質(zhì)量、職業(yè)健康、環(huán)保綜合管理計(jì)劃

項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃PAGE中鐵二十三局集團(tuán)第一工程有限公司PAGE62目錄1.目的 12.適用范圍 13.術(shù)語和定義 14.相關(guān)文件或引用文件 15.工程概況 16.編制依據(jù) 27.管理目標(biāo) 38.項(xiàng)目整合管理體系組織結(jié)構(gòu)和職能分配 39.職責(zé)、權(quán)限、信息溝通與協(xié)商 610.與項(xiàng)目綜合管理有關(guān)程序的實(shí)施 1311.與施工過程有關(guān)程序的實(shí)施 1712.不合格及糾正預(yù)防措施 3913.測量、分析、改進(jìn) 5014.文件、記錄控制 5315.《項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計(jì)劃》發(fā)布與實(shí)施 5916.附件 60日照港疏港高速公路第二合同項(xiàng)目部項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃審批報告CRESSJL18-01公司安質(zhì)部：本項(xiàng)目《質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃》是本工程質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的綱領(lǐng)性文件，是依據(jù)公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系《管理手冊》、《程序文件》，結(jié)合項(xiàng)目具體情況編制的。本計(jì)劃闡述了本工程項(xiàng)目的質(zhì)量、職業(yè)健康安全目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，對施工全過程的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理控制要求作了具體描述，是指導(dǎo)全體員工的行為準(zhǔn)則?，F(xiàn)上報審定，批準(zhǔn)后，為本項(xiàng)目全體員工遵照執(zhí)行。編制單位：日照港疏港高速公路第二合同段項(xiàng)目部編制人：審核人：負(fù)責(zé)人：二〇〇九年五月十日經(jīng)審核，批準(zhǔn)此《質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃》自年月日起實(shí)施。審定單位：審核人：批準(zhǔn)人：年月日頒布令CRESSJL18-02日照港疏港高速第二合同項(xiàng)目部依據(jù)公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系《管理手冊》、《程序文件》，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，制定本項(xiàng)目《質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃》，本計(jì)劃闡述了本工程項(xiàng)目的質(zhì)量、職業(yè)健康安全目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，對施工全過程的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理控制要求作了具體描述，是本工程項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的綱領(lǐng)性文件，本計(jì)劃已經(jīng)審批，現(xiàn)予以頒布，項(xiàng)目部全體員工均須遵照執(zhí)行。本項(xiàng)目《質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃》自二〇〇九年月日起實(shí)施。批準(zhǔn)人：二〇〇九年月日日照港疏港高速公路二合同項(xiàng)目部項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃1目的規(guī)范本項(xiàng)目部管理活動，保證項(xiàng)目綜合管理體系的有效運(yùn)行，全面履行合同承諾，提高工程質(zhì)量水平，保護(hù)環(huán)境、確保職業(yè)健康安全，達(dá)到預(yù)定的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)和持續(xù)滿足相關(guān)方要求。2適用范圍項(xiàng)目部綜合管理體系覆蓋的各部門、產(chǎn)品形成的全過程。3術(shù)語和定義引用公司《管理手冊》中的術(shù)語和定義及本項(xiàng)目部專用的術(shù)語和定義。4相關(guān)文件或引用文件見《日照港疏港高速第二合同段適用法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單》。5工程概況5.1工程范圍及主要工程量5.1.1工程名稱《日照港疏港高速公路第二合同段工程二合同項(xiàng)目部適用法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單》《日照港疏港高速公路第二合同段工程二合同項(xiàng)目部施工圖紙》《日照港疏港高速公路第二合同段工程二合同項(xiàng)目部現(xiàn)場調(diào)查報告》《日照港疏港高速公路第二合同段工程二合同項(xiàng)目部實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)》5.1.2地理位置及自然特點(diǎn)本工程為日照港疏港公路工程第二合同段，起訖里程為K6+450～K10+100，全長3.650km。路線位于日照市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)，除承擔(dān)港口集疏運(yùn)功能外，還具有部分城市道路的功能。5.1.3地形地貌本工程位于日照市老城區(qū)東南10km處，路線起自日照港石臼港區(qū)，向西穿過日照開發(fā)區(qū)及G204，終于沈海高速公路。總體地勢特征為中間高兩端低，地形起伏變化不大。地貌類型簡單，處于剝蝕堆積山間平原亞區(qū)及濱海平原亞區(qū)。5.1.4地層巖性地層主要為新生界第四系地層，斷裂構(gòu)造較為發(fā)育，有四條斷裂。5.1.5水文地質(zhì)條件崮子河為季節(jié)性河流。5.1.6工程地質(zhì)特征根據(jù)中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》（GB18306-2001），地震烈度大部分屬于Ⅵ度地區(qū)，204國道以西的地區(qū)屬于Ⅶ度地區(qū)，歷史上未發(fā)生過大的地震。5.1.7氣象條件本項(xiàng)目區(qū)屬暖溫帶半濕潤季風(fēng)性氣候，既有南方空氣濕潤的特點(diǎn)，又有四季分明的特征,氣候四季分明，雨熱同季，冬無嚴(yán)寒。平均氣溫12.7℃；區(qū)域降水有明顯季節(jié)變化，降水多集中在6、7、8三個月，降水量占全年降水量的57.6%。多年相對濕度為72%，無霜期223天。5.1.8主要工程量路基填筑土方2.29萬方，填筑石方34.5萬方；特大橋1357.08m/1座，分離立交653.24m/3座，通道72m/4座；線外改路改溝4199.7m。5.2投資總額：17890萬元。5.3施工期限及竣工日期招標(biāo)文件要求：2009年5月10日開工，2011年2月10日完工。5.4建設(shè)單位：山東省交通廳公路局日照市疏港高速公路建設(shè)辦公室5.5設(shè)計(jì)單位：中國公路工程咨詢集團(tuán)有限公司5.6監(jiān)理單位：山東省交通工程監(jiān)理咨詢公司6編制依據(jù)：6.1施工合同、招標(biāo)文件6.2施工調(diào)查、圖紙會審資料6.3項(xiàng)目資源配置6.4施工圖及技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)6.5《管理手冊》、《程序文件》6.6管理辦法、相關(guān)法律、法規(guī)6.7危害和環(huán)境因素辨識和評價情況7管理目標(biāo)7.1質(zhì)量目標(biāo)本工程質(zhì)量達(dá)到如下標(biāo)準(zhǔn)：確保省優(yōu)，爭創(chuàng)國優(yōu)。交工驗(yàn)收階段：合格。質(zhì)量評分≥95分；竣工驗(yàn)收階段：優(yōu)良。質(zhì)量評分≥90分。7.2職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目標(biāo)7.2.1職業(yè)健康安全管理目標(biāo)1、無安全責(zé)任事故發(fā)生，爭創(chuàng)安全生產(chǎn)先進(jìn)單位。2、企業(yè)職工年度重傷率控制在0.5‰以內(nèi)，負(fù)傷率控制在5‰以內(nèi)；3、特殊作業(yè)人員每年體檢一次，確保不發(fā)生職業(yè)病。7.2.2環(huán)境管理目標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)的強(qiáng)制性條款，建立健全專職的環(huán)境保護(hù)管理機(jī)構(gòu)，制定詳細(xì)的環(huán)境保護(hù)措施。無條件地接受環(huán)境檢測單位的指導(dǎo)和監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)施工環(huán)境保護(hù)零投訴。8項(xiàng)目整合管理體系組織結(jié)構(gòu)和職能分配8.1項(xiàng)目經(jīng)理部人員簡介本指揮部由40人組成，其中項(xiàng)目經(jīng)理1人，項(xiàng)目書記1人，總工程師1人，副經(jīng)理1人，安全長1人，下設(shè)工程部10人，安全質(zhì)量部2人，物資設(shè)備部4人，財務(wù)部2人，計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部4人，中心試驗(yàn)室6人，辦公室3人，后勤4人，詳見項(xiàng)目整合管理體系組織結(jié)構(gòu)圖。項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目經(jīng)理：秦培雷項(xiàng)目書記：王榮修辦公室李鳳云工程部王懷茂安質(zhì)部王喜儒計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部趙春波財務(wù)部鄭秀梓物資設(shè)備部林永偉路基施工隊(duì)橋梁施工一隊(duì)橋梁施工三隊(duì)橋梁施工二隊(duì)綜合施工隊(duì)總工程師：陳紹秋中心試驗(yàn)室辛崇升副經(jīng)理：張鑫安全長：杜海濱 8.2職能分配體系要素職能分配表CRESSJL18-04序號分管領(lǐng)導(dǎo)和部門控制程序分管領(lǐng)導(dǎo)職級科室項(xiàng)目經(jīng)理副書記副經(jīng)理總工程師安全長施技科安質(zhì)科機(jī)料科計(jì)劃科辦公室財務(wù)科具體負(fù)責(zé)人員1文件控制程序▲△△△△△△△△▲△李鳳云2記錄控制程序△△▲△△△▲△△△△李鳳云3經(jīng)營信息控制程序△△△△△△▲△△趙春波4施工合同控制程序△△△△△△▲△△趙春波5危險源和環(huán)境因素辨識、評價和控制程序△△△▲△△▲△△△陳紹秋6法律、法規(guī)獲取、識別與更新管理程序△▲△△△△△△△▲△李鳳云7職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案控制程序△△△△▲△▲△△△王喜儒8職責(zé)權(quán)限信息溝通與協(xié)商管理程序▲△△△△△△△△▲△李鳳云9管理評審管理程序▲△△△△△▲△△△△王喜儒10人力資源管理程序▲△△△△△△△▲△△趙春波11勞務(wù)資源管理程序△△△△△▲△趙春波12能力、意識和培訓(xùn)管理程序△△△▲△△△△▲△△趙春波13設(shè)備管理程序△▲△△△▲△△林永偉14消防安全管理程序△△△△▲△▲△△△△王喜儒15車輛、交通安全管理程序△▲△△▲△林永偉16勞動防護(hù)用品管理程序△▲△△△△▲△△林永偉17職業(yè)健康管理程序△▲△△△△△△△▲李鳳云18項(xiàng)目質(zhì)量、安全、環(huán)境策劃控制程序△△△▲△△▲△△△王喜儒19技術(shù)開發(fā)控制程序△▲▲△王懷茂20采購控制程序▲△△△▲△△林永偉21施工過程控制程序△△▲△▲△△△王懷茂22項(xiàng)目綜合管理控制程序▲△△△▲△△△△△王懷茂23用電安全管理程序△△△△▲▲△△△王懷茂24廢棄物管理程序△△▲△△▲△△△△△王懷茂25原材料、能源節(jié)約控制程序▲△△△▲△林永偉26危險品防護(hù)控制程序△△△▲▲林永偉27試驗(yàn)計(jì)量裝置管理及試驗(yàn)過程控制程序△▲▲△王懷茂28應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序▲△△△△△△△△△張鑫29測量、分析和改進(jìn)控制程序△△▲△△▲△△△△王喜儒30內(nèi)部審核控制程序△△▲△△▲△△△△王喜儒31績效監(jiān)視和測量控制程序△▲△△▲△△王喜儒32不合格品控制程序△▲△△▲△△王喜儒33事故、事件不符合管理程序△△△▲△▲△△王喜儒34糾正措施控制程序△△▲△△▲△△△△王喜儒35預(yù)防措施控制程序△△▲△△▲△△△△王喜儒注：▲-主管部門△-協(xié)作部門9職責(zé)、權(quán)限、信息溝通與協(xié)商9.1職責(zé)、權(quán)限9.1.1項(xiàng)目經(jīng)理1)向項(xiàng)目部全體人員傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2)負(fù)責(zé)對工程項(xiàng)目的綜合管理，堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，全面履行工程承包合同，滿足顧客要求；3)貫徹落實(shí)公司管理方針和目標(biāo)，建立項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系，組織制定和確保實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目部質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理目標(biāo)，為本項(xiàng)目部質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理第一負(fù)責(zé)人；4)負(fù)責(zé)主持項(xiàng)目管理體系策劃，審定《項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計(jì)劃》并組織實(shí)施；5)處理項(xiàng)目部與外界的各種接口，明確界定項(xiàng)目部各職能部門及各管理崗位的職責(zé)、權(quán)限和工作目標(biāo)，保證項(xiàng)目部質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系在運(yùn)行中形成嚴(yán)密有機(jī)的整體；6)提供項(xiàng)目部質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行所必需的資源；7)組織合同評審及履行合同，提出修訂、補(bǔ)充合同建議，并組織對修訂、補(bǔ)充合同的評審；8)根據(jù)業(yè)主、監(jiān)理等單位對本工程進(jìn)行的檢查情況，結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際，組織對本項(xiàng)目的管理進(jìn)行改進(jìn)；9)組織對本項(xiàng)目工程質(zhì)量的檢查和評定，審定施工過程二類一般不合格品的評審和制定的預(yù)防和糾正措施；10)定期檢查和評審項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行情況和運(yùn)行效果，配合公司內(nèi)部審核和外部審核，對檢查和審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，組織制定糾正和預(yù)防措施，并落實(shí)驗(yàn)證。向公司報告本項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行情況，組織落實(shí)公司管理評審紀(jì)要/決定；11)領(lǐng)導(dǎo)本項(xiàng)目的竣工驗(yàn)交工作；12)負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目部的環(huán)境、安全管理方案。9.1.2黨委書記職責(zé)1)全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目部黨工委，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部黨委、支部的組織建設(shè)、思想作風(fēng)建設(shè)及黨員的管理教育工作；2)督促抓好項(xiàng)目施工管理和施工生產(chǎn)的組織項(xiàng)目工作；3)領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目部的工會工作；4)領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目部的治安和綜合治理工作；5)領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目部的勞動競賽工作；6)領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目部職業(yè)健康、廢物管理、環(huán)保水保、征地拆遷工作；7)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目部重大危險源和重要環(huán)境因素清單；8)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目部應(yīng)急預(yù)案和環(huán)境保護(hù)措施；9)負(fù)責(zé)本項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系中對內(nèi)、對外的溝通和協(xié)商；10）負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對項(xiàng)目部勞動防護(hù)用品的采購、配置、使用、管理和更新等情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)。9.1.3副經(jīng)理職責(zé)副經(jīng)理受經(jīng)理委托負(fù)責(zé)本項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃和質(zhì)量體系文件實(shí)施的日常質(zhì)量管理工作，保證各項(xiàng)與質(zhì)量有關(guān)的活動，在受控狀態(tài)下進(jìn)行。結(jié)合本項(xiàng)目特點(diǎn)還應(yīng)負(fù)責(zé)：1)在主管系統(tǒng)內(nèi)，貫徹執(zhí)行項(xiàng)目部方針和目標(biāo)；2)組織主管系統(tǒng)貫徹執(zhí)行體系文件，解決主管系統(tǒng)內(nèi)部在體系運(yùn)行中存在的問題；3)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部生產(chǎn)管理，組織檢查體系運(yùn)行情況，對生產(chǎn)中影響體系運(yùn)行的薄弱環(huán)節(jié)及時采取有效措施，消除隱患；4)為確保完成項(xiàng)目部生產(chǎn)計(jì)劃和目標(biāo)，有權(quán)下達(dá)調(diào)整與生產(chǎn)和改進(jìn)有關(guān)的命令；5)有權(quán)責(zé)成部室、輔助部門完成與生產(chǎn)和改進(jìn)有關(guān)的工作；6)有權(quán)制止違反技術(shù)操作規(guī)程的行為，有權(quán)考核；7)現(xiàn)場文明施工和環(huán)保措施的落實(shí)；8)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各項(xiàng)施工組織措施的具體落實(shí)；9)協(xié)調(diào)組織現(xiàn)場各項(xiàng)施工生產(chǎn)活動；10)協(xié)助經(jīng)理落實(shí)其它與施工有關(guān)的日常管理工作；9.1.4總工程師職責(zé)1)負(fù)責(zé)本項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的建立與實(shí)施并定期評價、檢查其實(shí)施效果；2)對本工程的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)管理和新工藝、新材料的應(yīng)用以及施工設(shè)計(jì)文件、技術(shù)規(guī)范規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書的正確使用等負(fù)技術(shù)責(zé)任；3)組織施工圖紙會審、設(shè)計(jì)審核、技術(shù)交底及變更設(shè)計(jì)；組織全標(biāo)段《實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)》的編制、審核和實(shí)施；負(fù)責(zé)項(xiàng)目部或設(shè)計(jì)院下達(dá)的施工變更的評審；4)組織安全質(zhì)量檢查評比活動，及時組織對施工過程中不合格品的評審；5)負(fù)責(zé)對二類一般質(zhì)量事故的評審、處置意見，及糾正、預(yù)防措施的審定；參與重大和一類一般質(zhì)量事故的評審和處置，督促實(shí)施；6)組織竣工驗(yàn)收前的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，項(xiàng)目驗(yàn)交后，對在驗(yàn)交中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題組織調(diào)查和處理；審批保修方案；組織質(zhì)量回訪；7)確保項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；向項(xiàng)目長報告管理體系的業(yè)績和任何需要改進(jìn)的需求；8)確保在項(xiàng)目部內(nèi)部提高滿足顧客和法律法規(guī)要求的意識；9)組織各部門對危險源和環(huán)境因素進(jìn)行辯識、評價并確定重大危險源和重要環(huán)境因素清單；審定項(xiàng)目部的重大危險源和重要環(huán)境因素管理方案；10)組織制定項(xiàng)目應(yīng)急預(yù)案和環(huán)境保護(hù)措施。9.1.5安全長職責(zé)1)協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)組織開展安全標(biāo)準(zhǔn)工地建設(shè)活動，做到文明施工。2)組織和領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行定期或不定期的安全大檢查。3)組織對事故的調(diào)查處理和善后工作。9.1.6辦公室職責(zé)1)主管項(xiàng)目部的文件控制、職工培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康和人力資源工作。2)負(fù)責(zé)按《文件控制程序》對項(xiàng)目部的各類文件實(shí)行有效控制，并檢查、指導(dǎo)各職能部門文件的管理工作。3)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部各施工隊(duì)培訓(xùn)工作的檢查、指導(dǎo)，并掌握各隊(duì)“特殊作業(yè)人員”和“十一”大員持證上崗情況；及時收集和掌握滿足項(xiàng)目施工需要的培訓(xùn)需求，匯總和制定年度培訓(xùn)計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，保存培訓(xùn)記錄。4)負(fù)責(zé)獲取、收集項(xiàng)目部有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和安全的法律法規(guī)和其它要求。5)加強(qiáng)對環(huán)保的宣傳教育，提高職工的環(huán)保意識；完善內(nèi)部環(huán)保工作管理制度，強(qiáng)化環(huán)保工作力度；按照當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的要求，指導(dǎo)并要求做好環(huán)保工作。6)組織項(xiàng)目部各部門辨識項(xiàng)目部的環(huán)境因素，參與重要環(huán)境因素的評定；收集各職能部門上報的《環(huán)境因素清單》，匯總并形成項(xiàng)目部的《環(huán)境因素清單》；根據(jù)項(xiàng)目部評審確定的重要環(huán)境因素，編制項(xiàng)目部的《重要環(huán)境因素清單》及其管理方案。7)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部環(huán)境檢查和監(jiān)測工作。9.1.7安質(zhì)部職責(zé)1)負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目部的《項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計(jì)劃》并組織實(shí)施。2)對現(xiàn)場的工程質(zhì)量、質(zhì)量管理和安全管理進(jìn)行檢查和抽檢；督促檢查各施工隊(duì)落實(shí)“三檢”制度，按《驗(yàn)標(biāo)》定期檢查各單位工程的檢驗(yàn)評定情況，按規(guī)定上報質(zhì)量、安全統(tǒng)計(jì)報表。對技術(shù)準(zhǔn)備、技術(shù)交底、設(shè)計(jì)文件審核、材料試驗(yàn)、施工操作和安全技術(shù)措施實(shí)施、質(zhì)量檢驗(yàn)評定情況等進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織評審本級樣板工程和上級優(yōu)質(zhì)工程申報。3)組織或參與因質(zhì)量事故產(chǎn)生的不合格品的評審和處置。參與本項(xiàng)目質(zhì)量檢查評比活動及重大、一、二類一般質(zhì)量事故的評審處置，并負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的技術(shù)保證措施。對違反程序、危害工程質(zhì)量的行為有權(quán)制止。4)負(fù)責(zé)質(zhì)量、安全信息管理，接受、傳遞和處理內(nèi)部及相關(guān)方提供的質(zhì)量、安全方面的信息。5)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部施工安全管理；總結(jié)交流安全、質(zhì)量管理工作經(jīng)驗(yàn)，組織制定安全、質(zhì)量問題的糾正措施，跟蹤檢查糾正措施的落實(shí)情況；負(fù)責(zé)對驗(yàn)工計(jì)價工程項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量審查。6)組織項(xiàng)目部各部門辨識項(xiàng)目部機(jī)關(guān)的危險源，參與重大危險源的評定；收集各施工隊(duì)上報的《危害因素清單》，匯總并形成項(xiàng)目部的《危害因素清單》；根據(jù)項(xiàng)目部評審確定的重要危害因素，編制項(xiàng)目部的《重大危害因素清單》及其管理方案。9.1.8工程部職責(zé)1)負(fù)責(zé)制定本項(xiàng)目總體《施工組織設(shè)計(jì)》、《創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃》和重點(diǎn)工程《安全防護(hù)技術(shù)措施》的編制及修改，對實(shí)施情況進(jìn)行檢查和指導(dǎo)；2)負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)圖、施工圖、設(shè)計(jì)變更以及檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)、施工技術(shù)規(guī)范、施工組織設(shè)計(jì)等文件、資料的收發(fā)及日常管理,及時匯總變更設(shè)計(jì)資料；3)負(fù)責(zé)施工圖審核、施工技術(shù)指導(dǎo)和項(xiàng)目部所供材料的計(jì)劃提報；4)對技術(shù)交底書、關(guān)鍵工序和特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書的編制和實(shí)施情況，進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)；5)參與本項(xiàng)目質(zhì)量檢查評比活動及重大、一、二類一般質(zhì)量事故的評審處置，并負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的技術(shù)保證措施；6)負(fù)責(zé)組織竣工文件的編制和移交工作；7)負(fù)責(zé)與監(jiān)理、設(shè)計(jì)院進(jìn)行設(shè)計(jì)變更的溝通和協(xié)商；8)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部施工現(xiàn)場電氣設(shè)備的安全監(jiān)督檢查工作，并對電氣設(shè)備事故組織相關(guān)部門進(jìn)行事故調(diào)查處理；9)負(fù)責(zé)對重要環(huán)境因素的控制及污染防治設(shè)施運(yùn)行管理的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，并記錄檢查結(jié)果；10)負(fù)責(zé)現(xiàn)場鋼材、鋼鉸線、支座等的可追溯性記錄工作。9.1.9試驗(yàn)室職責(zé)1)嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)范、規(guī)程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)開展試驗(yàn)檢測工作，并對檢測結(jié)果的公正性、準(zhǔn)確性、可靠性負(fù)責(zé)；2)參與橋梁墩臺和特殊設(shè)計(jì)地段路基等施工工藝的質(zhì)量控制，不斷提高施工工藝水平；3)對運(yùn)到工地的主要工程材料，做好質(zhì)量驗(yàn)收、進(jìn)貨檢驗(yàn)、分類保管及使用工作，負(fù)責(zé)送檢材料的試驗(yàn)檢測工作；掌握砂石、水泥、外加劑及鋼材等材料的庫存數(shù)量和質(zhì)量狀況；負(fù)責(zé)水泥、地材的可追溯性記錄工作；4)及時做好各種試驗(yàn)檢驗(yàn)資料及原始資料的整理、歸檔和報表工作；5)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部試驗(yàn)室檢驗(yàn)、試驗(yàn)裝置的管理；6)負(fù)責(zé)試驗(yàn)過程的管理；7)按公司《程序文件》中的《記錄控制程序》做好記錄。9.1.10物資設(shè)備部職責(zé)1)負(fù)責(zé)物資、設(shè)備的日常管理工作，負(fù)責(zé)建立分工范圍內(nèi)物資、主要施工設(shè)備臺帳，掌握重點(diǎn)物資、設(shè)備動態(tài)，確保滿足施工需要；2)負(fù)責(zé)本部門主管要素在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行中的各種記錄的填寫、收集、匯總和歸檔，并對分管要素在施工過程中進(jìn)行有效控制。負(fù)責(zé)對公司項(xiàng)目部組織供應(yīng)物資的供方進(jìn)行評價；3)對項(xiàng)目部組織供應(yīng)的物資，確保按提報的品種、數(shù)量、規(guī)格、時間，及時供應(yīng)。對產(chǎn)品的合格證、試驗(yàn)報告等資料，由接貨單位隨貨索取；4)督促施工隊(duì)對使用的工程材料取樣送檢，以《檢驗(yàn)試驗(yàn)委托書》，交試驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)，掌握材料質(zhì)量狀態(tài)；5)定期檢查各種工程材料、構(gòu)（配）件的儲存、保管情況，做好現(xiàn)場物資、設(shè)備的標(biāo)識，并對可追溯性進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。對需搬運(yùn)的特殊物資組織制定作業(yè)指導(dǎo)書，防止在運(yùn)輸過程中造成損壞。對過期材料組織重新鑒定，鑒定合格的經(jīng)技術(shù)部門審核、總工程師批準(zhǔn)后方可使用，并做好記錄；6)負(fù)責(zé)向供應(yīng)商施加環(huán)境和安全影響；7）負(fù)責(zé)對項(xiàng)目部車輛管理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)；8）負(fù)責(zé)對駕駛員和車輛的審驗(yàn)、掛牌、取證工作；9）負(fù)責(zé)本項(xiàng)目使用的勞動防護(hù)用品生產(chǎn)廠家的資質(zhì)審核，并編制《勞動防護(hù)用品合格供貨方名錄》，組織對勞動防護(hù)用品的采購、發(fā)放使用和監(jiān)督管理；10）組織對分包方、外部勞務(wù)隊(duì)伍按規(guī)定配置勞動防護(hù)用品的監(jiān)督管理。9.1.11計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部職責(zé)1)負(fù)責(zé)合同評審、管理，參與成本核算工作；2)編制施工計(jì)劃，嚴(yán)格遵循施工程序，處理好與質(zhì)量、效益的關(guān)系；3)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部驗(yàn)工計(jì)價的具體實(shí)施，《驗(yàn)工計(jì)價表》須經(jīng)質(zhì)檢工程師審核簽證；4)提出修訂、補(bǔ)充合同，組織修訂、補(bǔ)充合同的評審；5)組織各部門作好設(shè)計(jì)變更、責(zé)任成本核算和竣工決算工作；項(xiàng)目有關(guān)報表的報送和審核。6)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的勞務(wù)資源管理，編制項(xiàng)目部的勞務(wù)資源需求計(jì)劃，由總工審批。7)檢查各公司的勞務(wù)資源的使用和管理情況。9.1.12財務(wù)科職責(zé)1)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部環(huán)境、安全專項(xiàng)資金的落實(shí)和管理，為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目部的管理目標(biāo)，提供資金保證；2)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的成本核算工作。9.2各崗位工作目標(biāo)9.2.1辦公室文件和環(huán)境管理崗位1)收集獲取本工程適用的法律、法規(guī)清單，收集率100%，并對其適用性進(jìn)行評審，評審率100%。2)辨識評價本部門的危害因素和環(huán)境因素，形成清單，確保在內(nèi)審、外審中不出現(xiàn)不合格項(xiàng)；3)負(fù)責(zé)本工程環(huán)保工作，落實(shí)有關(guān)部門的環(huán)保要求和政策，杜絕業(yè)主、地方有關(guān)環(huán)保方面的投訴；4)對所管理過程的重要環(huán)境因素的管理方案實(shí)施情況進(jìn)行檢查，檢查率100%；5)收集匯總《環(huán)境因素識別排查表》、《重要環(huán)境因素清單》，收集率100%；管理車輛完好率100%。7)負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)職業(yè)病防治法，對職業(yè)健康工作進(jìn)行檢查，每半年一次，檢查率100%；每半年組織一次職業(yè)病的體檢；8)做好傳染病的防治工作，杜絕傳染性疾病的發(fā)生。9.2.21)分供范圍內(nèi)材料供貨合同簽訂率100%；2)項(xiàng)目部供應(yīng)物資的供方評價，評價率100%；3)建立主要設(shè)備管理臺帳，歸檔率100%；4)對各施工隊(duì)物資、設(shè)備使用、管理情況進(jìn)行檢查，每月一次；5)確保主要施工設(shè)備的完好率85%以上；6)對勞動防護(hù)用品的采購、發(fā)放，并對使用情況進(jìn)行檢查，每季度一次，檢查率100%；7)對所管理過程的危害和環(huán)境因素的識別率100%。9.2.31)收集匯總《危險源清單》、《重大危險源清單》，收集率100%；2)每半年進(jìn)行一次“安全、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工地”評比檢查；3)每季度組織一次安全質(zhì)量檢查評比活動；4)發(fā)生安全、質(zhì)量等級事故后，上報率100%；5)對所管理過程的重大危險源和重要環(huán)境因素的管理方案實(shí)施情況進(jìn)行檢查，檢查率100%；6)對管理過程有關(guān)的記錄歸檔率100%；7)每半年組織一次《項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計(jì)劃》執(zhí)行的檢查。9.2.41)對制定的《作業(yè)指導(dǎo)書》的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；2)圖紙、變更設(shè)計(jì)、施工資料整理歸檔率100%；3)收集獲取與所管理過程有關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求，對適用性進(jìn)行評審，確保使用有效版本。9.2.51)根據(jù)總體施工計(jì)劃安排，做好年度施工計(jì)劃安排并分解到每月，對每月施工計(jì)劃安排的落實(shí)情況進(jìn)行檢查；2)合同履行率100%，顧客滿意度信息收集分析、分析率100%；3)變更、修訂合同的評審率100%。9.2.6確保項(xiàng)目部質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行及各項(xiàng)專項(xiàng)資金的到位率100%。9.3內(nèi)部信息溝通與協(xié)商9.3.1正常信息的處理：各部門依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定直接收集并傳遞日常信息，安全質(zhì)量管理部按照相應(yīng)程序文件規(guī)定傳遞管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、內(nèi)部審核結(jié)果、管理評審結(jié)果，政工部按照相應(yīng)程序更新法律法規(guī)等信息；9.3.2不符合信息（含潛在信息）的交流詳見《糾正措施程序》和《預(yù)防措施程序》；9.3.3緊急的質(zhì)量、環(huán)境、安全方面的信息，由發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞給指揮部辦公室組織處理，可采用電話、傳真等方式，詳見《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》；9.3.4其他內(nèi)部信息，提供者可以《信息記錄單》反饋給指揮部辦公室處理。9.4外部信息溝通9.4.1安全質(zhì)量管理部、環(huán)保部、中心實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)地方質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)保局、檢測站、職業(yè)健康監(jiān)督檢查部門、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測、檢查的結(jié)果及反饋信息的收集，并及時傳遞到指揮部有關(guān)部門，當(dāng)監(jiān)測或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合情況時，按照《糾正措施程序》和《預(yù)防措施程序》處理;9.4.2政策、法律法規(guī)類信息，由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集、更新、整理，指揮部辦公室負(fù)責(zé)匯總登記和存檔，具體按《法律法規(guī)獲取、識別更新管理程序》、《文件控制程序》執(zhí)行;9.4.3計(jì)劃部、工程管理部、設(shè)備物資部分別負(fù)責(zé)與業(yè)主、工程分包方、物資供應(yīng)商、設(shè)備供應(yīng)方、廢物收購方等進(jìn)行溝通。9.4.4各部門直接從外部獲取的其他類信息，如質(zhì)量安全環(huán)境技術(shù)、質(zhì)量安全環(huán)境管理信息等，在一周內(nèi)以《外來信息聯(lián)系單》的形式反饋到指揮部辦公室，由其負(fù)責(zé)分類、整理，建立《外來信息臺帳》，根據(jù)需要傳遞到相關(guān)部門。10與項(xiàng)目綜合管理有關(guān)程序的實(shí)施10.1項(xiàng)目綜合管理控制10.1.1建立健全項(xiàng)目部治理結(jié)構(gòu)1)建立以項(xiàng)目經(jīng)理、黨工委書記和項(xiàng)目部班子其他成員參加的項(xiàng)目管理決策層。按照各自職責(zé)主持決策會議，履行決策程序。2)建立以項(xiàng)目經(jīng)理為首，總工程師及項(xiàng)目部業(yè)務(wù)部門主管組成的項(xiàng)目管理執(zhí)行層，項(xiàng)目長為項(xiàng)目管理的第一責(zé)任人。3)建立以項(xiàng)目部黨工委書記為首，項(xiàng)目部職工民主管理委員會成員參加的黨群保證監(jiān)督層。項(xiàng)目黨工委書記為項(xiàng)目黨建、思想政治工作和保證監(jiān)督第一責(zé)任人。10.1.2項(xiàng)目綜合管理實(shí)施項(xiàng)目部各職能部門按《項(xiàng)目綜合管理控制程序》，建立必要的規(guī)章制度和管理辦法并具體實(shí)施，按照項(xiàng)目評估的有關(guān)規(guī)定配合評估工作，按照《勞務(wù)資源管理程序》對內(nèi)部、外部勞務(wù)實(shí)施有效管理，按照《采購控制程序》及有關(guān)規(guī)定實(shí)施物資、設(shè)備的招標(biāo)采購，并填寫和保存《工程項(xiàng)目綜合管理情況記錄》，并將項(xiàng)目業(yè)績等有關(guān)資料報公司企業(yè)策劃部。10.2人力資源控制10.2.1人才資源管理項(xiàng)目部辦公室根據(jù)管理崗位要求，提出人才資源的任職能力和考核標(biāo)準(zhǔn)（詳見《項(xiàng)目部崗位需求及現(xiàn)有人員能力一覽表》）報項(xiàng)目經(jīng)理審批后組織實(shí)施。人員能力考核由上級主管部門或本單位本部門領(lǐng)導(dǎo)組織進(jìn)行評價。10.2.2勞務(wù)資源管理內(nèi)部勞務(wù)和外部勞務(wù)的使用和管理由勞務(wù)管理部門負(fù)責(zé)，使用的內(nèi)部勞務(wù)和外部勞務(wù)按照《勞務(wù)資源管理程序》實(shí)行競爭上場。對外部勞務(wù)的管理嚴(yán)格按公司《勞務(wù)資源管理程序》的要求，證件手續(xù)齊全，簽訂勞務(wù)合同并登記造冊，與企業(yè)內(nèi)部職工一樣管理和控制，在簽訂的勞務(wù)合同中對安全、質(zhì)量、工期、能力等提出控制要求。勞務(wù)需求計(jì)劃報項(xiàng)目部總工批準(zhǔn)，待批復(fù)后組織實(shí)施。10.2.3能力、意識和培訓(xùn)管理10.2.3.1培訓(xùn)需求確定項(xiàng)目部辦公室培訓(xùn)管理崗位根據(jù)項(xiàng)目部工程施工的要求提出培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃。10.2.3.2培訓(xùn)實(shí)施及培訓(xùn)效果的評價項(xiàng)目部辦公室按《能力、意識和培訓(xùn)程序》要求組織實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價，保留培訓(xùn)及評價的記錄。10.2.4項(xiàng)目部黨工委負(fù)責(zé)鼓勵員工積極參與與管理體系的持續(xù)改進(jìn)，體現(xiàn)項(xiàng)目部以人為本的管理宗旨；建設(shè)項(xiàng)目部企業(yè)文化，密切領(lǐng)導(dǎo)與員工關(guān)系，使員工積極發(fā)揮創(chuàng)造才能，為項(xiàng)目部帶來效益和效率；10.3基礎(chǔ)設(shè)施10.3.1為了確保項(xiàng)目部提供產(chǎn)品及服務(wù)滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求，以及滿足環(huán)境因素和危險源檢測必備設(shè)備設(shè)施，項(xiàng)目部提供和維護(hù)為產(chǎn)品、服務(wù)及環(huán)境因素和危險源檢測所需的基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備。按照公司《標(biāo)準(zhǔn)化工地建設(shè)檢查驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn)（草案）》的相關(guān)規(guī)定配置基礎(chǔ)設(shè)施。辦公基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境由項(xiàng)目部辦公室歸口管理，設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)施由設(shè)備機(jī)料科歸口管理,其他施工臨時性基礎(chǔ)設(shè)施由施技科歸口管理。10.3.2設(shè)備設(shè)施的配備1)項(xiàng)目部提供施工及其他服務(wù)保障設(shè)施有：如施工場所、庫房、辦公場所等設(shè)施；2)工程項(xiàng)目施工所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：生產(chǎn)和生活臨時設(shè)施、施工設(shè)備、測量和試驗(yàn)設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料、電力設(shè)備設(shè)施、施工現(xiàn)場；3)項(xiàng)目所需的基礎(chǔ)設(shè)施在施工組織設(shè)計(jì)中確定需求和配置方式，確定、提供并維護(hù)達(dá)到工程質(zhì)量要求所需的施工設(shè)備。10.3.3工作環(huán)境項(xiàng)目部各部門按分工確定并管理工程施工的氣候環(huán)境、人員工作環(huán)境、設(shè)備運(yùn)行環(huán)境和試驗(yàn)工作環(huán)境。使其工作環(huán)境符合適用的法律法規(guī)要求，項(xiàng)目部應(yīng)提供如下所需的工作環(huán)境，并加以管理：1）項(xiàng)目部工程管理部負(fù)責(zé)對施工現(xiàn)場、其他生產(chǎn)工作場所的歸口管理，辦公室負(fù)責(zé)健康安全和環(huán)境方面的歸口管理；2)控制聲、光、粉塵、排水等污染，并確保在適宜的溫度、濕度和衛(wèi)生環(huán)境中施工，符合適用的法律法規(guī)要求。10.4危險源和環(huán)境因素辨識、評價，目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案及運(yùn)行控制10.4.1危險源和環(huán)境因素辨識、評價項(xiàng)目部由總工程師組織各部門按公司《危險源和環(huán)境因素辨識、評價和控制程序》對危險源和環(huán)境因素進(jìn)行辨識、評價，安質(zhì)部、辦公室匯總形成項(xiàng)目部的《環(huán)境因素識別排查表》、《危害因素清單》，在此基礎(chǔ)上確定并建立項(xiàng)目部《重要環(huán)境因素清單》、《重大危害因素清單》，由安質(zhì)部、辦公室隨工程施工進(jìn)展情況及時組織各施工隊(duì)對清單進(jìn)行更新并實(shí)施動態(tài)管理。10.4.2危險源和環(huán)境因素目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的確定安質(zhì)部、辦公室根據(jù)危險源和環(huán)境因素辨識、評價的結(jié)果,確定重要環(huán)境因素和重大危險源，按《職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案控制程序》要求,針對每一個重要環(huán)境因素和重大危險源制定目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后執(zhí)行，并報公司安全質(zhì)量管理部和社會保險事業(yè)管理部備案。項(xiàng)目部的職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案見《重要環(huán)境因素和重大危險源目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表》。10.4.3重要環(huán)境因素和重大危險源目標(biāo)、指標(biāo)的管理及管理方案的運(yùn)行控制管理方案由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，財務(wù)科保證管理方案實(shí)施所需的資金，安質(zhì)科、辦公室對實(shí)施過程進(jìn)行有效的監(jiān)控；安質(zhì)科、辦公室每季度組織一次職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況的檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不能實(shí)現(xiàn)所制定的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案未能達(dá)到預(yù)期效果時，由安質(zhì)科、辦公室組織各公司和項(xiàng)目部各部門進(jìn)行評審和修訂。10.4.4重要環(huán)境因素和重大危險源目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的評審與修訂項(xiàng)目部安質(zhì)科、辦公室根據(jù)每季度對重要環(huán)境因素和重大危險源目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案完成情況的檢查驗(yàn)證情況，對實(shí)施效果進(jìn)行評審；當(dāng)出現(xiàn)下列情況，項(xiàng)目部安質(zhì)科、辦公室組織各部門和各施工隊(duì)對目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案增加評審。1)有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生較大變化時；2)相關(guān)方提出要求時；3)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案完成有困難時；4)施工和組織機(jī)構(gòu)變化較大時；5)應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，或發(fā)生重大事故時。評審結(jié)果要求對目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案進(jìn)行修訂時，項(xiàng)目部進(jìn)行研討，確定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的修訂和更新。10.5法律法規(guī)獲取、識別更新管理10.5.1獲取范圍執(zhí)行公司《法律法規(guī)識別更新管理程序》的規(guī)定。10.5.21)法律法規(guī)通過報刊、圖書、網(wǎng)絡(luò)等公共傳媒多途徑獲??；2)部門規(guī)章通過項(xiàng)目部文件匯編、報刊、圖書、網(wǎng)絡(luò)等公共傳媒多途徑獲??；3)地方法規(guī)、政府規(guī)章通過當(dāng)?shù)卣块T及報刊、圖書、網(wǎng)絡(luò)等公共傳媒多途徑獲取；4)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求通過國務(wù)院各部門、各地政府主管部門、行業(yè)協(xié)會文件及報刊、圖書、網(wǎng)絡(luò)等公共傳媒多途徑獲取；5)上級機(jī)構(gòu)的規(guī)章制度及其它要求通過上級機(jī)構(gòu)文件獲取。10.5.3適用性確認(rèn)10.5.3.1項(xiàng)目部辦公室、安質(zhì)科和派出所對產(chǎn)品、活動及服務(wù)中與質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的適用性進(jìn)行識別，并填寫《法律、法規(guī)及其他要求獲取登記、評價表》。10.5.3.2對獲取的重要法律、法規(guī)及其他要求，辦公室應(yīng)明確適用文件的名稱、發(fā)布日期、發(fā)布單位，并摘錄適用條款的具體內(nèi)容呈報分管或主管領(lǐng)導(dǎo)簽批，并對貫徹實(shí)施做出安排。10.5.4登記、發(fā)放各職能部門將確認(rèn)適用的法律、法規(guī)及其他要求登入《法律、法規(guī)及其他要求清單》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，連同適用條款的具體內(nèi)容，在各自業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)全文轉(zhuǎn)發(fā)或摘錄下發(fā)。有關(guān)發(fā)放和管理按《文件控制程序》執(zhí)行。10.5.5培訓(xùn)與實(shí)施各部門在確認(rèn)適用的法律、法規(guī)及其他要求后，按《能力、意識和培訓(xùn)程序》制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。10.5.6法律、法規(guī)及其他要求的更新1)辦公室定期通過獲取途徑關(guān)注新的法律、法規(guī)及其他要求的發(fā)布情況及原有法律、法規(guī)及其他要求修訂和變更情況，獲取并確認(rèn)適用性后進(jìn)行登記，然后交流傳遞至相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門；各業(yè)務(wù)職能部門應(yīng)隨時關(guān)注新的法律、法規(guī)及其他要求的發(fā)布情況，獲取并確認(rèn)適用性后進(jìn)行登記，然后交流傳遞至公司法律事務(wù)部。2)各部門對本部門負(fù)責(zé)的《法律、法規(guī)及其他要求清單》實(shí)行動態(tài)識別更新。辦公室對項(xiàng)目部《法律、法規(guī)及其他要求清單》每年識別更新一次。3)各部門應(yīng)保存本部門《法律、法規(guī)及其他要求清單》及相應(yīng)的文本。4)對失效或作廢的法律、法規(guī)及其他要求的處置，按《文件控制程序》執(zhí)行。11與施工過程有關(guān)程序的實(shí)施11.1施工過程控制11.1.1施工過程管理流程圖施施工準(zhǔn)備特殊過程控制標(biāo)識和可追溯性控制竣工驗(yàn)收施工過程控制產(chǎn)品的防護(hù)現(xiàn)場勘察圖紙會審設(shè)計(jì)技術(shù)交底測量交接樁編制《質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃》、實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)監(jiān)視測量竣工資料驗(yàn)收報告開工報告11.1.2施工準(zhǔn)備11.1.2.11.1.2.11.1.2.11.1.2.4經(jīng)理組織項(xiàng)目部有關(guān)部門和人員依據(jù)施工合同、設(shè)計(jì)文件和圖紙、招標(biāo)文件、現(xiàn)場勘察記錄、圖紙會審記錄和設(shè)計(jì)技術(shù)交底記錄、顧客要求等，對工程項(xiàng)目施工進(jìn)行全面策劃，編制《項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃》和《實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)》。11.1.2.5交接樁與施工測量a)項(xiàng)目部施工技術(shù)部門組織有關(guān)人員參加由業(yè)主組織的交接樁并進(jìn)行交接復(fù)測、做好各項(xiàng)交接記錄，對各種控制樁要加固防護(hù)。b）交接的水準(zhǔn)基點(diǎn)樁和線路控制樁在滿足不了施工需要時，要新增水準(zhǔn)基點(diǎn)樁和線路中心控制樁，新增的水準(zhǔn)基點(diǎn)樁和控制樁精度要滿足規(guī)范要求，并作好記錄和編號。c）單位工程開工前要進(jìn)行施工放樣和施工測量,特別是地質(zhì)復(fù)雜的橋墩臺的定位的導(dǎo)線、布網(wǎng)資料要作好詳細(xì)記載和保存。11.1.211.111.1.2.8冬雨季施工按項(xiàng)目部編制的“冬雨季施工措施”執(zhí)行或按施工組織設(shè)計(jì)中的要求辦理。11.1.2.9施工準(zhǔn)備工作就緒后，填寫《工程開工報告》，報送監(jiān)理、業(yè)主審批，全管區(qū)的“工程開工報告”要由業(yè)主規(guī)定的批準(zhǔn)人批準(zhǔn)。批準(zhǔn)（簽字蓋章）后的開工報告指定專人妥善保管，并列入竣工文件。11.1.3施工過程控制11.1.311.1.3.11.1.3（1）分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定表；（2）分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定表；（3）單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定表。11.1.3.4對工程質(zhì)量的檢查控制應(yīng)填寫各種檢查證及情況表。必要時附施工草圖，簽字完備，并妥善保管，工程竣工后列入竣工文件。11.1.311.1.3.6a)工程開工時，試驗(yàn)人員必須把單位工程砼（砂漿）的施工配合比通知單交給施工負(fù)責(zé)人，由施工負(fù)責(zé)人簽認(rèn)后組織施工。b)砼工程施工前必須配備使用良好的計(jì)量器具。c)砼拌合前，試驗(yàn)人員必須到場負(fù)責(zé)整個砼灌注過程中的量測、監(jiān)督、指導(dǎo)工作，并按要求制作砼試塊。d)工程技術(shù)人員作好各種施工記錄并填寫工程日志。11.1.3.7單位工程鋼筋焊接的控制，在執(zhí)行《采購控制程序》、《試驗(yàn)計(jì)量裝置管理及試驗(yàn)過程控制程序》的基礎(chǔ)上，還應(yīng)做到：根據(jù)取樣要求，將該工程使用的鋼筋焊接標(biāo)準(zhǔn)試件送試驗(yàn)室檢驗(yàn)，符合要求后再進(jìn)行該工程鋼筋的焊接工作，焊接試驗(yàn)報告同該工程其它資料一起保管好作為竣工文件移交。11.1.11.1.4.1本工程特殊過程主要為：樁基施工、箱梁預(yù)制架設(shè)、現(xiàn)澆預(yù)應(yīng)力砼箱梁。11.1.4.a)對施工圖進(jìn)行會審，收集有關(guān)信息和資料，制定施工方法、方案，經(jīng)經(jīng)理和總工批準(zhǔn)實(shí)施，編制專項(xiàng)作業(yè)指導(dǎo)書或技術(shù)交底書；b)配備滿足施工需要的設(shè)備和監(jiān)視、測量的裝置；c)對設(shè)備和人員的資格進(jìn)行鑒定，必要時對操作人員進(jìn)行專門培訓(xùn)；d)監(jiān)理、質(zhì)檢和技術(shù)人員對工程施工進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，并請質(zhì)檢單位、業(yè)主、監(jiān)理單位等有關(guān)部門共同檢查驗(yàn)收。對施工形成的各種記錄、包括檢查記錄、驗(yàn)收記錄等工程部負(fù)責(zé)收集整理保存；e)施工過程發(fā)生變化時應(yīng)對施工方法、方案再次確認(rèn)。11.1.5標(biāo)識和可追溯性通過對施工過程中使用的原材料、半成品、危險品、工程設(shè)備和施工工序的標(biāo)識，防止不同類型、不同規(guī)格、不同批次的產(chǎn)品誤用、混用、防止不合格工序轉(zhuǎn)序，確保在必要時實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性，保證工程質(zhì)量滿足設(shè)計(jì)要求。施工過程的標(biāo)識和可追溯性通過相關(guān)監(jiān)視和測量記錄來實(shí)現(xiàn)。11.1.5.111.1.5.2a)鋼材、水泥、外加劑、危險品、半成品、預(yù)制構(gòu)件的標(biāo)識方法按照《采購控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。b)鋼材、水泥、外加劑、危險品、半成品、預(yù)制構(gòu)件的收發(fā)、使用和驗(yàn)證應(yīng)有詳細(xì)的記錄，實(shí)現(xiàn)可追溯性。c)工程設(shè)備的標(biāo)識和可追溯性執(zhí)行《設(shè)備設(shè)施管理程序》。d)施工工序的標(biāo)識和可追溯性主要是填寫各種工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定表、工序交接記錄、原材料復(fù)驗(yàn)報告、砼配合比通知單、砼灌注日志和砼抗壓試驗(yàn)報告單、隱蔽工程施工檢查證及檢驗(yàn)記錄、施工日志、施工原施記錄、設(shè)計(jì)變更通知、各類檢驗(yàn)記錄、特殊過程確認(rèn)記錄、采用的新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備的各種技術(shù)、試驗(yàn)、資料和記錄。其中有可追溯性要求的主要材料各種記錄應(yīng)反映其對應(yīng)關(guān)系，滿足可追溯性要求。11.1.5.3標(biāo)識轉(zhuǎn)移物資設(shè)備采購管理部門應(yīng)將水泥、鋼筋等原材料出廠合格證明書、復(fù)驗(yàn)報告在材料進(jìn)場登記后交原材料使用單位一份復(fù)印件，作為施工中標(biāo)識、查對、記錄的依據(jù)。工程竣工后，原件交施工技術(shù)部門列入竣工文件移交接管單位。11.1.611.1.611.1.6.2產(chǎn)品交付前（竣工工程）設(shè)專人定崗保護(hù)。設(shè)備、設(shè)施未經(jīng)主管部門允許不得擅自啟用，發(fā)現(xiàn)丟失、損壞和污染時應(yīng)及時修補(bǔ)和更換，防止設(shè)備失靈或設(shè)施不符合使用要求，并制定和實(shí)施必要的保護(hù)措施。11.1.711.1.7.1a)工程全部竣工，經(jīng)過項(xiàng)目部自檢確認(rèn)產(chǎn)品已達(dá)到交付的條件。b)進(jìn)貨檢驗(yàn)和過程檢驗(yàn)全部完成，并滿足規(guī)定要求。c)竣工文件已按行業(yè)《竣工文件編制辦法》的要求完成已達(dá)到裝訂成冊的標(biāo)準(zhǔn)。11.1.7.2a)根據(jù)項(xiàng)目部的竣工報告由業(yè)主確定產(chǎn)品交付的日期，并組織設(shè)計(jì)、接管、監(jiān)理、施工等有關(guān)單位參加的驗(yàn)收組，按設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、合同對產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收。b)根據(jù)國家各行業(yè)頒布的工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、變更設(shè)計(jì)文件、施工合同及施工中形成的協(xié)議、紀(jì)要等有法律效力的文件，檢查產(chǎn)品是否按合同、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)全部完成，工程質(zhì)量是否滿足合同及驗(yàn)標(biāo)要求，產(chǎn)品質(zhì)量是否達(dá)到顧客的滿意。c)對竣工文件按照行業(yè)《竣工文件編制辦法》和要求全面檢查，竣工文件應(yīng)達(dá)到：內(nèi)容齊全，文字材料圖紙與實(shí)物一致，簽字蓋章完備，符合法律手續(xù)，文整美觀大方、字體工整、書寫整潔，圖紙線條粗細(xì)分明，圖幅正確，圖標(biāo)位置準(zhǔn)確。并達(dá)到接收、管理、使用單位的滿意。按接管單位規(guī)定的日期、地點(diǎn)移交。d)驗(yàn)交辦法按國家或主管（行業(yè)）部委的規(guī)定辦理。e)工程竣工驗(yàn)收交接，項(xiàng)目部記錄驗(yàn)收交接的全過程：內(nèi)容包括：時間、地點(diǎn)、交接辦法、方式、參加人員、各驗(yàn)收業(yè)務(wù)組人員分配、全部竣工工程量、對產(chǎn)品質(zhì)量的評價，以及整改項(xiàng)目，新增項(xiàng)目和再確認(rèn)的時間等。組織有關(guān)業(yè)務(wù)人員參加由業(yè)主組織的竣工驗(yàn)收交接工作，必要時項(xiàng)目可邀請上級有關(guān)業(yè)務(wù)人員參加，對整個竣工驗(yàn)收交接記錄要及時報上一級組織業(yè)務(wù)部門以便了解掌握驗(yàn)收交接情況。f)在驗(yàn)收交接中，對顧客提出的不滿意項(xiàng)，應(yīng)按顧客的要求，定人限期整改，必要時再確認(rèn)，直至達(dá)到顧客滿意為止。對已交付但顧客尚未正式接收的工程，由項(xiàng)目部繼續(xù)防護(hù)，并指定專人負(fù)責(zé)。g)竣工驗(yàn)交后，與業(yè)主辦理交付手續(xù)，并寫出驗(yàn)收報告。11.2技術(shù)開發(fā)控制11.2.1目前技術(shù)開發(fā)已經(jīng)開始實(shí)施。技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目部按公司《科技開發(fā)工作管理辦法》寫出專題報告上報公司技術(shù)開發(fā)部，并撰寫技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目研究報告或施工技術(shù)總結(jié)，以做好科技成果鑒定或評審及科技進(jìn)步獎申報工作。11.2.2技術(shù)開發(fā)更改11.2.2.1當(dāng)評審、驗(yàn)證、確認(rèn)中發(fā)現(xiàn)技術(shù)開發(fā)錯誤，顧客提出合理要求，或在實(shí)施過程中無法實(shí)現(xiàn)等情況時，應(yīng)對技術(shù)開發(fā)方案進(jìn)行更改。11.2.2.2更改由原技術(shù)開發(fā)人員或總工程師授權(quán)人員實(shí)施。當(dāng)更改涉及多個專業(yè)時，由技術(shù)開發(fā)負(fù)責(zé)人組織會簽。對技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目影響較大的更改，應(yīng)進(jìn)行評審、驗(yàn)證、確認(rèn)，必要時請顧客或?qū)＜覅⒓印?1.2.2.3所有更改均應(yīng)在正式實(shí)施前得到總工程師批準(zhǔn)。11.3設(shè)備管理程序11.3.1設(shè)備需求計(jì)劃11.3.1.1項(xiàng)目部依據(jù)《施工組織設(shè)計(jì)》、《項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計(jì)劃》，制訂所需設(shè)備需用計(jì)劃，各項(xiàng)目部制訂自己設(shè)備需用計(jì)劃，報項(xiàng)目部備案。11.3.111.3.4調(diào)配/租賃/11.3.4.111.3.4.211.3.11.3.511.3.5.11.3.5.3對工程質(zhì)量、使用安全、環(huán)境管理有直接影響的機(jī)械設(shè)備和操作人員,由使用單位在使用前進(jìn)行檢查鑒定和對操作人員進(jìn)行認(rèn)可11.3.11.3.6設(shè)備物資部協(xié)助組織大型設(shè)備的進(jìn)場和安裝調(diào)試。對混凝土拌合站安裝前編制詳細(xì)的安裝方案，經(jīng)監(jiān)理站審批后，由項(xiàng)目部總工組織實(shí)施安裝，安裝完畢后應(yīng)進(jìn)行調(diào)試。11.3.6.2設(shè)備編號機(jī)械設(shè)備暫按【1994】機(jī)227號《機(jī)械設(shè)備管理號碼編制辦法》要求進(jìn)行編碼。設(shè)備編碼用油漆噴涂在干凈顯見不易磨損之處。機(jī)械設(shè)備的主體及附屬設(shè)備或數(shù)個部分組成的機(jī)械設(shè)備，均編同一號碼。11.3.6機(jī)械設(shè)備要進(jìn)行標(biāo)識,標(biāo)識的內(nèi)容：管理號碼、設(shè)備名稱、型號、操作司機(jī)、設(shè)備狀況等。11.3.6a）機(jī)械設(shè)備的操作和維修人員必須持證上崗，嚴(yán)禁無證操作。b）操作人員應(yīng)按時填寫機(jī)械設(shè)備司機(jī)手冊，保管好記錄。11.3.6a）設(shè)備使用單位從外部租賃或分包工程自帶的設(shè)備,本著誰使用誰管理的原則,按合同實(shí)施管理。b）租用外部的設(shè)備應(yīng)單獨(dú)建帳,必要時給予臨時編號,退出使用后予以撤銷。臨時編號應(yīng)與自有設(shè)備的編號區(qū)別分開，避免造成混亂。11.3.6.6設(shè)備的檔案管理臺帳、檔案資料管理，對列入固定資產(chǎn)的設(shè)備建立臺帳和檔案資料，必須完整齊全。設(shè)備物資部建立主要設(shè)備臺帳。11.3.611.3.6.8機(jī)械設(shè)備事故的報告、處理按《事件、事故、不符合管理程序》執(zhí)行。11.3.11.3.7.1設(shè)備的保養(yǎng)貫徹預(yù)防為主的方針，以清潔、潤滑、緊固、調(diào)整、防腐為主要內(nèi)容。11.3.711.3.7.3租賃的設(shè)備由出租方負(fù)責(zé)維修保養(yǎng)。11.3.7.4自有設(shè)備由各子（分）公司負(fù)責(zé)維修、檢修或?qū)ν馕杏芯S修資質(zhì)的單位維修，并做好驗(yàn)收記錄。11.3.8驗(yàn)收11.3.8.1維修、保養(yǎng)、驗(yàn)收以使用說明書為依據(jù)。11.3.811.3.各項(xiàng)目部應(yīng)定期對設(shè)備的使用、保養(yǎng)和維修情況進(jìn)行檢查，做好檢查記錄。11.4采購控制11.4.1采購信息11.4.1.1各項(xiàng)目部根據(jù)施工生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)計(jì)文件（圖紙）、行業(yè)定額及《項(xiàng)目工程合同》編制《物資需用量計(jì)劃》，由項(xiàng)目總工程師審核。11.4.1.2項(xiàng)目部物資部門根據(jù)各項(xiàng)目部提供的《物資需用量計(jì)劃》，結(jié)合庫存情況編制《物資申請計(jì)劃》或《物資采購計(jì)劃》，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。11.4.1.3需用量計(jì)劃的內(nèi)容包括：工程名稱、用料時間，材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或提供圖紙、樣品、環(huán)保及職業(yè)健康安全要求等。11.4.1.411.4.1.5因設(shè)計(jì)變更或合同修改等原因，造成用料計(jì)劃或顧客提供財產(chǎn)發(fā)生變化時，項(xiàng)目部施技部門應(yīng)盡快向物資部門提出書面變更或修改計(jì)劃，并注明變更依據(jù)。11.4.1.6設(shè)備物資部接到各項(xiàng)目部書面變更計(jì)劃后，及時對材料申請、采購計(jì)劃做相應(yīng)的調(diào)整，同時通知供方/顧客（顧客財產(chǎn)）對合同/協(xié)議做出相應(yīng)調(diào)整，對重大變更應(yīng)及時與供方／顧客重新簽訂供貨合同，原合同廢止。11.4.2供方的評價與選擇11.4.2.1供方評價內(nèi)容a)A類物資的供方評價內(nèi)容包括以下幾個方面：供方的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、使用許可證是否有效；供方的資質(zhì)、資信程度及商業(yè)信譽(yù)情況；供方的生產(chǎn)能力、供應(yīng)保證能力和運(yùn)輸能力等情況；供方質(zhì)量體系認(rèn)證、環(huán)保體系認(rèn)證、產(chǎn)品安全認(rèn)證或產(chǎn)品認(rèn)證情況。b）B類物資的供方評價內(nèi)容包括礦產(chǎn)資源開采許可證、商業(yè)信譽(yù)情況、質(zhì)量證明資料、項(xiàng)目部對材料所做的試驗(yàn)情況。11.4.2.2評價方法a)驗(yàn)證其營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、使用許可證等方面的證明資料，顧客有質(zhì)量體系認(rèn)證、環(huán)保體系認(rèn)證和產(chǎn)品安全認(rèn)證要求時，查驗(yàn)認(rèn)證證書；b)到供方現(xiàn)場查看其質(zhì)量管理狀況和環(huán)保情況；c)通過市場信息和以往供貨情況來評價其供貨價格和服務(wù)質(zhì)量。11.4.2.3供方的選擇、確認(rèn)設(shè)備物資部組織施技、試驗(yàn)等部門，對供方能否提供符合規(guī)定和采購文件要求的物資/設(shè)備的能力進(jìn)行評審，評審后的合格供方報經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，建立《合格供方名錄》。A類物資《合格供方名錄》上報公司設(shè)備物資部備案。B類物資由項(xiàng)目部自行評價發(fā)布并保存相應(yīng)記錄。項(xiàng)目部根據(jù)已發(fā)布的《合格供方名錄》擇優(yōu)選定供貨單位。11.4.2.4供方的復(fù)審和重新評價每年年初項(xiàng)目部設(shè)備物資部組織有關(guān)人員對所有供方過去一年提供物資的質(zhì)量、價格、服務(wù)等方面的情況進(jìn)行全面分析、評價和復(fù)審，將予保留的A類材料供方填寫《供方復(fù)審評價表》，由設(shè)備物資部重新發(fā)布。一年內(nèi)未向合格供方采購材料的，需再向其采購物資時，應(yīng)按供方評價程序?qū)ζ渲匦略u價；B類物資合格供方由項(xiàng)目部復(fù)審后重新發(fā)布。11.4.2.5《合格供方名錄》實(shí)行動態(tài)管理，定期不定期發(fā)布《合格供方名錄》。采購過程中，合格供方提供的材料質(zhì)量連續(xù)兩次不合格或不履行合同約定，物資部門有權(quán)立即終止合同，并經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)及時注銷其合格共方資格，并在兩年內(nèi)不得對其評審使用。11.4.2.6內(nèi)部調(diào)劑、調(diào)撥、轉(zhuǎn)場材料不再進(jìn)行合格供方評價，但對材料必須進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)，檢驗(yàn)試驗(yàn)合格后方可使用。11.4.3采購11.4.3.1采購人員在確認(rèn)采購計(jì)劃項(xiàng)目齊全、內(nèi)容清楚的情況下，報請經(jīng)理批準(zhǔn)，確定采購方式，材料采購必須在合格供方名錄中擇優(yōu)選擇供貨單位。危險品的采購執(zhí)行《危險品防護(hù)控制程序》的規(guī)定。11.4.3.2項(xiàng)目部成立由經(jīng)理負(fù)責(zé)的招標(biāo)采購工作組，具備招標(biāo)采購條件的都應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購。招標(biāo)采購執(zhí)行公司物[2002]481《物資招標(biāo)采購辦法》。不能實(shí)行招標(biāo)采購的采用比價擇優(yōu)采購。11.4.3.3確定供方后，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，由項(xiàng)目授權(quán)人依據(jù)《合同法》與合格供方簽訂供貨合同；顧客提供財產(chǎn)簽訂“顧客提供財產(chǎn)協(xié)議”，合同/協(xié)議中明確產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量、環(huán)保要求、交付方式、交貨時間地點(diǎn)、驗(yàn)收、貯存、維護(hù)、保養(yǎng)、違約責(zé)任等。對于特殊設(shè)備物資或加工產(chǎn)品，工程部應(yīng)協(xié)助設(shè)備物資部門將材料質(zhì)量要求、引用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或圖樣作為合同附件提供給供方。11.4.4采購產(chǎn)品的驗(yàn)收、試驗(yàn)、點(diǎn)驗(yàn)和復(fù)驗(yàn)11.4.4.1產(chǎn)品的驗(yàn)收。材料進(jìn)場后，由設(shè)備物資部組織檢驗(yàn)，檢驗(yàn)內(nèi)容包括核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量、環(huán)保標(biāo)識、安全標(biāo)志、產(chǎn)品標(biāo)識（如鋼材的爐號、水泥的批號）、技術(shù)資料進(jìn)行驗(yàn)證。檢查產(chǎn)品與合格證是否相符，隨貨技術(shù)證件、資料是否齊全有效，與合同是否相符。有保質(zhì)期的物資檢查其生產(chǎn)日期，做好驗(yàn)收記錄。進(jìn)貨手續(xù)不全的物資單獨(dú)存放并做出明顯標(biāo)識，待手續(xù)齊全后進(jìn)一步驗(yàn)證。11.4.4.2產(chǎn)品的試驗(yàn)。生產(chǎn)廠家已通過質(zhì)量體系認(rèn)證、環(huán)保認(rèn)證、安全認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證，出具的各種原始技術(shù)資料齊全，可減少檢測的頻次。需要做力學(xué)性能檢驗(yàn)、試驗(yàn)的物資，物資人員應(yīng)及時以《物資送檢委托書》的形式通知測試部門按規(guī)定取樣，測試部門負(fù)責(zé)測試并將測試結(jié)果及時反饋給物資部門。11.4.4.3土工格柵、防水卷材、防水土工膜委托國家低溫容器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢驗(yàn)。11.4.4.4檢測結(jié)果報告由測試部門保管，物資送檢委托書（包括反饋聯(lián)）由物資部門保管歸檔。11.4.4.5產(chǎn)品的點(diǎn)驗(yàn)。經(jīng)驗(yàn)收、試驗(yàn)合格的產(chǎn)品，設(shè)備/物資人員可辦理點(diǎn)驗(yàn)入庫手續(xù)；未經(jīng)驗(yàn)證或已檢驗(yàn)不合格的設(shè)備物資，不得辦理點(diǎn)驗(yàn)入庫手續(xù)或直接投入使用，應(yīng)妥善代保管，標(biāo)識明顯，防止混雜、丟失或損壞。11.4.4.6物資的復(fù)驗(yàn)。下列物資使用前必須按規(guī)范要求進(jìn)行復(fù)驗(yàn)：a)有保質(zhì)期要求已接近或已超過保質(zhì)期限的；b)受潮、發(fā)霉、銹蝕嚴(yán)重的；c)對檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果有爭議的；d)業(yè)主或監(jiān)理代表要求復(fù)驗(yàn)的。11.4.4.7復(fù)驗(yàn)按11.4.4.1、11.4.4.2執(zhí)行。未經(jīng)復(fù)驗(yàn)的上述物資不得投入使用，復(fù)驗(yàn)不合格的產(chǎn)品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。11.4.4.8依據(jù)進(jìn)貨合同和進(jìn)貨憑證，誰負(fù)責(zé)驗(yàn)證、接收和使用產(chǎn)品，由誰負(fù)責(zé)對質(zhì)量技術(shù)11.4.4.9文件進(jìn)行編號、登記、存檔；設(shè)備物資部接收后發(fā)給各項(xiàng)目部使用的材料，由設(shè)備物資部復(fù)印相關(guān)技術(shù)證明文件并加蓋單位印章隨同產(chǎn)品一同發(fā)往各項(xiàng)目部,由各項(xiàng)目部物資人員負(fù)責(zé)編號、登記、存檔。工程竣工后，技術(shù)資料由物資設(shè)備部轉(zhuǎn)給工程部歸檔。11.4.5產(chǎn)品的標(biāo)識11.4.5.1產(chǎn)品的標(biāo)識有產(chǎn)品特性標(biāo)識和其所處狀態(tài)標(biāo)識，為了確保合格的產(chǎn)品投入使用和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性，設(shè)備物資部要對進(jìn)入現(xiàn)場的鋼材、水泥、焊接材料、外加劑、防水材料、大型預(yù)制構(gòu)件、砂石料等以《產(chǎn)品標(biāo)識牌（卡）》進(jìn)行標(biāo)識。11.4.5.2標(biāo)識內(nèi)容和方法a)鋼材以生產(chǎn)廠名、規(guī)格品種、材質(zhì)、爐號，所處質(zhì)量狀態(tài)（以待檢、檢驗(yàn)合格、檢驗(yàn)不合格）等為標(biāo)識內(nèi)容，用標(biāo)識牌標(biāo)識；b)水泥以生產(chǎn)廠名、品種、標(biāo)號、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、所處質(zhì)量狀態(tài)為標(biāo)識內(nèi)容，用標(biāo)識牌標(biāo)識；c)砂石以生產(chǎn)廠（場）名、試驗(yàn)報告、質(zhì)量狀態(tài)為標(biāo)識內(nèi)容，用標(biāo)識牌標(biāo)識；d)外加劑、防水材料以產(chǎn)品名稱、品種、生產(chǎn)廠名、生產(chǎn)日期為標(biāo)識內(nèi)容，標(biāo)識卡標(biāo)識；e)大型預(yù)制構(gòu)件，以生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、型號、合格證為標(biāo)識內(nèi)容，標(biāo)識牌標(biāo)識；f)焊接材料以產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠家、合格證、生產(chǎn)日期、規(guī)格等為標(biāo)識內(nèi)容，標(biāo)識卡標(biāo)識；g)鑄鋼件以生產(chǎn)廠名、鑄鋼爐批號為標(biāo)識內(nèi)容，標(biāo)識卡標(biāo)識；h)庫存物資用標(biāo)識卡標(biāo)識，標(biāo)明物資的品名、規(guī)格型號、數(shù)量。11.4.6搬運(yùn)11.4.6.1項(xiàng)目部設(shè)備物資人員負(fù)責(zé)進(jìn)庫/工地的原材料、半成品、成品的搬運(yùn)工作。根據(jù)材料的重量、體積、形狀、性能特點(diǎn)的要求，選用相應(yīng)的搬運(yùn)工具/設(shè)備。搬運(yùn)人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，熟悉搬運(yùn)要求，確保搬運(yùn)過程安全，產(chǎn)品不受損失或損壞。11.4.6.2易燃易爆、有毒有害的危險品、精密儀器儀表、易碎物品、高大笨重、超長、超寬的物資搬運(yùn)，必要時由各項(xiàng)目部主管事先組織設(shè)備物資、施技、安質(zhì)等有關(guān)技術(shù)人員擬定方案或作業(yè)指導(dǎo)書后實(shí)施搬運(yùn)，作業(yè)指導(dǎo)書等相關(guān)質(zhì)量記錄由設(shè)備物資、施技部門建立并保存。11.4.6.3搬運(yùn)過程中，設(shè)備物資人員負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品標(biāo)識的保護(hù)工作，記錄并保存好相關(guān)質(zhì)量記錄。11.4.6.4在搬運(yùn)領(lǐng)用過程中發(fā)生丟失、損壞應(yīng)做好詳細(xì)記錄，堅(jiān)持誰搬運(yùn)領(lǐng)用誰負(fù)責(zé)的原則。11.4.6.5搬運(yùn)要符合職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的要求。11.4.7貯存11.4.7.1貯存場地及環(huán)境要求為確保庫存物資的安全、質(zhì)量，各項(xiàng)目部應(yīng)建立有貯存功能的庫房、料棚、料場等貯存設(shè)施，并配備符合標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)、計(jì)量器具。料場應(yīng)夯實(shí)平整，無雜草雜物，無積水；料庫、料棚要做到安全、通風(fēng)、防潮、防水、防漏。特殊庫房（如油庫、炸藥庫）應(yīng)與建筑物保持規(guī)定的安全距離，并設(shè)置明顯的安全防火標(biāo)記。安質(zhì)科對各項(xiàng)目部配置的消防器材進(jìn)行定期檢查，保管員負(fù)責(zé)保管且會熟練使用，使消防器材始終處于完好、有效、受控狀態(tài)，詳細(xì)要求見《危險品防護(hù)控制程序》。11.4.7.2各項(xiàng)目部設(shè)備物資人員要按材料品種、規(guī)格、型號、牌號及性能特點(diǎn)，合理規(guī)劃庫房/料場/料棚，依據(jù)公司《物資管理辦法》的有關(guān)規(guī)定合理貯存物資。11.4.7.3物資堆碼一般采用“四號定位”（庫號、架號、層號、位號）的方法進(jìn)行擺放?，F(xiàn)場臨時庫存材料可按“自由貨位”存放，同時考慮先進(jìn)先發(fā)/先進(jìn)先用的原則，擺放時要考慮搬運(yùn)通道的暢通，便于收發(fā)料時人員、車輛進(jìn)出方便。11.4.7.4在堆放產(chǎn)品過程中要保護(hù)好產(chǎn)品的標(biāo)識，如有丟失損壞，應(yīng)及時補(bǔ)上，便于產(chǎn)品的檢索和查找。11.4.7.5笨重、超大難移動的產(chǎn)品存放場地的布置、堆碼應(yīng)考慮便于收發(fā)和機(jī)械吊裝作業(yè)。11.4.7.6現(xiàn)場規(guī)劃、布局、管理要符合環(huán)境管理體系要求。11.4.8產(chǎn)品的保管保養(yǎng)11.4.8.1保管員要經(jīng)常檢查料場、料庫，做到料庫安全、通風(fēng)、防潮，料場無雜草雜物。有保質(zhì)期限要求的產(chǎn)品，超過保管期限的，物資部門應(yīng)及時通知項(xiàng)目主管/施技/測試中心，經(jīng)過復(fù)驗(yàn)及項(xiàng)目主管/監(jiān)理簽批后做出相應(yīng)的降級、報廢處理。11.4.8.2保管員要對在庫物資進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)。及時全面掌握物資的保管期限、質(zhì)量狀況，對庫存材料進(jìn)行保管保養(yǎng)，防止丟失、損壞、變質(zhì)、霉?fàn)€。如出現(xiàn)丟失損壞、變質(zhì)、霉?fàn)€等情況，填寫《產(chǎn)品/顧客提供產(chǎn)品丟失、損壞和不適用情況登記表》，并查明原因，按規(guī)定權(quán)限做好帳務(wù)處理，建立并保存相應(yīng)質(zhì)量記錄。11.4.8.3工程驗(yàn)交后，項(xiàng)目物資部門向項(xiàng)目主管提報剩余材料的處理方案，若剩余材料轉(zhuǎn)場使用，應(yīng)逐項(xiàng)造冊登記，辦理交接手續(xù)。材料進(jìn)入新工點(diǎn)后應(yīng)重新驗(yàn)證，復(fù)驗(yàn)合格后方可投入使用。11.4.9物資發(fā)放物資出庫發(fā)放必須憑證齊全，手續(xù)完備，數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，按照先進(jìn)先發(fā)/先進(jìn)先用的原則發(fā)放物資；發(fā)料時，《發(fā)料（調(diào)撥）單》要填寫規(guī)范、記錄完整、字跡清晰、傳遞及時。代表物資質(zhì)量或特性的唯一性標(biāo)識（如鋼材爐號、水泥批號）及相關(guān)質(zhì)量證明資料同時轉(zhuǎn)移。11.4.10產(chǎn)品的可追溯性有可追溯性要求的產(chǎn)品（如鋼筋爐號、水泥批號），設(shè)備物資部應(yīng)確保產(chǎn)品從進(jìn)貨、保管到發(fā)放標(biāo)識過程的連續(xù)和有效轉(zhuǎn)移。各項(xiàng)目部標(biāo)注鋼材、水泥的使用部位，做好相應(yīng)記錄。產(chǎn)品的可追溯性按《施工過程控制程序》中標(biāo)識和可追溯性執(zhí)行。11.5試驗(yàn)計(jì)量裝置管理及實(shí)驗(yàn)過程控制程序11.5.1采購計(jì)劃與審批測試中心根據(jù)《項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃》，提出儀器設(shè)備購置計(jì)劃申請，報經(jīng)理審批。11.5.2采購評價建立分供方名錄a)由購置單位試驗(yàn)室主任或技術(shù)主管按照批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，依據(jù)《采購控制程序》中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行分供方評價，建立分供方名錄；b)選擇量程、精度、性能合格，帶有計(jì)量標(biāo)識的產(chǎn)品與供方簽訂供貨合同。11.5.3驗(yàn)收建帳a)儀器到貨后，由檢測人員根據(jù)合同要求和裝箱清單，檢查外觀、點(diǎn)驗(yàn)附件數(shù)量、質(zhì)量、調(diào)試運(yùn)轉(zhuǎn)；b)大型、貴重、精密儀器由供方當(dāng)面交接、培訓(xùn)操作人員。交接前由儀器放置場所人員負(fù)責(zé)防護(hù)管理，防止丟失損壞；c)驗(yàn)收人員填寫《儀器設(shè)備開箱驗(yàn)收單》和《儀器設(shè)備一覽表》、《儀器設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃及完成情況表》、將使用說明書、出廠合格證等交檔案資料員保存。11.5.4計(jì)量檢測儀器的檢定或校準(zhǔn)a)有統(tǒng)一檢定規(guī)程的儀器，由國家授權(quán)的計(jì)量機(jī)構(gòu)依據(jù)相關(guān)規(guī)程校準(zhǔn)，試驗(yàn)室應(yīng)保存檢定機(jī)構(gòu)上級授權(quán)的證書復(fù)印件；b)沒有統(tǒng)一檢定規(guī)程的儀器，按照行業(yè)或企業(yè)自校方法組織自校，并填寫《儀器設(shè)備校驗(yàn)記錄》；c)試驗(yàn)檢測中心計(jì)量室在每年12月份編制檢定和校準(zhǔn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。d)測試中心在儀器進(jìn)場和下次到期前1個月內(nèi)，由測試中心主任組織編制送檢、自校計(jì)劃，按照就近原則聯(lián)系校準(zhǔn)單位。自校依據(jù)行業(yè)或企業(yè)自校方法組織實(shí)施；e)新購儀器安裝就位后，應(yīng)在使用前完成檢定或自校，合格者投入使用，不合格者，由采購人員負(fù)責(zé)退換；f)檢定周期分別按國家檢定規(guī)程和行業(yè)或企業(yè)自校方法規(guī)定周期執(zhí)行。11.5.5儀器設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識a)由經(jīng)辦人員填寫《儀器設(shè)備校驗(yàn)記錄》和《儀器設(shè)備檢（校）驗(yàn)證書》,更換校準(zhǔn)標(biāo)識，貼于儀器設(shè)備明顯位置。標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)包括：儀器編號、有效期、檢定單位。校準(zhǔn)記錄和檢定證書歸檔保存；b)經(jīng)校準(zhǔn)合格者貼合格證；c)經(jīng)校準(zhǔn)某些功能滿足，降級使用者，貼準(zhǔn)用證；d)未經(jīng)檢定或校準(zhǔn)不合格者，貼停用證；e)經(jīng)批準(zhǔn)封存者，貼封存證。11.5.6儀器使用前后的調(diào)整與再調(diào)整。使用前、后，由熟悉儀器性能、特點(diǎn)的持證人員負(fù)責(zé)檢查、調(diào)整。嚴(yán)禁非使用人員調(diào)整。填寫《儀器設(shè)備使用調(diào)整記錄》。a)對1/100以上精密天平，使用前后應(yīng)進(jìn)行調(diào)零和水平度檢查，稱量一定質(zhì)量的砝碼讀數(shù)相符時為正常；b)壓力、拉力試驗(yàn)機(jī)和抗折機(jī)，開機(jī)預(yù)熱調(diào)零后，裝上被測試件指針或讀數(shù)有變化為正常；c)硬度計(jì)用標(biāo)準(zhǔn)塊檢查，實(shí)測值與標(biāo)稱值之差≤±1.5時為正常；d)雷氏夾采用專用砝碼檢查，兩針尖距離符合規(guī)程要求為正常；e)水泥凈漿、膠砂攪拌機(jī)使用前用電子秒表檢查轉(zhuǎn)動時間，符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為正常；f)檢查調(diào)整發(fā)現(xiàn)不正常的儀器，由專業(yè)人員調(diào)整修復(fù),并檢定合格后才準(zhǔn)許使用。11.5.7儀器設(shè)備除正常檢定校準(zhǔn)外，出現(xiàn)下列情況時應(yīng)重新校準(zhǔn)：a)計(jì)量儀器經(jīng)核查調(diào)整精度不合格時；b)計(jì)量儀器經(jīng)修理、改裝或有損壞時；c)計(jì)量儀器經(jīng)運(yùn)輸搬遷重新使用時；d)封存計(jì)量儀器重新啟用時。11.5.8計(jì)算機(jī)軟件確認(rèn)a)計(jì)算機(jī)軟件初次用于數(shù)據(jù)采集處理時（如建材自動采集軟件、公路檢測數(shù)據(jù)處理軟件等）,由技術(shù)負(fù)責(zé)人同操作人員對軟件輸出結(jié)果是否滿足預(yù)期的使用要求進(jìn)行確認(rèn)。軟件升級后，還需進(jìn)行再確認(rèn)，并填寫《計(jì)算機(jī)軟件確認(rèn)記錄》；b)檢測人員初次使用新軟件或升級軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)采集處理時，要對輸入信息和輸出結(jié)果、標(biāo)準(zhǔn)等是否正確進(jìn)行檢查、預(yù)覽，確認(rèn)無誤后方可正式打印。11.5.9設(shè)備使用與維護(hù)管理a)儀器操作人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)后持證上崗，了解所用儀器性能、特點(diǎn)，掌握操作方法，才能獨(dú)立上機(jī)操作；b)設(shè)備安裝應(yīng)平穩(wěn)牢固，整齊美觀，運(yùn)行良好，便于操作，配件、附件齊全配套，儀器表面清潔、環(huán)境衛(wèi)生，1/100以上天平和精密儀器加蓋防塵罩防塵；c)儀器應(yīng)由專人按照相關(guān)試驗(yàn)規(guī)程、儀器操作方法和《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定正確使用，做好日常保養(yǎng)、擦拭、充電與維護(hù)；d)1/100以上天平和2000元以上主要儀器填寫儀器設(shè)備履歷書。11.5.10測量裝置出現(xiàn)異常時的處理a)檢測人員發(fā)現(xiàn)儀器示值異常或運(yùn)轉(zhuǎn)異常時，應(yīng)立即向技術(shù)負(fù)責(zé)人或直接領(lǐng)導(dǎo)報告，并貼上停用標(biāo)識；b)技術(shù)負(fù)責(zé)人召集參試人員、計(jì)量人員分析原因，評價近期（2～3組）測試結(jié)果的可信程度，確認(rèn)結(jié)果偏離實(shí)際時，重新取樣試驗(yàn)。填寫《異常儀器評價記錄》；c)異常儀器由本級儀器負(fù)責(zé)人員組織維修、校準(zhǔn)或由廠家專業(yè)人員維修，校準(zhǔn)。11.5.11封存與報廢a)對半年以上不使用的計(jì)量裝置，實(shí)行封存管理測測中心填寫《計(jì)量器具封存啟用審批表》，中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)封存。各項(xiàng)目部儀器設(shè)備的封存由項(xiàng)目部試驗(yàn)室主任填寫《計(jì)量器具封存啟用審批表》，項(xiàng)目部總工批準(zhǔn)封存；b)凡經(jīng)計(jì)量檢定不合格而又無法修復(fù)者，標(biāo)準(zhǔn)改變無法使用者，可申請報廢。儀器設(shè)備報廢按6.2.1的程序進(jìn)行報批，報廢儀器設(shè)備貼停用證標(biāo)識，拆離現(xiàn)場，取消臺帳。11.5.12儀器設(shè)備搬運(yùn)和管理儀器設(shè)備搬運(yùn)，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé),對精密、大型儀器要根據(jù)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和易損元件情況，搞好固定和包裝，填寫裝箱清單，確保儀器經(jīng)搬運(yùn)后零部件完好無損，準(zhǔn)確度合格。11.5.13儀器設(shè)備檔案a)計(jì)量儀器和單價2000元以上的主要儀器設(shè)備，由檔案資料員逐臺建立檔案，收集保存使用說明書、出廠合格證、開箱驗(yàn)收單、近2年內(nèi)檢定/自校資料和使用記錄。儀器設(shè)備履歷書由各檢測室集中管理；審核需要時應(yīng)能及時提供。b)儀器設(shè)備一覽表，校準(zhǔn)計(jì)劃應(yīng)逐年更新，保存期不少于24個月。11.5.14試驗(yàn)過程控制試驗(yàn)取樣、委外試驗(yàn)、試驗(yàn)檢測、原始記錄、檢測報告、試驗(yàn)資料管理各環(huán)節(jié)的控制按《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，其中委外試驗(yàn)要按《采購控制程序》中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行分供方調(diào)查評價，并填寫《委外試驗(yàn)分供方調(diào)查評價表》。11.6職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)管理方案11.6.1目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案制定的依據(jù)：a）公司的職業(yè)健康安全和環(huán)境的方針；b）評價出的職業(yè)健康安全風(fēng)險（重大風(fēng)險）和重要環(huán)境因素；c）符合相關(guān)法律法規(guī)及其它要求；d）可選的技術(shù)方案、財務(wù)狀況、運(yùn)行和經(jīng)營要求；e）相關(guān)方的觀點(diǎn)和要求；f）體現(xiàn)環(huán)境污染的預(yù)防；g）實(shí)施的進(jìn)度（明確相關(guān)責(zé)任部門、責(zé)任者和協(xié)助部門，明確完成的時間表），以及可調(diào)整性的要求；h）體現(xiàn)方針的逐層分解，量化后納入各相關(guān)部門，目標(biāo)要明確，指標(biāo)要具體可測量；既有挑戰(zhàn)性，又能夠完成；i）資源、能源的節(jié)約。11.6.2目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的制定和審批制定的本項(xiàng)目部職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)見7.1和7.2與管理方案見附件，并根據(jù)業(yè)務(wù)歸口分別上報公司安全質(zhì)量管理部、社會保險事業(yè)管理部備案，并組織實(shí)施；11.6.3目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施和檢查項(xiàng)目部對制定管理方案得到有效實(shí)施進(jìn)行控制，為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)提供必要的人力、資金和技術(shù)資源，對實(shí)施過程進(jìn)行有效的監(jiān)控；11.6.4目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的評審與修訂a）項(xiàng)目部根據(jù)年中對職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案完成情況的檢查驗(yàn)證情況，對實(shí)施效果進(jìn)行評審；b）當(dāng)出現(xiàn)下列情況，項(xiàng)目部應(yīng)組織對目標(biāo)、指標(biāo)管理方案增加評審。（1）有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生較大變化時；（2）相關(guān)方提出要求時；（3）目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案完成有困難時；（4）生產(chǎn)經(jīng)營和組織機(jī)構(gòu)變化較大時。（5）應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，或發(fā)生重大事故時。c）評審結(jié)果要求對目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案進(jìn)行修訂時，項(xiàng)目部進(jìn)行研討，確定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的修訂和更新。11.7交通和消防安全管理11.7.1安全管理11.7.1.1所有交通車輛必須保持車況良好，車容整潔，制動器、轉(zhuǎn)向器、喇叭、刮水器、后視鏡和燈光裝置必須齊全有效，門鎖、護(hù)欄牢固可靠。11.7.1.2每年組織對車輛進(jìn)行一次檢驗(yàn)，檢驗(yàn)工作可與政府主管部門的年檢統(tǒng)一進(jìn)行。11.7.1.3車輛行駛要關(guān)牢車門，駕駛員在車輛行駛中不得吸煙、飲食和閑談。用車人不得迫使司機(jī)違章超載或者超速行駛。11.7.1.4嚴(yán)禁交通車輛違章超車和并列行駛，并做到“禮讓三先”不搶道。11.7.1.5車輛安全責(zé)任的考核按“誰使用誰負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行。11.7.2施工現(xiàn)場交通車輛安全行駛管理11.7.2.1所有進(jìn)入施工現(xiàn)場的車輛必須做到“一慢二看三通過”;經(jīng)過道口時，時速不得超過5km/h;車輛轉(zhuǎn)彎時速不得超過3km/h。11.7.2.2參與施工的機(jī)動車輛，只能用于載重和裝運(yùn)貨物，不得作為載人交通工具。11.7.2.3機(jī)動車輛駕駛員在行車前后和行駛過程中，必須注意車輛的各個部位（包括制動器、轉(zhuǎn)向器、方向燈、喇叭、雨刷等）和裝載貨物是否完好正常，行車時精力集中。11.7.2.4各種車輛原則上裝貨不得超載、超長、超高，特殊情況下必須采取安全措施，派專人指揮，前后左右有人監(jiān)護(hù)，其超出部分不得接觸地面拖行。11.7.2.5車輛裝載的貨物要捆扎牢固，車輛側(cè)板、后尾板要栓牢，后尾板和所載貨物不得遮擋車牌號、尾燈和剎車燈;雨天要遮蓋防雨油布。11.7.3車輛駕駛員管理11.7.3.1車輛駕駛員必須經(jīng)過有關(guān)部門的專業(yè)技術(shù)、安全操作的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方準(zhǔn)上崗。凡連續(xù)停止駕駛滿一年的駕駛員，恢復(fù)駕駛時應(yīng)重新考核，合格后方可駕駛。11.7.3.2駕駛員上崗前由勞資部門進(jìn)行職業(yè)安全衛(wèi)生、環(huán)境意識和能力的培訓(xùn)，并做好記錄。11.7.3.3駕駛員出車時，必須隨身攜帶“駕駛證”，駕駛與證件相符合的車輛，嚴(yán)禁將車輛交給無證人員駕駛。11.7.3.4嚴(yán)禁酒后開車，不得在身體過度疲勞或者患病有礙行車安全時駕駛車輛。11.7.3.5駕駛途中停車需要離開車輛時，必須取出鑰匙，并將駕駛門窗關(guān)閉。11.7.3.6車輛在使用或者行駛過程中，如發(fā)生碰撞事故或者重大事故苗頭時，除及時搶救傷員外，還應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場，以利于事故的處理。11.7.4尾氣排放及維修等廢棄物的控制11.7.4.1新購車輛尾氣排放必須符合機(jī)動車輛檢測要求。11.7.4.2在用車輛尾氣排放必須符合《全國機(jī)動車輛尾氣排放監(jiān)測管理制度（暫行）》的有關(guān)規(guī)定。11.7.4.3裝載貨物要防止偏重，裝載散碎、液體貨物的車輛必須有擋板或者使用容器，貨物不得散落或者飛揚(yáng)。11.7.4.4在車輛維修中出現(xiàn)的廢油、廢棄物由維修人員進(jìn)行及時清理，防止造成環(huán)境污染。11.7.5消防設(shè)施器材配備與管理11.7.5.1消防設(shè)施和器材配備a)施工現(xiàn)場按建設(shè)部頒《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》要求，配置消防器材和設(shè)施；充分發(fā)揮滅火器撲救初起火災(zāi)的功效；b)缺水或者遠(yuǎn)離水源的施工現(xiàn)場要利用水池、水桶、防火沙等。11.7.5.2消防器材設(shè)施的維護(hù)與保養(yǎng)a)消防器材、設(shè)施要專人管理，任何人不得擅自挪用、拆除、破壞；b)建立消防器材、設(shè)施臺賬，按規(guī)定進(jìn)行檢查，及時更換過期或者使用過的滅火器；c)消防設(shè)施器材設(shè)置明顯標(biāo)識。11.8用電安全管理11.8.1實(shí)施崗位培訓(xùn)，按《能力、意識和培訓(xùn)管理程序》進(jìn)行。（1）電工和電氣設(shè)備操作人員，應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，持證上崗。（2）工程部應(yīng)定期或不定期檢查電工和電氣設(shè)備操作人員的持證上崗情況。11.8.2工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場用電的安全管理（1）各項(xiàng)目部應(yīng)按《施工過程控制程序》，編寫工程項(xiàng)目的《施工組織設(shè)計(jì)》，其中應(yīng)策劃施工現(xiàn)場臨時用電方案，并使其達(dá)到施工規(guī)范和《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》的要求。（2）各項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)施工規(guī)范編寫《施工現(xiàn)場臨時用電施工組織設(shè)計(jì)》，并報項(xiàng)目部工程部審批后實(shí)施。（3）工程項(xiàng)目用電系統(tǒng)按照三級配電兩級保護(hù)，設(shè)置配電箱、分配電箱和開關(guān)箱與流動箱，盤面應(yīng)符合規(guī)定，所有外購成套配電箱和漏電保護(hù)器，應(yīng)按《采購控制程序》執(zhí)行；施工單位需自行加工的配電盤、箱等非標(biāo)準(zhǔn)電氣設(shè)施及設(shè)備，應(yīng)將方案報項(xiàng)目部工程部審批后方可實(shí)施。（4）施工單位現(xiàn)場的電氣設(shè)備的金屬外殼、金屬支架和高出建筑物的金屬構(gòu)件，必須采取可靠的接地或接零保護(hù)；產(chǎn)生振動的設(shè)備，其保護(hù)零線的接點(diǎn)不得少于兩處。（5）漏電保護(hù)器分級設(shè)置。各項(xiàng)目部每月進(jìn)行一次所有漏電開關(guān)設(shè)備的靈敏度試驗(yàn)檢查，并做好記錄。（6）臨時