環(huán)保公司質(zhì)量環(huán)境手冊樣本

重慶XX環(huán)?？萍加邢薰举|(zhì)量環(huán)境手冊根據(jù)：GB/T19001-原則GB/T24001-原則編制文件編號：YZ/QE-編寫：行政部審核： 批準：版本/修訂狀態(tài)：A/O分發(fā)編號：受控狀態(tài)：-11-10發(fā)布-11-10實行0.0質(zhì)量環(huán)境手冊文獻修改登記表修改條款修改內(nèi)容修改日期修改人審核人批準人

0.1目錄章節(jié)號內(nèi)容頁次0.1目錄10.2手冊頒布令20.3管理者代表30.4安全事務(wù)代表任命書30.5手冊闡明50.6我司管理方針60.7我司簡介70.8我司組織機構(gòu)圖80.9我司職能分派表9-131.0范疇142.0引用文獻153.0術(shù)語和定義16管理體系規(guī)定17-18管理職責(zé)19-256.0資源管理26-287.0產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制29-388.0測量、分析和改進29-45附錄1程序文獻、其她管理文獻匯總表46附錄2部門崗位職責(zé)47-50

0.2手冊頒布令重慶XX環(huán)?？萍加邢薰尽顿|(zhì)量環(huán)境手冊》根據(jù)GB/T19001-idtISO9001：《質(zhì)量管理體系—規(guī)定》、GB/T24001-idtISO14001:《環(huán)境管理體系——規(guī)定及使用指南》以及國家、行業(yè)、地辦法律、法規(guī)、政策及關(guān)于規(guī)定編制而成。本手冊結(jié)合我司實際狀況編制。是我司質(zhì)量、環(huán)境管理體系、法規(guī)性文獻，是指引我司實行質(zhì)量、環(huán)境管理體系大綱性文獻和行動準則，現(xiàn)予以批準頒布實行。各部門和全體員工應(yīng)認真學(xué)習(xí)《質(zhì)量環(huán)境手冊》，嚴格貫徹執(zhí)行該質(zhì)量環(huán)境手冊。本手冊自11月10日起執(zhí)行?？偨?jīng)理：11月10日0.3管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-質(zhì)量管理體系、GB/T24001-環(huán)境管理體系加強對體系運營領(lǐng)導(dǎo)，特任命楊盛華同志為重慶XX環(huán)?？萍加邢薰竟芾碚叽?，職責(zé)如下：1）按GB/T19001-《質(zhì)量管理體系—規(guī)定》、GB/T24001-《環(huán)境管理體系——規(guī)定及使用指南》原則規(guī)定，建立、實行、保持質(zhì)量、環(huán)境管理體系，保證執(zhí)行與質(zhì)量、環(huán)境法律、法規(guī)及原則，以及有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定；2）組織進行內(nèi)審，并向總經(jīng)理報告體系運營狀況、體系業(yè)績和改進需求；3）在整個組織內(nèi)增進顧客規(guī)定意識形成。4）管理者代表向總經(jīng)理負責(zé)。除解決解決我司貫標工作關(guān)于事宜外，還負責(zé)就質(zhì)量、環(huán)境管理體系運營對外聯(lián)系工作?？偨?jīng)理：年11月10日

0.5手冊闡明1、《質(zhì)量環(huán)境手冊》編制、批準和發(fā)布行政部根據(jù)GB/T19001-質(zhì)量管理體系、GB/T24001-環(huán)境管理體系原則所有規(guī)定，結(jié)合公司實際狀況，負責(zé)組織編寫《質(zhì)量環(huán)境手冊》，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。2、《質(zhì)量環(huán)境手冊》發(fā)放a)受控狀態(tài)：手冊分為受控狀態(tài)和非受控狀態(tài)，受控狀態(tài)加蓋受控標記章，非受控狀態(tài)不蓋章只編分發(fā)號。b)公司內(nèi)部使用受控本，手冊修改后必要告知，向外單位（認證機構(gòu)除外）普通提供非受控本c)受控狀態(tài)手冊持有者名單由行政部擬定，注明發(fā)放編號、持有部門/人，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由行政部實行發(fā)放。3、《質(zhì)量環(huán)境手冊》更改和換版3.1換頁修改a)頁修改狀態(tài)用0、1、2、3…表達修改次數(shù),0表達未修改狀態(tài);b)受控手冊持有者得到修改頁后,將作廢頁(原件)交行政部;c)行政部在受控手冊修改控制頁上(見附錄《手冊更改控制頁》)記錄更改狀況.3.2換版修改a)手冊換版時更換版本號,版本號用1、2、3…表達,1表達未換版狀態(tài)；b)受控手冊持有者將作廢版本交行政部c)經(jīng)多次修改或管理體系構(gòu)造或方針方略發(fā)生重大調(diào)節(jié)，由行政部組織重新編制。4、《質(zhì)量環(huán)境手冊》管理a)本手冊管理執(zhí)行《文獻控制程序》，由行政部負責(zé)實行；b)手冊持有者調(diào)離工作或離開我司時，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)；c)手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得遺失、損壞、涂抹、外借、擅自更改和復(fù)制。d)行政部依照需要組織有關(guān)部門對手冊適當(dāng)性，有效性進行評審，必要時根據(jù)《文獻控制程序》關(guān)于規(guī)定對手冊予以修改。注：版本、修改號1.0表達：第一版、0次修改

0.6管理方針批準令0.6為保證顧客需求和盼望得到擬定，并轉(zhuǎn)化為我司詳細規(guī)定，實現(xiàn)顧客滿意，特制定我司質(zhì)量方針為：重疊同守信譽顧客至上保質(zhì)量創(chuàng)精品持續(xù)發(fā)展0.6.2環(huán)境方針優(yōu)選環(huán)保材料，銷售綠色產(chǎn)品；減少原料消耗，防止環(huán)境污染；持續(xù)改進環(huán)境。公司各級人員必要認真理解管理方針內(nèi)涵,并以實際行動認真貫徹執(zhí)行.特頒布此令!總經(jīng)理：日期:.11.10

0.7公司簡介重慶XX環(huán)?？萍加邢薰臼怯蓮臉I(yè)近年環(huán)保人及環(huán)保專家團隊創(chuàng)立，是一家專業(yè)從事污水解決、廢氣及噪聲治理、設(shè)備制造、技術(shù)開發(fā)、工程設(shè)計及工程運營高新技術(shù)公司。擁有環(huán)境污染防治工程治理資質(zhì)及環(huán)保工程專業(yè)承包資質(zhì)。公司十分注重技術(shù)創(chuàng)新及管理創(chuàng)新，不斷引進和吸取國內(nèi)外先進環(huán)保技術(shù)和管理辦法，以雄厚技術(shù)實力、精良生產(chǎn)裝備、專業(yè)技術(shù)水平長期致力于環(huán)保技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造和征詢服務(wù)。公司重要從業(yè)人員具備較高污染治理理論水平和工程項目實際經(jīng)驗，專業(yè)技術(shù)體系完善，專業(yè)配套齊全，擁有環(huán)境工程、機械、電氣、土建構(gòu)造等中級以上人員20余人。公司以環(huán)?？萍紴橄葘?dǎo)，針對客戶不同工程特點和需要，為客戶設(shè)計“技術(shù)先進、造價合理、操作簡便、運營可靠”各類環(huán)保工程項目。近年來，在引進國內(nèi)外先進技術(shù)基本上，自主創(chuàng)新，開發(fā)了多項新技術(shù)、新工藝，在各類環(huán)保工程項目設(shè)計、施工和技術(shù)服務(wù)等方面獲得了良好成績。

0.8我司組織機構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表工程部財務(wù)部設(shè)計部業(yè)務(wù)工程部財務(wù)部設(shè)計部業(yè)務(wù)部行政部

0.9-01我司質(zhì)量管理職能分派表職能部門ISO9001原則規(guī)定總經(jīng)理管理者代表設(shè)計部行政部業(yè)務(wù)部工程部財務(wù)部4.0質(zhì)量管理體系4.14.1總規(guī)定★★△△△△△4.2.1總則★△△△△△4.2.2質(zhì)量手冊★△△△△△4.2.3文獻控制△△△★△△△4.2.4質(zhì)量記錄控制△△★△△△5管理職責(zé)5.1管理承諾★△△△△△△5.2以顧客為中心★△△△△△△5.3質(zhì)量方針★△△△△△△5.4策劃★△△△△△△5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通★△△△△△△5.6管理評審★△△△△△△6資源管理6.1資源提供★△△△△△△6.2人力資源△△△★△△△6.3基本設(shè)施△△△★△△△6.4工作環(huán)境△△△★△△△7產(chǎn)品實現(xiàn)△△7.1實現(xiàn)過程策劃△△★△△△△7.2與顧客關(guān)于過程△△△△★△△7.3設(shè)計和開發(fā)△△★△△△△7.4采購△△△★△△△7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制△△★△△★△7.5.2服務(wù)提供過程確認△△△△△★△7.5.3標記和可追溯性△△★△△★△7.5.4顧客財產(chǎn)△△★△△★△7.5.5產(chǎn)品防護△△★△△★△7.6測量和監(jiān)控設(shè)備控制△△★△△★△8測量、分析和改進8.1總則★△△△△△8.2.1顧客滿意△△△△★△△8.2.2內(nèi)部審核△★△△△△△8.2.3過程測量和監(jiān)控△△★△△★△8.2.4產(chǎn)品測量和監(jiān)控△△★△△★△8.3不合格控制△△★△△★△8.4數(shù)據(jù)分析△△△★△△△8.5改進★△★△△★△

0.9-02我司環(huán)境管理職能分派表職能部門ISO14001原則規(guī)定總經(jīng)理管理者代表設(shè)計部行政部業(yè)務(wù)部工程部財務(wù)部4.環(huán)境管理體系★△△△△△△4.1總規(guī)定★△△△△△△4.2環(huán)境方針★△△△△△△4.3.1環(huán)境因素△△★△△△4.3.2法律法規(guī)和其她規(guī)定△△△★△△△4.3.3目的、指標和方案△△△★△△△4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限★△△△△△△4.4.2能力、培訓(xùn)和意識△△△★△△△4.4.3信息交流△△△★△△△4.4.4文獻△△△★△△△4.4.5文獻控制★★★★★★★4.4.6運營控制△△△★△△△4.4.7應(yīng)急準備和響應(yīng)△△△★△△△4.5.1監(jiān)測和測量△△△★△△△4.5.2合規(guī)性評價△△△★△△△4.5.3不符合，糾正辦法與防止辦法△△△★△△△4.5.4記錄控制△★△△△4.5.5內(nèi)部審核△★△△△△△4.6管理評審★△△△△△△

1.0范圍1）我司根據(jù)GB/T19001-質(zhì)量管理體系、GB/T24001-環(huán)境管理體系編制我司質(zhì)量環(huán)境手冊,手冊合用范疇為:2）合用于我司各部門質(zhì)量、環(huán)境管理，以達到顧客滿意、防止污染并滿足有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定。3）合用于我司質(zhì)量管理體系：環(huán)保設(shè)備設(shè)計、研發(fā)及維護，環(huán)境污染治理，環(huán)保技術(shù)征詢，環(huán)保設(shè)備/儀器儀表銷售，節(jié)能減排技術(shù)開發(fā)。環(huán)境管理體系：環(huán)保設(shè)備設(shè)計、研發(fā)及維護，環(huán)境污染治理，環(huán)保技術(shù)征詢，環(huán)保設(shè)備/儀器儀表銷售，節(jié)能減排技術(shù)開發(fā)。及有關(guān)環(huán)境管理活動。4）容許刪減無條款刪減本手冊是質(zhì)量、環(huán)境管理體系核心，要合用于我司質(zhì)量、環(huán)境管理體系建立、實行、保持以及質(zhì)量、環(huán)境管理體系內(nèi)審和第二、第三方審核。5）可作為與有關(guān)方之間合同條件。

2.0引用文獻2.1管理體系引用原則2.1.1GB/T19000-質(zhì)量管理體系——基本和術(shù)語。2.1.2GB/T19001-質(zhì)量管理體系——規(guī)定。2.1.3GB/T24001-環(huán)境管理體系——規(guī)定及使用指南。2.1.4GB/T19023-質(zhì)量管理體系——文獻指南。2.2合用法律法規(guī)國家和地方政府有關(guān)我司環(huán)保設(shè)備設(shè)計、研發(fā)及維護，環(huán)境污染治理，環(huán)保技術(shù)征詢，環(huán)保設(shè)備/儀器儀表銷售，節(jié)能減排技術(shù)開發(fā)。涉及環(huán)境法律、法規(guī)。詳見《法律法規(guī)及其她規(guī)定清單》。2.3合用技術(shù)原則國家、行業(yè)、地方關(guān)于我司環(huán)保設(shè)備設(shè)計、研發(fā)及維護，環(huán)境污染治理，環(huán)保技術(shù)征詢，環(huán)保設(shè)備/儀器儀表銷售，節(jié)能減排技術(shù)開發(fā)及其有關(guān)環(huán)境規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定和原則。詳見《法律法規(guī)及其她規(guī)定清單》。

3.0術(shù)語和定義3.1原則定義和術(shù)語本手冊采用GB/T19001-、GB/T24001-原則中術(shù)語和定義；3.2我司使用縮略語、定義及專用術(shù)語3.2.1我司：“重慶XX環(huán)?？萍加邢薰尽焙喎Q。3.2.2部門：指“重慶XX環(huán)?？萍加邢薰尽苯M織機構(gòu)所擬定部門。3.2.3顧客：我司提供產(chǎn)品和服務(wù)接受者。3.2.4供方：向我司提供產(chǎn)品和服務(wù)單位或個人。3.2.5合格：滿足規(guī)定。3.2.6不合格：不滿足規(guī)定。3.2.7產(chǎn)品：過程成果。在我司特指環(huán)保設(shè)備設(shè)計、研發(fā)及維護，環(huán)境污染治理，環(huán)保技術(shù)征詢，環(huán)保設(shè)備/儀器儀表銷售，節(jié)能減排技術(shù)開發(fā)。。3.2.8有關(guān)方：關(guān)注我我司質(zhì)量、環(huán)境狀況或受其影響個人或團隊其中涉及顧客。3.2.9環(huán)境因素：一種組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生互相作用要素。3.2.113.2.12核心崗位人員：指與質(zhì)量、環(huán)境直接有關(guān)崗位人員（涉及特殊工種人員）或與應(yīng)急響應(yīng)直接有關(guān)崗位人員。3.2.13本手冊除采用、GB/T19001—idtISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T24001-idtISO14001:《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》中定義術(shù)語外，為了以便應(yīng)用和溝通，特做出如下術(shù)語解釋：1)質(zhì)量環(huán)境手冊：指質(zhì)量、環(huán)境管理體系技術(shù)規(guī)定質(zhì)量環(huán)境手冊2）整合型文獻：指將質(zhì)量、環(huán)境技術(shù)規(guī)定管理相似或相近要素進行整合而形成文獻.3)質(zhì)量環(huán)境管理體系，指:質(zhì)量、環(huán)境管理體系.4.1總規(guī)定4.1.1建立和實行質(zhì)量環(huán)境管理體系宗旨是保證產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境，并堅持持續(xù)改進我司管理績效。4.1.2我司按照GB/T19001-、GB/T24001-及其過程模式建立質(zhì)量環(huán)境管理體系，形成質(zhì)量環(huán)境手冊及其程序文獻，加以實行和保持。4.1.3在建立質(zhì)量環(huán)境管理體系之初先進行體系策劃，根據(jù)合用于本行業(yè)法律法規(guī)及其他規(guī)定，匯總在環(huán)保設(shè)備設(shè)計、研發(fā)及維護，環(huán)境污染治理，環(huán)保技術(shù)征詢，環(huán)保設(shè)備/儀器儀表銷售，節(jié)能減排技術(shù)開發(fā)。服務(wù)中過程，作為建立質(zhì)量環(huán)境管理體系根據(jù)。在實行過程中，進行定期評審，使其得到持續(xù)改進目。4.1.4我司質(zhì)量環(huán)境管理體系所需過程，在整合型文獻中描述和對這些過程規(guī)定作出相應(yīng)規(guī)定。4.1.5為了使質(zhì)量環(huán)境管理體系過程在受控條件下保持有效進行并持續(xù)改進，我司應(yīng)：辨認質(zhì)量環(huán)境管理體系所需過程，這些過程在我司中應(yīng)用；擬定這些過程順序和互有關(guān)系；擬定為保證這些過程有效運營和控制所需準則和辦法；保證可以獲得必要資源和信息，以支持這些過程運營和對這些過程監(jiān)視；監(jiān)視、測量和分析這些過程；f)實行必要辦法，以實現(xiàn)對這些過程策劃成果和對這些過程持續(xù)改進。g)保證外包過程辨認和控制。我司暫無外包過程4.2文獻規(guī)定4.2.1總則4.2.1.1建立和保持符合質(zhì)量環(huán)境管理體系規(guī)定質(zhì)量環(huán)境管理體系文獻，保證我司各職能部門在質(zhì)量環(huán)境管理體系各項活動中均使用有效文獻。4.2.1.2對質(zhì)量環(huán)境管理體系文獻層次控制規(guī)定與文獻存在形式作出了明確規(guī)定。4.2.1.3我司質(zhì)量環(huán)境管理體系文獻涉及：1)形成文獻質(zhì)量、環(huán)境方針（包括在質(zhì)量環(huán)境手冊內(nèi)）；2)質(zhì)量環(huán)境手冊；3)質(zhì)量、環(huán)境目的和管理方案；4)原則所規(guī)定及我司需要形成文獻程序；5)保證質(zhì)量、環(huán)境管理體系運營作業(yè)指引書等支持性文獻；6)記錄文獻。4.2.2質(zhì)量環(huán)境手冊a)我司制定本手冊以規(guī)定：質(zhì)量環(huán)境管理體系范疇、程序文獻及其索引；質(zhì)量環(huán)境管理體系條款要素間互相作用。b)質(zhì)量環(huán)境手冊管理見本手冊0.4節(jié)及《文獻控制程序》4.2.3文獻控制我司行政部負責(zé)制定、實行和保持《文獻控制程序》，各部門嚴格按照《文獻控制程序》中規(guī)定編制、評審、審批、發(fā)放、更新、標記、獲取、保持、作廢等規(guī)定對質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)文獻實行控制，并保證外來文獻得到辨認，并控制其分發(fā)。4.2.4記錄控制我司行政部負責(zé)制定、實行和保持《記錄控制程序》，各單位要嚴格按照程序規(guī)定，做好記錄標記、貯存、保護、檢索、保存和處置。本章有關(guān)文獻《文獻控制程序》《記錄控制程序》

5.0管理職責(zé)5.1管理承諾5.1管理承諾總經(jīng)理通過如下活動,對建立.實行質(zhì)量環(huán)境管理體系并持續(xù)改進其有效性承諾提供證據(jù)1)總經(jīng)理通過會議、組織培訓(xùn)、板報等形式在組織內(nèi)傳達滿足顧客、法律法規(guī)及員工在質(zhì)量、安全、環(huán)境規(guī)定重要性。2)制定方針和目的，詳見本手冊5.3，5.4.13)按策劃時間間隔進行管理評審，評價質(zhì)量環(huán)境管理體系適當(dāng)性、充分性、有效性、并提出持續(xù)改進方向和目的，詳見本手冊5.64)保證資源獲得，擬定質(zhì)量環(huán)境管理體系建立、實行、保持和改進所需人員、基本設(shè)施和工作環(huán)境等資源需求，及時提供所需資源，詳見本手冊6資料管理5.2以顧客及有關(guān)方為關(guān)注焦點總經(jīng)理以顧客滿意為目，辨認和理解顧客當(dāng)前和將來需求，擬定與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定(見7.2.1)，作為對產(chǎn)品實現(xiàn)輸入，通過公司內(nèi)部過程,提供滿足顧客規(guī)定產(chǎn)品，實行為顧客服務(wù)，保證顧客滿意(8.2.1)注重環(huán)保和污染防止，不斷減少向環(huán)境排放污染物和節(jié)約能源資源，持續(xù)改進公司環(huán)境績效。5.3質(zhì)量、環(huán)境方針5.3.1我司總經(jīng)理應(yīng)組織制定我司質(zhì)量、環(huán)境方針,方針應(yīng):a)適合于我司實際狀況，與我司宗旨相適應(yīng);b)涉及對滿足規(guī)定、污染防止和持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效性承諾;c)涉及對遵守與環(huán)境因素關(guān)于合用法律法規(guī)和其她規(guī)定承諾；d)提供制定和評審質(zhì)量、環(huán)境目的和指標框架;e)形成文獻，在我司內(nèi)得到溝通和理解，付諸實行，并予以保持;f)可為公眾所獲取；g)在持續(xù)適當(dāng)性方面得到評審。5.3.2我司質(zhì)量、環(huán)境方針見本手冊0.5章節(jié)5.4策劃5.4.1目的與指標總經(jīng)理負責(zé)組織制定公司質(zhì)量、環(huán)境目的和指標，行政部負責(zé)組織各有關(guān)部門對質(zhì)量、環(huán)境目的和指標進行分解與貫徹，直到為實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境目的而進行有關(guān)活動能受到充分控制；體系目的應(yīng)與質(zhì)量、環(huán)境方針保持一致，并在方針給定框架內(nèi)展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀，詳細、可測量，通過努力可實現(xiàn)；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上目的是定量；環(huán)境目的建立和評審應(yīng)考慮法律法規(guī)和其她規(guī)定，公司自身重要環(huán)境因素，職業(yè)健康安全危險源和風(fēng)險、可選技術(shù)方案、財務(wù)、運營和經(jīng)營規(guī)定，以及各有關(guān)方觀點和意見，其內(nèi)容應(yīng)涉及對污染防止和持續(xù)改進承諾。重慶XX環(huán)?？萍加邢薰倔w系目的1）顧客投訴解決率：100%；2）顧客滿意度＞95%；3）重大環(huán)境污染事故0次4）銷售交貨（產(chǎn)品、服務(wù)）合格率：95%以上5)廢水、廢氣、噪聲達標排放6）固廢分類收集，有效處置100%5.4.2管理體系策劃總經(jīng)理責(zé)成管理者代表和行政部進行質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃,行政部負責(zé)對管理體系策劃實行各階段進行監(jiān)視、管理，使籌劃達到預(yù)期成果。1)策劃時機：a)公司決定建立新管理體系之前;b)管理體系依照需要進行換版前;c)對管理體系規(guī)定浮現(xiàn)較大變更,影響到管理體系構(gòu)造發(fā)生變化前;d)管理方針不能滿足公司發(fā)展規(guī)定,而迫使管理體系進行變更前;e)公司組織機構(gòu)發(fā)生較大變動,影響到公司管理體系變更前.2)策劃內(nèi)容:a)公司管理方針、管理目的;b)組織機構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限;c)資源配備;d)管理體系構(gòu)造模式;e)管理體系其她規(guī)定(涉及《質(zhì)量環(huán)境手冊》中4.1章規(guī)定)及《質(zhì)量環(huán)境手冊》《質(zhì)量環(huán)境手冊》、《程序文獻》和支持性文獻等內(nèi)容。3)策劃輸入：a)公司運營宗旨和方向;b)顧客規(guī)定變化及其她經(jīng)營環(huán)境變化,如組織機構(gòu)、原材料市場、新體系規(guī)定等;c)公司資源配備狀況;d)影響到管理(質(zhì)量、環(huán)境)方針、管理目的重大不合格因素分析結(jié)論;e)業(yè)績改進建議.4)策劃輸出:a)公司應(yīng)采用有效辦法,保證在對管理體系理論進行策劃和實行時,保持管理體系完整性,策劃成果及管理方針、管理目的及其她管理體系文獻按《文獻控制程序》執(zhí)行,有關(guān)記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行;b)管理體系策劃以文獻形式輸出表述,即質(zhì)量環(huán)境手冊《文獻控制程序》程序文獻《文獻控制程序》第三層文獻(涉及目的、指標、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案、各類作業(yè)文獻、記錄等)、外來文獻(涉及合用法律法規(guī)及其她應(yīng)遵守規(guī)定來自上級或有關(guān)方文獻和資料、信函等)。5.4.3環(huán)境因素辨認、控制策劃5.4.3.1環(huán)境因素公司建立保持《環(huán)境因素辨認及評價控制程序》,保證在公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中辨認公司可以控制并盼望對其施加影響環(huán)境因素，通過恰當(dāng)評價辦法擬定公司重大環(huán)境因素并及時更新。辨認環(huán)境因素范疇必要覆蓋公司在活動、產(chǎn)品、服務(wù)中各個方面，并應(yīng)考慮在三種時態(tài)、三種狀態(tài)和七個方面內(nèi)容；評價環(huán)境因素時應(yīng)考慮對環(huán)境影響范疇、影響限度、發(fā)生頻次、社區(qū)關(guān)注限度、法規(guī)符合性、能源、資源消耗、可節(jié)約限度等;行政部依照各關(guān)于部門報告負責(zé)建立環(huán)境因素臺帳,并組織對環(huán)境因素進行評價,從中鑒定哪些是對環(huán)境具備重要影響,或也許具備重要影響因素,并審核重要環(huán)境因素,交管理者代表批精確認;公司經(jīng)營過程中作業(yè)環(huán)境發(fā)生較大變化時或法規(guī)規(guī)定更新時,行政部及時對環(huán)境因素進行辨認和評價形成文獻,更新這方面信息。5.4.4法律法規(guī)和其她規(guī)定公司建立并保持《法律法規(guī)和其她規(guī)定獲取、辨認與更新控制程序》,用來擬定其活動、產(chǎn)品或服務(wù)中對法律法規(guī)適當(dāng)性.法律法規(guī)及其應(yīng)遵守其她規(guī)定,涉及國家和地方政府關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境、產(chǎn)品環(huán)保等方面法規(guī)和原則,并建立獲取渠道。行政部保持與負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境等部門聯(lián)系，獲取有關(guān)法律法規(guī)與其她規(guī)定最新文獻，或通過刊物或其她途徑獲取最新信息，并會同有關(guān)部門確認我司法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定合用性，并報管理者代表審批，傳達到公司員工和其她關(guān)于有關(guān)方；各部門確認本部門合用法律、法規(guī)。公司應(yīng)有暢通渠道及時獲取、不斷更新和補充合用法律法規(guī)文獻；應(yīng)遵守公司內(nèi)部管理制度等建立獲取辨認和更新程序，明確其中規(guī)定，保證合用，作為質(zhì)量、環(huán)境管理體系運營管理根據(jù)。5.4.5管理方案環(huán)境管理方案是實現(xiàn)環(huán)境目的和指標保證，是公司實現(xiàn)環(huán)境方針核心。行政部協(xié)助總經(jīng)理做好技術(shù)和經(jīng)濟論證，制定相應(yīng)目的、指標、管理方案，規(guī)定實現(xiàn)目的和指標關(guān)于活動及資源，擬定責(zé)任部門與實現(xiàn)時間表；財務(wù)部預(yù)算出實行籌劃和管理方案可行性；總經(jīng)理負責(zé)實行籌劃和管理方案和批準；各有關(guān)部門組織實行相應(yīng)籌劃和管理方案；行政部對管理方案實行進行監(jiān)督，并對其執(zhí)行效果驗證；當(dāng)公司因發(fā)展需求、顧客需求等變化公司活動需重新制定目的、指標時，籌劃和管理方案也應(yīng)重新評價；籌劃和管理方案必要依目的和指標發(fā)生變化而修訂，各部門關(guān)于人員要明確為實現(xiàn)目的、指標而制定方案職責(zé)辦法、環(huán)節(jié)和時間；管理評審時應(yīng)對管理方案進行評審。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.我司總經(jīng)理應(yīng)對我司各崗位職責(zé)、權(quán)限、權(quán)限作出規(guī)定，并通過會議討論協(xié)調(diào)溝通，形成文獻并傳達到有關(guān)部門或人員，詳細執(zhí)行《公司崗位職責(zé)、權(quán)限》5.5.2管理者代表管理者代表任命及職責(zé)和權(quán)限見本手冊0.2章5.5.3內(nèi)部溝通1）我司總經(jīng)理應(yīng)采用例會或會議通報等各種方式使全體員工都能理解我司質(zhì)量環(huán)境管理體系運營狀況，就其有效性進行溝通，各部門應(yīng)及時交流協(xié)商、增進理解、協(xié)調(diào)行動。2）我司行政部是我司信息管理行政部門，負責(zé)內(nèi)、外部質(zhì)量、環(huán)境交流與管理。通過建立并保持《信息交流程序》，保證我司內(nèi)部、外部質(zhì)量、環(huán)境方面信息交流暢通。并負責(zé)向管理者代表報告關(guān)于信息。3）業(yè)務(wù)部負責(zé)經(jīng)營過程中顧客及有關(guān)方質(zhì)量、環(huán)境信息交流和解決，并轉(zhuǎn)化為合同規(guī)定向有關(guān)部門進行交流。我司行政部負責(zé)有關(guān)方信息（涉及涉及重要外部信息）接受、解決，成文和答復(fù)。5.6管理評審5.6.1總則我司建立并保持《管理評審控制程序》，總經(jīng)理按規(guī)定期間間隔主持進行質(zhì)量環(huán)境管理體系管理評審，保證質(zhì)量環(huán)境管理體系有效性、充分性和持續(xù)合用性。并評價方針、目的、指標及方案完畢狀況和重要環(huán)境因素控制狀況，依照審核成果、不斷變化客觀環(huán)境和對持續(xù)改進承諾，指出也許需要修改方針、目的、指標和質(zhì)量環(huán)境管理體系其她規(guī)定。5.6.2評審輸入管理評審工作由我司行政部策劃，管理評審輸入應(yīng)涉及：1）內(nèi)部審核成果和合規(guī)性評價成果；2）顧客及有關(guān)方反饋信息；涉及投訴;3）體系運營考核成果（方針、目的、指標及方案完畢狀況和環(huán)境安全績效）；4）產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)保檢查成果及產(chǎn)品質(zhì)量控制發(fā)展趨勢；5）糾正和防止辦法狀況；6）上次管理評審跟蹤辦法；7）重要環(huán)境因素及有關(guān)法律法規(guī)變化也許引起質(zhì)量環(huán)境管理體系變更；8）改進建議等。5.6.3評審輸出管理評審輸出應(yīng)形成管理評審報告，內(nèi)容涉及：1)質(zhì)量環(huán)境管理體系及其過程有效性改進決定和辦法；2）與顧客規(guī)定關(guān)于產(chǎn)品改進決定和辦法；3）與有關(guān)方關(guān)于環(huán)境改進決定和辦法；4）為以上改進所需資源決定。本章有關(guān)文獻《部門目的分解及控制辦法》《環(huán)境目的、指標及管理方案》《管理評審控制程序》《文獻控制程序》《環(huán)境因素辨認與評價程序》《法律法規(guī)及其她規(guī)定獲取辨認程序》《信息交流程序》《公司崗位職責(zé)、權(quán)限》

6.0資源管理6.1資源提供我司所提供資源重要是指質(zhì)量環(huán)境管理體系過程實行和改進所需資源，涉及：人力資源、辦公設(shè)施、辦公場合及生產(chǎn)所需設(shè)施、設(shè)備、信息資源、專項技能、技術(shù)和財務(wù)資源等。我司有關(guān)部門應(yīng)辨認并提供所需資源以保證：1)實行、控制、保持質(zhì)量環(huán)境管理體系并持續(xù)改進其有效性；2)通過滿足顧客和有關(guān)方規(guī)定，增強顧客和有關(guān)方滿意。6.2人力資源6.2.1總則1)我司行政部負責(zé)編制《公司崗位職責(zé)、權(quán)限》、《崗位人員任職規(guī)定》和《人力資源控制程序》，規(guī)定各崗位人員所必要具備能力，及時按規(guī)定提供為保證顧客滿意和環(huán)境管理控制所需人力資源。2)承擔(dān)質(zhì)量環(huán)境管理體系規(guī)定規(guī)定職責(zé)人員，特別是從事也許產(chǎn)生重大質(zhì)量和重大環(huán)境影響人員應(yīng)是有能力?？偨?jīng)理根據(jù)《公司崗位職責(zé)、權(quán)限》和《崗位人員任職規(guī)定》組織我司管理層對各部門主管能力進行鑒定，各部門主管根據(jù)《公司崗位職責(zé)、權(quán)限》對本部門人員能力鑒定，對能力進行鑒定應(yīng)從教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面去考慮。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)1)我司應(yīng)按照《人力資源控制程序》和《公司崗位職責(zé)、權(quán)限》、《崗位人員任職規(guī)定》規(guī)定招聘、考核技術(shù)和管理人員。各部門對既有技術(shù)、管理人員和從事重要崗位人員工作能力進行評價，當(dāng)員工工作能力達不到原則規(guī)定期，向我司行政部提出培訓(xùn)規(guī)定。2)我司行政部應(yīng)制定年度培訓(xùn)籌劃，組織安排送外培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)，同步監(jiān)控各部門培訓(xùn)狀況。3)各部門主管每年應(yīng)通過業(yè)績評估、觀測考核等辦法評價其培訓(xùn)有效性及有關(guān)培訓(xùn)人員與否具備其所需能力。當(dāng)能力評價達不到規(guī)定期，應(yīng)采用其她辦法以滿足其需求，如辭退后重新招聘、更換工種等；4)管理者代表應(yīng)經(jīng)常對員工進行質(zhì)量、環(huán)境意識教誨，保證通過培訓(xùn)使每位員工都意識到：a)所從事質(zhì)量、環(huán)境活動有關(guān)性和重要性；b)她們工作中實際存在或潛在重要環(huán)境影響和個人工作改進所帶來績效，以及如何為質(zhì)量、環(huán)境目的實現(xiàn)作貢獻；c)她們在執(zhí)行環(huán)境方針與程序，實現(xiàn)環(huán)境管理體系規(guī)定，涉及應(yīng)急準備與響應(yīng)規(guī)定方面作用和職責(zé)以及偏離規(guī)定運營程序潛在后果。5)我司行政部應(yīng)保存所有規(guī)定崗位規(guī)定員工資格記錄，記錄學(xué)歷、培訓(xùn)狀況、人員能力及經(jīng)歷等內(nèi)容。6.3基本設(shè)施6.3.1行政部負責(zé)《基本設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》制定、修訂、實行和歸口管理，負責(zé)辦公管理過程中設(shè)備、設(shè)施辨認、控制，行政部負責(zé)經(jīng)營過程中設(shè)備、設(shè)施辨認、控制，保證設(shè)備/設(shè)施能力滿足規(guī)定，及時提供各部門所需設(shè)施/設(shè)備資源。6.3.2各使用部門負責(zé)維護、管理本部門使用設(shè)施/設(shè)備資源，設(shè)備、設(shè)施使用、維護保養(yǎng)過程中需控制其活動所產(chǎn)生環(huán)境污染影響，執(zhí)行《固體廢棄物管理控制程序》、《噪聲控制程序》、《對有關(guān)方施加影響控制程序》、《能源、資源控制程序》等有關(guān)規(guī)定。6.3.3行政部負責(zé)對經(jīng)營過程設(shè)施配備使用狀況進行監(jiān)控。6.3.4我司行政部負責(zé)我司設(shè)施和工作環(huán)境控制程序歸口管理，提供各職能部門所需辦公場合和辦公設(shè)施，涉及各部門使用計算機、軟件、工作資料、水、電、電話等設(shè)施。設(shè)備、設(shè)施使用、維護保養(yǎng)過程中需控制其活動所產(chǎn)生環(huán)境污染和安全影響，執(zhí)行《固體廢棄物管理控制程序》《能源、資源控制程序》、《機動車管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。6.3.5各部門應(yīng)負責(zé)擬定本部門質(zhì)量、環(huán)境認證控制滿足規(guī)定所需各種基本設(shè)施，并保持其正常使用狀態(tài)。6.4工作環(huán)境為保證正常工作，公司應(yīng)配備必要物資條件，創(chuàng)造良好工作環(huán)境1）配備必要通風(fēng)、消防器材、降溫設(shè)施，保持適當(dāng)溫度與衛(wèi)生、安全環(huán)境；2）產(chǎn)品和重要物資倉貯場合，應(yīng)配備恰當(dāng)消防、通風(fēng)、防雨、防高溫、防盜和照明設(shè)施；5）保證服務(wù)工作場合符合勞動法規(guī)規(guī)定；6）規(guī)定辦公現(xiàn)場整潔文明規(guī)定。建立工作環(huán)境、文明辦公檢查考核制度，定期或不定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，并采用有效防范辦法。本章有關(guān)文獻《公司崗位職責(zé)、權(quán)限》《崗位人員任職規(guī)定》《人力資源控制程序》《固體廢棄物管理控制程序》《噪聲控制程序》《對有關(guān)方施加影響控制程序》《能源、資源控制程序》《基本設(shè)施與工作環(huán)境控制程序》7.0產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7.1.1我司設(shè)計部負責(zé)對設(shè)計產(chǎn)品和技術(shù)征詢過程實現(xiàn)進行策劃，工程部負責(zé)對工程施工過程進行策劃,以擬定其所需過程。產(chǎn)品實現(xiàn)策劃應(yīng)與質(zhì)量環(huán)境管理體系規(guī)定相一致。7.1.2設(shè)計部和工程部在對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時，應(yīng)擬定如下方面恰當(dāng)內(nèi)容：a)為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足規(guī)定提供證據(jù)所需記錄。b)產(chǎn)品質(zhì)量目的和規(guī)定所涉及到重要環(huán)境因素；c)質(zhì)量、時間、環(huán)境目的及各項目的細化分解；d)產(chǎn)品實現(xiàn)過程及順序、控制文獻、需用人、機、料資源；e)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所規(guī)定驗證、確認、監(jiān)視、檢查和實驗活動，以及產(chǎn)品接受準則；f)核心過程、質(zhì)量通病及重要環(huán)境因素控制規(guī)定；g)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中管理和控制必要提供記錄；7.1.3在策劃是前期，應(yīng)擬定產(chǎn)品質(zhì)量目的、全面辨認產(chǎn)品實現(xiàn)整個過程（涉及與顧客關(guān)于過程、物資／勞動力采購過程、以及監(jiān)視、測量過程等），并進行環(huán)境因素辨認、評價，辨認我司環(huán)境目的指標方案所涉及到有關(guān)職責(zé)，環(huán)繞“目的管理、過程監(jiān)控、階段考核和持續(xù)改進”四個方面進行全方位策劃，保證各項目的實現(xiàn)。7．2與顧客（有關(guān)方）關(guān)于過程7.2.1我司業(yè)務(wù)部編制《與顧客關(guān)于生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，對與顧客關(guān)于過程規(guī)定進行擬定和評審，并與其進行信息溝通。與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定有：1）顧客明確提出規(guī)定，涉及：產(chǎn)品質(zhì)量、性能、安全性、可靠性、運送方式、交貨期、包裝規(guī)定等，這些規(guī)定在招標書、合同、訂單、技術(shù)合同、圖紙、原則、電傳等文獻中明確做出規(guī)定，或以口頭定單方式規(guī)定；2）顧客沒有明確規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定所必要產(chǎn)品規(guī)定，即隱含潛在規(guī)定，普通為行業(yè)技術(shù)或管理規(guī)定；3）顧客沒有規(guī)定，但國家強制性原則及法律法規(guī)規(guī)定規(guī)定；4）我司依照自身狀況提出附加規(guī)定；5）其她有關(guān)方環(huán)境及產(chǎn)品環(huán)保規(guī)定。7.2.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評審1）合同訂立之前，應(yīng)由業(yè)務(wù)部組織關(guān)于部門對已辨認顧客規(guī)定及我司擬定附加規(guī)定進行評審并保存有關(guān)記錄，評審應(yīng)保證：a)產(chǎn)品規(guī)定與否都得到了規(guī)定，如質(zhì)量、時間、價格、環(huán)保規(guī)定等；b）與招標或合同不一致問題已得到解決，并能滿足顧客規(guī)定。與顧客關(guān)于問題與否獲得一致意見；c）我司既有技術(shù)、工藝、設(shè)備、物資供應(yīng)、資金等方面能力與否可以保證顧客規(guī)定；d）能否保證我司合理利潤或滿足我司所需其他目的。2)若顧客提供規(guī)定沒有形成文獻，業(yè)務(wù)部在評審之前應(yīng)對顧客口頭合同規(guī)定進行確認，轉(zhuǎn)化為確認記錄。3)評審依照狀況，可以采用會議評審、傳遞評審、電話評審等各種方式靈活進行，業(yè)務(wù)部應(yīng)建立保存評審記錄。4)合同執(zhí)行中，顧客對合同文獻提出變更規(guī)定和意見，由評審部門解決，詳細事項按《與顧客關(guān)于生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》執(zhí)行。各職能部門要與顧客建立關(guān)于合同事宜聯(lián)系渠道和接口，保證信息暢通。7.2.3與顧客和有關(guān)方溝通1）業(yè)務(wù)部應(yīng)積極面對市場，在售前、售中、售后服務(wù)過程中，與顧客或潛在顧客及有關(guān)方建立有效溝通渠道，及時將理解到顧客規(guī)定傳達到各關(guān)于職能部門。2）溝通信息涉及：對產(chǎn)品各項規(guī)定、生產(chǎn)動態(tài)方面信息；顧客詢問信息，涉及合同修訂信息；產(chǎn)品生產(chǎn)過程中和交付后，顧客提出問題，涉及質(zhì)量、環(huán)保等滿意限度或抱怨。3）溝通方式可為工作例會、往來函件、電話接受、項目洽商等等。4)外部有關(guān)方環(huán)保方面信息接受、成文和答復(fù)，由有關(guān)單位按《信息交流程序》實行。7.3設(shè)計和開發(fā)7.3研發(fā)、設(shè)計7.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃設(shè)計部負責(zé)設(shè)計和開發(fā)控制歸口部門，其她有關(guān)部門按設(shè)計控制規(guī)定在各自負責(zé)范疇內(nèi)配合工作。a)設(shè)計部負責(zé)設(shè)計過程全面控制和設(shè)計評審控制。b)設(shè)計負責(zé)人負責(zé)設(shè)計策劃活動指定項目設(shè)計師和設(shè)計構(gòu)成員研討“設(shè)計任務(wù)書”，明確設(shè)計任務(wù)；明確設(shè)計必要法律、法規(guī)文獻資料；指定專人負責(zé)收集關(guān)于文獻資料并規(guī)定完畢時間；擬定必要設(shè)計成品與否需要購買新儀器設(shè)備；擬定設(shè)計環(huán)節(jié)、內(nèi)容和進度；組織編制設(shè)計籌劃。設(shè)計組織接口設(shè)計任務(wù)來源接口文獻是“設(shè)計任務(wù)書”，由業(yè)務(wù)部依照合同及顧客規(guī)定提供應(yīng)設(shè)計部設(shè)計輸出接口文獻是設(shè)計輸出文獻資料清單，由設(shè)計人員提供應(yīng)業(yè)務(wù)部以便顧客進行確認。7.3.2設(shè)計開發(fā)輸入a)設(shè)計部應(yīng)依照合同或顧客委托書規(guī)定進行策劃，編制《設(shè)計籌劃書》。b)《設(shè)計籌劃書》必要明確每個設(shè)計階段任務(wù)、職責(zé)、設(shè)計人員分工、設(shè)計進度安排以及明確設(shè)計各階段接口銜接和傳遞，并進行評審。c)設(shè)計進度必要滿足委托方規(guī)定。d)設(shè)計籌劃經(jīng)設(shè)計負責(zé)人批準后執(zhí)行。e)設(shè)計籌劃普通不予變化，除必要時，由設(shè)計負責(zé)人依照設(shè)計進展進行修訂，如影響進度，應(yīng)與顧客協(xié)調(diào)，并獲得批準。f)設(shè)計輸入涉及關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定，關(guān)于原則選用，設(shè)計規(guī)定及闡明、以及顧客規(guī)定。7.3.3設(shè)計開發(fā)輸出a)編制設(shè)計輸出文獻明細表b)設(shè)計圖紙、名稱、套數(shù)、每套張數(shù)并規(guī)定名稱；c)設(shè)計圖紙、文獻、標記和審批訂立必要完善；d)輸出文獻發(fā)放登記、精確、清晰。7.3.4設(shè)計開發(fā)評審、驗證、確認、更改控制1設(shè)計輸入評審a）與否符合國家關(guān)于法規(guī)、原則規(guī)定b）與否符合顧客或委托方規(guī)定c）方案可行性d）方案經(jīng)濟性;圖紙質(zhì)量與否符合有關(guān)規(guī)范規(guī)定f）由主設(shè)計師將評審意見填入《設(shè)計輸入文獻評審記錄》2設(shè)計輸出評審a）與否滿足設(shè)計輸入規(guī)定b）與否符合合同規(guī)定c）與否標出與產(chǎn)品安全和正常工作關(guān)系重大特點d）設(shè)計圖評審應(yīng)有公司領(lǐng)導(dǎo)及部門代表參加評審。e)設(shè)計輸出應(yīng)在文獻發(fā)出之邁進行評審3設(shè)計驗證a)設(shè)計圖完畢后，由設(shè)計師將《設(shè)計輸出文獻評審記錄》和關(guān)于設(shè)計資料交部門主管,部門主管對圖紙進行檢查，確認前查明重要平面、立面圖、重要節(jié)點與否滿足業(yè)主合同規(guī)定。所有圖紙，必要由主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，蓋章才干作為圖紙最后輸出。b)對于重點設(shè)計項目，必要組織設(shè)計部關(guān)于專業(yè)設(shè)計師進行驗證，驗證辦法可以是一種或各種。①用另一種計算辦法來證明設(shè)計對的性，精確性。②與類似設(shè)計進行比較。③對設(shè)計文獻、資料、圖紙全面審查。4設(shè)計確認a)在所有設(shè)計評審、驗證通過后，由設(shè)計負責(zé)人和主設(shè)計師與顧客共同進行設(shè)計確認。b)設(shè)計圖確認普通在生產(chǎn)前以圖紙會審形式進行，確認請顧客參加。c)確認時應(yīng)向顧客解釋設(shè)計構(gòu)思、造型，對顧客提問進行解答，直到顧客滿意為止，保證設(shè)計成果滿足顧客規(guī)定。d)在最后產(chǎn)品驗收和生產(chǎn)各階段，設(shè)計部負責(zé)人應(yīng)將顧客簽字承認《方案圖評審記錄》和《設(shè)計圖評審記錄》或其他證據(jù)作為附件，以表白顧客確認。e)對于在設(shè)計評審、驗證、確認中提出任何設(shè)計修改，應(yīng)按照設(shè)計變更控制程序執(zhí)行。5設(shè)計更改a)每一次評審之后，負責(zé)評審部門負責(zé)人對圖紙?zhí)岢鲂薷囊?guī)定，由原設(shè)計人在原圖上修改。b)如不合格問題屬重大問題，應(yīng)發(fā)出《設(shè)計變更告知單》?！对O(shè)計變更告知單》必要填寫變更、修改圖紙編號及需要更改闡明，修改期限、發(fā)單日期。詳細執(zhí)行見《設(shè)計和開發(fā)控制程序》執(zhí)行。7.4采購7.4.1采購過程公司建立并保持《采購控制程序》以保證所采購物資質(zhì)量符合規(guī)定規(guī)定,滿足公司經(jīng)營運作需要,使采購過程處在受控狀態(tài).應(yīng)保證采購產(chǎn)品符合規(guī)定采購規(guī)定，對供方(外包方)控制方式和限度，取決于采購(外包)產(chǎn)品對本公司產(chǎn)品影響。依照提供產(chǎn)品能力評價和選取供方，重要涉及：1）質(zhì)量狀況、實驗成果、質(zhì)量證明；2）歷史狀況，第三方驗證；3）對供方質(zhì)量保證體系考察與評價；4）供方顧客滿意度；5）供方交付服務(wù)和交付能力；6）供方履約能力、經(jīng)營狀況等；評價成果及評價所引起任何必要辦法記錄應(yīng)予以保持。7.4.2采購信息業(yè)務(wù)部負責(zé)擬定采購規(guī)定,在與供方溝通之前,保證規(guī)定采購規(guī)定是充分與適當(dāng).采購文獻應(yīng)涉及采購物資信息,可涉及:1)物資類別、型號、特級、質(zhì)量規(guī)定、驗收原則、價格、數(shù)量、交付狀況等;2)產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準規(guī)定:3)人員資格規(guī)定;4)管理體系規(guī)定;5)對于組織使用產(chǎn)品和服務(wù)中可標記重要環(huán)境因素，應(yīng)建立并保持相應(yīng)管理程序，并將關(guān)于程序與規(guī)定通報供方和承包方。7.4.3采購產(chǎn)品驗證1）采購前業(yè)務(wù)部應(yīng)對采購產(chǎn)品信息進行規(guī)定及保證規(guī)定規(guī)定是充分，適時涉及：a)產(chǎn)品質(zhì)量原則、型號、數(shù)量、級別、圖樣等技術(shù)規(guī)定；b)對供方程序、過程和設(shè)備批準規(guī)定；c)供方質(zhì)量管理體系規(guī)定，供方人員資格規(guī)定；d)產(chǎn)品價格、到貨期、售后服務(wù)等方面規(guī)定；e)其她方面如驗證安排及放行辦法規(guī)定。2）物資到公司后，由業(yè)務(wù)部組織人員對進貨產(chǎn)品進行檢查，除了對進貨品資數(shù)量、包裝、外觀等進行驗證外，業(yè)務(wù)部還應(yīng)依照進貨檢查籌劃對材料進行驗證；3）當(dāng)公司或顧客在供方現(xiàn)場進行驗證時，公司應(yīng)在采購信息中對擬驗證安排和產(chǎn)品放行辦法作出規(guī)定；4）進貨檢查、重新檢查；a)物資到達現(xiàn)場后，由采購員、檢查員按《采購控制程序》和策劃安排進行檢查、檢查、實驗、大宗原材料和核心采購產(chǎn)品供方應(yīng)當(dāng)提供有效質(zhì)量證明文獻和技術(shù)資料及實物驗證、檢查、實驗合格后方可收貨。b)當(dāng)物資儲存時間較長發(fā)現(xiàn)異常時，材料保管員應(yīng)組有關(guān)人員對該物資進行重新檢查，當(dāng)物資儲存超過期限時，做好標記以示報廢。c)對經(jīng)進貨檢查驗證，復(fù)試及重新檢查不合格產(chǎn)品按《不合格控制程序》處置。7.5運營控制7.5.1服務(wù)提供控制1)設(shè)計部依照市場或顧客規(guī)定，工程部依照顧客需求,分別對實現(xiàn)過程進行控制；2)設(shè)計部應(yīng)及時將表述產(chǎn)品特性信息，如《設(shè)計任務(wù)單》下達到設(shè)計部門等、業(yè)務(wù)部將顧客提供樣稿、質(zhì)量規(guī)定、技術(shù)規(guī)定等傳遞到供方；工程部將客戶規(guī)定或圖紙下達到工程部門.3）按環(huán)保設(shè)備設(shè)計、研發(fā)及維護，環(huán)境污染治理，環(huán)保技術(shù)征詢，環(huán)保設(shè)備/儀器儀表銷售，節(jié)能減排技術(shù)開發(fā)過程控制規(guī)定配備適當(dāng)設(shè)備，均應(yīng)同步滿足環(huán)保規(guī)定，并對設(shè)備進行恰當(dāng)維護，以保證其能力。5）按策劃規(guī)定，配備、使用適當(dāng)監(jiān)視和測量設(shè)備，按規(guī)定實行監(jiān)視和測量。6）未經(jīng)檢查合格不得放行，以保證所有過程處在受控狀態(tài)。執(zhí)行《服務(wù)提供控制程序》。7）產(chǎn)品/工程交付后服務(wù)由各自部門負責(zé)，對于有關(guān)規(guī)定在顧客服務(wù)有關(guān)文獻中加以規(guī)定，保證顧客滿意，為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。7.5.2服務(wù)提供過程確認1）特殊過程：指成果不能通過其后產(chǎn)品檢查和實驗完全驗證，涉及產(chǎn)品質(zhì)量問題僅在使用后才干暴露出來過程，我司特殊過程是“銷售服務(wù)”過程，業(yè)務(wù)部負責(zé)對銷售服務(wù)過程特殊過程進行確認，證明它們過程能力。合用時，這些確認安排應(yīng)涉及：a)過程鑒定；b)對所使用設(shè)備、設(shè)施能力（涉及精準度、安全性、可用性等規(guī)定）進行確認；c)由業(yè)務(wù)部擬定服務(wù)規(guī)定，使用特定辦法和程序經(jīng)負責(zé)人審批后實行，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；d)對人員資格進行鑒定；e)對這些過程監(jiān)控應(yīng)進行記錄，填寫相應(yīng)過程登記表和檢查記錄；f)過程再確認：按規(guī)定期間間隔或當(dāng)經(jīng)營條件發(fā)生變化時（如材料、設(shè)施、人員變化等），應(yīng)對上述過程進行再確認，保證對影響過程能力變化及時做出反映。g)業(yè)務(wù)部負責(zé)組織特殊過程銷售服務(wù)過程評審和確認責(zé)任，并保持特殊過程記錄。常規(guī)狀況下每年應(yīng)進行一次確認，當(dāng)人員調(diào)節(jié)、更新等應(yīng)隨著變化進行再次確認；2）核心過程：對核心過程除進行過程監(jiān)視和測量外，還應(yīng)采用下列控制辦法，以證明這些過程能力與否達到規(guī)定。a)對所使用設(shè)備、設(shè)施能力及維護保養(yǎng)有嚴格規(guī)定，并保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《基本設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》關(guān)于規(guī)定、有關(guān)生產(chǎn)人員要進行崗位培訓(xùn)、考核；b)對這些過程進行監(jiān)控，填寫相應(yīng)記錄7.5.3標記和可追溯性1)制定并保持《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，各部門對產(chǎn)品過程進行質(zhì)量狀態(tài)標記、對所購物資產(chǎn)品標記和狀態(tài)標記進行規(guī)定。2)進貨品資和經(jīng)營過程標記(涉及狀態(tài)標記)可用標簽、標牌、記錄等形式進行，標記內(nèi)容可涉及物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、合格狀態(tài)等。執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》。7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.4.1業(yè)務(wù)部負責(zé)《顧客財產(chǎn)控制程序》制定、修訂、實行和歸口管理，應(yīng)在銷售合同中明確規(guī)定顧客提供產(chǎn)品名稱、數(shù)量和交付方式。7.5.4.2業(yè)務(wù)部在經(jīng)營過程中應(yīng)辨認出合同或合同規(guī)定顧客財產(chǎn)，顧客財產(chǎn)可構(gòu)成產(chǎn)品一某些，也可是在安裝過程中，僅供我公司使用或控制顧客財產(chǎn)。如：7.5.4.3顧客提供僅用于產(chǎn)品物資材料；a)顧客提供知識產(chǎn)權(quán)，如：圖紙；c)顧客提供零配件、材料、包裝等物資。c）業(yè)務(wù)部可參照《采購控制程序》規(guī)定驗證、檢查采購物資，對顧客財產(chǎn)種類、質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格及其他事項，依照合同（或合同）文獻規(guī)定接受。d）顧客財產(chǎn)有丟失、損壞或不合用狀況及不合格品，行政部人員應(yīng)加以記錄，并書面報告給顧客使問題得到解決。執(zhí)行《顧客財產(chǎn)控制程序》e）顧客提供知識產(chǎn)權(quán)，如圖紙等，除非顧客書面提出，否則不得提供應(yīng)非有關(guān)方。7.5.5產(chǎn)品防護1)按照《服務(wù)提供控制程序》，對進貨、成品、半成品進行防護，各部門對產(chǎn)品防護規(guī)定做出規(guī)定并對各部門實行狀況進行監(jiān)督。2)本手冊所指產(chǎn)品防護是指采購產(chǎn)品、交付顧客期間成品保護。3)應(yīng)采用恰當(dāng)辦法，對現(xiàn)場搬運、經(jīng)營過程中產(chǎn)品進行防護，防止損壞、丟失，對各工序竣工后要及時做好保護辦法。7．6監(jiān)視和測量設(shè)備控制工程部應(yīng)辨認實行測量以及為保證產(chǎn)品規(guī)定規(guī)定所必須測量和監(jiān)控設(shè)備。監(jiān)視和測量設(shè)備使用和控制應(yīng)保證測量能力與測量規(guī)定相一致，如規(guī)定保持有效成果時，測量設(shè)備應(yīng)：1)工程部按周期或在使用前對監(jiān)視和測量設(shè)備核算調(diào)節(jié)并對其記錄，以保證其在規(guī)定校準有效期內(nèi)使用，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定規(guī)定。2)監(jiān)視和測量設(shè)備在搬運、維護和貯存期內(nèi)，關(guān)于負責(zé)人應(yīng)按規(guī)定方式包裝，采用恰當(dāng)方式裝卸和搬運，保證其精確度和合用性保持完好，防止損壞或失效；3)對監(jiān)視和測量設(shè)備校準成果應(yīng)按規(guī)定進行記錄予以控制；4)工程部在工程過程中或結(jié)束后，發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，要評價其以往成果有效性，并采用糾正辦法。7.7環(huán)境運營控制公司制定了與環(huán)境運營控制關(guān)于程序，《能源、資源控制程序》、《固體廢棄物管理控制程序》等，保證重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險得到有效控制，防止環(huán)境污染、安全事故發(fā)生。1）為提高環(huán)境績效，減少傷亡事故，針對重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全不可容許風(fēng)險制定運營原則和控制規(guī)定，進行有效控制，保證其在規(guī)定條件下運營，并符合質(zhì)量環(huán)境方針、目的和指標；2）對與重要環(huán)境因素關(guān)于活動、產(chǎn)品、服務(wù)有關(guān)方，對其實行控制或施加影響；3）公司各關(guān)于部門負責(zé)有關(guān)過程中環(huán)境因素和風(fēng)險控制，負責(zé)執(zhí)行有關(guān)管理方案規(guī)定。7.8應(yīng)急準備與響應(yīng)7.8.1我司行政部建立并保持《應(yīng)急準備與響應(yīng)程序》，防止或減少對環(huán)境影響，并監(jiān)督檢查各部門貫徹實行。7.8.2應(yīng)急事件重要是水災(zāi)、自然災(zāi)害、等。7.8.3管理者代表負責(zé)組織我司年度及重大節(jié)日、大型活動應(yīng)急準備及響應(yīng)方案制定和實行。7.8.4我司行政部組織各部門共同制定我司應(yīng)急事件應(yīng)急預(yù)案，并培訓(xùn)、指引應(yīng)急準備及響應(yīng)方案貫徹貫徹，提高我司應(yīng)急響應(yīng)能力。7.8.5我司行政部負責(zé)應(yīng)急準備執(zhí)行狀況監(jiān)督檢查，組織編制應(yīng)急準備及響應(yīng)方案。7.8.6各部門在潛在事故或緊急狀況發(fā)生時應(yīng)迅速做出有效反映，如遇事故性質(zhì)嚴重難以解決，應(yīng)及時聯(lián)系緊急救援和報告。7.8.7每年我司應(yīng)組織一次應(yīng)急事件演習(xí)（如：消防、防汛），在演習(xí)完畢后，應(yīng)對《應(yīng)急準備與響應(yīng)程序》及有關(guān)應(yīng)急準備及響應(yīng)方案進行一次評審或修訂。7.8.8當(dāng)發(fā)生了在事故或緊急狀況解決完畢后，也應(yīng)相應(yīng)急準備與響應(yīng)程序進行一次評審或修訂。本章有關(guān)文獻《能源、資源控制程序》《應(yīng)急準備與響應(yīng)程序》《對有關(guān)方施加影響控制程序》《信息交流程序》《采購控制程序》《固體廢棄物管理控制程序》《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》

8.0測量分析和改進8.1總則8.1.1我司在進行質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃時，依照其控制特點建立并實行監(jiān)視和測量程序證明產(chǎn)品符合性和所獲得環(huán)境績效；《信息交流控制程序》、《合規(guī)性評價控制程序》保證質(zhì)量環(huán)境管理體系符合性；《管理評審控制程序》、《改進控制程序》等文獻，持續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境管理體系有效性。8.1.2我司在詳細產(chǎn)品質(zhì)量策劃中應(yīng)規(guī)定測量和監(jiān)控活動內(nèi)容，應(yīng)通過策劃明確詳細產(chǎn)品驗收規(guī)定，需執(zhí)行驗收原則，必要時，編制檢查籌劃規(guī)定以上活動內(nèi)容、頻次、方式、必要記錄。8.1.3我司行政部應(yīng)明確規(guī)定各單位在測量監(jiān)控上應(yīng)采用記錄技術(shù)和辦法，組織記錄技術(shù)和應(yīng)用辦法培訓(xùn)，指引各部門詳細運用，保證監(jiān)視測量活動有效。8.2監(jiān)視、監(jiān)測和測量8.2.1顧客滿意度測量1)我司業(yè)務(wù)部負責(zé)按照《信息交流控制程序》，定期收集、分析顧客滿意或不滿意信息，進行顧客滿意度測評，以評價我司質(zhì)量環(huán)境管理體系當(dāng)前業(yè)績、運用測評成果謀求差距，將其作為質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)改進主導(dǎo)性根據(jù)。2）各部門在與顧客各種管理例會、尋常工作接觸、電話詢問往來函件中獲取顧客信息，并在生產(chǎn)經(jīng)營過程反饋信息中再次獲取顧客滿意限度信息，作出應(yīng)有改進。8.2.2質(zhì)量環(huán)境管理體系審核1)我司行政部負責(zé)制定《內(nèi)部審核控制程序》，負責(zé)對質(zhì)量環(huán)境管理體系審核做出詳細規(guī)定，并貫徹執(zhí)行。通過內(nèi)部審核驗證我司所開展各項活動與否符合我司制定質(zhì)量環(huán)境管理體系規(guī)定，以擬定體系有效性與符合性以及認證產(chǎn)品一致性。2)我司行政部每年負責(zé)制定質(zhì)量環(huán)境管理體系年度審核籌劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后實行。3)內(nèi)部審核每年至少一次，且間隔不得超過十二個月，特殊狀況下可增長次數(shù)。4)管理者代表委派經(jīng)聘請、培訓(xùn)合格并獲得內(nèi)審員資格證書人員,詳細審核工作按《內(nèi)部審核控制程序》和審核算施籌劃規(guī)定執(zhí)行，審核要覆蓋體系所有條款和要素以及所有部門。5)各部門負責(zé)人負責(zé)本部門不符合項整治，在規(guī)定期間內(nèi)提出糾正與防止辦法。審核組負責(zé)對糾正和防止辦法跟蹤檢查和有效性驗證。6)我司合規(guī)性評價采用定期評價方式，普通一年一次。普通狀況下結(jié)合內(nèi)部評審工作開展，在內(nèi)部審核之前完畢當(dāng)年合規(guī)性評價。合規(guī)性評價重點內(nèi)容是公司產(chǎn)品、活動和服務(wù)過程中環(huán)境因素辨認、評價和控制過程中合規(guī)性評價，從如下方面檢查：a）環(huán)境因素辨認、評價和控制合規(guī)性；b）環(huán)境運營控制記錄中涉及到合規(guī)性；c）關(guān)于環(huán)境事故、質(zhì)量事故發(fā)生及解決記錄中涉及合規(guī)性；d）違背法律、法規(guī)和其她規(guī)定記錄。e)合規(guī)性評價詳細見《合規(guī)性評價控制程序》。f)質(zhì)量環(huán)境管理體系有效性。8.2.3過程監(jiān)視和測量1)管理者代表負責(zé)組織行政部監(jiān)視各部門質(zhì)量環(huán)境管理體系各過程實行狀況，保證執(zhí)行有效體系文獻。并通過內(nèi)審，系統(tǒng)檢查體系運營狀況，測量管理體系與否符合策劃規(guī)定，與否有效運營及持續(xù)改進。2)我司行政部負責(zé)對質(zhì)量環(huán)境管理體系實行狀況進行監(jiān)控，擬定與否可以滿足我司目的規(guī)定。根據(jù)目的對質(zhì)量環(huán)境管理體系進行定量或定性監(jiān)測，每年對監(jiān)測狀況進行匯總，得出目的完畢狀況結(jié)論。3）各部門在監(jiān)測和測量過程中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)沒有達到所策劃規(guī)定期，要及時采用糾正或糾正辦法，以保證顧客、有關(guān)方滿意，并保證產(chǎn)品質(zhì)量符合性，執(zhí)行《改進控制程序》。并將關(guān)于信息提交給管理評審。詳細執(zhí)行監(jiān)視和測量程序8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量1）工程部負責(zé)編制督促關(guān)于部門實行。2）工程部應(yīng)將交付驗收所需質(zhì)量檢查活動在策劃文獻或體系文獻中做出明確安排，并嚴格按照此規(guī)定對生產(chǎn)各工序進行監(jiān)測，保證未經(jīng)檢查或未驗證合格產(chǎn)品放行。3）檢查過程嚴格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)范、規(guī)定和原則，詳細按《法律法規(guī)及其她規(guī)定清單》中規(guī)定法規(guī)執(zhí)行，并對檢查、實驗成果以記錄或標簽等方式做出狀態(tài)標記。4）在所有過程檢查均已完畢且已滿足規(guī)定規(guī)定期，才干進行最后檢查和實驗。合格后，才干進入成品庫。5）我司應(yīng)指派專人建立、保存檢查和實驗記錄，以證明符合檢查和實驗原則。所有檢查和實驗均應(yīng)有正式記錄，并按《記錄控制程序》規(guī)定經(jīng)主管負責(zé)人簽字并注明檢查日期后，列入檔案。6）依照我司產(chǎn)品特點，原則上對產(chǎn)品不能實行例外放行，除非是次要產(chǎn)品輕微不合格，并經(jīng)顧客承認，否則不能向顧客提交產(chǎn)品。8.2.5環(huán)境績效監(jiān)視和測量公司為保證產(chǎn)品、環(huán)境滿足顧客、有關(guān)方和員工規(guī)定、績效監(jiān)測內(nèi)容涉及:1)各項污染物排放達標狀況；2)能源、資源消耗等可測量環(huán)境因素控制成果；3)目的、指標完畢狀況；4)管理方案、運營過程控制實行效果；環(huán)境績效監(jiān)視和測量，均應(yīng)記錄充分數(shù)據(jù)和成果，以便數(shù)據(jù)分析和背面糾正防止辦法；均涉及對合用法律法規(guī)和其她規(guī)定符合性監(jiān)測，如需要監(jiān)測設(shè)備，均要按規(guī)定進行校準和維護，并獲得活動及其她成果記錄。8.2.6合規(guī)性評價行政部根據(jù)監(jiān)視和測量成果，對照國家有關(guān)法律法規(guī)，定期對合用法律法規(guī)遵守狀況進行評價，保證公司持續(xù)符合法律法規(guī)和其她規(guī)定，評價根據(jù)公司環(huán)境因素關(guān)于法律法規(guī)和其她規(guī)定，對照環(huán)境檢測報告、內(nèi)審成果、有關(guān)方抱怨、目的、指標完畢狀況等信息進行評價.8.3不合格品、事故、事件不符合控制8.3.1不合格品控制公司建立并保持《不合格品控制程序》以防止不合格產(chǎn)品非預(yù)期使用或交付，合用于進貨驗證、半成品、成品中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品辨認與控制。不合格品控制規(guī)定:1)明確不合格品鑒定、解決職責(zé);2)對檢查員確認不合格品,主管部門要配合檢查員對其進行標記、隔離和評審;3)對不合格品解決方式有:退貨、挑選使用、返工、返修、降級使用、報廢、讓步接受等;4)對不合格品進行返工、返修后,必要重新進行檢查,并保存檢查成果證據(jù);5)當(dāng)產(chǎn)品不符合規(guī)定規(guī)定，但不影響使用時，可以辦理讓步接受，如果合同中有規(guī)定期，讓步接受需經(jīng)顧客確認批準;6)對已付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品，由有關(guān)部門與顧客協(xié)商解決辦法，以滿足關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定和顧客合理規(guī)定。8.4數(shù)據(jù)分析8.4.1各部門應(yīng)擬定、收集、分析恰當(dāng)數(shù)據(jù)，以證明質(zhì)量環(huán)境管理體系適當(dāng)性和有效性，謀求改進機會。8.4.2數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供如下方面信息：1）顧客滿意；2）與產(chǎn)品規(guī)定符合性；3）過程和產(chǎn)品特性及趨勢，涉及采用防止辦法機會；4）供方與否滿足規(guī)定信息。8.4.3我司業(yè)務(wù)部應(yīng)按《信息交流控制程序》規(guī)定，對顧客有關(guān)信息進行收集與分析，得出顧客滿意度結(jié)論。8.4.4我司行政某些別對作業(yè)部門質(zhì)量信息、環(huán)境管理、文明生產(chǎn)等方面信息進行收集與分析。8.4.5行政部對物資供方供貨能力等方面信息進行收集與分析。8.4.6各部門對分解目的進行分析和記錄，提出目的改進需求。8.4.7數(shù)據(jù)來源：1)顧客意見收集應(yīng)貫穿于與顧客溝通、顧客滿意評價、顧客回訪各過程、各渠道中。2)信息收集與分析應(yīng)貫穿于管理評審、內(nèi)審、生產(chǎn)過程監(jiān)視和測量、產(chǎn)品交付活動等各過程中，并涉及我司目的完畢狀況信息進行收集、整頓、分析，并負責(zé)收集分析質(zhì)量通病改進方面信息數(shù)據(jù)。3)供方信息收集與分析應(yīng)貫穿于對供方考核各過程中。8.4.4應(yīng)根據(jù)《數(shù)據(jù)分析控制程序》采用恰當(dāng)記錄技術(shù)與辦法，分析收集來自各方信息，及時采用糾正和防止辦法。8.5改進8.5.1持續(xù)改進1)我司行政部負責(zé)建立和保持《改進控制程序》，規(guī)定持續(xù)改進、糾正辦法和防止辦法控制辦法，以實現(xiàn)對質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)改進。2)對尋常改進活動策劃和管理可以使用糾正和防止辦法。3)對于較重大長遠改進項目也許會涉及對既有管理更改，