公司外包產(chǎn)品質(zhì)量保證管理規(guī)定crisechen樣本

外包產(chǎn)品質(zhì)量保證管理規(guī)定變更履歷及訂立：01.12.29初版版本發(fā)行時(shí)間變更事項(xiàng)擬制審核批準(zhǔn)目為了規(guī)范外包產(chǎn)品操作程序與規(guī)定，實(shí)現(xiàn)對(duì)外包產(chǎn)品有效控制，使得外包產(chǎn)品充分滿足顧客質(zhì)量規(guī)定，特制定本管理規(guī)定。2合用范疇本規(guī)定合用于不在我司加工外加工產(chǎn)品。3有關(guān)文獻(xiàn)《樣品試制籌劃編制程序》《合同評(píng)審程序》《合同變更信息傳遞程序》4程序及規(guī)定4.1外包產(chǎn)品供方調(diào)研和立項(xiàng)申請(qǐng)采購(gòu)部門(mén)實(shí)行外包項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研，基于市場(chǎng)營(yíng)銷部門(mén)提供關(guān)于產(chǎn)品構(gòu)造/性能、產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品生命周期、顧客需求量以及交貨期等有關(guān)信息，通過(guò)度析對(duì)比，擬定兩家以上供方，并作出書(shū)面《XX外包產(chǎn)品供方調(diào)研報(bào)告》立項(xiàng)申請(qǐng)，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。《XX外包產(chǎn)品供方調(diào)研報(bào)告》至少應(yīng)明確如下內(nèi)容：——闡明外包產(chǎn)品供方能力、資質(zhì)；——外包產(chǎn)品涉及范疇（規(guī)格/數(shù)量）；——外包產(chǎn)品價(jià)格分析（材料成本/加工費(fèi)用、買(mǎi)入價(jià)/賣(mài)出價(jià)等）；——外包產(chǎn)品最短交貨期以及最小批量；——外包產(chǎn)品供方優(yōu)劣勢(shì)綜合分析及選取建議。4.2外包產(chǎn)品供方審查《XX外包產(chǎn)品供方調(diào)研報(bào)告》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)入外包產(chǎn)品供方審查階段。采購(gòu)部門(mén)作為牽頭部門(mén)，組織技術(shù)、品管、市場(chǎng)營(yíng)銷（必要時(shí)）等有關(guān)部門(mén)對(duì)外包產(chǎn)品供方進(jìn)行文獻(xiàn)資料審查和現(xiàn)場(chǎng)審查。技術(shù)部門(mén)實(shí)行審查工作，應(yīng)著重于產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定、采標(biāo)狀況、技術(shù)/工藝/設(shè)備能力、制造經(jīng)驗(yàn)以及設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程控制與否滿足規(guī)定等。品管部門(mén)實(shí)行審查工作，應(yīng)著重于供方品質(zhì)保證能力，如供方QA/QC狀況、體系運(yùn)營(yíng)有效性等。采購(gòu)部門(mén)實(shí)行審查工作，應(yīng)著重于供方投資/注冊(cè)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)狀況、資信級(jí)別、交貨期狀況、服務(wù)態(tài)度等。各責(zé)任部門(mén)完畢相應(yīng)供方審查工作后，將有關(guān)資料匯總至采購(gòu)部門(mén)，由采購(gòu)部門(mén)綜合評(píng)價(jià)后，上報(bào)總經(jīng)理。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，該外包產(chǎn)品供方才可列入公司《合格供方名錄》。由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)與外包產(chǎn)品供方簽定合伙合同，關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量保證合同由品質(zhì)部門(mén)擬制，可以列入其中，也可以單獨(dú)簽定。外包產(chǎn)品正常供貨后，有如下?tīng)顩r發(fā)生時(shí)，需進(jìn)行定期或不定期供方審查：——外包產(chǎn)品發(fā)生了重大設(shè)計(jì)更改；——外包產(chǎn)品在生產(chǎn)或使用過(guò)程中，發(fā)生了重大質(zhì)量故障或質(zhì)量惡化；——外包產(chǎn)品制造工藝和生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生重大變化；——外包產(chǎn)品供方質(zhì)量方針或組織機(jī)構(gòu)有較大變化；——顧客有重大投訴；——合伙合同中規(guī)定定期審查。（注：供方審查工作可視外包產(chǎn)品技術(shù)含量、復(fù)雜限度酌情減免）4.3外包產(chǎn)品技術(shù)原則制定與樣品試制為了迅速反映顧客需求，盡量縮短新品開(kāi)發(fā)周期，市場(chǎng)營(yíng)銷部門(mén)在提供關(guān)于產(chǎn)品構(gòu)造/性能、產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品生命周期、顧客需求量以及交貨期等有關(guān)信息給采購(gòu)部門(mén)同步，應(yīng)填寫(xiě)《XX樣品試制單》并將外包產(chǎn)品樣件及有關(guān)技術(shù)資料提交技術(shù)部門(mén)。原則上技術(shù)部門(mén)3個(gè)工作日內(nèi)完畢技術(shù)原則制定，發(fā)放采購(gòu)部門(mén)和品質(zhì)部門(mén)。技術(shù)原則至少應(yīng)明確如下內(nèi)容：——合用范疇；——引用原則；——技術(shù)條件；——檢查原則；——包裝、運(yùn)送、儲(chǔ)存方式。作為責(zé)任部門(mén)，技術(shù)部門(mén)應(yīng)視詳細(xì)狀況對(duì)樣品試制過(guò)程進(jìn)行跟蹤，以理解樣品制作過(guò)程，保證樣品技術(shù)規(guī)定符合顧客規(guī)定。采購(gòu)部門(mén)對(duì)樣品制作進(jìn)度負(fù)責(zé)，應(yīng)保證樣品按期交付。試制完畢樣品經(jīng)技術(shù)部門(mén)和顧客確認(rèn)，無(wú)異議，則雙方在樣品上訂立確認(rèn)者姓名和封樣時(shí)間，一式三份，分別發(fā)放外包產(chǎn)品供方、我司品質(zhì)部門(mén)、顧客品質(zhì)部門(mén)，作為三方檢查工作根據(jù)。4.4外包產(chǎn)品合同評(píng)審及采購(gòu)籌劃下達(dá)外包產(chǎn)品需進(jìn)行合同評(píng)審。外包產(chǎn)品采購(gòu)籌劃由市場(chǎng)銷售部?jī)?nèi)勤負(fù)責(zé)下達(dá)，即銷售內(nèi)勤憑顧客書(shū)面訂單向采購(gòu)部門(mén)下達(dá)采購(gòu)籌劃單，采購(gòu)籌劃單需填寫(xiě)采購(gòu)單價(jià)、采購(gòu)數(shù)量以及顧客容許數(shù)量范疇。沒(méi)有銷售內(nèi)勤書(shū)面采購(gòu)籌劃單，采購(gòu)部門(mén)不得擅自采購(gòu)。4.5外包產(chǎn)品驗(yàn)收入庫(kù)品質(zhì)部門(mén)根據(jù)技術(shù)部門(mén)發(fā)放技術(shù)原則和樣品，對(duì)采購(gòu)?fù)獍a(chǎn)品進(jìn)行入庫(kù)檢查，檢查完畢，在《愛(ài)生雅（南京）包裝有限公司材料、商品采購(gòu)單》“附注”欄填寫(xiě)檢查結(jié)論；若檢查鑒定不合格，還需填寫(xiě)《愛(ài)生雅（南京）包裝有限公司退貨單》。檢查成果應(yīng)及時(shí)告知采購(gòu)人員。檢查合格產(chǎn)品方能辦理入庫(kù)手續(xù)。采購(gòu)人員將外包產(chǎn)品送交倉(cāng)庫(kù)時(shí)，需提供采購(gòu)籌劃單、采購(gòu)訂單和檢查合格證明，倉(cāng)管人員憑此三項(xiàng)單據(jù)辦理入庫(kù)，填寫(xiě)入庫(kù)單、登記明細(xì)賬。手續(xù)不全，倉(cāng)管人員不得辦理入庫(kù)。4.6采購(gòu)發(fā)票入賬及貨款支付外包產(chǎn)品發(fā)票一方面應(yīng)送交倉(cāng)管人員審核，倉(cāng)管人員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)發(fā)票上數(shù)量和金額與否與入庫(kù)單和采購(gòu)訂單相符。此外，外包產(chǎn)品發(fā)票還需要通過(guò)銷售內(nèi)勤簽字承認(rèn)（即審核此項(xiàng)外包產(chǎn)品與否已開(kāi)銷售發(fā)票、購(gòu)入單價(jià)與否與合同評(píng)審中購(gòu)入價(jià)相符）。所有外包產(chǎn)品發(fā)票都需附上入庫(kù)單。對(duì)不符合以上任一手續(xù)采購(gòu)發(fā)票，財(cái)務(wù)不予接受。只有在確認(rèn)外包產(chǎn)品開(kāi)票銷售后，財(cái)務(wù)部門(mén)才可將發(fā)票入帳。原則上，只有在外包產(chǎn)品銷售貨款收回后，采購(gòu)人員才干申請(qǐng)支付外包產(chǎn)品采購(gòu)貨款，對(duì)于的確需要提前支付貨款，采購(gòu)人員需要提出專門(mén)申請(qǐng)報(bào)告并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.7外包產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改4.7.1設(shè)計(jì)更改應(yīng)服從技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益需要，不容許有影響顧客使用規(guī)定、減少產(chǎn)品技術(shù)性能更改。重大更改