華淵電機(jī)（江蘇）有限公司質(zhì)量管理第3章

華淵電機(jī)（江蘇）有限公司號碼E-JSM-Z001-第3章-02-SPAGE3/34.3規(guī)劃4.3.1環(huán)境因素1.總則環(huán)境因素是指公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)中能與環(huán)境相互作用的要素，是公司開展管理工作的主要對象，環(huán)境因素的識別與評價是保持環(huán)境行為待續(xù)有效進(jìn)行的主要手段，評價出的重要環(huán)境因素是公司制定目標(biāo)指標(biāo)的主要依據(jù)。2.職責(zé)⑴各部門負(fù)責(zé)識別各部門的環(huán)境因素并統(tǒng)計數(shù)量；⑵ISO推進(jìn)室負(fù)責(zé)匯總公司的環(huán)境因素并進(jìn)行評價；⑶ISO推進(jìn)室對重要環(huán)因素進(jìn)行評選，交環(huán)境管理代表確認(rèn)。3.控制要求⑴識別環(huán)境因素應(yīng)全面考慮公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)以及考慮三種狀態(tài)、三種時態(tài)多個方面，還應(yīng)考慮自身控制和可望施加影響相關(guān)方的環(huán)境因素；⑵識別環(huán)境因素要按照從輸入到輸出的方法、問卷調(diào)查法、物料衡算法、現(xiàn)場考查法、面談法等等進(jìn)行識別；⑶依據(jù)《環(huán)境因素評價表》對環(huán)境因素進(jìn)行評價，并按分?jǐn)?shù)由高到低排序，確定重要環(huán)境因素；⑷重要環(huán)境因素通過方案及運(yùn)行控制要領(lǐng)、作業(yè)指導(dǎo)書等加以控制；⑸當(dāng)適用于公司的法律法規(guī)或活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生重大改變時，要重新對環(huán)境因素進(jìn)行識別與評價。4.相關(guān)文件⑴《環(huán)境因素識別、評價、登錄基準(zhǔn)》 E-JSM-C0024.3.2法律與其他要求1.總則遵守環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求是本公司環(huán)境管理的重點，也是環(huán)境因素評價的基準(zhǔn)，因此及時獲取適用于本公司的法律、法規(guī)及其他要求也同樣重要。2.職責(zé)⑴ISO推進(jìn)室負(fù)責(zé)法律、法規(guī)與其他要求的調(diào)查、收集、登錄及適用性確認(rèn)；⑵各部門負(fù)責(zé)對應(yīng)法律、法規(guī)的實施。3.控制要求⑴環(huán)境法律法規(guī)的獲取范圍：國際公約、國家地方的法律法規(guī)、ISO-14001標(biāo)準(zhǔn)、同行業(yè)有關(guān)環(huán)境保護(hù)方面的要求、總部關(guān)于環(huán)境保護(hù)方面的要求；⑵ISO推進(jìn)室對收集到的環(huán)境法律及其他要求進(jìn)行識別；⑶法律法規(guī)更新時,由ISO推進(jìn)室負(fù)責(zé)修訂文件，更新后的文件下發(fā)至各部門，舊版統(tǒng)一收回作廢。4.相關(guān)文件⑴《環(huán)境法律法規(guī)獲取識別基準(zhǔn)》 E-JSM-C0034.3.3目標(biāo)、指標(biāo)1.總則為解決公司的重要環(huán)境因素，遵守法律和其他要求，特制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。2.職責(zé)⑴目標(biāo)、指標(biāo)由相關(guān)責(zé)任課制定，送環(huán)境管理委員會討論后，由ISO推進(jìn)室負(fù)責(zé)匯總；⑵制定后的目標(biāo)、指標(biāo)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批，批準(zhǔn)后向各部門傳達(dá)。3.控制要求⑴制定目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)考慮的相關(guān)事項：①應(yīng)與環(huán)境方針保持一致性；②遵守有關(guān)法律和其他要求；③將重要環(huán)境因素反應(yīng)出來；④要考慮公司技術(shù)上、財政上及事業(yè)運(yùn)行上的事項；⑤考慮相關(guān)方的要求；⑥考慮與自主管理基準(zhǔn)的設(shè)定上的吻合性；⑦考慮內(nèi)部環(huán)境審核及第三方環(huán)境審核的結(jié)果。⑵制定目標(biāo)、指標(biāo)時，目標(biāo)要具體，指標(biāo)最好量化；當(dāng)公司經(jīng)營活動發(fā)生變化導(dǎo)致環(huán)境因素發(fā)生變化時，要及時對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行修訂；⑶每年在管理評審會上對目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行評審。4.相關(guān)文件⑴《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及方案制定基準(zhǔn)》 E-JSM-C004⑵《管理評審實施基準(zhǔn)》 E-JSM-C0144.3.4環(huán)境管理方案1.總則制定環(huán)境管理方案用來維護(hù)和實施公司的目標(biāo)和指標(biāo)，明確具體職責(zé),規(guī)定實施措施和完成期限，有效地開展環(huán)境管理活動。2.職責(zé)⑴環(huán)境管理方案由相關(guān)責(zé)任課制定，送環(huán)境管理委員會討論后，由ISO推進(jìn)室負(fù)責(zé)匯總；⑵制定后的環(huán)境管理方案由總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批，批準(zhǔn)后向各部門傳達(dá)。3.控制要求⑴制定環(huán)境管理方案時應(yīng)考慮：①要明確實行及推進(jìn)方面的負(fù)責(zé)人；②要明確實行及推進(jìn)方面的措施和基本日程；③考慮與目標(biāo)、指標(biāo)的吻合性；④考慮新事業(yè)及企業(yè)活動的變化而引起的環(huán)境影響。⑵環(huán)境管理方案應(yīng)包括責(zé)任部門，時間和相應(yīng)措施；⑶當(dāng)公司經(jīng)營活動發(fā)