IATF16949程序文件（全套模板A）OK

XXXXXX有限公司（IATF16949:20XX）程序文件（第A版第O次修訂）受控受控分發(fā)編號：分發(fā)編號：編寫人：日期:20XX.12.1審核：日期：20XX.12.1批準：日期：20XX.12.1二○XX年十月一日發(fā)布實施程序文件目錄序號文件編號文件名稱頁次備注1QEO-P-J001文件和資料管理程序2QEO-P-J002記錄管理程序3QEO-P-J003法律法規(guī)和其他要求識別及獲取管理程序4QEO-P-J004目標指標和方案管理程序5QEO-P-J005協(xié)商與溝通管理程序6QEO-P-J006管理評審管理程序7QEO-P-J007經(jīng)營計劃管理程序8QEO-P-J008人力資源管理程序9QEO-P-J009設(shè)備設(shè)施管理程序10QEO-P-J010健康衛(wèi)生管理程序11QEO-P-J011相關(guān)方管理程序12QEO-P-J012內(nèi)外部顧客滿意度管理程序13QEO-P-J013應(yīng)急準備和響應(yīng)管理程序14QEO-P-J014污染物排放管理程序15QEO-P-J015資源能源管理程序16QEO-P-J016工程更改管理程序17QEO-P-J017內(nèi)部審核管理程序18QEO-P-J018數(shù)據(jù)分析管理程序19QEO-P-J019糾正和預(yù)防措施管理程序20QEO-P-J020事故處理和預(yù)防管理程序21QEO-P-J021環(huán)境因素識別與評價管理程序22QEO-P-J022危險源識別與評價管理程序23QEO-P-J023質(zhì)量成本管理程序24QEO-P-J024職業(yè)健康安全與環(huán)境監(jiān)測管理程序25QEO-P-J025合規(guī)性評價管理程序26QEO-P-J026持續(xù)改進管理程序文件和記錄控制程序目的確保文件的編制、審核、審批、發(fā)布與更改的職責(zé)和程序規(guī)定，以及為提供符合要求及質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)而建立的記錄的標識、儲存、保護、檢索、保留和處置所需的控制要求。2、范圍適用于本公司質(zhì)量管理有關(guān)的文件、記錄，包括與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件和為提供符合要求及質(zhì)量管理體系有效運行的所有證據(jù)記錄（圖面管理規(guī)定另定）。職責(zé)3.1各職能部門：提出文件制定、修訂、廢止申請，編輯文件內(nèi)容；受控文件的規(guī)定、審核、批準、簽收、保管、執(zhí)行。3.2文管中心：負責(zé)依本程序規(guī)定執(zhí)行審校、制作、記錄、發(fā)型、回收、銷毀和節(jié)約等受控作業(yè)；受控文件的原稿及行管記錄的保管。負責(zé)記錄、整理、編號、整理、借閱、維護和清理等工作。3.3相關(guān)部門：參與文件制定、修訂、廢止作業(yè)中的會簽工作。受控文件的會簽、簽收、保管、執(zhí)行。4、文件管理工作流程及說明權(quán)責(zé)部門/人工作流程圖工作要點說明相關(guān)文件/記錄文件制/修文件制/修/廢廢審議、會簽確認NONOYESYES4.1制定：文件的制定須由職能部門依各類文件格式擬稿，在以權(quán)責(zé)表審核。（權(quán)責(zé)表5.3）4.2變更：文件若有修改或增訂的必要時，有原職能部門修訂，注明變更原因及修訂內(nèi)容，依權(quán)責(zé)表審核。4.3廢止：文件與資料若不符合現(xiàn)狀須廢止時，須由原職能部門填寫《文件申請單》，注明廢止原因。依權(quán)責(zé)表審核。文件廢止后，原文件的編號不得重復(fù)使用。受控作廢文件應(yīng)全部收回，予以銷毀，但至少保留一份原件加蓋作廢章“作廢”后留存。作廢文件作為重復(fù)利用紙的應(yīng)作“作廢”的標記或用不可擦拭比作“打叉”標記。4.4外來文件的管制：各部門接受外來文件是。統(tǒng)交由文控中心編號，編制《外來文件記錄表》，并加蓋“外來文件管制”章。經(jīng)編號的外來文件，其原稿由文控中心保存。外來文件的接受、購入視同制定，更新視同修訂，廢止為不再使用。《文件申請單》《外來文件記錄表》管理代部門負責(zé)編號/版本編號/版本文件分發(fā)/回收4.5審核/會簽權(quán)限見權(quán)責(zé)表5.3管理代表總經(jīng)理4.6核準權(quán)限見權(quán)責(zé)表5.3文控中心4.7文件編號：由文控中心依據(jù)文件編碼原則進行統(tǒng)一編碼，文件編號不應(yīng)有重復(fù)的情形。4.8文件版本編號原則參5.4.3相關(guān)責(zé)任單位文控中心4.9文件經(jīng)會簽、核準后，三天內(nèi)發(fā)型。文控中心應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收登記表》，在發(fā)放的文件上加蓋“受控文件”章，注明發(fā)分編號，文件領(lǐng)用人應(yīng)簽收。4.10受控文件不得隨意復(fù)印、涂改；文件若用電子版本發(fā)布時，有文控中心通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)發(fā)放給個相關(guān)使用部門；發(fā)分單位：“√”代表發(fā)布紙質(zhì)文件；“Δ”代表發(fā)布電子文件。4.11文件丟失或嚴重損壞應(yīng)說明原因再辦理申領(lǐng)手續(xù)，文件管理人員應(yīng)注明丟失或損壞文件的編號以備查考?！段募l(fā)放、回收登記表》相關(guān)文控中心4.12受控文件發(fā)放到外部（例如顧客、審核方）不再加蓋“受控”章，及時復(fù)印件顯示“受控”印記也不再進行跟蹤管理。4.13文件變更廢止是，有文控中心受舊版文件，回收是應(yīng)該核對文件發(fā)放記錄，若有遺失，則備注于發(fā)放記錄，并由責(zé)任單位填寫《文件申請單》注明遺失原因，交于文控中心存檔。4.14程序文件設(shè)計的表單附于相應(yīng)的程序文件電子檔后面，由各單位根據(jù)需求請文控打印后自行影印。若表單版次變更，有文控中心根據(jù)文件發(fā)放記錄通知相關(guān)部門更換新版表單。4.15作業(yè)指導(dǎo)書的發(fā)放遵循“誰使用，誰保管”的原則。4.16須發(fā)行的外來文件，其發(fā)放、回收須進行轉(zhuǎn)換，屏蔽客戶信息，轉(zhuǎn)化成內(nèi)部文件再進行發(fā)放、回收。4.17發(fā)行的文件，由各使用部門制定專人集中保管。文件須置于容易維護及取得的地點，且作業(yè)場所應(yīng)有適當(dāng)?shù)南嚓P(guān)文件。4.18經(jīng)發(fā)行的文件其電子文件有文控中心于計算機中分類保存。文控中心從各單位回收的舊版無效文件，須加蓋紅色“作廢”章，有文控中心保存一份，其余銷毀或二次用紙。文件借閱/復(fù)印文件借閱/復(fù)印4.20各部門的機密文件等級在文件的“文檔密級”理由注明，各部門要以“機密文件管理制度”進行管控，機密文件未經(jīng)書面批準不得向外流出?！段募l(fā)放、回收登記表》《文件申請單》文控中心4.21對與公司有關(guān)的文件和資料各部門均需分類、編錄以便查閱。4.22借閱文件、技術(shù)資料者，應(yīng)填寫《文件借閱登記表》。借閱人員應(yīng)保持借閱文件整潔，不得污損、劃記，未經(jīng)允許不得拆卸、復(fù)印，使用完畢應(yīng)迅速歸還。《文件借閱登記表》檔案管理文控中心檔案管理4.23經(jīng)核準發(fā)型的文件，有文控中心登錄于《文件總覽表》，包括技術(shù)文件。當(dāng)文件變更時，文控中心必須更新《文件總覽表》中該項資料最新版別。確定廢止的文件，文控中心須于《文件總覽表》備注欄注明該項資料廢止。4.24文控中心每半年核對《文件總覽表》，并定期查實各部門文件，以便使用部門為最新文件版本。《文件總覽表》5、補充說明5.1文件的分類5.1.1內(nèi)部文件：本公司內(nèi)部自行規(guī)劃后參考外來資料制定發(fā)型的書面文件，如質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、表單等。5.1.2文件受控、非受控的界定5.2.1受控文件指，需隨時保持最新有效版本的文件，文件的制定、審批、修改、發(fā)放、回收、作廢均需依規(guī)定執(zhí)行，并在《文件發(fā)放、回收登記表》中登記。5.2.2應(yīng)在受控文件封面或首頁“受控”印章，以讓使用者明確其受控狀態(tài)。本公司復(fù)印的受控文件一律需要重新加蓋“受控”印章，否則視其不再受控狀態(tài)內(nèi)，但對于大量使用的記錄表單，除進行編號按要求管理外，不蓋“受控”章。5.2.3非受控恩家是指只具有暫時作用，不需作更新管理的文件，也無其他控制要求。如公司為了宣傳等目的向外發(fā)放或向客戶發(fā)放的文件就為非受控文件。對于暫時在生產(chǎn)現(xiàn)場使用的文件需蓋參考章。5.3文件審核權(quán)責(zé)表：類別文件種類制定、變更、廢止審議/會簽確認發(fā)型編號原稿控制內(nèi)部品質(zhì)手冊管理代表總經(jīng)理總經(jīng)理文控中心文控中心程序文件部門負責(zé)人管理代表總經(jīng)理文控中心文控中心三階文件責(zé)任部門部門負責(zé)人/品質(zhì)負責(zé)人部門經(jīng)理文控中心文控中心表單責(zé)任部門部門負責(zé)人部門經(jīng)理文控中心文控中心5.4文件編碼原則：各項文件制定、修訂均應(yīng)由文控中心以編碼原則編碼。5.4.1一至二階文件編號原則：**(文件類別)----**(流水號01~99)文件類別：一階文件：QM二階文件：QP三階、四階文件編碼原則見(附件一)5.4.2外來文件******(時間代碼：年、月、日各取兩位)***(流水碼：001-999)5.4.3所有文件版本以01,02,03,04……..之原則表示。5.5流程圖的表示法；開始和結(jié)束用“”表示，流程中用“”表示，審核、核準、檢驗用“”表示，通過用“OK”表示，未用過用“NG”表示。5.6文件格式5.6.1一般程序使用同一首頁格式、內(nèi)頁格式：文件字體統(tǒng)一為宋體(具體見《文件編制管理規(guī)定》)。5.6.2用紙：一般程序：采用A4紙（除另有需求外），其他文件制定紙張。5.7對外發(fā)行的文件，由對外接洽的責(zé)任部門負責(zé)，原則上對外文件不予以做分發(fā)回收動作。5.8顧客提供的外來文件，如顧客需做舊版回收作業(yè)時，由對外接洽的責(zé)任部門負責(zé)人負責(zé)將新版文件交至文空中心，同時文控中心將舊版文件交還給對外接洽的責(zé)任部門負責(zé)人，由其將舊版文件歸還顧客。6、記錄控制工作要求：6.1記錄的查閱6.1.1經(jīng)記錄保存部門的負責(zé)人同意，相關(guān)部門可在記錄保存處查閱所需記錄。如合同中有相關(guān)要求時，經(jīng)管理者代表同意，記錄可提供給顧客或其他相關(guān)方查閱。6.1.2外來記錄的控制如供方提供的原材料出廠檢驗報告由IQC保存，計量鑒定報告、產(chǎn)品檢驗報告、技術(shù)相關(guān)記錄資料等由相關(guān)部門自行保存，如沒有特別規(guī)定，保存期限一般為兩年。6.1.3汽車產(chǎn)品品質(zhì)記錄中；生產(chǎn)零件批準、工裝記錄，產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃(或同等)記錄，采購訂單等及其修改應(yīng)保持的時間長度，即零件（或零件族）生產(chǎn)和服務(wù)的在用時間，再加上一個日歷年，除非顧客或監(jiān)管機構(gòu)另行規(guī)定。其他為15年保存期限，顧客另有要求從其要求：6.1.4組織應(yīng)要求其提供嵌入式軟件汽車產(chǎn)品的供貨商，實施并保持其軟件質(zhì)量保證系統(tǒng)。一個被管飯接收的協(xié)議，如汽車SPICE或其等效應(yīng)(CMM)得到應(yīng)用，組織應(yīng)要求汽車SPICE供應(yīng)方的自我報告，或提交等動作作為供方系統(tǒng)能力的證據(jù)。7、相關(guān)文件7.1文件受控章作廢章參考章（附件二）7.2質(zhì)量記錄控制程序8、相關(guān)表單8.1《文件發(fā)放、回收記錄表》WT-EQ-0018.2《標準書制、修、廢、審核履歷表》WT-EQ-0028.3《文件申請單》WT-EQ-0038.4《外來文件記錄表》WT-EQ-0048.5《文件總覽表》WT-EQ-0058.6《文件借閱登記表》WT-EQ-0068.7《目錄表》WT-EQ-0298.8《文件制定.修訂.作廢申請表》WT-EQ-150附件一：三階文件編碼原則：MFC---XXX---XXX---XXXMFC:(序列號，如001)XXX：文件碼，如作業(yè)指導(dǎo)書WIMXXX：部門碼XXX：（代碼）技術(shù)部：ENG品質(zhì)部：QC人力資源部：HR營業(yè)部：MD采購部：PUR倉管部：WH財務(wù)部：CC生管：PMC組裝：PA總經(jīng)辦GD四階文件（表單）編碼原則：WT—EQ---XXX---XWT：四階代碼EQ:表單XXX：流水號(以001,002……表示)X:內(nèi)類表單不同格式1.2,9文件名英文縮寫使用部門備注控制計劃PCP技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)書WIM各單位機器設(shè)備操作及點檢標準MMM各單位過程流程圖FPC各單位標準類IIS各單位附件二：受控文件受控文件作廢參考管理評審控制程序1、目的:1.1對公司質(zhì)量管理體系進行評審，確保其持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，同時評價質(zhì)量管理體系包括質(zhì)量方針、目標改進的機會和變更的需要。1.2經(jīng)由管理評審結(jié)果的評定，證實各項品質(zhì)系統(tǒng)運作及目標達成狀況進行檢討與改善。2、范圍:適用于公司質(zhì)量管理體系的評審。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負責(zé)決策和主持管理評審，批準管理評審報告。3.2管理者代表負責(zé)評審計劃的擬定及評審結(jié)果的追蹤驗證，編寫管理評審報告;報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議。3.3各個相關(guān)部門負責(zé)準備、提供相關(guān)評審資料，并實施評審中的要求事項提交各部門運作的過程業(yè)績和改進機會。3.4各單位經(jīng)理及相關(guān)負責(zé)人:以獨立、謹慎、客觀精神審查有關(guān)會議資料，討論各審查項目，提出改善建議。4、定義(無)5、程序5.1管理評審計劃:5.1.1每年至少進行一次管理評審(原則上間隔不超過12個月)，可結(jié)合內(nèi)部質(zhì)量審核后的結(jié)果進行(一般在內(nèi)審結(jié)束后兩個月內(nèi))，也可根據(jù)需要臨時安排。管理的率，也可根據(jù)內(nèi)部或外部的變化以及質(zhì)量管理體系和效相而增加。5.1.2管理者代表于每次管理評審前半個月擬定《管理評審計劃》報總經(jīng)理審核批準后通知參加評審的人員準備相關(guān)資料。評審計劃內(nèi)容包括以下幾點:a.評審目的;b.參加評審的部門(人員);c.評審內(nèi)容;d評審準備工作要求;e.評審時間及地點;f.有關(guān)部門提供相關(guān)資料：需預(yù)先針一對各單位品質(zhì)目標之達成狀況提出書面報告，如未能達成品質(zhì)目標時，一并提出矯正措施。5.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，可增加營理評審頻次。a.公司組織架構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)廠重大變化時。b.發(fā)生重大質(zhì)量事故或嚴重的顧客投訴時。c.當(dāng)法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時。d.市場需求發(fā)生重大變化時。e.即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時。f.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。5.1.4管理評審主要內(nèi)容包括:a.質(zhì)量管理體系審核結(jié)果(包括內(nèi)部、顧客和認證機構(gòu)的審核結(jié)果)。b.客戶的反饋信息、(包括客戶投訴的處理、客戶滿意度測量結(jié)果及與客戶溝通的結(jié)果)。c.質(zhì)量體系的所有要素及其業(yè)績趨勢的評甲，包括:過程的業(yè)績及產(chǎn)品的符合性(包括過程質(zhì)量目標完成情況，效率變化情況，各項改進措施的有效性和產(chǎn)品的符合性包括產(chǎn)品合格率，廢品率及損失等變化情況):經(jīng)營計劃中規(guī)定的質(zhì)量目標完成情況:不良質(zhì)量成本情況;顧客對所供應(yīng)產(chǎn)品的滿意程度:d.糾正與預(yù)防措施的狀況(包括內(nèi)部審核和生產(chǎn)出現(xiàn)的不合格品的處理結(jié)果)。e.前次管理評審跟蹤措施的實施、跟蹤情況及有效性。f.可能影啊質(zhì)量管理體系的變化(包括組織資源及法律法規(guī)發(fā)生重大變化、標準及新產(chǎn)品、工藝、新設(shè)備及其它要求發(fā)生的變更)。g.質(zhì)量管理體系運行狀況(包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的適宜性和有效性)。h.外部及內(nèi)部的改進建議。L.買際和潛在的售后大效的分析及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析。J.IATF新要求a.不良，質(zhì)量成本(失效，鑒定和預(yù)防)，b.過程有效性c.過程效率，d.產(chǎn)品一致性，e.工廠設(shè)施和設(shè)備計劃，應(yīng)確保制造的可行性，標準（7.1.3.1.1）f.顧客滿意(標準9.1.2)g.預(yù)見性和預(yù)防性維護汁劃，h.保修機校，i.顧客記分卡的評審，J.通過FMEA對潛在失效模式的分析，K.實際現(xiàn)場失效，及其對安全和環(huán)境的影響。5.2評審準備5.2.1每次管理評審都應(yīng)在半個月前由管理者代表制定評審工作計劃，提出時間安排、評審的輸入、對出席評審人員的要求和評審資料、文件的準備，并發(fā)給相關(guān)單位。5.2.2參加管理評審的人員應(yīng)針對各項管理評審的內(nèi)容，就其職責(zé)收集相關(guān)資料，并事先提出書面報告交管理者代表備案。5.3管理評審會議5.3.1總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責(zé)人和有關(guān)人員對評審內(nèi)容逐項評審，對于存在或潛在不合格項，提出糾正與預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間。5.3.2總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論(包括進一步調(diào)查、驗證等)。5.3.3總經(jīng)理或管理者代表對前次管理評審跟蹤措施的實施及其有效性，對評審后改進活動明確要求(包括體系、資源、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標是否需要調(diào)整，是否需要進行產(chǎn)品過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求)。5.4管理評審報告5.4.1管理評審報告應(yīng)反映以下內(nèi)容:A.適宜性評價:a)方針、目標及體系是否適應(yīng)顧客要求和期望的變化。b)是否適應(yīng)市場、法規(guī)和先進技術(shù)的變化。c)是否適應(yīng)本公司體制、機構(gòu)、人員素質(zhì)、生產(chǎn)工藝和規(guī)模及產(chǎn)品的變化。d)其它方面的變化對本公司質(zhì)量管理體系的影響如價格等。e)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進。的針對以上方面的變化如何改進質(zhì)量管理體系的決定或措施。B.充分性評價:a)質(zhì)量管理體系原策劃的各個過程是否合適，對職責(zé)的分配是否合理，有關(guān)質(zhì)量管理文件制定得是否到位、合適，有無遺漏或缺少等。b)質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定的方法、內(nèi)容有無不足或不合理、不完全。c)其它方面的不足如資源不足。d)如何改進上述問題的決定或措施。C.有效性評價:a)質(zhì)量萬針、目標涉及到的產(chǎn)品質(zhì)量、合同、承諾、顧客滿意等是否完成及差距是什么。質(zhì)量目標管控的項目及指標是否有效。b)顧客意見、投訴的變化情況、處理情況及其重復(fù)發(fā)生情況。c)內(nèi)、外審發(fā)現(xiàn)問題及其糾正措施的實施情況。d)針對不合格品采取的措施的有效性。e)生產(chǎn)效率是否提高，針對過程、產(chǎn)品監(jiān)測的問題采取的改進措施的有效性。f.)如何改進上述問題的決定或措施。5.4.2管理評審報告:會議結(jié)束后，由管理者代表根據(jù)管理評審會議的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》或會議記錄，經(jīng)總經(jīng)理審核批準后，并發(fā)至相關(guān)部門，遵照執(zhí)行相關(guān)事宜。各部門根據(jù)《管理評審報告》的要求，就本部門存在問題及時采取改進、糾正或預(yù)防措施。5.4.3顧客要求不能滿足時，最高管理者應(yīng)確保建立實施文件化的糾正預(yù)防措施。5.5管理評審結(jié)果后續(xù)跟蹤驗證:由管理者代表或代理人負責(zé)對《管理評審報告》或會議記錄中決議事項進行跟蹤驗證其實施效果。5.6管理評審記錄保管:管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由文控員按《質(zhì)量記錄控制程序》保管。6、相關(guān)文件:6.1《文件與記錄控制程序》6.2《內(nèi)部審核控制程序》6.3管理評審作業(yè)流程圖(附表一)7、相關(guān)表格:7.1《管理評審計劃》7.2《會議記錄》7.3《管理評審報告》管理評審作業(yè)流程圖執(zhí)行單位作業(yè)流程順序應(yīng)用表單會議結(jié)束會議開始會議結(jié)束會議開始會議通知上次會議決議事項追蹤報告ISO9001:2008品質(zhì)系統(tǒng)架構(gòu)及運作檢討報告內(nèi)部品質(zhì)稽查報告及檢討矯正及預(yù)防措施檢討與追蹤品質(zhì)目標設(shè)定及達成狀況檢討及其它討論事項臨時討論事項宣布決議事項管理者代表連絡(luò)單或Email總（副）經(jīng)理管理者代表管理者代表管理者代表會議記錄管理者代表及相關(guān)單位會議記錄各相關(guān)單位會議記錄總（副）經(jīng)理會議記錄總（副）經(jīng)理會議記錄業(yè)務(wù)計劃管理程序1、目的:確保保持并不斷提高市場的占有率和競爭力，通過與競爭對手的比較制定并買施。2、范圍:業(yè)務(wù)計劃，公司財務(wù)、業(yè)務(wù)、工程、品質(zhì)、生產(chǎn)、總務(wù)和環(huán)保等領(lǐng)域。3、職責(zé):3.1營業(yè)部歸口管理業(yè)務(wù)計劃的制定及監(jiān)控實施，負責(zé)制定人力資源計劃;3.2營業(yè)部負責(zé)制定產(chǎn)品業(yè)務(wù)計劃、市場需求、增長計劃及顧客滿意計劃;3.3技術(shù)部負責(zé)制定產(chǎn)品工程計劃、持續(xù)改進計劃;3.4品質(zhì)部負責(zé)制足產(chǎn)品品質(zhì)計劃;3.5生產(chǎn)部負責(zé)制定生產(chǎn)計劃，安全、環(huán)保計劃低值易耗需求計劃;3.6采購部負責(zé)制定原材料及外協(xié)件采購計劃:3.7財務(wù)部負責(zé)制定財務(wù)計劃(含經(jīng)濟指標增長計劃)，負責(zé)品質(zhì)成本信息的收集、分析，并形成相應(yīng)分析報告;3.8各個部門負責(zé)本部門的月份計劃的編制，審核由總(副)經(jīng)理批準后組織實施。4、工作流程及說明:4.1業(yè)務(wù)計劃的制定4.1.1業(yè)務(wù)計劃制定的依據(jù)為:(a)品質(zhì)方針、目標;(b)信息綜合分析的結(jié)果:Cc)顧客的相關(guān)信息等。4.1.2總經(jīng)理根據(jù)董事會的長期發(fā)展規(guī)劃，組織各部門負責(zé)人根據(jù)公司的經(jīng)營方針、目標、顧客及企業(yè)現(xiàn)狀，擬定企業(yè)中長期總體規(guī)劃。4.1.3各個部門依據(jù)總體規(guī)劃編制各分類計劃包括:(a)品質(zhì)計劃;(b)經(jīng)營計劃;(c)產(chǎn)品工程計劃;(d)人力資源計劃;(e)生產(chǎn)計劃:(f)采購計劃(g)業(yè)務(wù)計劃(h)持續(xù)改進計劃(i)顧客滿意計劃(j)品質(zhì)成本計劃(k)設(shè)備維修計劃4.1.4業(yè)務(wù)計劃中應(yīng)明確年度工作的品質(zhì)目標及工作目標，實現(xiàn)方案、資源需求及相關(guān)責(zé)任，并明確品質(zhì)目標和工作目標的測量方法。附：制定業(yè)務(wù)計劃目標要求（參考目標管理一覽表）序號項目內(nèi)容負責(zé)部門記錄名稱填報部門上報時間考核部門1業(yè)務(wù)計劃、目標業(yè)務(wù)方針、目標設(shè)定行政部業(yè)務(wù)計劃各部門每半年總經(jīng)理2業(yè)務(wù)計劃、顧客滿意計劃1.預(yù)期業(yè)務(wù)2.市場占有率3.市場工程計劃4.顧客滿意計劃銷售部業(yè)務(wù)計劃銷售部每半年行政部3生產(chǎn)規(guī)劃1.生產(chǎn)率、設(shè)備/人員/工裝模具等的利用率和效率計劃等2.生產(chǎn)能力利用率生產(chǎn)部業(yè)務(wù)計劃生產(chǎn)部每半年行政部4人員規(guī)劃人力資源工程，培訓(xùn)計劃行政部行政部業(yè)務(wù)計劃行政部每半年總經(jīng)理5工程規(guī)劃、設(shè)備管理規(guī)劃、安全環(huán)境規(guī)劃1.研究與工程2.技改/技措計劃3.環(huán)境、安全方面計劃4.設(shè)備管理規(guī)劃工程部業(yè)務(wù)計劃工程部每半年總經(jīng)理6品質(zhì)目標1.產(chǎn)品品質(zhì)目標、市場品質(zhì)目標2.關(guān)鍵內(nèi)部品質(zhì)目標品管部業(yè)務(wù)計劃品管部每月行政部每半年7員工滿意調(diào)查內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查行政部調(diào)查報告行政部每半年總經(jīng)理8顧客滿意度調(diào)查品質(zhì)、服務(wù)、交付、品質(zhì)改進和價格滿意程度銷售部調(diào)查報告銷售部每半年行政部9供應(yīng)規(guī)劃1.采購成本控制計劃2.供應(yīng)商的工程管理計劃3.供應(yīng)商工程計劃采購部業(yè)務(wù)計劃采購部每半年行政部管理職責(zé)程序目的明確組織及各部門管理職責(zé)發(fā)揮組織功能，已達成全廠永續(xù)經(jīng)營、穩(wěn)步發(fā)展、成長的需要。使用范圍：適用于工廠組織及所屬各部門。權(quán)責(zé)：依各部門職責(zé)所定定義：本工廠定義員工類別如下：4.1行政類：總經(jīng)理、總監(jiān)/經(jīng)理/主管、組長/組長；4.2技術(shù)類：工程師、技術(shù)員、實驗室認員；4.3文職類：文員、內(nèi)審員；4.4作業(yè)類：工人，檢查員，倉管員5、作業(yè)內(nèi)容：5.1組織結(jié)構(gòu)如(附件)5.2組織與權(quán)責(zé)說明5.2.1高層管理人員要求與職責(zé)高層管理人員要求與職責(zé)職稱總經(jīng)理總監(jiān)/經(jīng)理顧客代表管理者代表要求學(xué)歷無大?；蛞陨洗髮；蛞陨洗髮；蛞陨弦蠼?jīng)歷經(jīng)驗有經(jīng)驗1.相關(guān)經(jīng)驗3年以上1.相關(guān)經(jīng)驗3年以上1.相關(guān)經(jīng)驗3年以上年齡性別無1.限俊男美女2.年齡在30歲以下1.限俊男美女2.年齡在30歲以下1.限俊男美女專長或相應(yīng)的資格1.有相關(guān)工作經(jīng)驗2.熟悉IATF16949的運作及維護3.對工廠的整體運作有相當(dāng)?shù)牧私?.有相關(guān)工作經(jīng)驗2.熟悉IATF16949的運作及維護3.對工廠的整體運作有相當(dāng)?shù)牧私?.有相關(guān)工作經(jīng)驗2.熟悉IATF16949的運作及維護3.對工廠的整體運作有相當(dāng)?shù)牧私?winetank1.有相關(guān)工作經(jīng)驗2.熟悉IATF16949的運作及維護3.對工廠的整體運作有相當(dāng)?shù)牧私?coulddieforcompanywithoutanyword工作職責(zé)1.全權(quán)負責(zé)全廠的統(tǒng)籌安排、知會、督導(dǎo)2.確定各部門的職責(zé)、權(quán)限的及其溝通方法3.確保工廠建立、維持、持續(xù)改善工廠質(zhì)量管理體4.制定工廠的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標5.樹立滿足客戶要求及法律法規(guī)要求的質(zhì)量意識6.確保資源獲得和提供7.定期進行管理評審1.負責(zé)全工廠有關(guān)生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量的統(tǒng)籌安排2.確保工廠建立、維持、持續(xù)改善工廠質(zhì)量管理體系3.督導(dǎo)工廠的質(zhì)量的持續(xù)改進4.采取措施全面提高各部門的生產(chǎn)技術(shù)能力，又有權(quán)停止生產(chǎn)5.確保各生產(chǎn)部門提升產(chǎn)能以完成生產(chǎn)計劃及客戶的要求6.確認對客戶投訴及退貨的處理情況7.協(xié)調(diào)各部門的合作及出現(xiàn)問題時的處理8其他有關(guān)事項的處理等9負責(zé)全廠的技術(shù)管理1.負責(zé)全廠有關(guān)客戶訂單、出貨計劃于排期、物料統(tǒng)籌安排2.全面負責(zé)計劃管理、采購、庫存管理、客戶溝通及組織合同評審的統(tǒng)籌安排3.督導(dǎo)工廠的質(zhì)量的持續(xù)改進并迅速傳達客戶的最新消息4.采取措施保證客戶訂單順利達成5.確保供應(yīng)商提供的物料完全滿足工廠要求并定期評價供應(yīng)商6.確認對刻畫投訴及退貨的處理情況并回復(fù)客戶7.協(xié)調(diào)各部門的合作及出現(xiàn)問題時的處理10.其他有關(guān)事項的處理等1.建立、實施和維護質(zhì)量管理體系2.向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績及任何改進的要求3.確保在整個組織內(nèi)提高對滿足客戶要求的意識4與質(zhì)量管理體系有關(guān)的內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)工作5.2.2品管部人員要求和職責(zé)品管人員要求與職責(zé)職稱品管主管工程師/QE實驗室人員要求學(xué)歷大?；蛞陨细咧?中專以上高中/中專以上要求經(jīng)歷經(jīng)驗1.相關(guān)經(jīng)驗3年以上1.相關(guān)經(jīng)驗2年以上1.相關(guān)經(jīng)驗2年以上年齡性別1.男女不限；2.年齡在25歲以上1.男女不限；2.年齡在22歲以上1.男女不限；2.年齡在22歲以上專長或相應(yīng)的資格1.熟悉IAEF16949的運作及維護；2.多年品質(zhì)管理經(jīng)驗；3.綜合管理能力突出4.熟悉質(zhì)量管理七大手法5.熟MSA,APQP,FMEA,SPC運用1.了解IAEF16949的運作2.有汽車零配件等相關(guān)品質(zhì)管理經(jīng)驗；3.熟悉質(zhì)量管理七大手法1.了解IAEF16949的運作2.熟練使用及檢測相關(guān)測量設(shè)備3.熟練使用及檢測相關(guān)測量設(shè)備；4.熟SPC及質(zhì)量管理七大手法；5.有相應(yīng)上崗證明工作職責(zé)1.負責(zé)工廠有關(guān)質(zhì)量的統(tǒng)籌安排2.監(jiān)督、指導(dǎo)、培訓(xùn)下屬的工作3.制定并監(jiān)督執(zhí)行至來年個管理體系的相關(guān)文件4.減料、制程、成質(zhì)檢驗標準確定及執(zhí)行5.品質(zhì)異常分析及改善方案的制定，及其效果的驗證6.客戶投訴及退貨的處理及跟進7.APQP&MSN&SPC工作之主導(dǎo)與開展8.上級安排的其他事宜1.負責(zé)本工廠產(chǎn)品之品質(zhì)管制，對異常進行處理及追蹤，品質(zhì)鑒定與判定，報表審核及意見之簽署2.監(jiān)督、指導(dǎo)、培訓(xùn)下屬的工作3.協(xié)助處理及跟進客戶投訴及退貨4.負責(zé)測量儀器的管理與校正工作5.負責(zé)有關(guān)質(zhì)量的統(tǒng)計與分析6.上級安排的其他事宜.1.負責(zé)實驗室工作的管理2.負責(zé)測量設(shè)備的管理/維護及定期校驗工作3.負責(zé)測量設(shè)備的簡單維修及必要時送修工作4.負責(zé)客戶產(chǎn)品的特殊要求（包括可靠性）方面的測試及驗證工作5.負責(zé)各項測試報告的填寫與提報6.協(xié)助處理相關(guān)質(zhì)量問題并進行跟蹤處理7.上級安排的其他事宜品管人員要求與職責(zé)職稱IQC檢查員PQC檢查員OQC檢查員（出貨檢驗）要求學(xué)歷高中以上高中以上高中以上要求經(jīng)歷經(jīng)驗1.有質(zhì)檢經(jīng)驗1.有質(zhì)檢經(jīng)驗1.有質(zhì)檢經(jīng)驗?zāi)挲g性別1.男女不限；2.年齡在18歲以上1.男女不限；2.年齡在18歲以上1.男女不限；2.年齡在18歲以上專長或相應(yīng)的資格1.有一定品質(zhì)檢驗經(jīng)驗，反應(yīng)靈活。接收力強，責(zé)任心強2.認識IAEF16949的運作3.對質(zhì)量管理七大手法有一定的了解4.熟練使用一般測量設(shè)備5.懂抽樣計劃計標準。1.有一定品質(zhì)檢驗經(jīng)驗，反應(yīng)靈活。接收力強，責(zé)任心強2.認識IAEF16949的運作3.對質(zhì)量管理七大手法有一定的了解4.熟練使用一般測量設(shè)備5.懂抽樣計劃計標準。1.有一定品質(zhì)檢驗經(jīng)驗，反應(yīng)靈活。接收力強，責(zé)任心強2.認識IAEF16949的運作3.對質(zhì)量管理七大手法有一定的了解4.熟練使用一般測量設(shè)備5.懂抽樣計劃計標準。工作職責(zé)1.執(zhí)行上級的工作安排2.依相關(guān)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書對來料進行檢驗、表示并記錄結(jié)果3.檢查過程中有異常時及時向上級匯報并跟進有關(guān)的處理結(jié)果4.協(xié)助、配合其他檢驗員的工作1.執(zhí)行上級的工作安排2.依相關(guān)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書對來料進行檢驗、表示并記錄結(jié)果3.檢查過程中有異常時及時向上級匯報并跟進有關(guān)的處理結(jié)果4.協(xié)助、配合其他檢驗員的工作1.執(zhí)行上級的工作安排2.依相關(guān)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書對來料進行檢驗、表示并記錄結(jié)果3.檢查過程中有異常時及時向上級匯報并跟進有關(guān)的處理結(jié)果4.協(xié)助、配合其他檢驗員的工作5.2.3生產(chǎn)部人員要求與職責(zé)生產(chǎn)部人員要求與職責(zé)職稱經(jīng)理/主管主管/副主管班長要求學(xué)歷1.大?；蛞陨?.中?；蛞陨?.初或以上要求經(jīng)歷經(jīng)驗1.相關(guān)經(jīng)驗3年以上1.相關(guān)經(jīng)驗3年以上1.相關(guān)經(jīng)驗1年以上年齡性別1.男女不限；2.年齡在25歲以上1.男女不限；2.年齡在25歲以上1.男女不限；2.年齡在25歲以上專長或相應(yīng)得資格1.熟悉IAEF16949的運作及維護2.多年汽車零配件等相關(guān)生產(chǎn)管理經(jīng)驗；3.熟悉一些簡單模具及工裝夾具操作技術(shù)4.有良好的組織協(xié)調(diào)及溝通能力1.熟悉IAEF16949的運作及維護2.多年汽車零配件等相關(guān)生產(chǎn)管理經(jīng)驗；3.熟悉一些簡單模具及工裝夾具操作技術(shù)4.有良好的組織協(xié)調(diào)及溝通能力1.熟悉IAEF16949的運作及維護2.能熟悉掌握各種沖壓、壓端設(shè)備的操作和保養(yǎng)技術(shù)3.有現(xiàn)場管理經(jīng)驗4.有良好的組織協(xié)調(diào)及溝通能力工作職責(zé)1.負責(zé)工廠有關(guān)生產(chǎn)的統(tǒng)籌安排2.督導(dǎo)、指導(dǎo)、培訓(xùn)下屬的工作3.制定并監(jiān)督執(zhí)行質(zhì)量管理體系的相關(guān)文件4.與計劃管理協(xié)調(diào)生產(chǎn)計劃，并執(zhí)行生產(chǎn)加護，確保按時完成生產(chǎn)任務(wù)5.跟進指導(dǎo)解決生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)問題，保障生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效益、生產(chǎn)安全6.上級安排的其他事宜1.負責(zé)工廠有關(guān)生產(chǎn)的統(tǒng)籌安排2.督導(dǎo)、指導(dǎo)、培訓(xùn)下屬的工作3.制定并監(jiān)督執(zhí)行質(zhì)量管理體系的相關(guān)文件4.與計劃管理協(xié)調(diào)生產(chǎn)計劃，并執(zhí)行生產(chǎn)加護，確保按時完成生產(chǎn)任務(wù)5.跟進指導(dǎo)解決生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)問題，保障生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效益、生產(chǎn)安全6.上級安排的其他事宜1.負責(zé)裝配生產(chǎn)組的全面管理工作2.負責(zé)本組生產(chǎn)按生產(chǎn)計劃完成，保證產(chǎn)品質(zhì)量。3.負責(zé)本組人員勞動紀律、作業(yè)安排、現(xiàn)場“5S”管理，有效確保文明生產(chǎn)4.直接參與解決本組生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)/機械問題，保障生產(chǎn)暢通5.負責(zé)生產(chǎn)報表填寫及跟進及其保養(yǎng)工作6.上級安排的其他事宜7.負責(zé)成品包裝后入倉及配合出貨的工作生產(chǎn)車間要求與職責(zé)職稱操作工維修工包裝員工要求學(xué)歷不限不限不限要求經(jīng)歷經(jīng)驗無無無年齡性別1.男女不限；2.年齡在18歲以上1.男女不限；2.年齡在20歲以上1.男女不限；2.年齡在18歲以上專長或相應(yīng)的資格1.反應(yīng)靈活，接受力強，能吃苦耐勞；責(zé)任心強2.能積極配合上司及其它同事工作1.反應(yīng)靈活，接受力強，能吃苦耐勞；責(zé)任心強2.能積極配合上司及其它同事工作1.反應(yīng)靈活，接受力強，能吃苦耐勞；責(zé)任心強2.能積極配合上司及其它同事工作3.字跡干凈清晰4.有較強的的數(shù)字觀念工作職責(zé)1.完成上司安排的所有工作任務(wù)2.自我檢查自身生產(chǎn)的產(chǎn)品，配合檢查員的工作，確保產(chǎn)品的品質(zhì)3.維護現(xiàn)場“5S”及完成責(zé)任機械的保養(yǎng)工作1.完成上司安排的所有工作任務(wù)2.自我檢查自身生產(chǎn)的產(chǎn)品，配合檢查員的工作，確保產(chǎn)品的品質(zhì)3.維護現(xiàn)場“5S”及完成責(zé)任機械的保養(yǎng)工作1.完成上司安排的所有工作任務(wù)2.自我檢查自身生產(chǎn)的產(chǎn)品，配合檢查員的工作，確保產(chǎn)品的品質(zhì)3.維護現(xiàn)場“5S”及完成責(zé)任機械的保養(yǎng)工作5.2.4文控及內(nèi)審人員要求與職責(zé)ISO/TS要求與職責(zé)職稱文控中心(DCC)管理員內(nèi)審員(體系)內(nèi)審員(產(chǎn)品審核)內(nèi)審員(過程審核)要求學(xué)歷高中或以上學(xué)歷高中或以上學(xué)歷高中或以上學(xué)歷高中或以上學(xué)歷要求經(jīng)歷經(jīng)驗1.相關(guān)文控工作經(jīng)驗一年以上；2.對文控的作業(yè)流程熟悉；1.經(jīng)過內(nèi)審員資格培訓(xùn)；2.有一次或以上實際審核經(jīng)驗；有一次或以上實際審核經(jīng)驗有一次或以上實際審核經(jīng)驗?zāi)挲g性別1.限女性；2.年齡在18歲以上1.男女不限；2.年齡在22歲以上1.男女不限；2.年齡在22歲以上1.男女不限；2.年齡在22歲以上專長或相應(yīng)的資格1.對IATF16949有一定的了解；2.打字速度在50個字每分鐘以上；1.有相關(guān)經(jīng)驗；2.熟悉IAEF16949的運作及維護3.對工廠的整體運作有所了解4.有IATF16949內(nèi)審員證書熟悉產(chǎn)品實現(xiàn)的各要求（進料/制程/成品）熟悉產(chǎn)品實現(xiàn)過程中各工序的要求工作職責(zé)1.品質(zhì)文件原稿之收集、整理、保存2.品質(zhì)文件分發(fā)、回收、銷毀及管制3.外來文件之管制；4.相關(guān)報表、記錄的收集、整理、匯總、統(tǒng)計等。5.上級安排的其他事宜。1.參與IATF16949的建立及維持；2.參與內(nèi)部質(zhì)量體系的審核及內(nèi)審不合格項的追蹤處理；3.對所屬人員培訓(xùn)有關(guān)IATF16949的基礎(chǔ)知識4.配合管理評審資料收集與相關(guān)問題的處理；5.監(jiān)督各部門所使用的文件的正確性。對產(chǎn)品熟悉能進行年度產(chǎn)品審核；熟悉所審核產(chǎn)品和具有生產(chǎn)過程的管理經(jīng)驗，熟悉罪行的標準及文獻，具備專業(yè)知識和過程知識。熟悉質(zhì)量管理體系各過程，熟悉工藝流程中各工序的產(chǎn)品要求和過程參數(shù)要求，特別是關(guān)鍵過程、只要過程的要求。進行年度過程審核。5.2.5技術(shù)人員要求與職責(zé)技術(shù)人員要求與職責(zé)職稱主管/經(jīng)理工程師維修工要求學(xué)歷大?；蛞陨蠈W(xué)歷大?；蛞陨蠈W(xué)歷高中或以上學(xué)歷要求經(jīng)歷經(jīng)驗1.相關(guān)經(jīng)驗2年以上1.相關(guān)經(jīng)驗2年以上1.相關(guān)經(jīng)驗2年以上年齡性別1.男女不限；2.年齡在30歲以上1.男女不限；2.年齡在22歲以上1.男女不限；2.年齡在20歲以上專長或相應(yīng)的資格1.熟悉IATF16949的運作與維護及熟練掌握AUTOCAD軟件；2.熟練掌握各種機器設(shè)備的操作技術(shù)；3.多年的現(xiàn)場管理及工藝過程設(shè)計及經(jīng)驗；4.能解決現(xiàn)場出現(xiàn)的各種技術(shù)問題5.有良好的的組織協(xié)調(diào)及溝通能力1.熟練掌握AUTOCAS軟件的使用；2.多年生產(chǎn)工藝過程設(shè)計經(jīng)驗；3.解決現(xiàn)場出現(xiàn)的各種技術(shù)問題；4.多年項目跟進經(jīng)驗1.具有電器設(shè)備的維修及保養(yǎng)經(jīng)驗；2.由相關(guān)工作經(jīng)驗；3.能解決現(xiàn)場出現(xiàn)的各種設(shè)備故障問題；熟練掌握各種機器設(shè)備的操作技術(shù)及具有電器設(shè)備的維修及保養(yǎng)經(jīng)驗工作職責(zé)1.負責(zé)本部門個性工作方針、政策的制定與實施；2.負責(zé)產(chǎn)品工藝過程的設(shè)計及審核；3.負責(zé)新產(chǎn)品開拉/工藝確認及零部件PPAP之提交；4.負責(zé)控制計劃的審核與監(jiān)督執(zhí)行；5.負責(zé)對下屬進行技術(shù)指導(dǎo)及相關(guān)工作安排；6.負責(zé)本部門IATF16949及5S的推行工作。7.上級安排的其他工作1.負責(zé)過程工藝的設(shè)計；2.給生產(chǎn)過程提供技術(shù)指導(dǎo)；3.設(shè)計輸入的評審及防錯案的評審、驗證、確認等。4.出現(xiàn)問題時及時進行設(shè)計更改并給予解決問題。5.負責(zé)制作作業(yè)指導(dǎo)書。6.上級安排的其他工作1.電器設(shè)備的維修及保養(yǎng)；2.保障工廠長長用電、用水、用氣及其防護處理；3.保證工廠內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施安全、正常；4.維護現(xiàn)場“5S”、完成責(zé)任機械的保養(yǎng)工作工廠區(qū)范圍內(nèi)所有設(shè)備保養(yǎng)工作的督導(dǎo)；5.上級安排的其他工作5.2.6人力資源部人力資源部人員要求與職責(zé)職稱主管/經(jīng)理會計實驗室人員要求學(xué)歷大學(xué)或以上學(xué)歷中?；蛞陨蠈W(xué)歷要求經(jīng)歷經(jīng)驗相關(guān)經(jīng)驗2年以上有2年以上會計管理經(jīng)驗?zāi)挲g性別1.男女不限；2.年齡在25歲以上1.限女性；2.年齡在20歲以上專長或相應(yīng)的資格1.熟悉IATF16949的運作與維護2.多年的本部門管理經(jīng)驗3.有良好的組織協(xié)調(diào)及溝通能力1.有會計證2.熟悉財務(wù)和報稅運作流程3.有良好的組織協(xié)調(diào)及溝通能力工作職責(zé)1.負責(zé)本部門各項工作方針、政策的制定與實施；2.負責(zé)部門不IATF16949及5S的推行工作。3.負責(zé)對下屬進行工作指導(dǎo)及相關(guān)工作安排；4.培訓(xùn)計劃與實施5.上級安排的其他有關(guān)事宜處理及對內(nèi)外部溝通聯(lián)絡(luò)1.審核原始憑證，添置會計憑證2.編制會計報表3.收集明細賬的記錄4.核算工資5.整理業(yè)務(wù)往來賬款及清款6.繳納稅金7.上級安排的其他事宜人力資源部人員要求與職責(zé)職稱保安員清潔工食堂管理員要求學(xué)歷由保安工廠規(guī)定不限不限要求經(jīng)歷經(jīng)驗1.相關(guān)經(jīng)驗1年以上無1.相關(guān)經(jīng)驗1年以上年齡性別1.限男性；2.年齡在18歲以上1.限女性；2.年齡在18歲以上1.限女性；2.年齡在20歲~50歲之間專長或相應(yīng)的資格1.五官端正、身體健康2.反應(yīng)靈敏、有一定溝通能力、能吃苦耐勞、責(zé)任心強3.能積極配合工廠及其它同事工作1.身體健康2.能吃苦耐勞3.責(zé)任心強4.能積極配合工廠及其它同事工作1.身體健康2.能吃苦耐勞3.責(zé)任心強4.能積極配合工廠及其它同事工作工作職責(zé)1.執(zhí)行廠規(guī)、廠紀，監(jiān)督全體人員上下班打卡及人員、物資的出入制度2.禮貌的接待并登記來訪客人及車輛1.定時巡查全廠，時刻留意本廠的人員及財產(chǎn)情況2.定期檢查消防設(shè)施及通道3.上級安排的其他事宜1.能自覺的完成及保持所屬區(qū)域的清潔工作2.上級安排的其他事宜1.執(zhí)行廠規(guī)、廠紀，監(jiān)督全體人員的用膳2.確保全體人員用膳衛(wèi)生、安全；3.上級安排的其他事宜5.2.7業(yè)務(wù)及采購部人員要求與職責(zé)銷售部人員要求與職責(zé)采購部人員要求與職責(zé)職稱品管主管工程師/QE實驗室人員要求學(xué)歷大?；蛞陨蠈W(xué)歷大?；蛞陨蠈W(xué)歷高中或以上要求經(jīng)歷經(jīng)驗1.相關(guān)經(jīng)驗3年以上1.相關(guān)經(jīng)驗2年以上1.相關(guān)經(jīng)驗1年以上年齡性別1.男女不限；2.年齡在25歲以上1.男女不限；2.年齡在25歲以上1.男女不限；2.年齡在25歲以上專長或相應(yīng)的資格1.熟悉IATF16949的運作與維護2.多年的本部管理經(jīng)驗3.有良好的組織協(xié)調(diào)及溝通能力1.對IATF16949有一定的了解2.有良好的組織協(xié)調(diào)及溝通能力3.熟悉采購作業(yè)流程1.對IATF16949有一定的了解2.對采購的作業(yè)流程有一定的了解3.對物料有一定的了解4.有良好的組織協(xié)調(diào)及溝通能力工作職責(zé)1.負責(zé)本部門各項工作方針、政策的制定與實施；2.負責(zé)本部門IATF16949及5S的推行工作。3.負責(zé)對下屬進行工作指導(dǎo)及相關(guān)工作安排4.國內(nèi)外業(yè)務(wù)、推廣、合作及服務(wù)；5.組織市場調(diào)研，收集市場信息，分析市場動向及發(fā)展趨勢6.上級安排的其他事宜7.主持營銷會議1.新供應(yīng)商的跟進與調(diào)查；2.采購訂單的下達及交期的跟催；3.采購物料質(zhì)量狀況的追蹤及處理等；4.采購物資計劃審核5.供應(yīng)商的評審與管理；6.上級安排的其他事宜；1.協(xié)助新供應(yīng)商的跟進與調(diào)查；2.采購訂單的下達及交期的跟催；3.采購物料質(zhì)量狀況的追蹤及處理等；4.協(xié)助供應(yīng)商的評估與管理5.上級安排的其他事宜；營業(yè)部人員要求與職責(zé)職稱業(yè)務(wù)助理業(yè)務(wù)員要求學(xué)歷1.大專以上學(xué)歷；1.大專以上學(xué)歷；要求經(jīng)歷經(jīng)驗1.有2年以上工作經(jīng)驗1.有2年以上工作經(jīng)驗?zāi)挲g性別1.男女不限；2.年齡在25歲以上1.男女不限；2.年齡在23歲以上專長或相應(yīng)的資格1.熟悉IATF16949質(zhì)量管理體系2.對市場信息的變化有靈敏感知；3.有良好的組織協(xié)調(diào)及溝通能力；1.熟悉IATF16949質(zhì)量管理體系2.對市場信息的變化有靈敏感知；3.有良好的組織協(xié)調(diào)及溝通能力；工作職責(zé)1.負責(zé)主導(dǎo)合同評審及相關(guān)工作安排；2.國內(nèi)外業(yè)務(wù)、推廣、合作及服務(wù)；3.組織市場調(diào)研，收集市場信息，分析市場動向及發(fā)展趨勢4.參加營銷會議5.上級安排的其他事宜1.負責(zé)主導(dǎo)合同評審及相關(guān)工作安排；2.國內(nèi)外業(yè)務(wù)、推廣、合作及服務(wù)；3.組織市場調(diào)研，收集市場信息，分析市場動向及發(fā)展趨勢4.參加營銷會議5.上級安排的其他事宜采購部、計劃人員要求與職責(zé)職稱主管/生管倉管員要求學(xué)歷大?；蛞陨细咧谢蛞陨蠈W(xué)歷要求經(jīng)歷經(jīng)驗1.相關(guān)經(jīng)驗3年以上；1.相關(guān)經(jīng)驗1年以上；年齡性別1.限男性；2.年齡在30歲以上1.男女不限；2.年齡在22歲以上專長或相應(yīng)的資格1.有相關(guān)工作經(jīng)驗；2.熟悉IATF16949的運作及維護；3.對工廠的整體運作有相當(dāng)?shù)牧私猓?.對IATF16949有一定的了解；2.熟悉使用電腦；3.熟悉物料流程；4.對倉庫的作業(yè)流程有相當(dāng)?shù)牧私猓?.對物料有一定的了解；6.有良好的組織協(xié)調(diào)及溝通能力；工作職責(zé)1.負責(zé)全工廠有關(guān)客戶訂單、出貨計劃于排期、物料統(tǒng)籌的安排；2.全面負責(zé)計劃管理、采購、庫存管理、客戶溝通及之合同評審的統(tǒng)籌安排；3.督導(dǎo)工廠的質(zhì)量的持續(xù)改進并迅速傳達客戶的最新消息；4.采購措施保證客戶訂單順利達成；5.確保供應(yīng)商提供的物料完全滿足工廠要求并定期評價供應(yīng)商；6.確認對客戶投訴及退貨出現(xiàn)問題時的處理；7.其他有關(guān)事宜的處理等81.采購訂單的交期的跟催；2.統(tǒng)計加工產(chǎn)品的數(shù)據(jù)；3.跟進生產(chǎn)進度；4.對本部門文件及質(zhì)量記錄進行存檔及處理；5.上級安排的其他事宜：1.執(zhí)行收料、發(fā)料作業(yè)；2.倉庫有關(guān)賬目的整理，并確保賬實相符；3.依出貨指示執(zhí)行出貨作業(yè)4.采取措施確保工廠倉庫材料標識與貯存安全；5.呆料、廢料的處理6.上級安排的其他事宜7.供應(yīng)商的評估及管理。人力資源控制程序1、 目的:對一崗位進行素質(zhì)規(guī)劃，對人員進行招聘，篩選、培訓(xùn)和工作能力的績效考核，為順應(yīng)公司的發(fā)展提供和培養(yǎng)合格的人才，并適時的培養(yǎng)公司的培訓(xùn)干部，提高工作效率，以達成品質(zhì)目標與成效。2、范圍:適用于本公司全體員工之訓(xùn)練，及特殊工作人員之資格鑒定。3、職責(zé):3.1人力資源部:3.1.1依據(jù)公司發(fā)展需要及人才群體結(jié)構(gòu)狀況，組織進行定崗定編，并對各崗位所需人員素質(zhì)進行規(guī)劃，編制年度人力資源規(guī)劃。3.1.2提供適合公司需要的人力資源，落實各部門員工的招聘、錄用、安置工作;3.1.3制定及組織實施公司的《員工在職教育訓(xùn)練計劃表》(即每年12月各單位提交的下年度員工在職教育訓(xùn)練計劃表)。3.1.4協(xié)助各部門對人員工作績效進行考核以提高其工作效率和工作質(zhì)量以及對員工素質(zhì)要求的規(guī)劃。3.1.5負責(zé)新員土崗前基礎(chǔ)教育培訓(xùn);3.2各部門:3.2.1根據(jù)本部門現(xiàn)有在崗人員及崗位編制情況，提出用人申請;3.2.2組織進行本部門員工的工作績效考核，提出崗位培訓(xùn)需求，落實員工的崗位技能培訓(xùn);3.2.3各單位主管配合訓(xùn)練計劃，負責(zé)安排人員訓(xùn)練需求，并協(xié)助安排人員訓(xùn)練3.3總經(jīng)理:3.3.1負責(zé)年度人力資源規(guī)劃及人員需求中請的審批;3.3.2主持主管級及以上管理人員的招聘;3.3.3負責(zé)培訓(xùn)計劃的批準及人力資源開發(fā)和高效利用的評估。4.管理內(nèi)容及程序:4.1能力需求:為確保影響產(chǎn)品要求符合性的執(zhí)行人員有能力負責(zé)所指派的工作，本公司以訓(xùn)練為基礎(chǔ)，如該類工作除訓(xùn)練外，另需其它條件(如學(xué)歷、經(jīng)驗、技能或證照等)，則由用人單位在人員需求表上注記，以利新人之招募、評選作業(yè);評估符合之新人，其相關(guān)人事資料上將顯示該員工所具備之條件。新人試用期滿，其主管應(yīng)以能力與工作績效是否任用并以員工績效評價表體現(xiàn)。至于舊員工，則由直屬主管考核其能力與績效，并針對能力不足者，采取訓(xùn)練或調(diào)動等處理方式，公司各崗位技能需求參《各崗位技能需求一覽表》。4.2員工錄用程序:4.2.1招聘:a.人力資源部每年年底依據(jù)公司現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)模，對現(xiàn)有人力資源現(xiàn)狀進行綜合分析和評估，并對各崗位所需人員素質(zhì)進行規(guī)劃，編制年度人力資源規(guī)劃，呈總經(jīng)理批準。b用人單位依據(jù)本單位崗位定置及人員編制情況對現(xiàn)有人力資源進行評估，當(dāng)人力不足時，由部門(車間)主管填寫《人員需求申請表》，交行政部審核后報總經(jīng)理審批。c人力資源部根據(jù)需要，確定招聘渠道組_織招聘，會同用人部門主管/經(jīng)理對應(yīng)聘人員進行面試考核(主管級及以上管理人員由總經(jīng)理主持復(fù)試，決定是否錄用)。4.2.2被錄用員工必須進行為期1~3個月(工作表現(xiàn)優(yōu)秀，且考核合格的可縮短試用期)的試用考核;試用結(jié)束后，經(jīng)部門主管/經(jīng)理審核，人力資源部主管確認，總經(jīng)理審批后正式受聘。4.2.3考核不合格，予以辭退。4.3能力、培訓(xùn)和意識4.3.1公司基礎(chǔ)教育培訓(xùn):由人力資源部組織進行新進人員或剛工作的人，包括合同工和代理工作人報到當(dāng)日，必須接受新進人員訓(xùn)練并記錄于“人員教育訓(xùn)練記錄表”，使其了解公司組織、管理規(guī)章、品質(zhì)制度之介紹及安全衛(wèi)生教育之實施，并視其新進人員之工作別，安排至各部門做新進人員職前訓(xùn)練。4.3.1.1意識:相關(guān)工作人員知曉a)質(zhì)量方針;b)相關(guān)的質(zhì)量目標;c)他們對質(zhì)量管理體系有效性的貢獻，包括改進質(zhì)量績效的益處:d)不符合質(zhì)量管理體系要求的后果。4.3.1.2確保所有員工都知道她們對產(chǎn)品質(zhì)量的影響，以及它們在實現(xiàn)維護和提高質(zhì)量方面的活動的重要性，包括顧客特殊要求和涉及的不合格產(chǎn)品的顧客的風(fēng)險，組織，應(yīng)評價其人員在多大程度上了解其活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出的貢獻。4.3.1.3一個激勵員工實現(xiàn)質(zhì)量目標、開展持續(xù)改進和建立促進創(chuàng)新環(huán)境的過程。該過程應(yīng)包括在整個組織內(nèi)提高質(zhì)量和技術(shù)的意識。4.3.2崗位技能培訓(xùn):由部門主管或所在崗位技術(shù)負責(zé)人織織培訓(xùn)此為員工執(zhí)行指派工作職能訓(xùn)練。新進人員或舊員工調(diào)動或培訓(xùn)第二專長，干部應(yīng)考慮工作性質(zhì)、受訓(xùn)者之學(xué)歷與經(jīng)驗等，以適當(dāng)規(guī)劃或調(diào)整在職訓(xùn)練需求表，新進人員之訓(xùn)練項目或內(nèi)容，以利安排訓(xùn)練工作。崗位技能培訓(xùn)應(yīng)盡量在工作場所以個別指導(dǎo)、演練的方式買施，除使受訓(xùn)者學(xué)會所屬崗位作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能及操作規(guī)程、本崗位的工作標準或產(chǎn)品質(zhì)量標準以及其他注意事項等，井應(yīng)使其了解作業(yè)重要性和關(guān)連性;適當(dāng)時可準備相關(guān)管制文件作為訓(xùn)練教材，訓(xùn)練后，干部可用口試、筆試或?qū)嵶鞣绞皆u估受訓(xùn)者是否合格并記錄之，合格者方可上崗。4.3.3啟發(fā)性培訓(xùn)：于認為必要時，提出書面之訓(xùn)練計劃呈總經(jīng)理核定如實際可行，人力資源部可于年底提出下年度之在職訓(xùn)練需求表呈權(quán)責(zé)主管核準后實施啟發(fā)性訓(xùn)練可采取外訓(xùn)或內(nèi)訓(xùn)(含外部講師到廠訓(xùn)練)方式其內(nèi)容偏向管理課程訓(xùn)習(xí)、本行業(yè)之特殊專業(yè)知識講習(xí)等。受限于外部訓(xùn)練機構(gòu)之配合，啟發(fā)性訓(xùn)練可采取機動方式辦理，可以不須事先提報年度教育訓(xùn)練計劃，啟發(fā)性培訓(xùn)包括:4.3.3.1內(nèi)部培訓(xùn):針對培訓(xùn)內(nèi)容，外請專業(yè)技術(shù)或管理人員到公司進行授課或由公司內(nèi)的管工人員、工程師授課:4.3.3.2外部培訓(xùn):因工作需要，公司對特殊崗位、專業(yè)技術(shù)或管理人員，外派接受培訓(xùn);電工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門、機構(gòu)組織頒發(fā)的相關(guān)專業(yè)合格證書，持證上崗;質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認證培訓(xùn)中心培訓(xùn)、考核合格，持有內(nèi)審員資格證書;經(jīng)公司決定批準外派培訓(xùn)的員工，須與公司簽訂服務(wù)協(xié)議，并確保成績合格，如達不到要求，須進行再培訓(xùn)并承擔(dān)一定責(zé)任(如支付再培訓(xùn)學(xué)費等)。4.3.4特殊訓(xùn)練:4.3.4.1焊錫等特殊人員每2年以實做重新鑒定人員之專業(yè)技能是否合格;如連續(xù)1年未執(zhí)行前述特殊作業(yè)者，于擔(dān)當(dāng)該工作前由干部負責(zé)重新鑒定。實作部分如有評估項目判定不符合者，皆須重新訓(xùn)練與復(fù)評，專業(yè)技能鑒定資料交人事單位。4.3.4.2:培訓(xùn)和評估統(tǒng)計相關(guān)人員，其職責(zé)包括統(tǒng)計數(shù)據(jù)管理和統(tǒng)計工具的識別，包括但并不限于適當(dāng)使用統(tǒng)計分析，如變差、控制(穩(wěn)定性)、過程能力和過度調(diào)整的后果，和其他統(tǒng)方法4.3.4.3內(nèi)部人員見QP-13內(nèi)部審核控制程序4.3.4.4對負責(zé)完成顧客溝通的人員，能完成溝通要求相關(guān)的顧客指定的培訓(xùn)包括但不僅限于產(chǎn)能報告、糾正錯誤報告、物流訊息以及顧客門戶平臺。4.3.4.5設(shè)計和開發(fā)策劃人員培訓(xùn):包括但并不限于，產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃、顧客特殊要求(CSR),FMEA、制造控制、控制計劃、顧客的門戶平臺及計算機軟件4.3.4.5.1應(yīng)確保所有適當(dāng)?shù)闹圃烊藛T接受或抑止可疑或者是不合格品的培訓(xùn)4.4培訓(xùn)計劃、實施:4.4.1年度培訓(xùn)計劃:4.4.1.1人力資源部于每年12月將下年度《員工在職教育訓(xùn)練計劃表》表單發(fā)各單位，請各單位提交《員工在職教育訓(xùn)練計劃表》;4.4.1.2人力資源部針對各部門的培訓(xùn)計劃，就其內(nèi)容的合理性、必要性、可行性進行分析，必要時可邀集相關(guān)部門經(jīng)理研討、確認;4.4.1.3經(jīng)確認后，人力資源部進行培訓(xùn)課題的整合，編制《員工在職教育訓(xùn)練計劃表》，呈權(quán)責(zé)主管審批。4.4.2臨時培訓(xùn)計劃:各部門因工作需要臨時增列培訓(xùn)課程，如需要，應(yīng)提前至少一周通知人力資源部由人力資源產(chǎn)部配合安排臨時培訓(xùn)工作。4.4.3培訓(xùn)計劃的實施4.4.3.1人力資源部根據(jù)審批的《員工在職教育訓(xùn)練計劃表》按計劃次序組織開展培訓(xùn)工作，落實培訓(xùn)時間、地點、教材、考核試卷、教學(xué)用具;如該部門當(dāng)月沒有新進員工或沒有需要培訓(xùn)的人員，外聘或者老員工己完全能了解當(dāng)月所培訓(xùn)的相關(guān)技能知識，則可不必執(zhí)行當(dāng)月的教育訓(xùn)練。4.4.3.2人力資源部依計劃日期提前七天發(fā)出“培訓(xùn)通知”，通知講師及各部門受訓(xùn)人員;4.4.3.3授課講師須將準備好的培訓(xùn)教材及考核試卷提前一日送人力資源部備案，以便于培訓(xùn)教材及試卷的分發(fā)、考核。4.4.3.4每次教育培訓(xùn)時，受訓(xùn)人員必須在“人員教育訓(xùn)練記錄表”上簽到，人員教育訓(xùn)練記錄表由培訓(xùn)講師在課程結(jié)束后連同考試試卷、成績送人力資源部建檔保存;4.4.3.5各部門主管應(yīng)配合人力資源產(chǎn)進行所屬人員之新進人員訓(xùn)練4.4.3.6轉(zhuǎn)職人員之工作訓(xùn)練，由該部門主管負責(zé)，并將人員教育訓(xùn)練記錄表轉(zhuǎn)人力資源。4.4.3.7代理人員之工作訓(xùn)練由被代理人員負直，并于代理啟動前將人員教育訓(xùn)練記錄表轉(zhuǎn)人力資源部。4.5培訓(xùn)考核、評估4.5.1每次進行教育培訓(xùn)后，講師須在對接受培訓(xùn)者進行口試、筆試或?qū)嵶骺己?；并轉(zhuǎn)受訓(xùn)單位主管審批，第一聯(lián)轉(zhuǎn)人力資源部歸檔，第二聯(lián)留受訓(xùn)單位歸檔，作為查核人員培訓(xùn)用。4.5.1.1技術(shù)或關(guān)鍵崗位人員經(jīng)考核合格后，可視需要憑人為資源部領(lǐng)發(fā)的相關(guān)崗位“上崗證”，持證上崗。4.5.1.2若成績達不到考核要求時，須接受同類再次培訓(xùn)。4.5.2針對各部門的培訓(xùn)開展情況，人力資源部根據(jù)培訓(xùn)實施結(jié)果每年年終須進行年度全面評估，并編寫“年度崗位技能需求一覽表”呈總經(jīng)理評閱，作為下一年度培訓(xùn)擬定計持續(xù)改進的依據(jù)。4.6培訓(xùn)資料保存與管理：4.6.1人力資源部建立“個人教育培訓(xùn)履歷表”，匯總個人所接受的教育培訓(xùn)項目及考核情況；人力資源部可建立“員工培訓(xùn)檔案”，包括員工自招聘到正式錄用及工作過程中多參與的所有培訓(xùn)記錄、資格證明、考核資料（考核試卷或考核成績）、心得報告等相關(guān)資料；4.6.2人力資源部所建立的“員工培訓(xùn)檔案”，按員工認識檔案管理辦法，聯(lián)通員工認識檔案一起集中保管。4.7溝通：確定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通，包括：a)溝通什么b)何時溝通c)與誰溝通d)如何溝通e)由誰負責(zé)5、相關(guān)文件：5.1《質(zhì)量記錄控制程序》6、相關(guān)表格6.1《在職員工教育訓(xùn)練計劃表》基礎(chǔ)設(shè)施控制程序1、目的明確生產(chǎn)所需設(shè)施的管理要求，使得設(shè)施能正常使用，確保產(chǎn)品品質(zhì)。2、范圍凡公司為生產(chǎn)需要所購入、自制、修理及報廢之生產(chǎn)機器及設(shè)備均屬之。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負責(zé)生產(chǎn)部對建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施、過程設(shè)備、支持性服務(wù)等事項的計劃或決定的批準。3.2以多方論證的方法規(guī)定提供及持其各程，以及成品與服務(wù)符合性所必要之基礎(chǔ)設(shè)施:(a)建筑物及附公共施(b)包括硬件及軟件(c)源(d)通技3.3生產(chǎn)部負責(zé)人負責(zé)本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行。3.4品質(zhì)部負責(zé)檢測設(shè)備和計量設(shè)備的控制。3.5生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和工位器具的控制管理。支持性服務(wù)的控制及標準生產(chǎn)設(shè)備、工藝設(shè)備、上位器具、檢測設(shè)備、計量器具等的購置申請。3.6使用部門負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的正確使用、日常維護保養(yǎng)的控制。3.7維修單位:(電工)3.7.1機備故障之修理。3.7.2新機臺試車工作之執(zhí)行與編號并匯總。3.7.3托外維修之申請及追蹤確認。3.7.4對各設(shè)備之消耗性零件件或易損壞之重要零件配件，建立“機器設(shè)備零件備品清單”。3.7.5對機器設(shè)備建立“年度設(shè)備定期保養(yǎng)計劃表”，可請生產(chǎn)部溝通了解設(shè)備的使用情況再訂定保養(yǎng)計劃。4,程序4.1設(shè)備的識別、配置4..1.1建筑物、工作場所(含辦公、生產(chǎn)、貯存場所)和相關(guān)的設(shè)施(含水、電、風(fēng)、氣和空調(diào)等)。4.1.2過程設(shè)備(含生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、工位器具、檢測設(shè)備、公!一量器具、計算機軟件等)。4.1.3支持性服務(wù)(如運輸、通訊或信息系統(tǒng)等)。4.1.4關(guān)鍵生產(chǎn)過程設(shè)備的識別4.2生產(chǎn)設(shè)備的驗收4.2.1購置的設(shè)備進公司時或自制設(shè)備完工后，均要履行驗收手續(xù)并記錄;設(shè)備驗收由采購部組織電工和需求部門及相關(guān)人員進行現(xiàn)場驗收并記錄于《設(shè)備驗收/安裝記錄表》。4.2.2驗收時既要檢查設(shè)備本身的附件，也要檢查應(yīng)用的資料（合同、裝箱潔單、安裝使用說明書、隨機圖冊、合格證、保修增值稅發(fā)票），若一切完好，則予以驗收并記錄于《設(shè)備驗收/安裝記錄表》。4.2.3新設(shè)備入庫后之驗收由倉管員開出“設(shè)備驗收/安裝記錄表”交電工會同品管及使用單位（必要時請廠商到現(xiàn)場試機調(diào)試）進行驗收。4.2.3.1驗收合格則由電工會同使用單位將設(shè)備登錄}到《機器設(shè)備匯總表》，電工保留一份總表，使用單位保留一份總表，并且填寫設(shè)備保管卡上掛在設(shè)備上，經(jīng)判定為合格之設(shè)備，由管人員在“收料單”印（蓋）上“允收”及檢驗人員姓名驗畢日期《參入料檢驗管理程序》4.2.3.2驗收不合格則由品管單位在“收料單”?。ㄉw）上“退料”及檢驗人員姓名驗畢日期送采購科辦理退貨或交換4.2.3.3清款:清款時須有請購單、廠商送貨單、收料單、設(shè)備驗收/安裝記錄表等作業(yè)方可付款。4.3設(shè)備的使用、維護和保養(yǎng)4.3.1電工按設(shè)備有關(guān)操作及保養(yǎng)說明的要求建立本公司使用的《設(shè)備操作及點檢標準》，操作人員在每日生產(chǎn)前對設(shè)備進行檢查，確定完好后方可按標準開機和操作，并記錄于《設(shè)備日常點檢表》，主管要每周查核點檢作業(yè)。4.3.2按《設(shè)備操作及點檢標準》.設(shè)備使用人員實施維護保養(yǎng)及點檢4-.3.3對運行中的沒備進行巡查，防止使用過程變異影響人員安全或生產(chǎn)品品質(zhì)。4.3.4生產(chǎn)設(shè)備使用過程中出現(xiàn)故障時，須先關(guān)掉電源停機，并向單位主管報告，使用申位能修復(fù)者，由使用單經(jīng)理指定人員修復(fù)，無法修復(fù)者，由單位填寫《設(shè)備維修保養(yǎng)申請單》經(jīng)主管簽字后轉(zhuǎn)電工或?qū)I(yè)人員進行維修，若仍無法修復(fù)，經(jīng)部門經(jīng)理同意后送外修理，若有必要，經(jīng)部門經(jīng)理同意課請外部機構(gòu)專業(yè)人員到廠檢修，并將檢修情況記錄于《機器沒備履歷卡》。4.3.5根據(jù)設(shè)備實際使用情況,設(shè)備使用單位確定是否對設(shè)備實施維修保養(yǎng)并填寫《設(shè)備維修申請單》經(jīng)主管簽字后轉(zhuǎn)電工或?qū)I(yè)人員進行維修，維修保養(yǎng)情況在《機器設(shè)備履歷卡》上記錄，維修保養(yǎng)完畢由設(shè)備使用人員驗收要求檢查并試機或試產(chǎn)確認完好后在《設(shè)施維修申清單》簽字允收。4.3.6設(shè)備維修或檢修時制造部應(yīng)在設(shè)備明顯位置掛“檢修”或“維修”標識牌，維修完畢取消標識牌。4.4報廢：機器設(shè)備已不能使用時，由適用單位填寫“基礎(chǔ)設(shè)施報廢申清表”，經(jīng)單位主管及經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)電工核實并將結(jié)果填于“基礎(chǔ)設(shè)施報廢申清表”中之“失效評估”欄中經(jīng)部門經(jīng)理審核，呈總（副）經(jīng)理核準后，辦理機器設(shè)備報廢及將“機器設(shè)備匯總表”中清除，并轉(zhuǎn)會計除帳。4.5儲存與維護:對于長期(3個月以上)不用的設(shè)備，使用單位除對該設(shè)備進行適當(dāng)?shù)臉耸就?，必須關(guān)閉總電源開關(guān)另對設(shè)備易生銹的地方作預(yù)防性防銹處理，另外視需要對該設(shè)備進行適當(dāng)?shù)姆缐m包裝，并不定時對該設(shè)備作不定期查核，并記錄于設(shè)備履歷卡，若發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常時，依4.3.4項辦理。4.6搬運：因應(yīng)產(chǎn)品生產(chǎn)流程之配置或制程變更時，必須將原設(shè)備存放區(qū)域作一搬運時（調(diào)整或變更位置），在裝卸、搬運過程中，必須做好防護工作，在搬運前視需要加以適當(dāng)?shù)陌b，以確保機器設(shè)備在裝卸、搬動過程中不受損壞。4.7全面生產(chǎn)維護系統(tǒng):包括a.關(guān)鍵生產(chǎn)過程設(shè)備的識別(增值過程設(shè)備以生產(chǎn)符合要求的產(chǎn)品)b.關(guān)鍵制造過程設(shè)備易損零件的可獲得性c.為機器設(shè)備維護提供資源d設(shè)備、工裝和量具的包裝盒防護e.適用的顧客特殊要求f.文件化維護目標包括但不限于OEE設(shè)備總效率)、MIBF(平均故障間隔時間)和MTTR(平均修復(fù)時間)并作為管理評審的輸入g.定期評審維護計劃及目標，當(dāng)目標未能達到時須制訂糾正措施計劃h.使用計劃的預(yù)防性維護方法，例如無須拆卸設(shè)備的定期檢查、視覺檢查、清洗和維修、更換零件，以防正突發(fā)故障等過程問題。i.使用預(yù)見性維護萬法，如適用，例如非破壞性測試(油分析、震動分析、.熱成像和超音波檢測)J.定期檢修:當(dāng)設(shè)備定期檢查，并進行精簡，在固定的時間間隔，發(fā)現(xiàn)低于標準的任何部分進行修理或更換4.8生產(chǎn)工裝、試驗檢驗工裝和設(shè)備的管理:為生產(chǎn)和服務(wù)材料以及散裝材料提供工業(yè)和儀表設(shè)計、加工和驗證活動的資源。建立并實施生產(chǎn)工裝管理過程，包括:a.維護和維修設(shè)施及人員b，儲存和恢復(fù)c.準備驗證d.易損工裝的工裝更新方案e.工裝設(shè)計修改文件，包括產(chǎn)品的工程更改等級f.工裝修改及文件修訂g.工裝標示：如序列或資產(chǎn)編號，狀態(tài)如生產(chǎn)、維修或者報廢，所有權(quán)及位置確保顧客有用的工裝、制造設(shè)備記憶試驗/檢查設(shè)備在可見位置與以永久標示，以便每個所有權(quán)和應(yīng)用可以得到確定。如將這些工外包，則組織應(yīng)實施監(jiān)控這些活動的體系。（QP-16外部供應(yīng)商的產(chǎn)品與服務(wù)的控制程序）設(shè)備編號方式：XX（部門別）----E（設(shè)備）XXX（流水號001,002……）6、流程圖（見附錄A）7、相關(guān)記錄7.1《機器設(shè)備匯總表》WY-EQ-0187.2《年度機器設(shè)備定期保養(yǎng)計劃表》WY-EQ-0207.3《機器設(shè)備履歷卡》WY-EQ-0167.4《機器日常點檢表》WY-EQ-0217.5《設(shè)備驗收/安裝記錄表》WY-EQ-0227.6《物品申請單》WY-EQ-0247.7《基礎(chǔ)設(shè)施報廢申請表》WY-EQ-0177.8《設(shè)備維修保養(yǎng)申請表》WY-EQ-023附錄A基礎(chǔ)設(shè)施控制流程圖流程權(quán)責(zé)單位使用表單采購品管蓋“允收章”辦理入庫采購品管蓋“允收章”辦理入庫設(shè)備領(lǐng)用使用與保養(yǎng)報廢驗收安置/調(diào)試維護檢修基礎(chǔ)設(shè)施申購核準基礎(chǔ)設(shè)施申購申購單位核準《采購單位》核準NG總經(jīng)理OK《采購單位》材料部NG資料部/設(shè)備管理員《設(shè)備驗收安裝記錄表》/需求部門/品管/廠商NG《設(shè)備驗收安裝記錄表》品管/倉庫/采購《送貨單》《領(lǐng)料單》使用單位使用單位《機器設(shè)備履歷卡》《設(shè)備日常點檢表》設(shè)備管理員/電工/專業(yè)人員《機器設(shè)備履歷卡》NG使用部門《基礎(chǔ)設(shè)施報廢申請表》客戶管理服務(wù)控制程序目的1.1建立以客戶為導(dǎo)向的品質(zhì)系統(tǒng)，作為顧客滿意度各種趨勢，以及不滿意的各種指標。1.2為使客戶抱怨之處理程度制度化、迅速化以求客戶滿意及采取校正預(yù)防措施。2、范圍2.1本公司所有客戶為調(diào)查服務(wù)對象；2.2本程序就有關(guān)公司產(chǎn)品的品質(zhì)抱怨及退貨品及處理手續(xù)方法及客戶關(guān)心事項之回饋等作必要說明；3、權(quán)責(zé)：營業(yè)單位品質(zhì)單位相關(guān)單位1.客戶滿意度調(diào)查、匯總。2.手里并填寫“客戶抱怨處理單”及“客戶抱怨處理總表”。3.針對抱怨情形向相關(guān)單位作詳細說明。4.答復(fù)客戶。1.抱怨相關(guān)記錄收集、退貨的處理方式說明。2.召開會議、不良責(zé)任部門之區(qū)分。3.對策實施追蹤確認。4.廠內(nèi)制品確認。5.庫存品聯(lián)絡(luò)相關(guān)單位確認。1.客戶滿意度調(diào)查結(jié)果提出改善措施。2.抱怨原因內(nèi)容及對策實行綜合檢討確認。3.依核決意見執(zhí)行。4、定義：無5、客戶滿意度作業(yè)內(nèi)容：5.1《客戶滿意度管理流程圖》（流程圖一）5.2客戶滿意度管理作業(yè)5.2.1客戶滿意度調(diào)查：5.2.1.1對外部客戶端由營業(yè)部每年年中與年底發(fā)出[客戶滿意度調(diào)查表]，該內(nèi)容范圍涵蓋人員服務(wù)、客訴處理、品質(zhì)與交期等：合作不到一年的客戶，則以電話、Email、報價、打樣等于客戶做日常的溝通，從中了解客戶的需求。5.2.1.2對內(nèi)部公司度收集相關(guān)客戶抱怨事項及校正結(jié)果與其他相關(guān)資料。5.2.2依客戶回復(fù)之“客戶滿意度調(diào)查表”（或客戶相關(guān)書面回傳報告）內(nèi)容及內(nèi)部公司段收集到的相關(guān)資料，由營業(yè)部填入“客戶滿意度調(diào)查匯總分析表”，針對客戶不滿意事項及造成客戶不滿意之發(fā)生源的單位填寫對策，經(jīng)蓋單位主管審查，并且與競爭或企業(yè)標竿分析比較經(jīng)呈總經(jīng)理核準后，執(zhí)行改善對策。5.2.3品質(zhì)單位及生管單位，依營業(yè)部提供之每月品質(zhì)（客戶抱怨）及交期月報，在每月的工廠例行會議中提出報告，未達成目標時，提出矯正及預(yù)防措施。5.2.4『客戶滿意度調(diào)查及分析』相關(guān)資料，需提交管理審查會議中審查。5.2.5顧客滿意:關(guān)于質(zhì)量或交付問題的顧客通知。監(jiān)測應(yīng)包括通過在線客戶門戶和顧客記分卡提供的績效證據(jù)的回顧，質(zhì)量體系的績效和顧客滿意度的趨勢，與競爭對手和適當(dāng)?shù)幕鶞蔬M行比較，并通過最高管理者進行評審。6、客戶抱怨處理:6.1抱怨受理:6.1.1客戶抱怨由營業(yè)部負責(zé)受理，將抱怨情形填寫于“客戶抱怨處理單”(8D報告)送交相關(guān)單位開會議.6.1.2營業(yè)單位應(yīng)將其抱怨案件登記于“客戶抱怨處理總表”.6.1.3營業(yè)單位應(yīng)盡量對顧客所提出之抱怨收集詳盡資料以之為處理參考.6.1.4營業(yè)單位接獲抱怨訊息，視必要時應(yīng)主動客戶聯(lián)系產(chǎn)品是否退回事宜，以及是否影響客戶生產(chǎn)交期等事項。6.1.5庫存品數(shù)量不足補發(fā)退貨量時，營業(yè)部通知生管單位應(yīng)立即排定緊急生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)主管通知制造單位盡速備料生產(chǎn)。6.2抱怨之處理: