長租公寓月度經(jīng)營匯報(bào)-模板-

佛山門店1月工作匯報(bào)匯報(bào)人：XXXCONTENTSSec.02經(jīng)營分析Sec.01Sec.02服務(wù)與質(zhì)量Sec.03組織及人員Sec.02Sec.04社群與電商Sec.02Sec.05重點(diǎn)工作總結(jié)與計(jì)劃01經(jīng)營分析

區(qū)域GOPXX區(qū)域門店屬性預(yù)算收入（房費(fèi)類）實(shí)際收入（房費(fèi)類）預(yù)算收入（商業(yè)異業(yè)）實(shí)際收入（商業(yè)異業(yè)）預(yù)算運(yùn)營費(fèi)用（含商異業(yè)）實(shí)際運(yùn)營費(fèi)用（含商異業(yè)）預(yù)算營銷費(fèi)用實(shí)際營銷費(fèi)用預(yù)算GOP實(shí)際GOP預(yù)算VS實(shí)際GOP偏差佛山包租33.6734.77

0.060.069.7710.360.840.3321.6623.551.88門店2

門店3

門店4門店5門店6門店7區(qū)域合計(jì)

備注：門店按照本月的GOP偏差由大至小排序單位：萬元數(shù)據(jù)來源：經(jīng)營看板區(qū)域GOP達(dá)成問題門店——佛山門店備注：區(qū)域內(nèi)問題門店，每家門店一頁P(yáng)PT找出偏差原因，并給出后續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。單位：萬元類別預(yù)算實(shí)際偏差偏差原因改進(jìn)計(jì)劃0經(jīng)營房量(包租）//0出租率83%81.4%1.6%年底違退較多，新簽集中在年后，主要為2月份起租新簽合同避開在年底集中到期0均價(jià)103910152422年從八月起開始簽約5折和6折，存量客戶較多轉(zhuǎn)化在住6折客戶，不可轉(zhuǎn)化的新簽0收入合計(jì)33.7135.331.62違約金收入較多，新簽達(dá)到考核/1營業(yè)收入33.7134.94//2房費(fèi)類收入33.6734.782運(yùn)營收入00.092商業(yè)轉(zhuǎn)租收入002異業(yè)收入0.030.061其他收入00.390GOP費(fèi)用合計(jì)12.0411.78//1運(yùn)營費(fèi)用9.7710.36//2人力成本4.866.322第三方費(fèi)用3.172.72能耗費(fèi)用（"+"支出，"-”收入）1.230.862維修維護(hù)費(fèi)用1.221.342部門費(fèi)用0.50.371營銷費(fèi)用0.840.34//2線下推廣費(fèi)002中介服務(wù)費(fèi)002渠道服務(wù)費(fèi)0.840.342優(yōu)惠券002大客戶營銷費(fèi)001商業(yè)費(fèi)用001通道手續(xù)費(fèi)0.20.210門店GOP額21.6723.55//區(qū)域GOP達(dá)成問題門店——XX門店備注：區(qū)域內(nèi)問題門店，每家門店一頁P(yáng)PT找出偏差原因，并給出后續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。單位：萬元類別預(yù)算實(shí)際偏差偏差原因改進(jìn)計(jì)劃0經(jīng)營房量(包租）//0出租率//0均價(jià)//0收入合計(jì)//1營業(yè)收入//2房費(fèi)類收入2運(yùn)營收入2商業(yè)轉(zhuǎn)租收入2異業(yè)收入1其他收入0GOP費(fèi)用合計(jì)//1運(yùn)營費(fèi)用//2人力成本2第三方費(fèi)用2能耗費(fèi)用（"+"支出，"-”收入）2維修維護(hù)費(fèi)用2部門費(fèi)用1營銷費(fèi)用//2線下推廣費(fèi)2中介服務(wù)費(fèi)2渠道服務(wù)費(fèi)2優(yōu)惠券2大客戶營銷費(fèi)1商業(yè)費(fèi)用1通道手續(xù)費(fèi)0門店GOP額//區(qū)域GOP達(dá)成問題門店——XX門店備注：區(qū)域內(nèi)問題門店，每家門店一頁P(yáng)PT找出偏差原因，并給出后續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。單位：萬元類別預(yù)算實(shí)際偏差偏差原因改進(jìn)計(jì)劃0經(jīng)營房量(包租）//0出租率//0均價(jià)//0收入合計(jì)//1營業(yè)收入//2房費(fèi)類收入2運(yùn)營收入2商業(yè)轉(zhuǎn)租收入2異業(yè)收入1其他收入0GOP費(fèi)用合計(jì)//1運(yùn)營費(fèi)用//2人力成本2第三方費(fèi)用2能耗費(fèi)用（"+"支出，"-”收入）2維修維護(hù)費(fèi)用2部門費(fèi)用1營銷費(fèi)用//2線下推廣費(fèi)2中介服務(wù)費(fèi)2渠道服務(wù)費(fèi)2優(yōu)惠券2大客戶營銷費(fèi)1商業(yè)費(fèi)用1通道手續(xù)費(fèi)0門店GOP額//區(qū)域GOP達(dá)成問題門店——XX門店備注：區(qū)域內(nèi)問題門店，每家門店一頁P(yáng)PT找出偏差原因，并給出后續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。單位：萬元類別預(yù)算實(shí)際偏差偏差原因改進(jìn)計(jì)劃0經(jīng)營房量(包租）//0出租率//0均價(jià)//0收入合計(jì)//1營業(yè)收入//2房費(fèi)類收入2運(yùn)營收入2商業(yè)轉(zhuǎn)租收入2異業(yè)收入1其他收入0GOP費(fèi)用合計(jì)//1運(yùn)營費(fèi)用//2人力成本2第三方費(fèi)用2能耗費(fèi)用（"+"支出，"-”收入）2維修維護(hù)費(fèi)用2部門費(fèi)用1營銷費(fèi)用//2線下推廣費(fèi)2中介服務(wù)費(fèi)2渠道服務(wù)費(fèi)2優(yōu)惠券2大客戶營銷費(fèi)1商業(yè)費(fèi)用1通道手續(xù)費(fèi)0門店GOP額//區(qū)域GOP達(dá)成問題門店——XX門店備注：區(qū)域內(nèi)問題門店，每家門店一頁P(yáng)PT找出偏差原因，并給出后續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。單位：萬元類別預(yù)算實(shí)際偏差偏差原因改進(jìn)計(jì)劃0經(jīng)營房量(包租）//0出租率//0均價(jià)//0收入合計(jì)//1營業(yè)收入//2房費(fèi)類收入2運(yùn)營收入2商業(yè)轉(zhuǎn)租收入2異業(yè)收入1其他收入0GOP費(fèi)用合計(jì)//1運(yùn)營費(fèi)用//2人力成本2第三方費(fèi)用2能耗費(fèi)用（"+"支出，"-”收入）2維修維護(hù)費(fèi)用2部門費(fèi)用1營銷費(fèi)用//2線下推廣費(fèi)2中介服務(wù)費(fèi)2渠道服務(wù)費(fèi)2優(yōu)惠券2大客戶營銷費(fèi)1商業(yè)費(fèi)用1通道手續(xù)費(fèi)0門店GOP額//區(qū)域月度成績單數(shù)據(jù)來源：三板斧數(shù)據(jù)/月成績單xx區(qū)域經(jīng)營房量節(jié)點(diǎn)出租率目標(biāo)實(shí)際節(jié)點(diǎn)出租率計(jì)劃新簽均價(jià)實(shí)際新簽均價(jià)累計(jì)新簽?zāi)繕?biāo)實(shí)際新簽量累計(jì)到期量實(shí)際續(xù)約量計(jì)劃續(xù)約率實(shí)際續(xù)約率計(jì)劃違約數(shù)實(shí)際違約數(shù)計(jì)劃違約率實(shí)際違約率累計(jì)計(jì)劃派單實(shí)際派單計(jì)劃派單~成交實(shí)際派單~成交佛山大瀝店

409

83%

81.4%1039

101524

34

3241

50%

51.6%

21

29

6%

8.9%

68

73

13

23門店2

門店3

門店4

門店5

門店6

門店7

門店8

門店9

小計(jì)

區(qū)域月度成績單-問題分析與預(yù)判對問題門店本周期銷售情況的復(fù)盤哪個(gè)模塊有問題_尋找根因問題，需要和目標(biāo)比（出租率（新簽，違約，續(xù)約）？新簽均價(jià)（市場,轉(zhuǎn)化率）？）應(yīng)對策略及實(shí)施計(jì)劃所需支持1月份違約率較高，主要原因是住戶離職、被辭退以及周邊工廠提前放假，2月份才開工。部分住戶則是11月份停電，客戶對門店下一周期銷售風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)判周邊市場、競品、意向大客戶、異動(dòng)客戶、改造、其他運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)等應(yīng)對策略及實(shí)施計(jì)劃所需支持現(xiàn)金流管理XX區(qū)域長租商業(yè)/異業(yè)逾期情況催繳計(jì)劃逾期情況催繳計(jì)劃門店1歷史逾期清理：新增逾期情況：新增掛賬情況：商業(yè)節(jié)點(diǎn)：異業(yè)節(jié)點(diǎn)：門店2門店3門店4門店5門店6門店7門店8統(tǒng)計(jì)口徑：（1）長租逾期：PMS基礎(chǔ)報(bào)表-逾期報(bào)表（用當(dāng)月節(jié)點(diǎn)逾期賬單編號(hào)匹配上月節(jié)點(diǎn)逾期賬單編號(hào)，匹不上的為已回款歷史逾期，匹得上的為待回款歷史逾期）；（2）商業(yè)異業(yè)逾期：合同及臺(tái)賬；（3）時(shí)間節(jié)點(diǎn)為當(dāng)月底-次月初；填表說明：（1）逾期情況：長租：歷史逾期清理-上月底節(jié)點(diǎn)逾期的本月回款情況（已回款XX，待回款XX）；新增逾期情況-當(dāng)月新增且截至當(dāng)月底待回款數(shù)據(jù)；新增掛賬情況-當(dāng)月新增掛賬且截止當(dāng)月底待回款數(shù)據(jù)；商業(yè)異業(yè)：截止當(dāng)月底的逾期情況；（2）催繳計(jì)劃：待回款賬單的預(yù)計(jì)回款時(shí)間，已采取或計(jì)劃采取的措施，所需資源，例如需中心協(xié)助蓋章，需中心協(xié)調(diào)法務(wù)處理，需申請優(yōu)惠等；02服務(wù)與質(zhì)量

每月趨勢圖每月實(shí)時(shí)跟蹤記錄，分析全年趨勢綜合服務(wù)分門店神秘訪客得分0.15首月入住報(bào)修率0.1投訴響應(yīng)率0.1投訴完成率0.1維修響應(yīng)率0.1社群覆蓋度0.1維修完成率0.1續(xù)租率完成率0.15違約率0.1綜合得分門店1門店2門店3門店4門店5門店6門店7合計(jì)關(guān)注門店數(shù)據(jù)分析問題分析行動(dòng)措施門店1神秘訪客X%，離標(biāo)準(zhǔn)偏差%123456123456門店3門店6門店8續(xù)租率分析續(xù)租率續(xù)租率目標(biāo)目標(biāo)差異45%≥55%-10%門店續(xù)租率續(xù)租率目標(biāo)目標(biāo)差異續(xù)租跟進(jìn)率問題分析解決方案門店160%55%5%分析未完成的具體原因123針對偏差下一周的管理措施123門店255%55%0%門店340%55%-15%門店445%55%-10%門店547%55%-12%門店652%55%-3%門店730%55%25%門店844%55%11%門店9門店10區(qū)域整體達(dá)成情況：違約率分析區(qū)域整體違約率：門店有效合同數(shù)違約數(shù)本月違約率主要違約原因門店1門店2門店3門店4門店5門店6門店7總計(jì)本月違約率違約率目標(biāo)目標(biāo)偏差XX%≤3%我方責(zé)任提前客戶責(zé)任提前合同到期后違約XX單XX單XX單違退風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：風(fēng)險(xiǎn)①；風(fēng)險(xiǎn)②（填寫要求：結(jié)合現(xiàn)場情況提前預(yù)警披露）；

舉措①；舉措②（針對預(yù)警提出可執(zhí)行舉措）。投訴率分析投訴率：門店總投訴響應(yīng)及時(shí)響應(yīng)及時(shí)率響應(yīng)完成率門店155100%100%門店2門店3門店4門店5門店6門店7總計(jì)違約率分析投訴類別：門店水電暖氣日常生活問題公區(qū)管理問題房屋質(zhì)量家電網(wǎng)絡(luò)管家服務(wù)費(fèi)用發(fā)票噪音問題門店110010000門店2門店3門店4門店5門店6門店7總計(jì)投訴分析本期客訴數(shù)響應(yīng)及時(shí)率≥9024H完成率≥90XX目標(biāo)偏差目標(biāo)偏差整體投訴情況：問題門店系統(tǒng)問題解決結(jié)果門店1針對偏差下一周的管理措施需求/支持門店2門店3門店4門店5本月4周的投訴共性問題及解決結(jié)果神秘訪客本月得分情況：本月區(qū)域平均得分XX%，離標(biāo)準(zhǔn)偏差X%。本月共完成有效報(bào)告XX份，按照90%合格標(biāo)準(zhǔn)，共有XX家門店合格，合格率XX%；門店月度得分目標(biāo)差異主要扣分項(xiàng)問題分析解決方案門店188%-2%分析未完成的具體原因123針對偏差下一周的管理措施123門店290%0%門店391%1%門店487%-3%門店588%-2%門店693%3%門店798%8%門店890%0%門店988%-2%門店1093%3%質(zhì)檢分析及整改門店質(zhì)檢分?jǐn)?shù)目標(biāo)偏差主要扣分項(xiàng)整改措施時(shí)間節(jié)點(diǎn)門店1

門店2

門店3

門店4

本月質(zhì)檢情況：本月區(qū)域內(nèi)完成質(zhì)檢有效報(bào)告XX份，按照90%合格標(biāo)準(zhǔn)，共有XX家門店合格，合格率XX%。本月如有質(zhì)檢，則按照實(shí)際填寫03組織及人員

組織管理XX