)定評(píng)價(jià)；c)改進(jìn)決定和辦法，涉及食品安全管理體系及其過(guò)程有效性改進(jìn)；d)與顧客規(guī)定關(guān)于產(chǎn)品食品安全管理改進(jìn)。必要時(shí)也涉及對(duì)食品安全管理方針、目的修改；e)關(guān)于資源需求。4．5評(píng)審籌劃4．5．1食品安全小組組長(zhǎng)應(yīng)依照總經(jīng)理意圖，負(fù)責(zé)制定《管理評(píng)審籌劃》?；I劃內(nèi)容涉及：目、時(shí)間、地點(diǎn)、參加部門(mén)和人員、評(píng)審準(zhǔn)備工作規(guī)定及內(nèi)容；4．5．2在正式評(píng)審前一周內(nèi)將《管理評(píng)審籌劃》分發(fā)到每個(gè)參加會(huì)議人員。4．6管理評(píng)審實(shí)行編號(hào)FSMP-05版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第9.5章管理評(píng)審程序頁(yè)碼3/44．6．1管理評(píng)審形式：我司采用會(huì)議形式進(jìn)行管理評(píng)審。4．6．2參加管理評(píng)審人員依照《管理評(píng)審籌劃》規(guī)定，做好書(shū)面報(bào)告材料，如：前一次內(nèi)部審核及糾正辦法狀況、顧客重大投訴狀況、當(dāng)前市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)、生產(chǎn)及服務(wù)過(guò)程中浮現(xiàn)某些問(wèn)題等等。4．6．3管理評(píng)審由總經(jīng)理親自主持，簡(jiǎn)介本次管理評(píng)審目、內(nèi)容等，辦公室負(fù)責(zé)在《會(huì)議記錄》上做好記錄。4．6．4依照管理評(píng)審內(nèi)容和各部門(mén)所提供背景資料進(jìn)行分析、評(píng)估。4．6．5食品安全小組組長(zhǎng)依照會(huì)議內(nèi)容編制《管理評(píng)審報(bào)告》。其內(nèi)容應(yīng)涉及：管理評(píng)審綜述、管理評(píng)審結(jié)論、食品安全管理改進(jìn)意見(jiàn)等。4．6．6《管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室組織打印，并分發(fā)到有關(guān)部門(mén)或人員。原件由辦公室負(fù)責(zé)歸檔保存。4．7改進(jìn)辦法實(shí)行和跟蹤驗(yàn)證4．7．1食品安全小組依照《管理評(píng)審報(bào)告》中食品安全管理改進(jìn)意見(jiàn)，逐個(gè)填寫(xiě)《糾正/防止辦法規(guī)定表》發(fā)給涉及責(zé)任部門(mén)。各關(guān)于責(zé)任部門(mén)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，并按《糾正、防止辦法控制程序》實(shí)行糾正/防止辦法。在實(shí)行糾正或防止辦法時(shí)，如發(fā)現(xiàn)食品安全管理體系文獻(xiàn)需作更改，必要做好記錄，按《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定和規(guī)定進(jìn)行修訂。4．7．2關(guān)于責(zé)任部門(mén)所實(shí)行改進(jìn)辦法完畢后，由食品安全小組組長(zhǎng)對(duì)其實(shí)行狀況有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4．7．3驗(yàn)證有效《糾正/防止辦法規(guī)定表》由食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告?？偨?jīng)理依照其重要限度，必要時(shí)可決定作進(jìn)一步評(píng)審，以作為決策根據(jù)。4．8管理評(píng)審記錄按《記錄控制程序》規(guī)定進(jìn)行管理。5有關(guān)文獻(xiàn)《文獻(xiàn)控制程序》《記錄控制程序》《糾正、防止辦法控制程序》有關(guān)記錄《管理評(píng)審籌劃》編號(hào)FSMP-05版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第9.5章管理評(píng)審程序頁(yè)碼4/4《會(huì)議記錄》《管理評(píng)審報(bào)告》《糾正/防止辦法規(guī)定表》編號(hào)FSMP-06版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第9.6章人力資源控制程序頁(yè)碼1/31目對(duì)承擔(dān)食品安全管理體系職責(zé)人員規(guī)定相應(yīng)崗位能力規(guī)定，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定規(guī)定。2范疇合用于承擔(dān)食品安全管理體系規(guī)定職責(zé)所有人員，涉及暫時(shí)雇用人員，必要時(shí)還涉及供方人員。3職責(zé)3.1辦公室a)負(fù)責(zé)組織編制部門(mén)負(fù)責(zé)人及重要崗位《崗位工作任職規(guī)定》；b)負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)籌劃》制定及監(jiān)督實(shí)行；c)負(fù)責(zé)公司管理層面基本教誨；d)負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。3.2有關(guān)部門(mén)a)負(fù)責(zé)提出本部門(mén)員工培訓(xùn)需求；b)負(fù)責(zé)本部門(mén)員工崗位技能培訓(xùn)。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)籌劃，批準(zhǔn)部門(mén)負(fù)責(zé)人《崗位工作任職規(guī)定》。4程序4.1擬定崗位能力4.1.1承擔(dān)食品安全管理體系規(guī)定職責(zé)人中應(yīng)是有能力，對(duì)能力判斷應(yīng)從教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。4.1.2辦公室組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制《崗位工作任職規(guī)定》，報(bào)總經(jīng)理審批。4.1.3《崗位工作任職規(guī)定》經(jīng)審批后，作為各部門(mén)選取、招聘、安排人員重要依照。4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.2.1公司將辨認(rèn)從事影響食品安全管理活動(dòng)人員能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，依照她們崗位責(zé)任制定并實(shí)行培訓(xùn)需求。4.2.2新員工培訓(xùn)a)公司基本教誨：涉及公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、食品安全管理方針和食品安全管理目的、食品安全管理、安全和環(huán)保意識(shí)、有關(guān)法律法規(guī)、食品安全管理管理體系原則基本知識(shí)等培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一種月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行；編號(hào)FSMP-06版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第9.6章人力資源控制程序頁(yè)碼2/3b)部門(mén)基本教誨：學(xué)習(xí)本部門(mén)工作重要內(nèi)容，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；c)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指引書(shū)、所用設(shè)備性能、操作環(huán)節(jié)、安全事項(xiàng)及緊急狀況應(yīng)變辦法等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行局面和操作考核，合格者方可上崗。4.2.3在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)籌劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面崗位技能培訓(xùn)和考核。4.2.4特殊工作人員培訓(xùn)a)特殊工序、核心工序人員培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對(duì)于這些崗位人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核；b)電工、鍋爐工等需獲得國(guó)家授權(quán)部門(mén)相應(yīng)培訓(xùn)合格證書(shū)；c)食品安全管理體系內(nèi)審員應(yīng)由食品安全管理認(rèn)證征詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。4.2.5技術(shù)人員培訓(xùn)各類(lèi)技術(shù)人員是新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使她們知識(shí)不斷更新，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人安排教師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。4.2.6轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)正按4.2.2b）和c）執(zhí)行。4.2.7通過(guò)教誨和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：a)滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性；b)違背這些規(guī)定所導(dǎo)致后果；c)自己從事活動(dòng)與公司發(fā)展有關(guān)性。公司勉勵(lì)員工參加食品安全管理，為實(shí)現(xiàn)食品安全管理目的做出貢獻(xiàn)。4.2.8評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)有效性a)通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估和觀測(cè)等辦法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人員與否具備了所需能力；b)每年第四季度辦公室組織各部門(mén)培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開(kāi)年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)有效性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好制定下年度培訓(xùn)籌劃；c)辦公室加強(qiáng)對(duì)員工尋常工作業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門(mén)員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工能力與其從事工作相適應(yīng)。4.2.9辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。4.3培訓(xùn)籌劃及實(shí)行4.3.1每年年終各部門(mén)上報(bào)辦公室下年度《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，依照公司需求及下年度各部門(mén)《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，辦公室于12月制定下年度培訓(xùn)籌劃(涉及培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)，并監(jiān)督實(shí)行。4.3.2需暫時(shí)增長(zhǎng)培訓(xùn)各有關(guān)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由有關(guān)部門(mén)組織實(shí)行。5有關(guān)文獻(xiàn)《崗位工作任職規(guī)定》6有關(guān)記錄《培訓(xùn)申請(qǐng)單》《年度培訓(xùn)籌劃》《培訓(xùn)記錄》《員工培訓(xùn)檔案》編號(hào)FSMP-07版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第9.7章設(shè)施和工作環(huán)境控制程序頁(yè)碼1/31目辨認(rèn)并提供和維護(hù)為保證食品安全所需要設(shè)施，辨認(rèn)并管理為實(shí)現(xiàn)食品安全符合性所需工作環(huán)境中人和物因素。2范疇合用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性并保證食品安全所需設(shè)施，如工作場(chǎng)合、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)，如：通訊、運(yùn)送設(shè)施等控制；對(duì)工作環(huán)境中人和物因素進(jìn)行控制。3職責(zé)3．1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性及保證食品安全所需設(shè)施進(jìn)行控制。3．2生產(chǎn)部對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性及保證食品安全所需工作環(huán)境進(jìn)行控制。4程序4.1生產(chǎn)設(shè)施辨認(rèn)、提供和維護(hù)4.1.1設(shè)施辨認(rèn)公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)及保證食品安全所需設(shè)施涉及：工作場(chǎng)合(車(chē)間、辦公場(chǎng)合等)、設(shè)備和工具(涉及工、卡、量具)、軟件(計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò))、支持性服務(wù)(水、電、氣供應(yīng))、通訊設(shè)施、運(yùn)送設(shè)施等。4.1.2設(shè)施提供a)生產(chǎn)部依照使用部門(mén)規(guī)定及公司發(fā)展需要，填寫(xiě)《生產(chǎn)設(shè)施配備申請(qǐng)單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織安排采購(gòu)或自制關(guān)于事宜并詳細(xì)實(shí)行采購(gòu)；b)需要自制設(shè)施由使用部門(mén)提出，由生產(chǎn)部設(shè)計(jì)，總經(jīng)理審核并批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部車(chē)間組織加工制造。4.1.3設(shè)施驗(yàn)收a)采購(gòu)或自制完畢設(shè)施，生產(chǎn)部派人進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足規(guī)定后，由生產(chǎn)部和使用部門(mén)在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容?！对O(shè)施驗(yàn)收單》由生產(chǎn)部保管。食品安全管理手冊(cè)編號(hào)FSMP-版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第9.7章設(shè)施和工作環(huán)境控制程序頁(yè)碼2/3b)驗(yàn)收不合格設(shè)施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄解決成果；c)生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》。4.1.4設(shè)施使用、維護(hù)和保養(yǎng)a)依照生產(chǎn)需要生產(chǎn)部組織編寫(xiě)設(shè)施操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門(mén)。對(duì)于大型設(shè)備或核心、特殊過(guò)程所用設(shè)施必要有操作規(guī)程，有關(guān)操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。b)生產(chǎn)部制定《設(shè)施尋常保養(yǎng)表》，規(guī)定保養(yǎng)頻次，發(fā)給使用部門(mén)執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行狀況。生產(chǎn)部每季度收集《設(shè)施尋常保養(yǎng)表》，整頓歸檔并作為制定年度檢修籌劃根據(jù)。c)生產(chǎn)部每年年終制定下年度《設(shè)施檢修籌劃》，發(fā)至各部門(mén)執(zhí)行。d)尋常生產(chǎn)中車(chē)間無(wú)法排除故障，應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)施檢修單》報(bào)籌劃?rùn)z修。檢修中設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，并在檢修單上記錄檢修內(nèi)容，檢修好設(shè)施應(yīng)有使用部門(mén)負(fù)責(zé)在檢修單上簽字驗(yàn)收。e)現(xiàn)場(chǎng)使用設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。4.1.5設(shè)施報(bào)廢a)對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)部在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明狀況。b)對(duì)低值易耗工裝、夾具、輔具等，由使用部門(mén)填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。c)報(bào)廢設(shè)施應(yīng)掛黑色報(bào)廢牌。4.2工作環(huán)境品管部應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部辨認(rèn)并管理為保證食品安全所需工作環(huán)境中人和物因素，依照生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)擬定并提供作業(yè)場(chǎng)合必要基本設(shè)施，創(chuàng)造良好工作環(huán)境，涉及：配備合用廠房并依照生產(chǎn)需要恰當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；b)配備必要通風(fēng)、消防器材，保持適當(dāng)溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；c)生產(chǎn)部對(duì)車(chē)間設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)規(guī)定，努力提高工作效率；d)保證員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)規(guī)定。5有關(guān)記錄《生產(chǎn)設(shè)施配備申》《設(shè)施驗(yàn)收單》《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》《設(shè)施尋常保養(yǎng)表》《設(shè)施檢修籌劃》《設(shè)施檢修單》《設(shè)施報(bào)廢單》食品安全管理手冊(cè)編號(hào)FSMP-08版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第9.8章產(chǎn)品標(biāo)記、追溯和回收程序頁(yè)碼1/41目本程序規(guī)定了在產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中，應(yīng)以恰當(dāng)方式標(biāo)記產(chǎn)品，以防止誤用和混淆，并通過(guò)唯一性標(biāo)記及其記錄系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)可追溯規(guī)定。為已進(jìn)入消費(fèi)市場(chǎng)產(chǎn)品發(fā)生回收規(guī)定期，保證有公司標(biāo)志產(chǎn)品在任何時(shí)候從市場(chǎng)回收時(shí)都能盡量有效、迅速和完全進(jìn)入調(diào)查程序，并實(shí)行回收。2范疇合用于我司對(duì)產(chǎn)品（進(jìn)貨品資、過(guò)程產(chǎn)品、成品）、設(shè)施、服務(wù)及監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)記或追溯，對(duì)交付后不安全產(chǎn)品進(jìn)行回收控制。3職責(zé)3.1品管部負(fù)責(zé)制定監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)記，并對(duì)實(shí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督，不安全產(chǎn)品事故產(chǎn)生因素調(diào)查。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定過(guò)程產(chǎn)品標(biāo)記，并對(duì)實(shí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督。3.3倉(cāng)管員負(fù)責(zé)貯存物資（進(jìn)貨品資、成品）標(biāo)記。3.4辦公室負(fù)責(zé)人員和工作環(huán)境標(biāo)記，并對(duì)實(shí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督。3.5業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)解決客戶投訴，產(chǎn)品回收，并將信息反饋給有關(guān)部門(mén)。4程序4.1標(biāo)記辦法4.1.1我司采用標(biāo)記辦法重要有如下幾種：a)分區(qū)存儲(chǔ)產(chǎn)品，各種原輔材料、產(chǎn)品分區(qū)域存儲(chǔ)；b)懸掛標(biāo)記牌，標(biāo)明原輔材料、產(chǎn)品名稱等；c)倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳及記錄。4.1.2進(jìn)貨品資、過(guò)程產(chǎn)品、成品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)記有如下幾種：合格、不合格、待檢、已檢待鑒定。4.2進(jìn)貨品資標(biāo)記4.2.1進(jìn)貨檢查狀態(tài)標(biāo)記：a)進(jìn)貨檢查狀態(tài)標(biāo)記應(yīng)做到：物資進(jìn)廠后把物資放在“待檢區(qū)”，并保護(hù)好其固有狀態(tài)標(biāo)記；食品安全管理手冊(cè)編號(hào)FSMP-08版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第9.8章產(chǎn)品標(biāo)記、追溯和回收程序頁(yè)碼2/4b)對(duì)經(jīng)檢查合格原材料，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)更換狀態(tài)標(biāo)記，并辦理入庫(kù)手續(xù)；c)不合格進(jìn)貨品資按《不合格品控制程序》執(zhí)行，并由檢查員掛上相應(yīng)狀態(tài)標(biāo)記（如拒收、退貨等）；d)倉(cāng)管員應(yīng)嚴(yán)格管理各種進(jìn)貨品資狀態(tài)標(biāo)記。4.2.2進(jìn)貨品資產(chǎn)品標(biāo)記a)進(jìn)貨品資產(chǎn)品標(biāo)記應(yīng)能體現(xiàn)出名稱、類(lèi)型（或型號(hào)）、級(jí)別（或規(guī)格）、數(shù)量、產(chǎn)地及檢查成果等，并建立相應(yīng)物資臺(tái)帳，做到“帳、物、卡”一致；b)進(jìn)貨品資由倉(cāng)管員按原輔材料類(lèi)別分區(qū)域存儲(chǔ)。4.3過(guò)程產(chǎn)品標(biāo)記：a)過(guò)程產(chǎn)品以各種記錄形式形成標(biāo)記，系統(tǒng)進(jìn)行管理；b)過(guò)程產(chǎn)品經(jīng)檢查后由檢查員在各過(guò)程檢查記錄單上做好檢查記錄，經(jīng)檢查合格方可轉(zhuǎn)入下道工序；c)不合格產(chǎn)品按《不合格品控制程序》執(zhí)行，由檢查員將其移至相應(yīng)成果標(biāo)記區(qū)（如返工區(qū)、廢品區(qū)），并做好處置跟蹤與質(zhì)量記錄工作。4.4成品（產(chǎn)品）標(biāo)記：a)經(jīng)檢查合格成品，形成《成品檢查報(bào)告》、“產(chǎn)品合格證”、“產(chǎn)品標(biāo)牌”和包裝箱外檢查標(biāo)記等作為其標(biāo)記；b)合格成品入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)產(chǎn)品規(guī)格、入庫(kù)時(shí)間、數(shù)量等進(jìn)行確認(rèn)，并在成品臺(tái)帳上做好記錄；c)不合格品應(yīng)堆放在“不合格品區(qū)”，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。4.5發(fā)貨品資標(biāo)記：a)倉(cāng)管員依照審批《發(fā)貨單》準(zhǔn)備發(fā)貨品資。在發(fā)貨時(shí)，由業(yè)務(wù)員對(duì)其進(jìn)行檢查，內(nèi)容重要涉及：產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等；b)經(jīng)檢查符合規(guī)定產(chǎn)品應(yīng)放在規(guī)定區(qū)域，插上醒目的記牌，注明：產(chǎn)品名稱、牌號(hào)、生產(chǎn)日期。若有可追溯規(guī)定期，要進(jìn)行記錄，并注意標(biāo)記轉(zhuǎn)移、保護(hù)等辦法；c)經(jīng)檢查不符合規(guī)定，應(yīng)放在不合格品區(qū)，用標(biāo)記牌進(jìn)行標(biāo)記。4.6可追溯性食品安全管理手冊(cè)編號(hào)FSMP-08版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第9.8章產(chǎn)品標(biāo)記、追溯和回收程序頁(yè)碼3/4當(dāng)進(jìn)行產(chǎn)品追溯時(shí)，可按如下流程進(jìn)行追溯：發(fā)貨單成品檢查報(bào)告生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表生產(chǎn)任務(wù)告知記錄原材料領(lǐng)用記錄原材料檢查記錄采購(gòu)記錄供方等構(gòu)成標(biāo)記和系統(tǒng)性追溯。4.7設(shè)備、設(shè)施標(biāo)記：a)生產(chǎn)設(shè)備標(biāo)記按《設(shè)施與工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行；b)計(jì)量器具、檢測(cè)設(shè)備標(biāo)記按《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》執(zhí)行。4.8人員標(biāo)記辦公室負(fù)責(zé)作好人員標(biāo)記（如工作證、工作服等）。4.9工作環(huán)境標(biāo)記辦公室負(fù)責(zé)各種禁煙、禁火、防塵﹑消防安全標(biāo)記。4.10產(chǎn)品回收4.10.1擬定回收產(chǎn)品類(lèi)型a)消費(fèi)者食用后會(huì)嚴(yán)重危害健康，甚至導(dǎo)致消費(fèi)者死亡；b)消費(fèi)者食用后也許會(huì)對(duì)其健康導(dǎo)致一定損害；c)不危害消費(fèi)者健康，只是由于產(chǎn)品某種性能不滿足顧客規(guī)定。4.10.2針對(duì)顧客投訴，追溯該產(chǎn)品代碼名稱、批號(hào)、生產(chǎn)日期及有關(guān)事項(xiàng)，查分析產(chǎn)生產(chǎn)品回收因素，并調(diào)查與該批產(chǎn)品關(guān)于內(nèi)容而后采用相應(yīng)糾正和防止辦法。a)回收產(chǎn)品當(dāng)時(shí)在公司總數(shù)量；b)回收時(shí)，產(chǎn)品分布狀況；c)回收產(chǎn)品公司庫(kù)存量。4.10.3品管部負(fù)責(zé)對(duì)回收產(chǎn)品和被回收產(chǎn)品在公司庫(kù)存量進(jìn)行重新檢查，提供檢查報(bào)告，必要時(shí)可申請(qǐng)外部檢查機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查、鑒定。4.10.4依照檢查報(bào)告提出對(duì)回收產(chǎn)品采用相應(yīng)辦法意見(jiàn)，如產(chǎn)品退回、就地銷(xiāo)毀、降價(jià)解決、轉(zhuǎn)為她用等報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)人審批。4.10.5依照回收意見(jiàn)，銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品回收籌劃實(shí)行b4.10.6業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)保存關(guān)于產(chǎn)品去向記錄，至少要超過(guò)產(chǎn)品保質(zhì)期，以便一旦發(fā)生產(chǎn)品回收時(shí)，便于查找追溯。食品安全管理手冊(cè)編號(hào)FSMP-08版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第9.8章產(chǎn)品標(biāo)記、追溯和回收程序頁(yè)碼4/45有關(guān)文獻(xiàn)《記錄控制程序》《設(shè)施與工作環(huán)境控制程序》《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》《不合格品控制程序》《產(chǎn)品檢查規(guī)范》6有關(guān)記錄《發(fā)貨單》《原材料檢查記錄》《成品檢查報(bào)告》《庫(kù)存物資臺(tái)帳》食品安全管理手冊(cè)編號(hào)FSMP-09版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第9.9章不合格控制程序頁(yè)碼1/21目對(duì)不合格半成品、產(chǎn)品進(jìn)行辨認(rèn)和控制，防止非預(yù)期使用或交付。2合用范疇合用于對(duì)原材料、半成品、產(chǎn)品不合格進(jìn)行控制。3職責(zé)3.1品管部負(fù)責(zé)不合格辨認(rèn)，并跟蹤不合格解決成果。3.2食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范疇內(nèi)，對(duì)不合格作解決決定。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格采用糾正辦法。4程序4.1進(jìn)貨不合格品辨認(rèn)和解決4.1.1經(jīng)檢測(cè)不合格源水將停止使用。4.1.2對(duì)原輔材料，經(jīng)檢查后不合格，由倉(cāng)庫(kù)管理員將其放置于不合格品區(qū)，并做出標(biāo)記。對(duì)嚴(yán)重不合格應(yīng)填寫(xiě)《不合格品報(bào)告》，報(bào)食品安全小組長(zhǎng)審批，以擬定解決方案。4.1.3不合格原輔材料解決方式涉及退貨、換貨、報(bào)廢等。4.2不合格半成品辨認(rèn)和解決4.2.1讓步接受時(shí)，檢查員在不合格標(biāo)簽上注明“讓步接受”，轉(zhuǎn)至下道工序或人倉(cāng)庫(kù)。只有不影響顧客使用時(shí)，才干辦理讓步接受。有規(guī)定期，讓步接受應(yīng)獲得顧客批準(zhǔn)。4.2.2返工、返修由生產(chǎn)車(chē)間執(zhí)行，返工返修后半成品必要重新檢查，并填寫(xiě)相應(yīng)檢查記錄。重檢不合格時(shí)，食品安全小組長(zhǎng)可在檢查記錄上做出解決決定。4.2.3報(bào)廢產(chǎn)品由生產(chǎn)部生產(chǎn)車(chē)間放置于廢品區(qū)，組織統(tǒng)一解決。4.2.4不合格半成品解決方式有讓步接受、返工、降級(jí)、報(bào)廢、改作它用等。4.3不合格成品辨認(rèn)和解決4.3.1經(jīng)檢查不合格成品，隔離分區(qū)堆放并予以標(biāo)記。當(dāng)產(chǎn)生大批量不合格時(shí)，還應(yīng)填寫(xiě)《不合格品報(bào)告》交總經(jīng)理做出處置決定。4.3.2不合格成品處置方式重要有報(bào)廢或改作它用。4.4交付或交付使用后發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品對(duì)于已交付或交付使用后發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，應(yīng)按照重大食品安全管理問(wèn)題對(duì)待，業(yè)食品安全管理手冊(cè)編號(hào)FSMP-09版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第9.9章不合格控制程序頁(yè)碼2/2務(wù)部及時(shí)與顧客溝通，及是予以回收，詳細(xì)執(zhí)行《產(chǎn)品標(biāo)記、追溯和回收程序》規(guī)定，品管部和生產(chǎn)部應(yīng)組織采用相應(yīng)糾正或防止辦法，執(zhí)行《糾正、防止和改進(jìn)辦法控制程序》關(guān)于規(guī)定，以滿足顧客合法規(guī)定，旨在增強(qiáng)顧客滿意。5有關(guān)文獻(xiàn)《產(chǎn)品檢查規(guī)范》《產(chǎn)品標(biāo)記、追溯和回收程序》《改進(jìn)辦法控制程序》6有關(guān)記錄《不合格品報(bào)告》食品安全管理手冊(cè)編號(hào)FSMP-10版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第9.10章監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序頁(yè)碼1/21目保持監(jiān)視和測(cè)量裝置精確度和所需精密度。2合用范疇合用于公司范疇內(nèi)所有監(jiān)視和測(cè)量裝置(涉及租用和由需方提供)控制。3職責(zé)3.1品管部負(fù)責(zé)本