安全生產(chǎn)一線三排年度工作制度(職責、計劃、記錄、檢查表)

PAGEPAGE1“一線三排”責任制度編制目的為貫徹執(zhí)行“一線三排”安全工作，落實隱患排查治理和分級分類管控，全面提升公司的安全生產(chǎn)工作，履行安全生產(chǎn)職責，制定本制度。適用范圍本制度適用于在XXXXXXXXXX有限公司范圍內(nèi)所有的部門及人員?；驹瓌t一線：堅守發(fā)展決不能以犧牲人的生命為代價這條不可逾越的紅線。三排：事故隱患的排查、排序、排除。排查：結(jié)合公司隱患排查制度，組織安全管理人員、工程技術人員和其他相關人員對公司存在的隱患進行排查，并按隱患等級進行登記，徹底排查各類隱患。排序：從人物環(huán)管方面進行判定，依據(jù)隱患分級標準，按照隱患整改、治理的難度及其影響范圍，分清輕重緩急，對隱患進行分級分類管控。排除：對重大隱患及整改難度大的隱患由負責人掛牌督辦，對一般隱患由部門負責人立即組織整改，徹底消除或控制隱患。人員職責成立以總經(jīng)理帶頭的工作小組，總經(jīng)理全面負責隱患排查布置及重大隱患的整改落實?？偨?jīng)理負責隱患整改的投入及全面協(xié)調(diào)，全面監(jiān)督隱患排查整改工作。安全部門協(xié)助總經(jīng)理起草“一線三排”工作制度及排查計劃，協(xié)助“一線三排”安全工作的布置及開展，監(jiān)督隱患整改落實確認，如實記錄隱患整改情況。財務部根據(jù)安全生產(chǎn)投入的要求，保障一線三排工作資金落實到位。生產(chǎn)部門負責人根據(jù)安全生產(chǎn)職責，分級進行隱患自查。生產(chǎn)部門級、班組級負責人按要求落實本部門及班組安全自查。各崗位員工積極參與隱患排查，消除本崗位存在風險或隱患。生產(chǎn)部門負責人積極落實一般隱患的整改。8、安全、電工、機修等專業(yè)技術部門參與開展專業(yè)隱患排查，并分析排查出的隱患，及時提出整改意見。工作落實及通報督辦各部門及專業(yè)人員排查出隱患后上報安全部，安全部依據(jù)隱患內(nèi)容判定分級，安排整改：1.1整改難度小的隱患，應立即召開現(xiàn)場會，落實隱患整改措施，通報責任部門立即整改，同時跟進整改情況及驗收，直到隱患排除，并如實記錄。1.2整改難度大的隱患，立即通報總經(jīng)理，由總經(jīng)理召開會議，商討整改方案，有總經(jīng)理掛牌督辦，安全部跟進整改情況及驗收，直到隱患排除，并如實記錄。1.3整改難度較大、在整改前危及作業(yè)人員的隱患，應立即停止作業(yè)、并做好預防措施，直到隱患消除方可恢復作業(yè)。2、安全部每月上旬以會議形式通報上月隱患排查及整改落實情況，對隱患排查治理進行監(jiān)督跟進，落實隱患整改。3、總經(jīng)理每季度組織進行一線安排安全工作落實的績效考核，依據(jù)考核結(jié)果進行獎懲，對不能有效落實隱患排查整改的部門及責任人嚴肅處理，同時以會議形式將獎懲情況向全公司進行通報。獎懲制度每季度對一線三排安全工作進行考評，對工作突出的部門及人員進行獎勵（每季度設置1個最佳部門獎和1名最佳人員獎）季度考評加分項（每項加2分）2.1、排查發(fā)現(xiàn)安全設施損壞或不符合要求的。2.2、排查發(fā)現(xiàn)機器設備異常、故障期間帶病操作的，發(fā)現(xiàn)設備未正常維保的。2.3、排查發(fā)現(xiàn)物料堆放不符合要求的。2.4、排查發(fā)現(xiàn)作業(yè)人不清楚崗位風險因素、操作規(guī)程、應急措施的。2.5、排查發(fā)現(xiàn)未制定崗位安全操作規(guī)程、未制定應急處置措施的。2.6、排查發(fā)現(xiàn)作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴防護用品的。2.7、排查發(fā)現(xiàn)作業(yè)人員違章操作或負責人違章指揮的。2.8、排查發(fā)現(xiàn)作業(yè)場所用電設施不符合要求或者違章用電的。2.9、排查發(fā)現(xiàn)危險作業(yè)（登高作業(yè)、臨時用電、有限空間、動火作業(yè)等）不符合安全要求的。2.10、排查發(fā)現(xiàn)未對作業(yè)人進行安全教育的。2.11、排查發(fā)現(xiàn)未定期組織人員進行事故演練的。2.12、排查發(fā)現(xiàn)未定期組織本部門進行風險辨識的。2.13、排查發(fā)現(xiàn)危險化學品存放或使用不符合安全要求的。2.14、排查發(fā)現(xiàn)存在職業(yè)危害的部門未定期組織體檢的。2.15、排查發(fā)現(xiàn)應急設施未保持完好的。每季度工作進行評比，對于不積極主動落實隱患排查整改的部門，扣除當月績效獎金。季度考評扣分項（每項扣5分）4.1、不積極參加一線三排安全工作的。4.2、同一部門在同一周內(nèi)出現(xiàn)2次同樣人為隱患的。4.3、不落實隱患整改的。4.4、不開展隱患排查的。4.5、不積極報告隱患排查及整改結(jié)果的。外部監(jiān)督1、安全部年初聯(lián)系外部專業(yè)安全技術單位或?qū)I(yè)技術服務機構(gòu)，委托專業(yè)技術人員對公司上年度“一線三排”安全工作情況進行考評及指導。2、安全部應建立本單位的隱患排查治理信息系統(tǒng)，并與負有安全監(jiān)管職責的部門隱患信息對接，及時在安全系統(tǒng)填報隱患排查整改信息，實現(xiàn)隱患排查治理自查自改自報。本制度自發(fā)布之日起施行，所有人員均應遵照執(zhí)行?！耙痪€三排”隱患排查計劃為有效落實安全生產(chǎn)“一線三排”安全工作，以查風險、除隱患、防事故的實際行動，牢牢守住安全生產(chǎn)底線，保障公司隱患排查分級分類有效實施，全面提升公司的安全生產(chǎn)管控，根據(jù)“一線三排”的工作任務要求，制定隱患排查計劃。一.工作安排10月下旬開始，成立以企業(yè)安全負責人牽頭的工作小組，全面領導落實隱患排查工作。各部門應積極行動，落實“管生產(chǎn)、必須管安全”的崗位職責，全面開展隱患排查。各部門在每天下午17:00前將排查的隱患結(jié)果上報安全部，安全部根據(jù)隱患內(nèi)容分級，上報企業(yè)負責人。重大隱患由負責人親自落實整改，一般隱患由安全部監(jiān)督整改。隱患在整改前危及到人員安全的，必須立即停止作業(yè)，直至隱患排除。安全部應對隱患排查及整改情況進行驗收，并如實記錄。二.排查計劃1、日常檢查日常檢查包括班組、崗位員工的班中巡回檢查，以及各部門主管和工藝、設備、安全等專業(yè)技術人員的經(jīng)常性檢查。各崗位應嚴格履行日常檢查制度，特別應對關鍵裝置要害部位的危險點源進行重點檢查和巡查，發(fā)現(xiàn)問題和隱患，及時報告有關部門解決，并做好記錄。2、綜合性檢查綜合性安全檢查是以落實崗位安全責任制為重點，各專業(yè)共同參與的全面檢查，安全部門每月組織檢查或抽查一次；各部門每周組織一次。3.專業(yè)性檢查專項安全檢查包括季節(jié)性檢查、節(jié)日前檢查和專業(yè)性安全檢查。季節(jié)性檢查是根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項檢查。春季安全大檢查以防雷、防靜電、防解凍跑漏為重點；夏季安全大檢查以防暑降溫、防食物中毒、防臺風、防洪防汛為重點；秋季安全大檢查以防火為重點；冬季安全大檢查以防火、防爆、防滑為重點。節(jié)日前檢查主要是節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)設備、備用設備、應急預案等進行的檢查，特別是應對節(jié)日干部、檢維修隊伍值班安排和原輔料、備品備件、應急預案落實情況進行重點檢查。專業(yè)性檢查主要是對電氣設備、機械設備、安全裝備、監(jiān)測儀器、危險物品、運輸車輛等系統(tǒng)分別進行的專業(yè)檢查，及在裝置開、停工前、新裝置竣工及試運轉(zhuǎn)等時期進行的專項安全檢查。檢查計劃表檢查類別檢查級別檢查時間檢查內(nèi)容檢查負責人檢查情況資料備注日常檢查部門檢查每日上、下班詳見部門日常檢查表內(nèi)容生產(chǎn)、倉庫部門主管本部門存檔綜合性檢查公司級每月末詳見綜合性檢查表總經(jīng)理及相關技術人員、安全管理人員安全部存檔部門級每周末各部門主管、安全管理人員專項檢查季節(jié)性檢查春季每年3—5月詳見季節(jié)性檢查表內(nèi)容各部門主管、安全管理人員安全部存檔夏季每年6—8月各部門主管、安全管理人員安全部存檔秋季每年9—11月各部門主管、安全管理人員安全部存檔冬季每年12—2月各部門主管安全部存檔編制：批準：日期：“一線三排”隱患排查記錄（20XX年度）序號日期時間部門隱患描述隱患分級整改期限整改情況整改負責人復查意見備注110月23日10:50XXX物料放置堵塞通道一般隱患當場整改完成整改XXX合格210月23日11：25XXX物料堆放未固定一般隱患當場整改完成整改XX合格310月23日11:45XXX物料放置堵塞消防設施一般隱患當場整改完成整改XXX合格注：按照隱患危險性及整改難度，將隱患分為重大隱患和一般隱患，重大隱患由企業(yè)負責人落實整改，一般隱患由部門負責人落實整改，安全部對隱患整改情況進行復查。“一線三排”檢查表檢査項目主要檢査內(nèi)容及要求檢查記錄備注一、“一線三排”機制落實情況1.辦公樓前或其他重要場所設置安全生產(chǎn)宣傳欄，作業(yè)現(xiàn)場懸掛安全生產(chǎn)宣傳標語2.科學編制隱患排查計劃，依法、及時、準確、全面記錄排查的情況和發(fā)現(xiàn)的問題3.分清輕重緩急，對本單位排查的隱患進行分級分類4.對一般隱患和重大隱患，分別釆取相應方法、按相應程序予以治理5.依法建立“一線三排”責任制6.依法建立“一線三排”考核獎懲機制7.依法建立“一線三排”通報督辦機制8.組織外單位專業(yè)技術人員或聘請、委托專業(yè)技術服務機構(gòu)對本單位“一線三排”工作進行指導9.建立本單位隱患排查治理信息系統(tǒng)，并與負有安全監(jiān)管職責的部門隱患信息系統(tǒng)對接，實現(xiàn)隱患排查治理自查自改自報二、高危行業(yè)安全準入情況10.礦山企業(yè)、建筑施工企業(yè)和危險化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品生產(chǎn)企業(yè)進行生產(chǎn)苗，應當按規(guī)定取得安全生產(chǎn)許可證三、主要負責人履行職責情況11.建立、建全本單位安全生產(chǎn)責任制12.組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和探作規(guī)程13.組織制定并實.施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓計劃14.保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施15.督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患16.組織制定并實.施本單位的生產(chǎn)安全事故應急救援預案17.及時、如實報告生產(chǎn)安全事故四、安全生產(chǎn)投入保障情況18.保障具備安全生產(chǎn)條件所必雷的資金投入19.按規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費用，專門用于改善安全生產(chǎn)條件20.保證用于配備勞動防護用品的經(jīng)費投入21.保證用于安全生產(chǎn)培訓的經(jīng)費投入五、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)人員設置配備情況22.礦山、金屬冶煉、建筑施工、道路運輸單位和危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位要設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員；其他行業(yè)企業(yè)設置機構(gòu)或配備專兼職人員23.危險物品企業(yè)建立專門的安全管理制度，采取可靠的安全措施六、從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓情況24.主要負責人和安全管理人員經(jīng)安全生產(chǎn)知識和管理能力培訓并考核合格25.按規(guī)定對從業(yè)人員開展安全生產(chǎn)教育培訓26.按規(guī)定對從業(yè)人員“四新”培訓（新工藝、新技術、新材料、新設備）27.培訓內(nèi)容和培訓時問應當符合《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》和有關標準的規(guī)定，其中：礦山、危險化學品、煙花爆竹、金屬冶煉等生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員初次安全培訓時問不得少于48學時，每年再培訓時問不得少于16學時28.告知從業(yè)人員安全生產(chǎn)事項29.礦山、危險化學品、煙花爆竹、金屬冶煉等生產(chǎn)經(jīng)營單位必須對新上崗的臨時工、合同工、勞務工、輪換工、協(xié)議工等進行強制性安全培訓七、特種作業(yè)人員持證上崗情況30.特種作業(yè)人員培訓取證情況31.特種作業(yè)人員證書真實性八、建設項目安全評價及建設項目安全設施“三同時”情況32.高危建設項目（礦山、金屬冶煉建設項目和用于生產(chǎn)、儲存、裝卸危險物品的建設項目）安全評價33.高危建設項目安全設施設計審查34.高危建設項目安全設施設計發(fā)生重大變更等情況的需要重新審查35.高危建設項目安全設施按照批準的設計施工36.高危建設項目安全設.施峻工醴收37.其他建設項目按規(guī)定開展安全設施“三同時”工作九、安全警示標志情況38.在有較大危險因素的場所和有關設施、設備上設置安全警不標志十、安全設備情況39.安全設備安裝、使用、報廢應當符合國家標準或行業(yè)標準40.安全設備維護、保養(yǎng)、檢測應當做好記錄，并由有關人員簽字十一、重大危險源安全管理情況41.重大危險源登記建檔，定期檢測、評估、監(jiān)控，制定應急預案十二、事故隱患排查治理情況42.建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度43.采取措施消除事故隱患44.如實記錄事故隱患排查治理情況并向從業(yè)人員通報45.重大事故隱患報告46.重大事故隱患整改，包括重大隱患治理方案、治理過程中的臨時性措施、治理后效果評估、報責令停產(chǎn)停業(yè)的相關監(jiān)管部訂審查批準十三、危險場所與員工宿舍安全距離及安全出口管理情況47.危險物品場所與員工宿舍不在同一建筑物且保持安全距離48.生產(chǎn)經(jīng)營場所和員工宿舍安全出口符合疏散要求，禁止鎖閉、封堵十四、危險作業(yè)安全管理情況49.爆破、吊裝以及國務院有關部門規(guī)定的其他危險作業(yè)，應當安排專門人員進行現(xiàn)場安全管理十五、勞動防護用品管理情況50.提供符合國家標準、行業(yè)標準的勞動防護用品十六、生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備發(fā)包、出租管理情況51.出租給具備安全生產(chǎn)條件或者相應資質(zhì)的單位或者個人52.安全管理協(xié)議和發(fā)包方統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理十七、應急預案的制定及實施情況53.本單位事故應急救援預案落實情況十八、應急預案制定演練情況54.本單位應急預案制定演練落實情況十