服裝案例操作手冊樣本

泉記制衣織造有限公司各部門職責(zé)與操作要點(diǎn)OA-ERP服裝解決方案流程圖樣板管理(跟單)流程圖：流程與操作闡明:1、跟單員從客戶接到樣板之后,依照樣板單中所提供資料在“服飾業(yè)基本信息”→”CS樣品單”錄入(樣版號、款式名稱、版本號、樣版數(shù)量、跟單員、交版日期和交廠日期)等有關(guān)信息。在這里新增式保存同步也錄入到物品資料中.2、樣板制作明細(xì)表,樣板明細(xì)表是針對跟單與樣板房之間重復(fù)打板記錄，在每次樣板房制作竣工后記錄發(fā)板日期、規(guī)定回板日期、實(shí)際回板日期、回板成果，最后總結(jié)以供考核。3、樣品外發(fā)單，是專門記錄加工商在加工樣板時(shí)狀況，由于樣板在制作過程中有些需要進(jìn)行外協(xié)加工(如:洗水、印花、訂珠等)，板房師傅會(huì)告知跟單聯(lián)系加工商進(jìn)行加工。操作如下：打開樣品外發(fā)單，選取需要加工樣板號，錄入工序名稱、加工商、樣品數(shù)量、發(fā)板日期、規(guī)定回板日期等，尚有兩個(gè)字段是在加工商竣工后填寫，一種是對方報(bào)價(jià)，一種是確認(rèn)價(jià)格。當(dāng)加工完畢后，再打開回板明細(xì)，錄入詳細(xì)是日期涉及實(shí)際回板日期，回板成果等。4、有關(guān)單據(jù)報(bào)表：樣品登記明細(xì)表、樣板外創(chuàng)造細(xì)表二.樣板房（負(fù)責(zé)人：黃小琴）跟單將樣板資料錄入系統(tǒng)后，填寫好樣板紙格架一方面遞交到樣板房，所遞交樣板資料中需涉及物料編碼（物品如在系統(tǒng)中沒有編碼，跟單一方面把物品樣板拿到倉庫并進(jìn)行編碼后錄入系統(tǒng)）、用量、紙架和樣品衣，如資料不齊全，板房有權(quán)回絕接受。樣板房操作員在接受到樣板資料后，一方面在物品資料中定義好樣板詳細(xì)參數(shù)（當(dāng)跟單在CS樣品單新增后，該樣板也同步轉(zhuǎn)入到物品資料中）。操作：點(diǎn)擊系統(tǒng)界面左邊“服飾業(yè)基本信息”，選取“CS生產(chǎn)流程”打開”物品資料”窗口，錄入物品編碼、物品名稱、英文名稱、分級構(gòu)造編碼、基本單位、需求類型、主業(yè)務(wù)倉庫、原編碼和客戶方編碼。擬定無誤后，點(diǎn)擊“修改式保存”。修改好物品資料后，開始定制該樣板物料清單BOM。操作：打開“物料清單BOM”，在物品資料下拉列表中選取需要制作BOM樣板編號，然后填寫好其他參數(shù)（客戶名稱、圖片等），最后依照跟單提供資料，在BOM清單中錄入各種所需物料。清單中每一行數(shù)據(jù)都應(yīng)當(dāng)涉及：物料編碼、物品名稱、配料類型（詳細(xì)闡明請參照附注）、凈用量(涉及損耗)、單位和成本單價(jià);再選取生產(chǎn)工序清單后，點(diǎn)擊“綜合解決”→擴(kuò)充業(yè)務(wù)→引入外發(fā)樣板單中加工項(xiàng)目,將自動(dòng)從外發(fā)樣板單中引用該樣板需要外協(xié)加工項(xiàng)目,不需要填寫單價(jià),點(diǎn)擊“修改式保存”.在系統(tǒng)中定制好物料清單BOM后,開始在系統(tǒng)中錄入工序。操作：點(diǎn)擊“CS工序管理”打開“SC工序單”，錄入生產(chǎn)單號、車間、物品編碼和導(dǎo)入圖片；在工序清單中，按順序填寫好工序號、工序名稱和價(jià)錢，“需要打菲”字段看工序狀況進(jìn)行選取，檢查無誤后點(diǎn)擊“新增式保存”，并審核（打開“綜合解決”，選取“原則業(yè)務(wù)”，點(diǎn)擊“單據(jù)審核”）；如審核后發(fā)現(xiàn)錄入數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤，需要取消審核后才干修改，打開“綜合解決”，選取“原則業(yè)務(wù)”，點(diǎn)擊“取消審核”后就可修改。如修改工序單價(jià)，需要在工序清單中修改，打開“綜合解決”，選取“擴(kuò)充業(yè)務(wù)”，點(diǎn)擊“工序清單”，在打開“工序清單II”窗口中，可看到每道工序詳細(xì)參數(shù)，可在此進(jìn)行修改單價(jià)，修改后點(diǎn)擊“修改式保存”便可.最后關(guān)閉該窗口，并重新審核“SC工序單”，這時(shí)在工序清單“原單價(jià)”字段中，可以看到前一次工序單價(jià)記錄，以作參照。附注：1、物料清單中樣板房只負(fù)責(zé)錄入基本物料和外協(xié)加工項(xiàng)目，加工單價(jià)由財(cái)務(wù)經(jīng)理確認(rèn)并審核后，由跟單錄入到系統(tǒng)?！叭斯ぁ眴蝺r(jià)還需要剩三倍，最后打印出成本單進(jìn)行報(bào)價(jià)。打開“打印*單據(jù)”列表，點(diǎn)擊“成本單BOM（EXCEL）”便可打印。2、在物料清單BOM中，如果選取物料沒有單價(jià)，系統(tǒng)是不予以新增式保存(屬系統(tǒng)對成本控制)，這時(shí)操作員必要告知倉庫錄入，但是倉庫也沒有錄入物料單價(jià)權(quán)限，倉庫需要告知財(cái)務(wù)部有關(guān)人員進(jìn)行錄入單價(jià)（屬系統(tǒng)對物料單價(jià)控制）。4、這里重點(diǎn)闡明配料類型，每種用料配料類型大體分三類：（1）Size，僅尺碼關(guān)于；（2）Color，僅款式顏色關(guān)于；（3）Size－Color，與顏色尺碼均關(guān)于。對于背面兩類用料，需要配色信息，才干產(chǎn)生精確用料、采購、外協(xié)加工信息。為了簡化配色信息錄入，系統(tǒng)將（2）（3）類再分類。一類是與款式主色相似，第二類是與主色不同。因而只有那些與與主色不同用料需要錄入配色信息。從而問題極大簡化。因而配料信息最后分為五類：（1）Size，僅尺碼關(guān)于；（2）Color，僅款式顏色關(guān)于；（3）Size－Color，與顏色尺碼均關(guān)于；（4）M-Color，與主色相似；（5）M－Size－Color，與主色相似，且配料與尺碼關(guān)于。二、跟單1、跟單在接到購貨合同后，一方面告知樣板房，將該款衣服板號改為貨號，然后自己還要檢查物料清單BOM，把物料補(bǔ)充完整（有些物料需要客戶下訂單后才干擬定下來，例如吊牌等）；最后檢查配料類型與否對的。2、檢查完物料清單BOM后來，就可如下銷售訂單。操作：點(diǎn)擊系統(tǒng)界面左邊“服飾業(yè)基本信息”，選取“CS生產(chǎn)流程”，打開“銷售訂單”窗口，這時(shí)系統(tǒng)會(huì)浮現(xiàn)一種提示窗口，詢問啟動(dòng)EXCEL外聯(lián)或者是內(nèi)聯(lián)，在此選取“擬定”，隨后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)打開一種空白EXCEL空白表格。香港那邊發(fā)送過來購貨合同需要按照系統(tǒng)規(guī)定格式進(jìn)行修改，修改好后來將內(nèi)容復(fù)制到系統(tǒng)打開空白EXCEL表格中，然后回到系統(tǒng)銷售訂單窗口，把有關(guān)字段內(nèi)容填寫清晰，涉及了客戶名稱和最后客戶，其他字段內(nèi)容可依照狀況酌情填寫。最后新增式保存，系統(tǒng)就產(chǎn)生了銷售訂單單據(jù)。3、下完銷售訂單后來，接著進(jìn)行配色操作。操作：打開“服裝產(chǎn)品配色表”窗口，一方面查找到購貨合同中那款衣服，在此可用系統(tǒng)提供查找功能，點(diǎn)擊“輔助”選取“顯示查找面板”即可輸入有關(guān)款號進(jìn)行查詢。查找到有關(guān)款號后，雙擊打開下拉表，選取相應(yīng)銷售訂單號進(jìn)行配色。在配色表清單中，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示出在物料清單BOM中已經(jīng)定義好需要配色物料，然后相應(yīng)銷售訂單顏色來進(jìn)行選取顏色，配完顏色后，點(diǎn)擊“修改式保存”即可。配完色后，接著就是配尺碼或規(guī)格。操作：打開“尺碼映射表”窗口，這里操作與配色表是同樣，找到有關(guān)款號并相應(yīng)銷售訂單，在清單中對相應(yīng)物料進(jìn)行填選規(guī)格或者尺碼，最后點(diǎn)擊“修改式保存”。檢查以上操作無誤后，再打開銷售訂單進(jìn)行單據(jù)審核，并且可以產(chǎn)生和打印物料需求表，該物料需求表需完畢以上環(huán)節(jié)操作后才干產(chǎn)生，也就是小銷售訂單－配色－配規(guī)格尺碼，系統(tǒng)才干依照這些數(shù)據(jù)精確計(jì)算出物料需求。操作：打開“銷售訂單”窗口，點(diǎn)擊“綜合解決”－“擴(kuò)充業(yè)務(wù)”－“分類記錄若干單據(jù)物料需求狀況”（這里可以進(jìn)行一張或多張記錄），系統(tǒng)會(huì)把計(jì)算出來數(shù)據(jù)導(dǎo)入到EXCEL表格中，稍微作一下修改和檢查，就可以進(jìn)行打印，并轉(zhuǎn)送到倉庫采購人員做預(yù)采購。最后審核銷售訂單，“綜合解決”－“原則業(yè)務(wù)”－“單據(jù)審核”。審核銷售訂單后來，就可如下生產(chǎn)單。操作：打開“車間生產(chǎn)任務(wù)”，錄入單據(jù)編號，也就是生產(chǎn)單號，該生產(chǎn)單號在跟單接到購貨合同步候，已經(jīng)定義好生產(chǎn)單，再選取車間，最后選取有關(guān)單據(jù)，也就是有關(guān)銷售訂單，這時(shí)候系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生一張生產(chǎn)單，并且也會(huì)把銷售訂單中明細(xì)數(shù)據(jù)也帶過來，涉及款號、顏色、規(guī)格和數(shù)量，是一種矩陣型數(shù)據(jù)表單。接著點(diǎn)擊“打印*單據(jù)”，選取“生產(chǎn)任務(wù)單（泉記單據(jù)－EXCEL）”，系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)把生產(chǎn)單有關(guān)數(shù)據(jù)導(dǎo)入到EXCEL中，該生產(chǎn)單重要涉及了五某些內(nèi)容，涉及表頭資料、物料清單BOM、衣服尺碼表、銷售訂單明細(xì)和做工備注，導(dǎo)出數(shù)據(jù)后跟單可依照狀況稍作修改便可打印。附注：1、跟單在檢查物料清單BOM時(shí)候，配料類型是重點(diǎn)，如果這里選取錯(cuò)誤，將會(huì)影響配色和配規(guī)格，從而系統(tǒng)無法對的計(jì)算出物料需求。操作員務(wù)必警惕！2、生產(chǎn)單必要有專門負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢查，并作最后審核，背面有關(guān)部門才可依照審核后生產(chǎn)單作后續(xù)操作（例如生產(chǎn)領(lǐng)料）3、物料清單BOM中，有顏色和規(guī)格字段，如果某些物料無論相應(yīng)哪種尺碼都是用同一種顏色或者同一種規(guī)格，那么可以直接在物料清單BOM中填寫，而不必進(jìn)行配色和配規(guī)格。倉庫（負(fù)責(zé)人：艾志峰、胡楊瓊、譚小芳）1、物品資料物品資料屬系統(tǒng)基本資料，泉記規(guī)定了該窗口只有倉庫、樣板房和財(cái)務(wù)部擁有完整操作權(quán)限，涉及新增、修改等。操作：打開物品資料窗口，錄入物品編碼、物品名稱、英文名稱、分級構(gòu)造編碼、基本單位、需求類型、主業(yè)務(wù)倉庫、原編碼和客戶方編碼。擬定無誤后，點(diǎn)擊“新增長式保存”。備注：1)物品編碼是唯一，不能有重復(fù)，系統(tǒng)在新增時(shí)候也會(huì)自動(dòng)分派一種序號。2)關(guān)于物品規(guī)格問題每款衣服都會(huì)有不同顏色和規(guī)格，如果每一種顏色和每一種規(guī)格都在物品資料里定義，那么整個(gè)數(shù)據(jù)庫就會(huì)變龐大，因此系統(tǒng)通過顏色表和規(guī)格庫來進(jìn)行管理。2、規(guī)格庫(用于一種物品有各種規(guī)格)操作：打開“物品資料”選取有關(guān)物料，點(diǎn)擊“綜合解決”－“擴(kuò)充業(yè)務(wù)”－“規(guī)格庫”，錄入規(guī)格名稱、涉及單位、包裝規(guī)格、參照成本價(jià)格（物料有也許因規(guī)格不同而價(jià)格也會(huì)不相似），其他字段可酌情填寫完整，最后點(diǎn)擊“新增式保存”。3、顏色表(用于一種物品有各種顏色)操作：點(diǎn)擊系統(tǒng)操作界面左邊樹形列表，選取“服飾業(yè)基本信息”，打開“顏色表”窗口，錄入顏色名稱、注釋和分級構(gòu)造編碼，點(diǎn)擊“新增式保存”。4、領(lǐng)料單操作：有兩種方式可產(chǎn)生領(lǐng)料單。打開“生產(chǎn)車間任務(wù)”，選取有關(guān)生產(chǎn)訂單，點(diǎn)擊“綜合解決”－“擴(kuò)充業(yè)務(wù)”－“產(chǎn)生領(lǐng)料單”，系統(tǒng)會(huì)產(chǎn)生兩張領(lǐng)料單，一張為布料，一張為輔料。該方式合用于倉庫對成品衣生產(chǎn)領(lǐng)料操作。直接打開“生產(chǎn)領(lǐng)料單”，填寫有關(guān)字段內(nèi)容，如出庫類型、倉庫和車間等，然后在明細(xì)清單中選取物品編碼、顏色、規(guī)格和數(shù)量，最后點(diǎn)擊“新增式保存”便可產(chǎn)生領(lǐng)料單，該種方式產(chǎn)生領(lǐng)料單屬于手工產(chǎn)生，合用于樣板房在制作樣板時(shí)領(lǐng)料。5、采購訂單操作：因系統(tǒng)有各種采購類型，因此可以依照狀況有各種產(chǎn)生采購訂單方式，在此只對泉記三種采購方式進(jìn)行闡明。成衣生產(chǎn)物料采購，用于倉庫在物料不夠時(shí)采購。打開“采購訂單”窗口，選取業(yè)務(wù)類型(生產(chǎn)領(lǐng)料)，選取“有關(guān)單據(jù)”后，系統(tǒng)自動(dòng)依照領(lǐng)料單明細(xì)產(chǎn)生采購明細(xì)單據(jù)，最后選取供應(yīng)商和交貨日期并新增式保存即可。普通采購，屬手工采購，用于其他部門物品采購(如前臺(tái)尋常消耗品和尾部紙箱)打開“采購訂單”窗口，選取供應(yīng)商和交貨日期，在明細(xì)清單中錄入需采購物品編碼、顏色、規(guī)格和數(shù)量等，然后新增式保存即可。（采購審核闡明）6、采購收貨單操作：打開“采購收貨窗口”，選取要入庫倉庫，再選取有關(guān)采購訂單，這時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)把采購訂單有關(guān)數(shù)據(jù)和明細(xì)帶出來，例如供應(yīng)商、交貨日期和采購物料明細(xì)清單。操作員再依照供應(yīng)商送貨單（實(shí)際送貨數(shù)量）對明細(xì)清單作修改。有三種狀況1)供應(yīng)商多送，這樣需修改清單中“應(yīng)收數(shù)量”，再修改“數(shù)量”。2)供應(yīng)商少送，這樣狀況直接修改“數(shù)量”即可。3)收貨數(shù)量不完整，也就是供應(yīng)商分多次送貨，這里可在收貨清單中把供應(yīng)商還沒有送過來物料刪除掉即可，固然，數(shù)據(jù)不會(huì)因而消失，當(dāng)供應(yīng)商再次送貨過來時(shí)候，可以再做收貨單備注：無論多送、少送或者送貨不齊全，都需按實(shí)際收貨品品和數(shù)量進(jìn)行修改，由于這里直接關(guān)系到財(cái)務(wù)付款問題，請操作員慎重填寫。系統(tǒng)增長該環(huán)節(jié)，因素也在此，因此該環(huán)節(jié)是非常必要。入庫單操作：打開“入庫單”窗口，選取入庫業(yè)務(wù)類型(如采購入庫)和有關(guān)單據(jù)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)把有關(guān)單據(jù)入庫明細(xì)清單帶出，新增式保存并審核即可。賬面“數(shù)量”必要與“實(shí)物數(shù)量”相似。否則導(dǎo)致任何差錯(cuò)操作員要承擔(dān)責(zé)任。出庫單操作：打開“出庫單”窗口，選取出庫業(yè)務(wù)類型(如生產(chǎn)領(lǐng)料)和有關(guān)單據(jù)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)把有關(guān)單據(jù)出庫明細(xì)清單帶出，新增式保存并審核即可。這里需要注意一點(diǎn)，有些物料出庫單價(jià)會(huì)自動(dòng)調(diào)節(jié)為入庫時(shí)單價(jià)，否則會(huì)有也許浮現(xiàn)庫存數(shù)量已出完但尚有金額在庫存狀況，固然，收款金額會(huì)依照實(shí)際出庫類型有關(guān)單據(jù)進(jìn)行收款(如銷售發(fā)貨出庫，銷售發(fā)貨單價(jià)格有也許比實(shí)際入庫金額低，因此系統(tǒng)在出庫單中自動(dòng)調(diào)節(jié)屬虛擬金額出庫，把庫存金額出掉)。庫存量和報(bào)表查詢操作：1)點(diǎn)擊“進(jìn)銷存”，打開“M庫存量記錄”窗口，通過輔助中查找功能，錄入物品編碼，點(diǎn)擊“查找”即可，在庫存清單中，顯示是每次入庫數(shù)量，在此可查詢到物品相應(yīng)顏色、規(guī)格、入庫單據(jù)編號、當(dāng)前庫存量和出庫數(shù)量。點(diǎn)擊系統(tǒng)界面主菜單“某些慣用報(bào)表”，在打開報(bào)表窗口中選取相應(yīng)報(bào)表并雙擊鼠標(biāo)，然后錄入查詢條件等內(nèi)容，便可瀏覽。附注：1、存儲(chǔ)到系統(tǒng)中圖片，建議以JPG或者是GIF格式進(jìn)行保存，這樣對于系統(tǒng)打開速度和服務(wù)器硬盤空間都會(huì)有很大協(xié)助。2、物品資料中單據(jù)需要財(cái)務(wù)部有關(guān)人員進(jìn)行錄入，其他人沒有權(quán)限錄入和修改，倉庫一旦錄入了新物品，那么必要告知財(cái)務(wù)部門錄入單價(jià)。3.、分級構(gòu)造編碼在系統(tǒng)用于分類，如物品資料中布料為主目錄，而子目錄就有也許涉及了諸多不同類型布料。固然，該功能還合用于其他模塊，如顏色表等。4、所有采購訂單都必要先被有關(guān)經(jīng)理審核后才干打印出采購單進(jìn)行采購，否則無效。外協(xié)加工闡明：樣板房錄入樣板物料明細(xì)后，跟單告知經(jīng)理審核外協(xié)加工價(jià)錢并錄入到系統(tǒng)?？紤]到跟單工作量與工作時(shí)間，跟單可在下班之前把需要外發(fā)加工單據(jù)打印出來交給發(fā)外部負(fù)責(zé)人。外發(fā)加工單一式兩份，一份由外發(fā)部存根，一份交給加工商，加工商必要有電腦系統(tǒng)打印出來外發(fā)加工單才干放行加工完畢后，加工商在送貨時(shí)必要返還外協(xié)加工單，并簽名。收貨部收到加工商返還外協(xié)加工單后，必要在兩天之內(nèi)交回給跟單員將收貨數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)。操作流程圖如下：操作流程如下：登陸系統(tǒng)后，雙擊“生產(chǎn)系統(tǒng)”模塊，點(diǎn)擊“外協(xié)加工”，打開“外協(xié)加工單”窗口，如下圖：打開外協(xié)加工單窗口后，填寫加工單號，生產(chǎn)單號和交貨日期等資料，并新增保存，如下圖：錄入加工資料后，把外協(xié)加工單打印出來，一式兩份，遞交給發(fā)貨部，如下圖:打印效果如下：附注：發(fā)貨部收到外協(xié)加工單后，自行存根一份，當(dāng)外發(fā)時(shí)，需要主管簽名和加工商簽名后，加工商才干以該單據(jù)和貨品一起離廠.加工商竣工后，必要將外協(xié)加工單和貨品一起回廠，收貨部確認(rèn)數(shù)量和質(zhì)量后，兩天內(nèi)，將外協(xié)加工單和送貨單返還跟單錄入系統(tǒng)。跟單依照實(shí)際收貨數(shù)量錄入系統(tǒng)，操作如下圖：打開外協(xié)收貨單，錄入單據(jù)編號、加工商、倉庫和有關(guān)單據(jù)。填寫需少付款金額有兩種狀況：加工商在加工前發(fā)現(xiàn)裁片自身是損壞，回絕加工并送回本廠，這時(shí)只需要按損壞數(shù)量扣除加工費(fèi)用（針對外協(xié)加工單中費(fèi)用扣除）加工商在加工時(shí)損壞，并且沒有送回本廠，這時(shí)需要按損壞數(shù)量扣除衣服成本費(fèi)用扣除加工商未送回物品費(fèi)用如下：BOM總成本－尚未加工項(xiàng)目價(jià)錢3)依照送貨單錄入數(shù)據(jù)后，新增保存。計(jì)件打菲、掃菲(負(fù)責(zé)人：何紅英、羅巧鳳)計(jì)件打菲（負(fù)責(zé)人：何紅英）操作：打開“SC工序單”窗口，選取需打菲單據(jù)，點(diǎn)擊“綜合解決”－“裁床明細(xì)”，在裁床明細(xì)窗口中，選取“裁床”（這里是指裁床組別），錄入裁床提供裁床數(shù)據(jù)，如S*1,M*2,L*3，這里S\M\L是指衣服尺碼，*號背面數(shù)字為相應(yīng)尺碼嘜架數(shù)，再錄入裁床單價(jià)。最后在裁床明細(xì)清單中，選取顏色，錄入相應(yīng)顏色裁剪層數(shù)，這時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算出總扎數(shù)、總數(shù)量和相應(yīng)尺碼數(shù)量明細(xì)。檢查無誤后，新增式保存并審核，點(diǎn)擊“打印*報(bào)表”選取“計(jì)件工序條碼表”，只有操作了該環(huán)節(jié)，系統(tǒng)才會(huì)在條碼庫中產(chǎn)生相應(yīng)當(dāng)裁床明細(xì)單據(jù)所有條碼。系統(tǒng)所顯示條碼打印不能正常瀏覽，但能正常打印，不會(huì)存在影響。備注：裁床是服裝生產(chǎn)中最重要一環(huán)，裁床和車間都是通過打菲來計(jì)算工資，因此系統(tǒng)專門開發(fā)了計(jì)件工資模塊，生產(chǎn)部門只需要把工作數(shù)據(jù)提交給前臺(tái)，那么操作員只需要按照工作數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)，通過打印機(jī)打印出相應(yīng)菲紙（涉及了工序、生產(chǎn)單號、數(shù)量、顏色，條碼號），再交給裁床。到最后車間竣工，只需要把菲紙?zhí)峤唤o前臺(tái)，就可以通過掃描器，把數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，然后計(jì)算出工人計(jì)件工資。大大提高了工作效率，減少工作時(shí)間和人力資源。補(bǔ)菲（涉及了兩種狀況補(bǔ)菲）普通補(bǔ)菲，用于工人不小心把菲丟了或者壞掉而不能錄入系統(tǒng)狀況。一方面補(bǔ)菲工人需要提供有關(guān)生產(chǎn)單號、工序號、裁床單號和扎號并且需要組長簽名，遞交給補(bǔ)菲員，然后補(bǔ)菲員才干查找到條碼號。打開“補(bǔ)菲單”窗口，在補(bǔ)菲清單中錄入條碼號，和當(dāng)事人名稱，新增式保存并審核，點(diǎn)擊“打印*報(bào)表”－“補(bǔ)菲條碼打印”，便可再次把條碼打印出來。(附注錄入數(shù)量不會(huì)超數(shù))車間補(bǔ)菲，用于某道工序或者某種顏色進(jìn)行補(bǔ)總菲狀況。一方面補(bǔ)菲工人需要提供有關(guān)生產(chǎn)單號、工序號、顏色給補(bǔ)菲員，補(bǔ)菲員可在條碼表中選取其中一張相應(yīng)工序條碼作為總菲。打開“SC工序單”窗口，“綜合解決”－“后續(xù)有關(guān)單據(jù)查詢”－“條碼表”，在打開條碼表窗口中，選取其中一張相應(yīng)工序條碼后，點(diǎn)擊“綜合解決”－“擴(kuò)充業(yè)務(wù)”－“轉(zhuǎn)換為單工序菲仔”，這時(shí)系統(tǒng)會(huì)浮現(xiàn)一種提示窗口，詢問操作員是按那種狀況補(bǔ)菲，第一種是“僅解決單個(gè)裁床”，第二種是“解決該顏色所有條碼”，操作員按實(shí)際狀況進(jìn)行選取，點(diǎn)擊擬定后來，系統(tǒng)會(huì)對該工序所有顏色數(shù)量進(jìn)行記錄，最后操作員錄入補(bǔ)菲數(shù)量點(diǎn)擊擬定便可?？⒐l碼錄入（負(fù)責(zé)人：羅巧鳳）操作：打開“竣工條碼登記”窗口，選取姓名，然后操作員可拿著工人所遞交菲仔，對著條碼掃描器進(jìn)行錄入，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)鎖定選取工人姓名，如果需要錄入其他工人菲仔，只要選取其姓名就可以。如果錄入錯(cuò)誤，例如錄入到此外一種人，系統(tǒng)還支持刪除錄入記錄，打開“竣工條碼登記”窗口，點(diǎn)擊“綜合解決”－“明細(xì)清單”，在打開條碼清單中，選取錄入錯(cuò)誤條碼，點(diǎn)擊“綜合解決”－“擴(kuò)充業(yè)務(wù)”－“清除竣工信息”便可重新錄入。附注：1、關(guān)于補(bǔ)菲數(shù)量，無論那種狀況補(bǔ)菲，系統(tǒng)都會(huì)以打菲數(shù)量為原則，并不會(huì)產(chǎn)生超數(shù)量錄入系統(tǒng)狀況，如果是兩張相似菲或一張菲多次錄入，系統(tǒng)都會(huì)提示該條碼已經(jīng)錄入到系統(tǒng)。職工檔案(負(fù)責(zé)人：林小花)職工檔案操作：點(diǎn)擊系統(tǒng)操作界面“人事管理”，打開“職工檔案”窗口，錄入姓名、分級構(gòu)造編碼、工號、所屬部門、等資料，其他字段內(nèi)容可依照狀況酌情填寫。最后新增式保存便可。附注：1、所屬部門必要錄入，這里直接關(guān)系到工資計(jì)算。系統(tǒng)可通過度級構(gòu)造編碼進(jìn)行分類管理，當(dāng)前系統(tǒng)是計(jì)薪方式來分類。職工工資（負(fù)責(zé)人：羅巧鳳）定義工資方案（此模塊已在系統(tǒng)設(shè)立好，在此只作闡明，也可按F1查看協(xié)助闡明）操作：點(diǎn)擊系統(tǒng)操作界面“工資管理”模塊，打開“工資方案”窗口,錄入方案名稱，如“計(jì)件工資”，再錄入授權(quán)操作員名稱和引用其他單據(jù)項(xiàng)目設(shè)立，如果是多部門進(jìn)行記錄，可不選取。然后新增式保存即可。定義工資構(gòu)造（此模塊已在系統(tǒng)設(shè)立好，在此只作闡明，也可按F1查看協(xié)助闡明）操作：點(diǎn)擊系統(tǒng)操作界面“工資管理”模塊，打開“工資構(gòu)造”窗口，錄入項(xiàng)目名稱，選取所屬方案和項(xiàng)目類型，填寫分級構(gòu)造編碼進(jìn)行分類。點(diǎn)擊新增式保存即可。職工工資（計(jì)件工資）操作：點(diǎn)擊系統(tǒng)操作界面“工資管理”模塊，打開“職工工資”窗口，選取“綜合解決”－“擴(kuò)充業(yè)務(wù)”－“產(chǎn)生本期工資表”，系統(tǒng)產(chǎn)生一種提示窗口，選取日期并擬定，再次選取需要計(jì)算工資方案并擬定，系統(tǒng)即可記錄出工人工資。財(cái)務(wù)（負(fù)責(zé)人：劉敬福、黃鳳新）銷售收款(用于倉庫直接銷售物料給其他工廠和織布車間布料銷售)操作：點(diǎn)擊系統(tǒng)界面左邊樹形列表“進(jìn)銷存”，打開“銷售收款”窗口，選取有關(guān)客戶，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)記錄出相應(yīng)當(dāng)客戶所有未收款單據(jù)，再把其他字段，如憑證類型、收款方式、負(fù)責(zé)人、幣種和收款銀行等按狀況填寫清晰。最后對明細(xì)清單中數(shù)據(jù)進(jìn)行解決，把不需要收款單據(jù)刪除掉，清單中顯示內(nèi)容為收款業(yè)務(wù)類型和有關(guān)銷售訂單單據(jù)編號，這里會(huì)浮現(xiàn)一種狀況，就是一張銷售訂單有也許相應(yīng)多張銷售發(fā)貨單來進(jìn)行收款，因此這里還必要選取銷售訂單所相應(yīng)銷售發(fā)貨單，然后系統(tǒng)自動(dòng)把銷售發(fā)貨單應(yīng)收金額帶出，操作員再填寫上本次收款金額，其他字段如“其他費(fèi)用”和“需少收金額”可按實(shí)際狀況進(jìn)行填寫，最后點(diǎn)擊新增式保存并審核單據(jù)，把銷售收款單打印出來即可（點(diǎn)擊“打印*報(bào)表”－“銷售收款單”）。采購付款操作：點(diǎn)擊系統(tǒng)界面左邊樹形列表“進(jìn)銷存”，打開“采購付款”窗口，選取有關(guān)供應(yīng)商，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)記錄出相應(yīng)當(dāng)供應(yīng)商所有未付款單據(jù)，再把其他字段，如憑證類型、付款方式、負(fù)責(zé)人、幣種和付款銀行等按狀況填寫清晰。最后對明細(xì)清單中數(shù)據(jù)進(jìn)行解決，把不需要付款單據(jù)刪除掉，清單中顯示內(nèi)容為付款業(yè)務(wù)類型和有關(guān)采購訂單單據(jù)編號，這里會(huì)浮現(xiàn)一種狀況，就是一張采購訂單有也許相應(yīng)多張采購收貨單來進(jìn)行收款，因此這里還必要選取采購訂單所相應(yīng)采購收貨單，然后系統(tǒng)自動(dòng)把采購收貨單應(yīng)付金額帶出，操作員再填寫上本次付款金額，其他字段如“其他費(fèi)用”和“需少付金額”可按實(shí)際狀況進(jìn)行填寫，最后點(diǎn)擊新增式保存并審核單據(jù)，把采購付款單打印出來即可（點(diǎn)擊“打印*報(bào)表”－“采購付款單”）。外協(xié)付款操作：點(diǎn)擊系統(tǒng)界面左邊樹形列表“外協(xié)加工”模塊，打開“外協(xié)付款單”窗口，選取有關(guān)加工商，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)記錄出相應(yīng)當(dāng)加工商所有未付款單據(jù)，再把其他字段，如憑證類型、付款方式、負(fù)責(zé)人、幣種和付款銀行等按狀況填寫清晰。最后對明細(xì)清單中數(shù)據(jù)進(jìn)行解決，把不需要付款單據(jù)刪除掉，清單中顯示內(nèi)容為付款業(yè)務(wù)類型和有關(guān)外協(xié)加工單單據(jù)編號，操作員再填寫上本次付款金額，其他字段如“其他費(fèi)用”和“需少付金額”可按實(shí)際狀況進(jìn)行填寫，最后點(diǎn)擊新增式保存并審核單據(jù)，把外協(xié)付款單打印出來即可（點(diǎn)擊“打印*報(bào)表”－“外協(xié)付款單”）。附注：1、所有付款和收款，都必要通過系統(tǒng)記錄并把單據(jù)打印出來進(jìn)行核對后才干收付款，否則手工所填寫發(fā)票都為無效。特殊問題解決技巧（系統(tǒng)管理員參照，負(fù)責(zé)人：李保昌）一、特殊問題與解決辦法1、因系統(tǒng)與EXCEL聯(lián)用，導(dǎo)出或者導(dǎo)入，會(huì)浮現(xiàn)這樣一種狀況，就是數(shù)據(jù)互換時(shí)浮現(xiàn)失敗。因素是EXCEL在編輯狀態(tài)中是不容許數(shù)據(jù)保存和互換，這時(shí)可以檢查EXCEL單據(jù)，便可解決。2、打印條碼時(shí)浮現(xiàn)亂碼。因素是打印機(jī)字體沒有設(shè)立好，檢查打印機(jī)與否設(shè)立成中文字體便可解決。3、打印單據(jù)失敗，會(huì)有各種狀況導(dǎo)致該問題浮現(xiàn)，可檢查打印設(shè)立與否設(shè)好字段或者檢查與否存在模板；還可以檢查與否安裝了打印機(jī)。二、系統(tǒng)解決問題某些技巧SQL語句（如下例子為參照）updatetblProductsetManufacture=''數(shù)據(jù)庫字段為Manufacture(制造商)清空，也就是屬于該名稱所有資料都清除。updatetblproductsetComponentX=Manufacture數(shù)據(jù)庫字段為ComponentX(成分，可在數(shù)據(jù)庫字段列表中查詢)等于數(shù)據(jù)庫字段為Manufacture，也就是，ComponentX字段里所有資料都等于Manufacture資料，兩個(gè)字段所有資料相似。以上SQL語句慎重使用！EXCEL模板引用函數(shù)解析（如下例子為參照）%LinkRefFun(Relateid_XCode,prdCoProcess,Code,Items.Product)%參數(shù)意義：這是從生產(chǎn)領(lǐng)料單打印成果．LinkRefFun在數(shù)據(jù)庫之間漫游函數(shù)，參數(shù)１＼Relateid_XCode指明以哪個(gè)字段內(nèi)容去漫游查詢這里以有關(guān)單據(jù)（指向外協(xié)加工單）單號．參數(shù)2,指明在哪個(gè)數(shù)據(jù)庫中查詢，這里prdCoProcess指在外協(xié)加工單主單據(jù)數(shù)據(jù)庫中查詢．參數(shù)3,在明細(xì)清單數(shù)據(jù)庫中記錄主單據(jù)號．就是明細(xì)清單中以主單據(jù)數(shù)據(jù)庫中哪個(gè)字段內(nèi)容查詢這里Code