建筑行業(yè)質量管理手冊樣本

編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)00目錄共2頁第1頁第0次修改章節(jié)內容頁碼00目錄1-201質量手冊頒布實行令302管理者代表任命書403公司簡介5-604術語和縮寫7-81.0質量手冊闡明92.0組織機構圖102.1質量管理網(wǎng)絡圖112.2質量體系要素及職能分派表122.3質量職責13-183.0質量方針和質量目的194.0質量管理體系20-255管理職責5.1管理承諾265.2以顧客為關注焦點275.3質量方針285.4策劃29-305.5職責、權限與溝通315.6管理評審32-336資源管理6.1資源提供346.2人力資源35-366.3基本設施376.4工作環(huán)境38編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)00目錄共2頁第1頁第0次修改章節(jié)內容頁碼7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃397.2與顧客關于過程40-417.3設計與開發(fā)427.4采購43-447.5生產(chǎn)和服務提供45-477.6監(jiān)視和測量裝置控制48-498測量、分析和改進8.1總則50-518.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意52-548.2.2內部審核55-588.2.3過程監(jiān)視和測量59-618.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量62-668.3不合格品控制67-718.4數(shù)據(jù)分析72-748.5改進75-789.0程序文獻清單7910.0質量手冊更改記錄80附錄A質量記錄控制清單81-84編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)01質量手冊頒布實行令共1頁第1頁第0次修改質量手冊頒布實行令本手冊是根據(jù)GB/T19001﹕原則，結合集團公司所付諸管理方式和有效管理經(jīng)驗編制而成。它是實行與保持質量體系有效運營大綱性文獻和公司法規(guī)，手冊覆蓋了本集團公司涉及貫標公路工程項目，通過手冊貫徹貫徹，以保證集團公司質量方針、質量目的實現(xiàn)，增強全員質量意識，提高質量管理水平，進一步增進集團公司全面發(fā)展。經(jīng)審核，質量手冊完全符合所選用質量保證模式規(guī)定，現(xiàn)批準予以發(fā)布并于8月我保證，從發(fā)布之日起，不作出與質量手冊相違背指令和行動。董事長：3聘書茲聘請金江東任管理者代表聘期貳年特授予此證二○○二年一月一日編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)03公司簡介共2頁第1頁第0次修改浙江登峰交通集團有限公司是一家立足道路、橋梁、交通基本工程施工為主，多元化經(jīng)營股份制集團公司，具備國家公路一級資質，是浙江省公路施工骨干公司。集團有限公司源于蕭山市交通工程公司和蕭山市臨浦公路建設工程公司強強聯(lián)合組建，公司通過8年創(chuàng)業(yè)，逐漸發(fā)展到當前占地19萬平方米，總資產(chǎn)5億元，員工1200人（其中工程技術人員225人），、、三年分別完畢工程總產(chǎn)值3.61億元、4.1億元和4.5億元。集團擁有國內先進施工機械設備，如美國（TM-50）、意大利產(chǎn)（瑪連尼）等大型瀝青砼拌和樓五臺套；美國（PF-510）和德國（ABG）攤鋪機六臺套；日本產(chǎn)小松挖掘機六臺；WCQ500、WCQ300穩(wěn)定土拌和設備五套；國產(chǎn)大中型水泥砼拌和樓（含自動進料設備）16臺套；水泥砼輸送車二輛；反擊式碎石機二臺套；大噸位工程（斯太爾）自卸車80余輛；機制砂設備一臺套。集團中心實驗室獲得乙級資質；還運用集裝箱改裝成省內首創(chuàng)具備檢測和實驗能力整體式流動實驗室，這些實驗室均經(jīng)工地所在地交通工程質監(jiān)站批準獲得“暫時資質證書”，公司除了每年不斷充實各級工程技術人員外，對在崗職工強化職業(yè)技術培訓，提高職工崗位技能，共進行培訓35次，合計受訓206人次，發(fā)證227張，合格率達100%，和省廳工程質監(jiān)站合編“浙江省公路建設項目施工統(tǒng)一用表”共5冊，并已制成“浙江省公路建設項目施工統(tǒng)一用表管理系統(tǒng)”（電腦軟件）。憑借集團雄厚軟硬件實力，已跨入大中型公司集團行列。集團自96年以來，為激發(fā)公司活力，適時轉換經(jīng)營機制，牢牢抓住市編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)03公司簡介共2頁第2頁第0次修改場這個契機，將公司直接推向市場，使公司能在激烈市場角逐中生機勃發(fā)。一條重要經(jīng)驗是，一種施工公司在建設市場立足、生存、發(fā)展、和壯大靠是公司實力、工程質量和信譽。公司在近三年中分別承建了杭州繞城公路，蕭山機場路四、九合同段、104國道蕭山段、11省道湖州段路面工程、04省道余杭段路面工程、320國道嘉興段改建工程、杭寧高速公路二期二合同段、09省道余杭段路面工程、杭金衢高速公路三合同段等14項工程30個合同段路基、路面和橋梁工程，合格率100%，27項被評為優(yōu)良工程，在二度全國公路施工公司優(yōu)質工程勞動競賽中杭金衢高速公路三合同段被評為優(yōu)質工程，公司還被評為“二000質量年”活動先進單位，充分體現(xiàn)了公司良好形象。為進一步擴大公司規(guī)模，拓展領域積累了資本。隨著國家對國有公司改革進一步深化，集團公司經(jīng)蕭山區(qū)人民政府批準正在進行進一步轉制工作，咱們將完全按照國企深化改革思路，在既定方針下、在公司全面改制前提下努力完畢兩個轉變，下一步將解決以內部經(jīng)濟責任制為基本公司重組工作，以適應不斷拓展市場需要。通過貫徹GB/T19001∶原則，建立、實行和保持交通工程質量體系，將進一步增進集團公司全面發(fā)展，隨著國家“十五”籌劃實行，咱們將一鼓作氣，奮斗三至五年，使公司有一種質發(fā)展和奔騰。為浙江省交通事業(yè)和社會主義建設作出更大貢獻。集團總部地址：浙江省杭州市蕭山區(qū)通惠中路155號聯(lián)系電話：82725731郵政編碼：311201傳真：編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)04術語和縮寫共2頁第1頁第0次修改1概述本節(jié)對《質量手冊》所采用基本術語來源、公司習慣用語及公司、關于部門縮寫進行了描述。2基本術語《質量手冊》基本術語采用GB/T19001-idtISO9000﹕《基本與標語》定義。3定義3.1業(yè)主合同指公司與業(yè)主之間工程承包合同3.2文獻本手冊文獻是指和質量體系關于文獻和資料。3.3部門文獻這里所指部門文獻是由各部門形成與質量關于文獻資料。3.4第三層次支持性文獻指部門文獻、作業(yè)指引書、原則、規(guī)范等。3.5缺陷責任期：工程交工鑒定后一年為缺陷責任期。3.6三相符，一貫徹指機械設備登記臺帳、設備卡及設備編號標志相一致，并貫徹到專人使用、保管和保養(yǎng)。3.7嚴重不合格指工程質量不符合設計規(guī)定或不符合質量原則而導致一定經(jīng)濟損失，使工程留有永久缺陷質量問題（特別是核心、特殊過程中產(chǎn)生不合格）。3.8普通不合格編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)04術語和縮寫共2頁第2頁第0次修改指工程非重要部位或非重要工序浮現(xiàn)可以修復、不影響工程內在質量和使用功能質量問題。3.9QMS指質量管理體系4公司和關于部門縮寫及習慣稱呼浙江登峰交通集團有限公司浙登交、浙登交集工程管理科工程科黨政辦公室辦公室質量監(jiān)督科質監(jiān)科安全保衛(wèi)科安?？凭幪枺篞/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)1.0質量手冊說明共1頁第1頁第0次修改一、主題內容和合用范疇1．本手冊根據(jù)GB/T19001∶質量管理體系而編寫。2．本手冊目是證明我司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客規(guī)定產(chǎn)品。3．本手冊合用于我司道路、橋梁、交通基本工程建設生產(chǎn)全過程。4．本手冊刪除了7.3設計和開發(fā)，因從法律、法規(guī)規(guī)定和顧客規(guī)定來說我司無設計責任。二、手冊編、審、批1．手冊編制：質監(jiān)科2．手冊審核：金江東（管理者代表）3．手冊批準：湯建祥（總裁）三、手冊控制管理1．手冊分“受控”和“非受控”兩類?！笆芸亍笔謨陨w上“受控”章，予以不同分發(fā)號，發(fā)放給公司領導、各部門、項目經(jīng)理部負責人和認證機構，并作好發(fā)放登記，保證受更改控制?！胺鞘芸亍笔謨詢H作宣傳用，由質監(jiān)科、工程科依照需要發(fā)放給顧客或其他組織。2．在質量體系運營中如需修改手冊，可向質監(jiān)科提出，質監(jiān)科辦理有關手續(xù)，經(jīng)總裁批準后可進行更改，詳細見《文獻控制程序》。手冊經(jīng)多次修改或重大修改時，可進行換版，版本號以A、B、C為序。四、本手冊由質監(jiān)科負責解釋。編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)2.0組織機構圖共1頁第1頁第0次修改公司組織機構圖總裁總裁總經(jīng)理工程項目經(jīng)理部總師室工程項目經(jīng)理部總師室編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)2.1質量管理網(wǎng)絡圖共1頁第1頁第0次修改浙江登峰交通集團有限公司公路工程質量管理網(wǎng)絡圖總裁總經(jīng)理管理者代表總工程師第一工程處第二工程處第三工程處第四工程處第五工程處第六工程處第七工程處總裁總經(jīng)理管理者代表總工程師第一工程處第二工程處第三工程處第四工程處第五工程處第六工程處第七工程處編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第B版章節(jié)2.2質量體系要素及職能分派表共1頁第1頁第0次修改質量體系要素(GB/T19001/)及職能分派表序號體系要素職能部門機料科安?？祈椖拷?jīng)理部14.0質量管理體系△▲△△△△△△△△24.2.3文獻控制△△▲▲▲△△△△△34.2.4記錄控制△△▲△△△▲△▲▲45.1管理承諾▲△△△△△△△△△55.2以顧客為關注焦點▲△△△△△△△△△65.3質量方針▲△△△△△△△△△75.4策劃△▲△△△△△△△△85.5職責、權限與溝通▲▲△△△△△△△△95.6管理評審▲△△△△△△△△△106.1資源提供▲△△△△△△△△△116.2人力資源△△△△▲△▲▲△△126.3基本設施△△△△△△▲△▲▲136.4工作環(huán)境△△△△△△△△▲▲147.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃△△▲△△△△▲▲157.2與顧客關于過程△△△▲△△△△▲▲167.3設計與開發(fā)177.4采購△△△△△△△▲▲187.5生產(chǎn)與服務提供△△▲▲△▲△▲▲197.6監(jiān)視與測量裝置控制△△△△▲▲△▲▲208.1總則△▲△▲△△▲△▲△218.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意△△△▲△△△△△△228.2.2內部審核△▲△△△△△△△△238.2.3過程監(jiān)視和測量△△△▲▲△▲▲▲△248.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量△△△△▲△△△▲▲258.3不合格品控制△△△▲▲△△▲▲▲268.4數(shù)據(jù)分析△△△▲▲△▲▲▲▲278.5改進8.5.1持續(xù)改進△▲△△△△△△△△8.5.2糾正辦法△△△▲▲△▲▲▲▲8.5.3防止辦法△△△▲▲△▲▲▲▲注：“▲”重要職能部門，“△”有關職能部門。編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)2.3質量職責共6頁第1頁第0次修改（一）總裁質量職責1.領導和帶領集團員工貫徹執(zhí)行國家及上級關于質量方針、政策、法規(guī)，建立健全各級質量責任制，對公司質量工作負責。2.領導建立實行和保持符合GB/T19001∶原則質量體系，主持制定、頒布公司質量方針和目的。3.擬定組織機構，規(guī)定各崗位職責，賦予管理者代表相應職責。4.任命管理者代表。5.為質量體系正常運營提供充分資源保證，涉及通過培訓人員。6.審批質量體系構造設計，主持管理評審。7.質量體系文獻中規(guī)定其他職責。（二）管理者代表職責1.負責組織建立、完善和實行質量體系，主持編制《質量手冊》，審批質量體系程序文獻，組織貫徹實行公司質量方針和質量目的，推動質量體系有效運營。2.定期組織內部質量審核，代表公司接受顧客或認證機構審核。3.負責向總裁報告質量體系運營狀況，定期組織管理評審。4.負責策劃內審工作所需資源，選拔審核員,任命審核組長；向公司管理評審會議報告質量管理體系運營狀況。5.對公司所屬各部門、項目經(jīng)理部實行質量體系狀況有監(jiān)督和獎罰權。6.負責就公司質量體系關于事宜與外部各方聯(lián)系工作。（三）總工程師質量職責1.對公司工程質量負全面技術責任，行使質量管理職權，貫徹質量管理責任，實現(xiàn)質量目的。編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)2.3質量職責共6頁第2頁第0次修改2.負責領導、貫徹實行質量體系正常運營，指引項目經(jīng)理部制定工程質量保證籌劃，爭創(chuàng)“形象工程”活動。3.組織召開生產(chǎn)質量例會，對浮現(xiàn)嚴重質量不合格品工程進行評審、分析和鑒定，責成關于部門提出和實行糾正或防止辦法。4.對技術和質量事宜經(jīng)總裁授權有進行仲裁權利。5.參于編寫、修訂公司質量體系文獻、手冊等。（四）機料科科長質量職責1.負責組織機電設備質量體系運營貫徹貫徹，工作做到有章可循、有序進行。2.建立和健全各項規(guī)章制度，抓好各項設備控制程序、操作規(guī)程（作業(yè)指引書）和設備維護保養(yǎng)工作，并做好相應記錄。3.保證設備完好率和提高設備運用率，保證設備隨時“拉得出、用得上”，堅持“一切環(huán)繞工程服務”思想。4.負責做好各部門、項目經(jīng)理部質量體系要素“有關職能”協(xié)調工作。（五）實驗室負責人質量職責1.貫徹執(zhí)行國家及主管部門關于質量政策法令、法規(guī)、條例和制度。2.在總工程師領導下，對實驗室各項工作負全面領導和質量責任。3.負責實驗室工作，以保證明驗、檢查質量規(guī)定。4.指引、督促實驗人員，嚴格按照檢測工作流程檢查、校驗籌劃規(guī)定，做好各項檢查、實驗工作。5.嚴格執(zhí)行各種實驗、檢測設備標定、校驗工作及制定非標檢測儀器校驗辦法。編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)2.3質量職責共6頁第3頁第0次修改6.負責編寫實驗檢測設備維修類文獻，建立檢查、測量和實驗設備臺帳，編制檢查、測量和實驗設備年度周期檢定籌劃并實行。7.組織實驗人員培訓及技術考核工作。8.按國家關于規(guī)定，擬定并批準實驗檔案資料建檔及銷毀工作。（六）內審員職責1.審核組長組織開展內部質量體系審核，制定年度內部質量體系審核籌劃，協(xié)助管理者代表擬定審核組人員，并編寫內部質量體系審核報告。2.編制《審核檢查表》并開展工作，做好審核記錄。3.依照現(xiàn)場審核狀況，給不符合項開具《不合格報告》，配合關于部門提出相應糾正、防止辦法。4.按規(guī)定期期對糾正（防止）辦法進行驗證，并做好內審記錄。（七）黨政辦主任質量職責1.協(xié)助總裁貫徹貫徹公司質量方針、目的和質量體系文獻。2.協(xié)調、監(jiān)督各質量體系職能部門行使管理職能，協(xié)助管理者代表、質監(jiān)科組織好質量體系持續(xù)有效運營。3.負責公司質量體系文獻傳遞，保證信息反饋暢通。4.建立公司內部關于質量體系文獻管理機制，對文獻、資料管理有效性和規(guī)范性負責，做好文獻、資料收發(fā)記錄及編制受控文獻目錄和歸檔工作。（八）工程處處長質量職責1.不折不扣貫徹執(zhí)行GB/T19001∶原則，并做好對所屬項目經(jīng)理部組織實行工作。編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)2.3質量職責共6頁第4頁第0次修改2.監(jiān)督管理項目經(jīng)理部對實行性施工組織設計和質量籌劃編制和實行，嚴格按質量體系原則進行施工。3.對項目經(jīng)理部施工項目安全、質量、進度、費用全面負責。4.當項目經(jīng)理部施工項目浮現(xiàn)不合格時，應按糾正和防止辦法，及時實行改正和持續(xù)提高。5.對項目缺陷責任期工作應作監(jiān)督管理。6.對各項目經(jīng)理部重要物資采購和顧客提供產(chǎn)品歸口管理。（九）項目經(jīng)理質量職責1.不折不扣貫徹執(zhí)行GB/T19001∶原則，并做好組織、實行各項工作。2.參加實行性施工組織設計和項目質量籌劃編制和實行，采購籌劃制定和實行，做好產(chǎn)品標記和進貨檢查、實驗等工作，嚴格按質量體系原則進行施工，并對施工全過程有效地監(jiān)督管理。3.切實加強工序管理，特別是核心過程和特殊過程質量控制與管理，對的解決質量與進度關系，把好安全、質量關。4.對項目經(jīng)理部工程質量負全面技術和管理責任，保證工程質量和質量目的實現(xiàn)。5.對浮現(xiàn)不合格依照糾正辦法組織人員實行改正。6.組織工程過程、最后檢查，實驗狀態(tài)標記并負責保護。7.負責對生產(chǎn)所需重要物資、次要物資采購和對供方調查及工藝能力評價。8.項目經(jīng)理部負責顧客滿意詳細實行。（十）質監(jiān)科科長質量職責編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)2.3質量職責共6頁第5頁第0次修改1.在總裁和管理者代表領導下，負責對質量體系正常運營進行指引、協(xié)調、監(jiān)督、管理工作。2.參于編寫、修訂公司質量體系文獻、手冊等。3.負責向管理者代表報告質量體系尋常運營狀況。4.負責對質量手冊、程序文獻、管理性文獻（某些）歸口管理。5.負責質量體系糾正防止辦法歸口管理。6.嚴格執(zhí)行國家頒布（有效版本）各種工程施工規(guī)范、規(guī)程、原則和國家關于工程質量法律、法規(guī)、條例、規(guī)定。7.負責技術質量方面文獻和資料控制和管理。8.依照生產(chǎn)經(jīng)營和質量活動需要編制員工教誨培訓年度籌劃，并組織實行。9.負責會同國家鑒定部門和各工區(qū)、部門組織好特殊工種、機械操作人員培訓、考核、發(fā)證工作；對一時無法獲得國家鑒定部門資格承認工種，負責內部培訓、考核，持證上崗。10.建立員工培訓檔案和培訓臺帳記錄。12.負責產(chǎn)品標記和可追溯性監(jiān)督和管理工作。13.負責對項目經(jīng)理部施工全過程檢查、監(jiān)督、管理。14.負責對不合格品處置成果（涉及糾正防止辦法）進行驗證歸口管理。15.參于公司內審工作和質量體系要素有關職能協(xié)調工作。（十一）工程科長質量職責1.負責組織市場調研和工程信息跟蹤，負責省內外市場各種招投標工作。2.負責公司對招標文獻、施工合同評審和組織關于人員編制投標文獻，并參加投標各項工作，涉及合同修訂事宜。編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)2.3質量職責共6頁第6頁第0次修改3.負責對業(yè)主提供產(chǎn)品歸口管理。4.嚴格執(zhí)行國家頒布（有效版本）各種工程施工規(guī)范、規(guī)程、原則和國家關于工程質量法令、條例、規(guī)定。5.負責項目經(jīng)理部實行性施工組織設計審批，提出審核意見，并對工程質量籌劃進行審批。6.負責工程回訪、解決顧客意見工作。（十二）安?？瓶崎L質量職責1.對工程處項目經(jīng)理部安全生產(chǎn)進行監(jiān)督管理。2.對安全類不合格品進行歸口管理。3.組織工程項目安全生產(chǎn)不合格因素進行數(shù)據(jù)分析。4.負責對安全員及高危作業(yè)人員專業(yè)培訓，組織、管理及員工安全生產(chǎn)教誨管理。編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)3.0質量方針和目的共1頁第1頁第0次修改質量方針以科技為先導，引入市場競爭機制，增強全員工程質量意識和整體素質，保證質量體系有效運營，創(chuàng)立形象工程，為社會（顧客）提供優(yōu)質、滿意工程，并保持質量管理體系持續(xù)改進。質量目的誠信為本，創(chuàng)立登峰品牌，保證工程合格率100%，優(yōu)良率85%以上。質量承諾以最佳施工質量，創(chuàng)最佳工程質量。編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)4.0質量管理體系共6頁第1頁第0次修改1目擬定和建立、保持、持續(xù)改進組織質量管理體系總規(guī)定；擬定建立質量管理體系文獻和對體系文獻實行管理程序。2范疇適當于組織根據(jù)GB/T19001∶原則規(guī)定建立形成文獻質量體系并對文獻進行有效控制。3職責3.1最高管理者職責3.1.1領導和帶領集團員工貫徹執(zhí)行國家及上級關于質量方針、政策、法規(guī)，建立健全各級質量責任制，對公司質量工作負責。3.1.2領導建立實行和保持符合GB/T19001∶原則質量體系，主持制定、頒布公司質量方針和目的。3.1.3擬定組織機構，規(guī)定各崗位職責，賦予管理者代表相應職責。3.1.4任命管理者代表。3.1.5為質量體系正常運營提供充分資源保證，涉及通過培訓人員。3.1.6審批質量體系構造設計，主持管理評審。3.1.7質量體系文獻中規(guī)定其他職責。管理者代表職責3.2.1負責組織建立、完善和實行質量體系，主持編制《質量手冊》，審批質量體系程序文獻，組織貫徹實行公司質量方針和質量目的，推動質量體系有效運營。3.2.2定期組織內部質量審核，代表公司接受顧客或認證機構審核。3.2.3負責向總裁報告質量體系運營狀況，定期組織管理評審。編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)4.0質量管理體系共6頁第2頁第0次修改3.2.4負責策劃內審工作所需資源，選拔審核員；向公司管理評審會議報告質量管理體系運營狀況。3.2.5對公司所屬各部門、項目部實行質量體系狀況有監(jiān)督和獎罰權。3.2.6負責就公司質量體系關于事宜與外部各方聯(lián)系工作。文獻/記錄管理部門職責3.3.1辦公室負責對上級主管部門及公司發(fā)放文獻提交總裁批準后進行控制和管理，并建立受控文獻目錄,負責過期質量記錄銷毀工作。3.3.2質監(jiān)科負責質量體系類文獻和資料控制和管理并編制受控文獻目錄。3.3.3工程科和質監(jiān)科負責技術方面文獻和資料控制和管理。3.3.4各部門負責管理本部門使用一次性文獻等并編制受控文獻目錄。3.3.5機料科負責公司機械設備質量記錄控制。3.3.6工程處負責所屬工程項目和機械設備質量記錄控制。3.3.7質量記錄使用部門對質量記錄進行標記、編目、保管、收集，按規(guī)定期間提交質量記錄。3.3.8質量記錄歸檔部門，負責相應質量記錄歸檔、編目、保存、查閱、銷毀。4程序概要4.1質量管理體系總規(guī)定公司按GB/T19001∶原則規(guī)定，建立適當于公路工程施工過程質量管理體系，形成文獻，加以實行和保持。保證公司有能力持續(xù)滿足顧客規(guī)定和法律、法規(guī)規(guī)定并增強顧客滿意。為此公司質量管理體系應滿足如下規(guī)定：編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)4.0質量管理體系共6頁第3頁第0次修改4.1.1對質量管理體系管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析改進四大過程進行充分辨認。4.1.2擬定這些過程順序和互相作用。4.1.3擬定為保證過程有效運營和對其實行控制辦法。編制合用程序文獻和接受準則。4.1.4辨認并保證可以獲得必要資源與信息，以支持Qms過程有效運營和對這些過程進行監(jiān)視。4.1.5對過程程序擬定和安排應遵循P-D-C-A原則：P：策劃D：實行C：監(jiān)視和測量A：改進4.1.6影響產(chǎn)品符合規(guī)定外包過程：我司承辦工程不容許外包。4.2文獻規(guī)定4.2.1我司體系文獻涉及：a、質量手冊，涉及形成文獻質量方針和質量目的。b、形成文獻程序共22份。c、為保證Qms過程有效策劃、運營和控制所需文獻。d、為完畢活動或達到成果提供客觀證據(jù)記錄。我司質量管理體系文獻構造詳見質量手冊9.0“程序文獻清單”附錄A“質量記錄控制清單”質量手冊我司已編制和保持質量手冊。4.2.3文獻控制4.2.3.1公司制定ZDJ-CX-4.1-00《文獻控制程序》4.2.3.2我司暫無電子媒體4.2.3.3文獻在發(fā)布前應得到批準，以保證文獻是充分與適當。文獻編制、審核、批準職責和程序規(guī)定如下：編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)4.0質量管理體系共6頁第4頁第0次修改a、《質量手冊》和《程序文獻》及其他管理性文獻由管理者代表組織編寫，管理者代表審核，總裁批準。b、與產(chǎn)品質量關于技術文獻由有關部門編寫，總工審核，管理者代表批準。c、采購文獻由項目經(jīng)理部組織編寫，項目經(jīng)理審核，工程處長批準。d、公司機械使用維修保養(yǎng)類文獻由機料科組織編寫，機料科長審核，總裁批準。工程處機械使用、維修、保養(yǎng)文獻由工程處主管部門編寫，主管負責人審核，工程處長批準。4.2.3.4為保證持續(xù)適當性、充分性，對文獻再評審、更改、再次批準安排時機。4.2.4.1時機：a、內審時安排文獻內審。b、糾正/防止辦法有效性針對文獻評價。c、管理評審對Qms持續(xù)性、適當性、有效性、評價時。更改：a、文獻更改由原審批部門審批。4.2.3.4.1保證文獻更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到辨認辦法：a、文獻更改批準后，由原文獻管理部門按《圖紙發(fā)文登記表》原發(fā)文名單予以更改。b、領用部門在《圖紙文獻收發(fā)登記表》上簽字并建立本部門《受控文獻目錄》，作好本部門發(fā)放記錄，保證對質量體系有效運營重要作用場合都使用有效文獻。4.2.3.6為保證在使用處可獲得合用文獻有效版本，規(guī)定文獻發(fā)放程序如下：編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)4.0質量管理體系共6頁第5頁第0次修改a、公司發(fā)放文獻由文獻起草部門填寫《發(fā)文稿》，由文獻起草部門負責人審核，總裁批準并對發(fā)放范疇確認。b、受控文獻發(fā)放由文獻起草部門填寫《圖紙文獻收發(fā)登記表》和《審批單》，由文獻審核批準人對該文獻進行合用性審核批準，訂立審批意見，并對發(fā)放范疇予以確認。4.2.3.7外來文獻控制規(guī)定、辨認和發(fā)放。a、組織合用外來文獻控制詳見《文獻控制程序》5.7.1。b、對外來文獻合用性評審及分發(fā)職責：外來文獻由辦公室在《文獻傳閱單》上簽發(fā)解決意見，對分發(fā)范疇做出控制，并做出評審，必要時總裁決定。4.2.3.8作廢文獻解決規(guī)定由文獻歸口管理部門將作廢文獻銷毀。4.2.3.9電子媒體文獻和管理辦法：我司暫無電子媒體文獻通過上述辦法，保證文獻清晰、合用、易于辨認并在使用時能得到有效版本。4.2.4記錄控制4.2.4.1公司制定和實行Q/ZDJ-4.2-00《質量記錄管理程序》，有效控制質量記錄標記、貯存、保護、和作廢記錄解決。4.2.4.2各部門應按規(guī)定規(guī)定填寫質量記錄，保證質量記錄清晰、真實、有效。質量記錄主管部門應采用適當辦法予以控制。4.2.4.3質量記錄檔案管理：a、規(guī)定保存期；b、規(guī)定質量記錄收集、裝訂、標記編目、保存職責和程序；c、質量記錄貯存環(huán)境；d、易于辨認和檢索；e、處置；編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)4.0質量管理體系共6頁第6頁第0次修改4.2.4.4我司暫無電子媒體質量記錄。5有關文獻《文獻控制程序》Q/ZDJ-4.1-00《質量記錄控制程序》Q/ZDJ-4.2-00編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)5.1管理承諾共1頁第1頁第0次修改管理承諾我司總裁擬定按GB/T19001∶原則建立，實行和保持質量管理體系，保證穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品，增強顧客滿意。為此，總裁履行如下職責：1.領導和帶領集團員工貫徹執(zhí)行國家及上級關于質量方針、政策、法規(guī)，建立健全各級質量責任制，對公司質量工作負責。2.領導建立實行和保持符合GB/T19001∶原則質量體系，主持制定、頒布公司質量方針和目的。3.擬定組織機構，規(guī)定各崗位職責，賦予管理者代表相應職責。4.任命管理者代表。5.為質量體系正常運營提供充分資源保證，涉及通過培訓人員。6.審批質量體系構造設計，主持管理評審。7.質量體系文獻中規(guī)定其他職責。編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)5.2以顧客為關注焦點共1頁第1頁第0次修改5.2以顧客為關注焦點公司總裁充分辨認和擬定。a、我司顧客為建設單位。b、顧客當前和將來規(guī)定是：充分滿足建設單位合同規(guī)定。c、擬定為滿足顧客當前和將來需求所必要資源和能力。d、保證滿足顧客規(guī)定，增強顧客滿意。編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)5.3質量方針共1頁第1頁第0次修改目擬定組織統(tǒng)一宗旨和方向職責總裁負責制定公司質量方針公司質量方針應形成文獻，并在組織內得到溝通和理解。在持續(xù)適當性方面應得到評審。詳見《質量手冊》3.03.1最高管理者擬定質量方針提供制定和評審質量目的框架。3.1.1工程處：保證所屬工程處工程合格率100%，優(yōu)良率90%。3.1.2機料科：為保證公司整體質量目的實現(xiàn)，保持機械運用率達到75%，完好率達到90%。3.2.3安?？疲喊础抖?0二年浙江登峰交通集團有限公司安全生產(chǎn)綜合目的管理責任書》所規(guī)定內容，監(jiān)督公司各職能部門達到安全目的。3.2.4質監(jiān)科：積極收集政府主管部門對質量新規(guī)定、新政策、新信息，專研新技術、新工藝，保證在質量體系運營中使用最新規(guī)范、原則。編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)5.4策劃共2頁第1頁第0次修改1目擬定策劃程序和辦法，使質量管理體系能更有效地實現(xiàn)質量目的。范疇合用于公司質量目的和質量管理體系策劃。職責總裁保證充分資源，擬定機構人員，擬定質量目的。管理者代表負責組織建立、實行和保持質量體系。3.3各部門負責人保證質量方針、質量目的在本部門得到對的理解和實行，并對質量體系實行負責。3.4各部門依照組織質量方針、質量目的制定本部門可測量質量目的。程序概要公司質量目的詳見《質量手冊》3.0。管理者代表組織有關部門進行質量管理體系策劃。質量管理體系策劃時機。4.3.1按GB/T19001∶原則規(guī)定建立質量管理體系，形成文獻。4.3.2質量管理體系持續(xù)改進。4.4為持續(xù)改進Qms，在對Qms變更進行策劃時，公司將安排好Qms新老過程接口或規(guī)定適當過渡期限。以保證保持Qms完整性。4.5質量管理體系策劃所涉及內容及建立形成文獻質量管理體系應滿足《質量手冊》4.0中4.2規(guī)定。4.6組織將按如下程序進行Qms策劃、建立形成文獻Qms。編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)5.4策劃共2頁第2頁第0次修改4.6.1組織學習GB/T19001∶原則，掌握原則規(guī)定（或與94版比較，理解原則規(guī)定變化）。4.6.2辨認Qms所需過程，決定質量管理體系應用，刪減細節(jié)及理由。評估既有Qms，辨認既有體系文獻適當性。按GB/T19001∶原則規(guī)定修訂Qms文獻。按Qms文獻運作。內審、自我評價。4.6.7申請認證、注冊。編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)5.5職責、權限與溝通共1頁第1頁第0次修改1目溝通可以增進組織內各職能和層次間信息交流，從而增進Qms有效性和持續(xù)改進。2范疇合用于Qms有效性內部溝通3職責3.1總裁應保證在公司內建立恰當溝通過程。3.2各部門按規(guī)定程序就質量管理體系有效性進行溝通。3.3質量管理部門負責各職能和層次之間工作協(xié)調；收集、分析關于信息作為持續(xù)改進Qms基本。4程序概要4.1體系文獻應明確各職能、層次及過程之間接口。4.2組織擬定溝通方式和過程普通涉及質量例會、簡報、會議、布告欄，內部刊物等。編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)5.6管理評審共2頁第1頁第0次修改目按籌劃時間間隔評審Qms，以保證其持續(xù)核心適當性、充分性和有效性。范疇合用于對公司最高管理者（總裁）質量管理體系現(xiàn)狀、適當性和有效性進行評審。職責總裁負責管理評審活動。3.2管理者代表向總裁報告質量體系運營狀況；負責組織收集和提供管理評審所需資料；負責管理評審籌劃實行及組織協(xié)調工作。3.3各有關科、處負責準備提供與本部門工作關于評審所需資料；負責貫徹評審中提出糾正和防止辦法實行工作。3.4質監(jiān)科負責管理評審后跟蹤檢查和驗證工作。4程序概要4.1公司制定并執(zhí)行《管理評審控制程序》總裁主持管理評審，管理評審時間間隔不超過一年。以保證Qms持續(xù)適當性、充分性、有效性。評審應涉及評價Qms改進機會和變更需要，涉及質量方針和質量目的。4.2管理評審輸入涉及如下信息：4.2.1按《內部審核控制程序》進行年度內部質量體系審核報告及糾正和防止辦法驗證。4.2.2質量體系對當前生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境或內外部文獻變化適應性分析。編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)5.6管理評審共2頁第2頁第0次修改4.2.3質量信息分析報告其來源涉及業(yè)主反饋意看法決狀況，內部質量異常、過程控制及資源狀況和工程質量等。4.2.4其他與本次評審規(guī)定關于資料。4.3管理評審由管理者代表組織有關部門予以實行。管理評審輸出涉及如下住處并形成文獻。4.4.1質量體系對各項原則符合性結論；4.4.2質量體系對實現(xiàn)質量方針、目的有效性結論；4.4.3質量體系對外部市場環(huán)境適應性結論；4.4.4內部質量審核狀況結論；4.4.5質量目的達標狀況分析結論；4.4.6防止辦法實行狀況結論；4.4.7工程質量對比分析結論；4.4.8施工合同執(zhí)行狀況結論；4.4.9缺陷責任期工程質量分析結論。有關文獻《管理評審控制程序》Q/ZDJ-5.1-00《內部審核控制程序》Q/ZDJ-8.2-00編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)6.1資源提供共1頁第1頁第0次修改6.1公司總裁通過Qms策劃；產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃，測量、分析、改進過程策劃，擬定資源需求并充分地提供所需資源。這些資源重要應用于：a、為實現(xiàn)和保持既有Qms有效性和持續(xù)改進Qms；b、滿足顧客規(guī)定從而增強顧客滿意。辨認Qms內外環(huán)境變化和顧客規(guī)定變化，保證組織資源與變化規(guī)定相適應。編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)6.2人力資源共2頁第1頁第0次修改目從教誨、培訓、技能和經(jīng)驗四方面保證從事影響產(chǎn)品質量工作人員是可以勝任。范疇合用于對從事影響產(chǎn)品質量工作人員能力辨認、管理。3職責質監(jiān)科對該程序歸口管理并詳細負責工程技術人員培訓管理。機料科負責操作人員對機械設備使用培訓、組織、管理。3.3安?？曝撠煂Π踩珕T和高危人員安全知識培訓組織、管理。4程序概要4.1公司制定并執(zhí)行《人員能力培訓和資格控制程序》，以明確影響產(chǎn)品質量工作人員能力，保證工作能力。4.2公司依照公司發(fā)展需要，擬定質檢員、實驗員、內審員、所需工作能力并依照其他人員需要制定年度培訓籌劃，經(jīng)管理者代表批準后組織實行。4.3培訓方式采用內部培訓和外部培訓相結合。4.3.1針對新頒布原則、規(guī)范、設備及帶有共性問題由公司有關科室編寫出技術要點，以文獻形式下發(fā)至各工程處項目經(jīng)理部及有關科室。4.3.2對從事特殊工作人人員，應接受政府關于部門培訓（外部培訓）經(jīng)考核合格獲得證書后方能上崗。4.4培訓工作涉及對員工意識教誨。保證員工結識到所從事活動有關性和重要性。編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)6.2人力資源共2頁第2頁第0次修改4.5質監(jiān)科會同關于部門對采用辦法有效性進行評價。評價方式涉及：a、定期業(yè)績考核：消耗率、產(chǎn)量等。b、內部質量體系考核中對人員綜合評價。c、尋常工作檢查。4.6由質監(jiān)科保存關于人員教誨、培訓、技能和經(jīng)驗紀錄及評價記錄。5有關文獻《人員能力培訓和資格控制程序》Q/ZDJ-6.1-00編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)6.3基礎設施共1頁第1頁第0次修改目擬定、提供和維護為實現(xiàn)Qms過程及滿足顧客規(guī)定增進顧客滿意基本設施，保證基本設施是持續(xù)適當。2范疇合用于為達到產(chǎn)品符合規(guī)定所需基本設施提供和管理。職責機料科、工程處各自負責所屬生產(chǎn)設備、車輛歸口管理。3.2設備使用維護部門負責設備對的使用、保養(yǎng)維護工作。依照工程生產(chǎn)和市場需要，機料科、工程處及時提出新增設備申請籌劃。項目經(jīng)理部負責基本設施詳細實行。4程序概要4.1機料科和/或工程處負責會同關于部門辨認公司對基本設施需求?；驹O施涉及：生產(chǎn)、生活所用暫時房屋、可運用既有建筑物，保證施工需要。施工機械設備，保證滿足生產(chǎn)需要。4.1.3施工道路、電力設備、以及其他應有設備在施工中保證暢通及使用。4.2過程設備辨認、提供、有效性驗證，維護保養(yǎng)詳細按照《過程設備控制程序》《監(jiān)視和測量裝置控制程序》執(zhí)行。5有關文獻《實行性施工組織設計》《過程設備控制程序》Q/ZDJ-6.2-00《監(jiān)視和測量裝置控制程序》Q/ZDJ-7.8-00編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)6.4工作環(huán)境共1頁第1頁第0次修改目擬定并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品滿足規(guī)定所需環(huán)境規(guī)定。范疇合用于對項目施工中工作環(huán)境中人和物因素進行控制。3職責項目經(jīng)理部對工程項目施工工作環(huán)境、涉及氣候影響，人員工作環(huán)境、設備運營環(huán)境及實驗工作環(huán)境歸口管理。4程序概要4.1項目經(jīng)理部保證產(chǎn)品滿足規(guī)定規(guī)定并增強顧客滿意所需環(huán)境管理涉及：文明施工環(huán)保勞動保護安全施工4.2項目經(jīng)理部依照合同文獻、國家及地辦法律法規(guī)規(guī)定，提供資源并建立相應管理辦法，并在《實行性施工組織設計》中予以明確。5有關文獻《實行性施工組織設計》編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃共1頁第1頁第0次修改目通過產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃，達到實現(xiàn)顧客滿意產(chǎn)品。范疇公司中標所承建公路工程項目。職責項目經(jīng)理部制定實行性施工組織設計，由工程科負責審批。項目經(jīng)理負責質量籌劃實行工作。4工作程序公司中標承建公路工程項目均需實行性施工組織設計。4.2實行性施工組織設計內容，應按程序文獻規(guī)定普通內容編制，特殊工程應重點描述重點部位策劃。4.3實行性施工組織設計完畢后，由工程科負責審批。4.4實行性施工組織設計屬受控文獻，按《文獻控制程序》規(guī)定執(zhí)行。4.5工程項目實行由項目經(jīng)理進行控制。5有關文獻《文獻控制程序》Q/ZDJ-CX4.1-00編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第版章節(jié)7.2與顧客關于過程共2頁第1頁第0次修改目充分理解顧客規(guī)定與盼望保證滿足顧客規(guī)定，增強顧客滿意。范疇合用于對產(chǎn)品規(guī)定辨認，評審和與顧客溝通過程控制。詳細用于公司資格預審文獻、招標文獻、施工合同評審工作及資格預審申請文獻、投標文獻、合同文獻準備及公司所承建項目服務。職責3.1工程科負責對資格預審文獻、招標文獻、施工合同評審、負責編制投標文獻，參加投標工作，負責合同修訂事宜。3.2工程科負責顧客反饋信息接受分類并傳達到相應部門，并建立《業(yè)主臺帳》。工程科組織進行回訪顧客和顧客意看法決。總裁批準投標文獻，對施工合同作出審核結論。項目經(jīng)理部負責顧客滿意詳細實行。工作程序由工程科組織對資格預審文獻進行評審，總工程師作出評審結論。4.2由總工程師組織對合同預算、技術及工程處等有關人員對招標文獻進行評審，明確招標文獻規(guī)定。4.3由工程科負責投標文獻編制工作。并參加投標整個過程。4.4中標后，由工程科組織對施工合同進行評審，將評審結論記錄在《合同評審記錄》中，由總工程師審核。編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第版章節(jié)7.2與顧客關于過程共2頁第2頁第0次修改4.5合同修訂，普通由工程科和項目經(jīng)理部詳細負責，并辦理好關于手續(xù)。4.6按公司實際狀況，我司與顧客溝通范疇普通為：回訪業(yè)主，合同規(guī)定義務實行，顧客意看法決。4.6.1由工程科組織項目經(jīng)理部人員走訪顧客（業(yè)主）聽取意見做好《工程質量回訪記錄》。4.6.2工程缺陷修復后，由質監(jiān)科負責檢查，并填寫《工程質量回訪驗證單》備查。4.6.3缺陷責任期滿后，由工程科依照業(yè)主反映填寫《征詢意見表》，如有質量問題，由工程科分析匯總組織解決，質監(jiān)科驗證。4.7工程科接到來信、來訪、來電等顧客意見后，填寫《顧客意見一覽表》，告知相應部門解決；由承建項目經(jīng)理部組織返修；修復過程中，質監(jiān)科對維修工程進行質量控制。4.8重要工程項目必要時由工程科編寫《服務報告》，作為管理評審輸入。5有關文獻《顧客規(guī)定辨認、評審和溝通程序》Q/ZDJ-CX7.2-00編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)7.3設計控制共1頁第1頁第0次修改我司質量體系運營無此規(guī)定。公司在編制質量手冊時列出此條目，為與原則章節(jié)保持一致。編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)7.4采購共2頁第1頁第0次修改1目依照制定《采購控制程序》，對供方進行調查、評價、確認、控制，編制滿足施工規(guī)定采購籌劃和資料，然后進行采購，保證采購物資符合公路工程質量規(guī)定。2范疇合用于公司承建公路工程項目需要物資（涉及：重要物資、次要物資）。3職責3.1項目經(jīng)理部負責對生產(chǎn)所需重要物資、次要物資采購和對供方進行調查評價，并擬定物資供方。3.2項目經(jīng)理部負責對供方審核，并報工程處負責人審批。3.3項目經(jīng)理部在獲得工地暫時實驗資質后負責對采購物資進行檢測、實驗保證對供方評價。4程序概要為保證所采購物資符合合同規(guī)定，所有同工程質量關于物資采購工作均須按照公司制定《采購控制程序》進行控制，保證所采購物資符合規(guī)定規(guī)定。4.1采購物資分為二大類：第一大類為重要物資，第二大類為次要物資，并對物資采購制定物資采購籌劃。經(jīng)權限部門領導審批后執(zhí)行。4.2項目經(jīng)理部對供方質量保證能力進行評價。對滿足合同規(guī)定供方，經(jīng)項目經(jīng)理審核，工程處長批準擬定為合格供方。采購時必要選取其中供方。4.3訂立供貨合同步，明確供方在違背合同狀況下處置規(guī)定等。編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)7.4采購共2頁第1頁第0次修改4.4項目經(jīng)理部依照施工組織設計、質量籌劃規(guī)定，編制物資采購文獻，內容涉及采購物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、外購件圖樣、質量規(guī)定、檢查根據(jù)等并進行采購。4.5在供方貨源處對采購物資進行驗證時，應在采購文獻和供貨合同中明確驗證安排和放行方式。4.6當合同有規(guī)定期，業(yè)主或其代表有權在供方處和我司內部產(chǎn)品進行驗證，公司不能把該驗證用作供方對質量進行有效控制證據(jù)。此驗證不能免除公司提供合格產(chǎn)品責任，也不能排除業(yè)主對不合格品拒收。4.7建立并保存合格供方質量記錄。5有關文獻《采購控制程序》Q/ZDJ-CX7.3-00《產(chǎn)品標記和可追溯性控制程序》Q/ZDJ-CX7.5-00編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)7.5生產(chǎn)和服務提供共3頁第1頁第0次修改1目保證工程項目施工過程滿足合同規(guī)定，并在質量體系文獻指引下處在受控狀態(tài)。保證工程進度，保證顧客對項目施工實行狀況管理限度滿意。2范疇合用于公司工程施工或全過程控制和確認。3職責3.1質監(jiān)科、工程科工程中標進場后，項目經(jīng)理部總工負責組織編制工程實行性施工組織設計，并經(jīng)項目經(jīng)理審核后報監(jiān)理工程師和工程科審批。質監(jiān)科指引、監(jiān)督項目經(jīng)理部質量籌劃實行，依照實行狀況進行巡檢、監(jiān)督。3.2機料科機料科負責提供該項目施工設備型號配備、維護，保證設備能力適應施工需要，派至施工現(xiàn)場之設備、人員，聽從項目經(jīng)理部統(tǒng)一安排。3.3項目經(jīng)理部負責在施工過程文明施工和施工進度控制，做好工程所用材料物資采購、貯存、保管、使用控制，保證在施工過程中使用合格物資（產(chǎn)品）。4工作程序4.1施工準備階段控制編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)7.5生產(chǎn)和服務提供共3頁第2頁第0次修改4.1.1項目經(jīng)理部技術負責人組織關于人員認真熟悉設計資料、設計與現(xiàn)場核對、現(xiàn)場復測等技術準備工作。4.1.2項目經(jīng)理部負責編制《實行性施工組織設計》，報監(jiān)理工程師和工程科審批。4.1.3做好施工現(xiàn)場、施工材料和設備、施工人員準備。施工過程階段控制4.2.1項目技術負責人組織有關人員進行施工技術交底。4.2.2按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》對施工物資進行控制，保證合格品使用。4.2.3按《過程設備控制程序》和《監(jiān)視和測量裝置控制程序》對施工設備進行控制、保證處在合用狀態(tài)。4.2.4按關于規(guī)定做好施工人員控制。4.2.5我司所有工程項目不容許分包。4.2.6質監(jiān)科負責對質量進行巡回監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時啟動《不合格品控制程序》、《糾正辦法控制程序》及《防止辦法控制程序》。4.2.7管理者代表依照質監(jiān)科、工程科、安?？蒲矙z成果及項目經(jīng)理部施工狀況需要時，召開工程質量報告會，對浮現(xiàn)問題進行分析，同步啟動《持續(xù)改進控制程序》，并做好相應記錄。4.2.8按《產(chǎn)品標記和可追溯性控制程序》對產(chǎn)品標記和可追溯性進行記錄。4.2.9施工現(xiàn)場要按文明施工、安全生產(chǎn)、及關于“原則化工地”建設需要，對施工環(huán)境進行控制。編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)7.5生產(chǎn)和服務提供共3頁第3頁第0次修改4.2.10按實行性施工組織設計中施工進度籌劃，項目經(jīng)理部編制月度和周施工進度籌劃，并負責實行，其工地“月度施工報告”報工程科備案。4.2.11制定好特殊過程質量控制程序，在實行中認真執(zhí)行，在工程竣工后進行評價，保存過程能力評估和再確認記錄。4.2.12按《不合格品控制程序》規(guī)定辦法解決不合格品。4.2.13項目技術負責人負責《工程變更報告單》編制和文獻資料簽證，同步對設計變更做好簽收和審核工作，以便實行，并作為竣工結算根據(jù)之一。4.2.14我司產(chǎn)品無包裝。5有關文獻《質量記錄管理程序》Q/ZDJ-CX4.2-00《過程設備Q/ZDJ-CX6.2-01《顧客財產(chǎn)辨認、驗證、保護和維護控制程序》Q/ZDJ-CX7.6-00《監(jiān)視和測量裝置控制程序》Q/ZDJ-CX7.8-00《產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序》Q/ZDJ-CX8.4-00《不合格Q/ZDJ-CX8.5-00《糾正辦法控制程序》Q/ZDJ-CX8.8-00《防止辦法控制程序》Q/ZDJ-CX8.9-00《公路工程質量檢查評估原則》JTJ071-98編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)7.6監(jiān)視和測量裝置控制共2頁第1頁第0次修改1目對監(jiān)視和測量設備進行控制，保證其測量能力與規(guī)定規(guī)定相一致，以保證對產(chǎn)品和過程監(jiān)視與測量成果對的性。2范疇合用于對用于產(chǎn)品和過程進行監(jiān)視和測量設備配備、鑒定及維護保養(yǎng)控制。3職責3.1中心實驗室建立檢查、測量和實驗設備臺帳，編制檢查、測量和實驗設備年度周期檢定籌劃，并實行。3.2項目經(jīng)理部在獲得工地實驗室暫時資質證書后，建立檢查、測量和實驗設備臺帳、實驗設備年度周期檢定籌劃并做好尋常維護和保養(yǎng)，提交質監(jiān)科備案。3.3機料科應對大中型設備中監(jiān)視和測量裝置建立設備臺帳，制定周期檢定籌劃。并做好尋常維護保養(yǎng)工作。4工作程序4.1監(jiān)視和測量裝置配備：中心實驗室和機料科購買監(jiān)視和測量裝置，須經(jīng)公司總裁批準；項目經(jīng)理部監(jiān)視和測量裝置配備須經(jīng)工程處長批準。編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)7.6監(jiān)視和測量裝置控制共2頁第2頁第0次修改4.2所有監(jiān)視和測量裝置必要保持合用狀態(tài)；有定期檢定規(guī)定，一定要在有效期內及時檢定和做好狀態(tài)標記。4.3監(jiān)視和測量裝置使用和防護：應嚴格按有關裝置操作和防護規(guī)程由專職人員進行。4.4中心實驗室、機料科和項目經(jīng)理部（涉及工地實驗室）應每年填寫《監(jiān)視和測量裝置管理臺帳》報質監(jiān)科備存。5有關文獻《質量記錄管理程序》Q/ZDJ-CX4.2-00《非標儀器設備校驗檢定辦法》Q/ZDJ-YQ02編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)8.1總則共2頁第1頁第0次修改1目本組織通過對質量管理體系過程按PDCA原則進行策劃和實行，并有效地貫徹GB/T19001∶原則第8章“測量、分析和改進”規(guī)定以建立有效自我監(jiān)督和自我完善機制，且保證能達到：1.1及時獲得關于產(chǎn)品，過程和體系信息，通過度析、評價以辨認存在問題并加以解決。1.2持續(xù)改進質量管理體系有效性，保證能持續(xù)地提供滿足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品，增強顧客滿意。2范疇對質量管理體系、過程、產(chǎn)品和顧客滿意進行監(jiān)視和測量策劃。并擬定使用恰當辦法涉及記錄技術對數(shù)據(jù)和信息進行分析，以辨認改進需求，實現(xiàn)質量管理體系有效改進。3責職3.1由管理者代表負責測量、分析和改進策劃組織。3.2工程科負責公司工程實現(xiàn)中測量、分析和改進策劃組織、協(xié)調和質量籌劃審批。3.4機料科負責公司機務技術測量、分析和改進策劃組織，協(xié)調及保障質量籌劃實現(xiàn)。3.5工程處負責項目經(jīng)理部機務技術測量，分析和改進策劃組織，協(xié)調和保障質量籌劃實現(xiàn)。3.6測量分析改進策劃安排。3.6.1項目經(jīng)理部直接通過實驗檢測等自檢手段，證明產(chǎn)品符合性。編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)8.1總則共2頁第2頁第0次修改3.6.2工程處通過對項目經(jīng)理部監(jiān)控保證現(xiàn)場質量管理體系符合性和有效性。3.6.3工程科、質監(jiān)科、機料科及安?？仆ㄟ^對工程處項目經(jīng)理部監(jiān)控保證其質量管理體系符合性和有效性。3.6.4涉及測量、分析和改進項目內容、辦法、記錄技術、頻次和記錄（資料），均應依照JTJ071-98《公路工程質量檢查評估原則》規(guī)定進行檢測、實驗和數(shù)理分析評估。其記錄應符合《浙江省公路建設項目施工統(tǒng)一用表》管理系統(tǒng)中“質量保證資料”規(guī)定。編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)8.2監(jiān)視和測量共1頁第1頁第0次修改編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)8.2.1顧客滿意共2頁第1頁第0次修改1目對顧客滿意信息進行監(jiān)視測量，作為測量和評價質量管理體系業(yè)績手段之一，評價質量管理體系有效性，辨認改進機會。2范疇合用于對顧客滿意監(jiān)視和測量。3職責工程科負責收集、匯總、分析顧客滿意監(jiān)視和測量。4工作程序4.1擬定收集、監(jiān)視和測量如下信息：4.1.1顧客對我司產(chǎn)品質量、交付和服務方面感受和滿意與否信息。4.1.2顧客需求與盼望。4.1.3市場動態(tài)信息。4.1.4竟爭對手信息。4.2收集顧客滿意信息方式涉及：4.2.1接受顧客抱怨（涉及投訴和意見），及時解決顧客抱怨，并將這些信息經(jīng)匯總、分析、上報給總裁，做為總裁決策根據(jù)之一。編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)8.2.1顧客滿意共2頁第2頁第0次修改4.2.2與顧客溝通涉及走訪顧客，工程科組織項目經(jīng)理部，普通在梅雨季節(jié)先后走訪顧客，詳細參照《顧客規(guī)定辨認、評審和溝通程序》5.7項執(zhí)行，并將走訪成果匯總分析。4.2.3收集上級主管部門及行業(yè)主管部門對我司但愿和規(guī)定。4.2.4在施工過程中項目經(jīng)理部將業(yè)主、監(jiān)理對我司但愿和規(guī)定及收到信息上報給工程科匯總分析。4.3工程科對收集到信息分析后，在工程項目竣工驗收前，提交顧客信息報告。內容涉及：4.3.1擬定顧客滿意限度趨勢。4.3.2與竟爭對手差距。4.3.3與我司設定質量目的差距。4.3.4改進規(guī)定及建議。5有關文獻《顧客規(guī)定辨認、評審和溝通程序》Q/ZDJ-CX7.2-00《顧客滿意控制程序》Q/ZDJ-CX8.1-00編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)8.2.2內部審核共4頁第1頁第0次修改1目

按規(guī)定頻次實行內部審核，評價質量管理體系符合性和有效性，監(jiān)視和測量質量體系過程實現(xiàn)所策劃成果能力。及時發(fā)現(xiàn)問題并采用糾正辦法，使質量管理體系得到持續(xù)改進。

2合用范疇

合用于我司內部審核策劃與實行。3職責

3.1管理者代表負責策劃內審活動并任命審核組長

3.2審核組長負責制定內部質量審核籌劃并負責組織有關人員構成審核小組實行審核活動。

3.3各部門負責配合審核小組對本部門質量活動進行審核。4工作程序

4.1內部質量審核活動是本公司一項定期舉辦、正式質量管理體系審核活動，每年舉辦一次，采用集中審核方式。管理者代表可視下列狀況增加審核次數(shù)：

a）質量方針、質量目的變更；編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)8.2.2內部審核共4頁第2頁第0次修改b）管理機構變更；

c）客戶有較嚴重投訴；

d）質量體系運作中有較嚴重異常狀況；e）總裁或管理者代表以為需要其他狀況；4.2審核對象為我司質量體系所覆蓋所有部門，審核小構成員由內部質量審核培訓合格獲得資格人員構成，審核員與被審核質量活動不得有直接責任關系。

4.3審核前準備

4.3.1管理者代表策劃內審時機，任命審核組長組織內審組實行審核活動。

4.3.2審核小組負責在審核之前一種月提出內部質量審核籌劃報管理者代表審批。獲得批準后，審核組在審核前兩周將審核籌劃正式遞交關于部門準備。

4.3.3審核組依照審核籌劃制定檢查清單，必要時對體系文獻進行審核。

4.4審核算施

4.4.1會面會:現(xiàn)場審核活動開始前由審核組與各有關部門主管開一種簡短會面會，對本次審核事項進行交代和再次確認。

4.4.2現(xiàn)場審核

4.4.2.1現(xiàn)場審核應在被審核部門負責人在場狀況下進行，審核應盡量不影響被審核部門工作原則進行。

4.4.2.2審核員通過提問、觀測、抽查記錄、檢查或檢測產(chǎn)品等辦法對體系進行審核。編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)8.2.2內部審核共4頁第3頁第0次修改4.4.2.3審核員應如下述規(guī)則判斷不符合項：

A：嚴重不符合項——質量活動嚴重不符合GB/T19001-原則規(guī)定或也許導致系統(tǒng)失效。

B：輕微不符合項——與質量體系原則規(guī)定輕微不符合。

4.4.2.4現(xiàn)場審核結束后審核組開一種小結會對審核狀況進行交流和匯總。

4.5總結會：

現(xiàn)場審核結束，審核組長負責召集審核構成員及被審核部門負責人召開審核總結會。

a）審核組長報告本次審核狀況；

b）被審核部門確認不符合項及觀測項；c）雙方確認糾正不符合項所需時間。

4.6實行糾正及跟蹤驗證

4.6.1《不符合項報告》中所指出存在問題，由責任部門主管負責根據(jù)《糾正辦法控制程序》/《防止辦法控制程序》組織制定相應糾正和防止辦法并記入《不符合項報告》中。

4.6.2審核構成員按期對糾正辦法實行狀況跟蹤驗證其有效性。發(fā)現(xiàn)問題應及時與部門主管進行溝通解決。

4.6.3跟蹤驗證結束后，審核組組長整頓資料完畢《內部質量體系審核報編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)8.2.2內部審核共4頁第4頁第0次修改告》，列出發(fā)放清單，提交管理者代表審批。4.7審核報告內容a）受審部門、審核目、范疇、日期；b）審核根據(jù)；c）審核綜述；d）不合格項分布；e）內部質量體系審核評價結論；f）審核報告發(fā)放范疇。4.8《內部質量審核報告》經(jīng)管理者代表審批后，審核組長將本次內審所有文獻、資料匯總交檔案室存檔。

有關文獻《內部審核控制程序》Q/ZDJ-CX8.2-00《糾正辦法控制程序》Q/ZDJ-CX8.8-00《防止辦法控制程序》Q/ZDJ-CX8.9-00編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)8.2.3過程監(jiān)視和測量共3頁第1頁第0次修改1目對質量管理體系所有過程實行監(jiān)視和測量證明過程能力滿足實現(xiàn)預期所策劃成果規(guī)定，并發(fā)現(xiàn)存在問題通過持續(xù)改進以保持過程能力。2范疇合用于質量管理體系各個過程監(jiān)視和測量。3職責3.1質量監(jiān)督科3.1.1對工程質量及項目經(jīng)理部施工檢查工作進行質量監(jiān)督。3.2工程科3.2.1對項目經(jīng)理部經(jīng)營狀況進行監(jiān)督。3.3機料科3.3.1對大、中型機械設備使用，維修保養(yǎng)狀況進行監(jiān)督。3.4安?？茖こ烫庬椖拷?jīng)理部安全生產(chǎn)進行監(jiān)督。3.5工程處對項目經(jīng)理部生產(chǎn)進行監(jiān)督。4工作程序編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)8.2.3過程監(jiān)視和測量共3頁第2頁第0次修改4.1我司采用對過程監(jiān)視和測量辦法涉及：4.1.1內部審核。4.1.2工作質量檢查活動。4.1.2.1質量監(jiān)督科建立《工程質量監(jiān)督工作記錄》每月不少于一次對各個項目經(jīng)理部巡檢，檢查按照各項目經(jīng)理部上報經(jīng)審批《質量籌劃》進行。并將檢查狀況及時反饋給項目經(jīng)理部，必要時簽發(fā)告知單。4.1.1.2工程科每月分析各項目經(jīng)理部生產(chǎn)經(jīng)營活動，并每月不少于一次對各個項目經(jīng)理部進行巡檢，檢查依照項目經(jīng)理部上報《月工程進度報告》進行分析，巡檢成果記錄為《經(jīng)營狀況分析表》，必要時簽發(fā)《告知單》。4.1.2.3機料科、工程處建立《機械設備臺帳》，并每月不少于一次對機械設備進行巡檢，將巡檢成果記錄為《機械運營狀況分析表》，必要時簽發(fā)《告知單》。4.1.2.4安?？泼吭虏簧儆谝淮螌椖拷?jīng)理部安全進行巡檢，巡檢成果記錄為《安全臺帳》，必要時簽發(fā)《告知單》。4.2職能部門將檢查成果匯總上報給總裁，總裁將其做為項目經(jīng)理能力評價根據(jù)，當發(fā)現(xiàn)項目管理未能達到預期效果時，采用恰當糾正和防止辦法，以保證項目管理符合性。4.3內部審核時對質量管理體系過程實行監(jiān)視和測量，評價各過程實現(xiàn)預期策劃成果能力與否滿足規(guī)定。4.3.1公司監(jiān)視和測量。編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)8.2.3過程監(jiān)視和測量共3頁第3頁第0次修改4.3.1.1對項目經(jīng)理部施工管理能力監(jiān)測，內容涉及項目承包規(guī)定完畢狀況，項目質量目的實現(xiàn)狀況，建設單位及監(jiān)理單位對項目管理意見等。4.3.1.2對各職能部門管理能力監(jiān)視和測量。以有關職權及自訂質量目的為根據(jù)。5有關文獻《過程監(jiān)視和測量控制程序》Q/ZDJ-CX8.3-00《不合格品控制程序》Q/ZDJ-CX8.5-00編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量共5頁第1頁第0次修改1目通過對產(chǎn)品質量特性監(jiān)視和測量驗證所提供產(chǎn)品與否滿足規(guī)定規(guī)定。為產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定提供證據(jù)，同步防止放行不符合規(guī)定產(chǎn)品。2范疇合用以對采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最后產(chǎn)品質量特性監(jiān)視和測量。3職責3.1質量監(jiān)督科3.1.1對于公司所承建公路工程進行質量監(jiān)督。3.2項目經(jīng)理部質檢科3.2.1負責組織好每一道工序自檢，把好工程質量關。3.2.2對進場貨品檢查和實驗歸口管理。3.3項目經(jīng)理部檢（試）驗員：3.3.1負責進場物資檢查詳細操作，按原則、設計規(guī)定對產(chǎn)品進行檢查。3.3.2發(fā)現(xiàn)不按設計規(guī)定和施工規(guī)范施工，應令其改正，對不聽勸阻者經(jīng)項目經(jīng)理授權（或問題提交項目經(jīng)理），有權懲罰并限期改正。4工作程序4.1進貨現(xiàn)場準備編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量共5頁第2頁第0次修改項目經(jīng)理組織關于人員及時清理現(xiàn)場道路、準備庫房、計量器具、防護用品等必備物資。4.2進貨檢查和實驗工作4.2.1物資進場時，材料員對實物品種、規(guī)格、數(shù)量、出廠日期、標記等一一核查。4.2.2檢查員按各項目部制定經(jīng)審批《檢測驗籌劃》進行檢查，并按省交通廳質監(jiān)站或監(jiān)理提供表式做好有關記錄由監(jiān)理簽字承認，并填寫《建筑材料報驗單》、《材料半成品質檢月報表》，以保證未經(jīng)檢查、驗證合格產(chǎn)品不投入使用。4.3進場物資標記4.3.1直接供貨至現(xiàn)場物資，項目經(jīng)理部材料員負責進行物資驗收和標記。4.3.2供貨至倉庫物資，由倉庫保管員負責進行驗收和標記。4.3.3項目經(jīng)理部露天存儲物資，由項目經(jīng)理部材料員負責標記，標記方式可按《產(chǎn)品標記和可追溯性控制程序》執(zhí)行。4.4緊急放行條件緊急放行應得到監(jiān)理工程師批準。4.4.1在生產(chǎn)急需條件下，符合下列條件容許緊急放行：4.4.1.1放行物資、外購產(chǎn)品是可追回；4.4.1.2不會影響下道工序質量或投入使用部位質量；4.4.1.3放行后仍可進行質量狀態(tài)評價。編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版章節(jié)8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量共5頁第3頁第0次修改4.4.2不得在施工過程中隱蔽驗收部位和嚴重影響工程構造強度或穩(wěn)定性部位采用。4.4.3對如鋼材、水泥等重要物資或一經(jīng)使用后難以追回物資材料不容許緊急放行。4.4.4物資進場日后不及檢查或實驗而生產(chǎn)又急需使用時，由生產(chǎn)負責人填寫《物資緊急放行申請表》交項目技術負責人審批。緊急放行產(chǎn)品由項目經(jīng)理部做好明確標記。4.4.5檢查員應及時對物資進行檢查，如檢查成果不合格，應及時追回。4.5進貨檢查和實驗資料管理已經(jīng)擬定驗收進場入庫物資有關資料都要細致地整頓，統(tǒng)一由檢查實驗員妥善保管。4.6進貨質量可追溯性必要進行產(chǎn)品標記和有可追溯性規(guī)定期，須依照單位工程詳細狀況擬定；對規(guī)定有可追溯性規(guī)定場合都應有唯一標記，即每件或每批均有唯一性標記；標記應有相應記錄，并在生產(chǎn)全過程中予以保存，以便必要時進行追溯。4.7施工過程檢查和實驗4.7.1施工過程檢查和實驗實行。4.7.1.1工程檢查和實驗應貫穿于施工全