品質(zhì)異常處理流程樣本

品質(zhì)異常解決流程文獻編號：AW－QR－PZ003－擬制：孟非非日期：4月21日審核：日期：4月*日品質(zhì)異常解決流程目：為規(guī)范質(zhì)量文獻體系，提高產(chǎn)品可追塑性，更效解決異常問題重復(fù)發(fā)生，明確質(zhì)量異常問題解決流程，特制定此文獻范疇：公司質(zhì)量體系所規(guī)定第三階文獻登記表單，《品質(zhì)異常解決單》、《不合格品解決單》、《糾正和防止辦法單》等。公司各組織部門管理負責人及涉及人員闡明品質(zhì)異常內(nèi)容屬于內(nèi)部異常時規(guī)定對因素分析及暫時解決辦法在4小時內(nèi)予以答復(fù)，永久辦法和需要與客戶、供應(yīng)商進行溝通最長可延長2個工作日品質(zhì)異常分為四級缺陷：未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途關(guān)于規(guī)定A級致命缺陷影響安全所有缺陷，會影響使用壽命，導致產(chǎn)品失效故障，導致產(chǎn)品組裝困難，導致下道工序混亂缺陷難以糾正狀況都為致命缺陷

B級重大缺陷也許影響使用壽命，易于修復(fù)故障，對產(chǎn)品組裝必定會導致困難，外觀難以接受，給下道工序?qū)е螺^大困難易于糾正狀況都為重大缺陷

C級普通缺陷不會影響產(chǎn)品運營或運轉(zhuǎn)，不會導致故障起因，對外觀影響較大，會對下道工序影響較大，也許影響裝配狀況都為普通缺陷

D級輕微缺陷對產(chǎn)品外觀有影響，也許對下道工序有影響，其他方面不涉及有產(chǎn)品缺陷狀況都為輕微缺陷三不原則不生產(chǎn)不良品不流出不良品不接受不良品四不放過原則事故因素未查清不放過事故負責人未受到解決不放過事故負責人和有關(guān)人員未受到教誨培訓不放過事故制定整治辦法沒有貫徹不放過職責品質(zhì)部對品質(zhì)異常進行鑒定，并開出品質(zhì)異常解決單各責任部門對品質(zhì)異常進行因素分析及提出糾正防止辦法品質(zhì)部對評審成果進行綜合鑒定給出最后鑒定成果，對讓步接受需由質(zhì)量主管領(lǐng)導批準，需要時由總經(jīng)理批準品質(zhì)部對不合格品讓步及糾正防止辦法進行跟蹤評價流程表頭/異常描述欄當生產(chǎn)品質(zhì)異常發(fā)生時檢查員根據(jù)實際狀況填寫品質(zhì)異常解決單，表頭某些和異常描述欄由檢查員進行填寫檢查員勾選異常來源屬于哪一環(huán)節(jié)并填寫有關(guān)數(shù)量涉及外協(xié)采購時需寫明供應(yīng)商及訂單號以便精確記錄質(zhì)量信息在異常描述時寫發(fā)現(xiàn)客觀現(xiàn)象，不能主觀臆斷。普通采作六何法來描述即何人何時何地何物何法何因檢查員在完畢異常描述后告知責任部門負責人簽字確認異常發(fā)生因素分析欄因素分析根據(jù)異常現(xiàn)狀進行詳細鑒定并鑒定責任歸屬由生產(chǎn)進行初步因素分析并步鑒定責任歸屬，若生產(chǎn)不能明確分析因素時需注明并轉(zhuǎn)交研發(fā)部門進行分析并鑒定責任歸屬，因素明確后需由責任部門主管簽字確認。分析因素詳細辦法從人、機、料、法、環(huán)等方面綜合分析對因素分析必要時可召開質(zhì)量專項會解決異常解決評審欄評審意見欄各有關(guān)部門給出評審意見生產(chǎn)及研發(fā)需要有暫時辦法解決不合格品異常解決需要與客戶或供應(yīng)商溝通，采購、銷售需注明回答詳細時間。品質(zhì)部經(jīng)理對上述意見進行綜合評審后鑒定最后解決成果，并由檢查員進行驗證。永久糾正防止辦法欄永久糾正辦法由因素分析欄得出責任部門進行永久防止辦法改進。改進辦法需由責任部門經(jīng)理簽字，永久防止辦法改進依照實際可由其他部門協(xié)助予以意見，但簽字仍需由責任部門簽字永久辦法改進必要時可召開質(zhì)量專項會品質(zhì)確認/辦法跟進/確認/分發(fā)欄品質(zhì)確認是對暫時改進辦法實際獲得有效性進行驗證，對評審成果進行跟進辦法跟進是對永久改進辦法與否能防止異常問題再發(fā)生進行驗證確認是對辦法或?qū)Σ吲c否進行了記錄培訓執(zhí)行，與否形成文獻系統(tǒng)，并分發(fā)有關(guān)部門存檔。

流程活動責任部門/人員流程闡明備注異常發(fā)生作業(yè)員/檢查員當作業(yè)員發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)品質(zhì)異常時及時告知檢查員或生產(chǎn)主管進行確認并解決2.當檢查員發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)品質(zhì)異常時，記錄并告知生產(chǎn)核算開品質(zhì)異常解決單檢查員開品質(zhì)異常解決單并告知生產(chǎn)主管，檢查員詳細填寫異常解決單基本內(nèi)容，異常來源，品名規(guī)格，生產(chǎn)數(shù)量，不合格數(shù)量等異常描述檢查員詳細描述異常問題采用六何法即何人何時何地何因何物何法，并初步鑒定解決方式因素分析生產(chǎn)&研發(fā)生產(chǎn)初步對品質(zhì)異常問題進行鑒定分析并給出異常解決意見及暫時辦法對生產(chǎn)不能給出因素時由研發(fā)跟進并分析詳細因素和責任部門并由責任主管進行會簽。生產(chǎn)&研發(fā)須評審異常解決意見及暫時辦法，異常解決評審意見運營部/生產(chǎn)研發(fā)部采購部銷售部品質(zhì)部運營部/生產(chǎn)研發(fā)部必要有暫時辦法并對解決意見進行評審采購部對外協(xié)或采購產(chǎn)品進行評審銷售部對需要與客戶溝通異常進行意見溝通確認品質(zhì)部綜合上述意見進行最后鑒定成果糾正防止辦法生產(chǎn)&研發(fā)責任部門對不良品進行分析并找出主線因素針對不良因素提出糾正防止辦法，防止在發(fā)生，普通48小時內(nèi)予以答復(fù)，并跟進辦法實行，改進部門主管會簽辦法與否理品質(zhì)確認檢查對暫