項(xiàng)目安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理實(shí)施細(xì)則

關(guān)于印發(fā)《天秤項(xiàng)目安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理管理辦法》的通知路基分部領(lǐng)導(dǎo)班子、各部門、各班組：為貫徹落實(shí)安全發(fā)展理念，構(gòu)建項(xiàng)目安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)制，保障項(xiàng)目職工生命財產(chǎn)安全，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》等國家及行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)；股份公司、集團(tuán)公司關(guān)于安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理相關(guān)文件要求，并結(jié)合項(xiàng)目施工生產(chǎn)實(shí)際，制訂《天秤項(xiàng)目安全風(fēng)險分級管控和隱落實(shí)，本辦法自頒布之日起實(shí)行。中鐵六局集團(tuán)有限公司天秤高鐵天秤站前4標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部路基分部2023年5月18日印發(fā)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理管理辦法第一條為貫徹落實(shí)科學(xué)安全觀和安全發(fā)展理念，構(gòu)建項(xiàng)目安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)制，保障項(xiàng)目職工生命財產(chǎn)安全，并結(jié)合項(xiàng)目施工生產(chǎn)實(shí)際，制訂《天秤項(xiàng)目安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理管理辦法》,以下稱“本辦公司關(guān)于安全風(fēng)險分級管控和隱患排查的相關(guān)文件規(guī)定等。第三條安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理總體要求：路基分部實(shí)施風(fēng)險辨識、評估、風(fēng)險分級上報制度，施工過程中落實(shí)各項(xiàng)風(fēng)險管控措施，執(zhí)行安全隱患自查自糾，對隱患問題整改做到“責(zé)任、措施、資金、時間、預(yù)案”五落實(shí)。保障風(fēng)險管控和隱患整改閉環(huán)管理。第四條風(fēng)險管控和隱患排查要堅(jiān)持關(guān)口前移、精準(zhǔn)監(jiān)管、源頭治理、科學(xué)預(yù)防，實(shí)現(xiàn)企業(yè)風(fēng)險自辨自控、自查自治、自改自報常態(tài)化管理。構(gòu)建項(xiàng)目全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機(jī)制。第五條路基分部應(yīng)當(dāng)建立、健全風(fēng)險管控和隱患治理雙重保障責(zé)任制，明確主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、各部門、各崗位及從業(yè)人員的責(zé)任，并保障安全生產(chǎn)資金投入。第六條路基分部要將風(fēng)險管控與隱患治理教育培訓(xùn)納入本層級安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃，開展有針對性的教育和培訓(xùn)，確保從業(yè)人員知悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境的風(fēng)險因素、風(fēng)險等級、防范措施、應(yīng)急方法以及隱患排查治理的相關(guān)知識和技能。第七條路基分部應(yīng)當(dāng)與專業(yè)分包和勞務(wù)隊(duì)伍建立專門安全生產(chǎn)管理協(xié)議或者在承包、租賃合同中，約定涉及風(fēng)險管控與隱第二章雙重預(yù)防機(jī)制組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)第八條路基分部成立安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作。雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組由項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及其他各崗位負(fù)責(zé)人組成。組長：項(xiàng)目經(jīng)理(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)副組長：副經(jīng)理、總工程師、安全總監(jiān)成員：工程部、安質(zhì)部、物機(jī)部、商務(wù)部、財務(wù)部、綜合辦公室等第九條路基分部安全生產(chǎn)風(fēng)險管控隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)如下：全面負(fù)責(zé)組織分部風(fēng)險分級管控和隱患排查工作，做好分部安全生產(chǎn)雙重保障機(jī)制各崗位人員責(zé)任分工；組織分部危險源辨識、評估；組織風(fēng)險管控措施和方案編制和過程實(shí)施；負(fù)責(zé)分部隱患排查治理體系工作部署；負(fù)責(zé)隱患治理實(shí)施。副組長職責(zé)：負(fù)責(zé)分部危險源辨識、風(fēng)險評估及管控工作統(tǒng)一部署協(xié)調(diào)；方案的編制與制度建設(shè)的審核，并組織實(shí)施，并監(jiān)督部門職責(zé)履行情況。負(fù)責(zé)隱患排查治理工作具體調(diào)度；負(fù)責(zé)隱生產(chǎn)部職責(zé)：負(fù)責(zé)本部門涉及的風(fēng)險點(diǎn)辨識評估、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負(fù)責(zé)風(fēng)險管控措施的制定與具體實(shí)施。負(fù)責(zé)分部隱患排查具體執(zhí)行和整改落實(shí)。財務(wù)部職責(zé)：負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作過程中所需費(fèi)用的提取，負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)所需費(fèi)用保障。第三章風(fēng)險辨識與管控第十條由項(xiàng)目風(fēng)險管控和隱患排查治理小組，分解項(xiàng)目施工工序，當(dāng)對下列因素開展全面辨識：1.項(xiàng)目各施工工藝、施工技術(shù)等；2.普通設(shè)備設(shè)施和特種設(shè)備，起重設(shè)備、軌行設(shè)備、臨時用電、機(jī)械防護(hù)等涉及安全生產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施及其檢驗(yàn)檢測情況；3.施工項(xiàng)目周邊環(huán)境、大風(fēng)、大雨、大霧、大雪、高溫、雷電特殊極端氣候和有毒有害施工環(huán)境，以及與施工作業(yè)相關(guān)相鄰的環(huán)境、場所和氣象條件；4.施工人員的健康狀況、安全防護(hù)和安全作業(yè)行為；5.安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場作業(yè)、應(yīng)急救援等安全生產(chǎn)管理制度的制定和落實(shí)情況；6.其他可能產(chǎn)生風(fēng)險的因素。第十一條評價小組通過定量評價法、經(jīng)驗(yàn)分析法等判定危險因素導(dǎo)致事件發(fā)生的可能性和后果，綜合考慮職業(yè)病危害風(fēng)險和生產(chǎn)安全事故風(fēng)險，將辨識出的風(fēng)險確定為一級風(fēng)險、二級風(fēng)險、三級風(fēng)險和四級風(fēng)險四個等級，分別以紅、橙、黃、藍(lán)四種建立風(fēng)險點(diǎn)、風(fēng)險區(qū)域的分級管控臺賬。第十二條路基分部對存在安全生產(chǎn)風(fēng)險的崗位設(shè)置告知卡，標(biāo)明本崗位主要危險危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報告電話等內(nèi)容。在有較大及以上等級風(fēng)險的施工現(xiàn)場顯著位置、關(guān)鍵部位和有關(guān)設(shè)施設(shè)備上實(shí)施風(fēng)險公告警示，設(shè)置明顯警示標(biāo)志、標(biāo)識，設(shè)立包括疏散路線、危險介質(zhì)、危害表現(xiàn)和應(yīng)急措施等內(nèi)容的公示牌(板)。讓每名員工了解風(fēng)險點(diǎn)的基本情況及防范、第十三條施工班組開展作業(yè)前或者交接班時，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行風(fēng)險確認(rèn)和風(fēng)險管控措施預(yù)知、設(shè)備設(shè)施檢查等安全確認(rèn)，并及時排除新產(chǎn)生的風(fēng)險；施工作業(yè)結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、物品存放等涉及安全的事項(xiàng)進(jìn)行檢查。第十四條路基分部應(yīng)當(dāng)每年至少開展一次風(fēng)險辨識、評估。評估結(jié)果用于指導(dǎo)生產(chǎn)計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案、安全技術(shù)措施的制定以及安全生產(chǎn)管理、風(fēng)險管控、隱患治理等工作。第十五條在使用新設(shè)備、變更工藝技術(shù)過程中，以及發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，應(yīng)當(dāng)對相應(yīng)的風(fēng)險重新進(jìn)行辨識、制定管控措施或者管控方案，動態(tài)調(diào)整風(fēng)險管控信息臺賬。第十六條對重大危險源、極易造成重大及以上生產(chǎn)安全事故一級風(fēng)險及以上風(fēng)險逐級上報至公司、集團(tuán)公司的重大安全風(fēng)險監(jiān)管體系；二級安全風(fēng)險上報至公司風(fēng)險監(jiān)管體系。公司層級對一、二級風(fēng)險工點(diǎn)進(jìn)行定期巡查、督導(dǎo)監(jiān)測，并檢查各項(xiàng)安全風(fēng)險管控制度、技術(shù)措施、監(jiān)測監(jiān)控及應(yīng)急預(yù)案的落實(shí)情況。三、四級及以上安全風(fēng)險，應(yīng)納入施工單位項(xiàng)目部安全風(fēng)險監(jiān)管體系，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員落實(shí)管控制度、技術(shù)措施、監(jiān)測監(jiān)控及應(yīng)急預(yù)案，并定期進(jìn)行檢查。第十七條路基分部應(yīng)按照風(fēng)險等級，逐一制定風(fēng)險管控措施，明確管控重點(diǎn)、管控部門和管控人員，建立風(fēng)險管控清單。對二級及以上等級的風(fēng)險，應(yīng)當(dāng)制定專項(xiàng)管控方案。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)動態(tài)檢查風(fēng)險管控措施和管控方案的落實(shí)情況。第四章安全隱患的排查與治理第十八條路基分部應(yīng)當(dāng)制訂隱患排查治理制度，編制事故隱患排查清單，明確各崗位、各設(shè)備設(shè)施排查范圍和要求。組織開展安全生產(chǎn)檢查，應(yīng)當(dāng)對照風(fēng)險管控信息臺賬(清單),檢查風(fēng)險部位、風(fēng)險管控措施或者管控方案的落實(shí)情況。第十九條根據(jù)安全隱患排查情況，建立隱患治理信息臺賬，臺賬應(yīng)當(dāng)包括隱患名稱、隱患等級、治理措施、完成時限復(fù)查結(jié)果、責(zé)任部門和責(zé)任人等內(nèi)容。第二十條事故隱患排查包括定期排查和專項(xiàng)排查，路基分部安全生產(chǎn)監(jiān)督部門(稽查管控組)對高度風(fēng)險工點(diǎn)每周至少組織一次安全隱患排查；施工班組每天組織一次。第二十一條有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)開展專項(xiàng)排查：1.與本單位安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)以及規(guī)程制定、修改或者廢止的；2.設(shè)備設(shè)施、工藝、技術(shù)、生產(chǎn)經(jīng)營條件、周邊環(huán)境發(fā)生重3.停工停產(chǎn)后需要復(fù)工復(fù)產(chǎn)的；4.發(fā)生生產(chǎn)安全事故或者險情的；5.氣候條件發(fā)生重大變化或者預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害，對安全生產(chǎn)構(gòu)成威脅的。第二十二條項(xiàng)目安全隱患排查涉及內(nèi)容和相關(guān)因素：1.作業(yè)人員是否存在違反安全操作規(guī)程和相關(guān)安全管理規(guī)2.施工作業(yè)場所和設(shè)施設(shè)備是否符合安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定、標(biāo)3.是否按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定建立實(shí)4.其他可能造成生產(chǎn)安全事故的因素。第二十三條按照建筑施工重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)，將隱患等級確定為一般隱患和重大隱患。對安全生產(chǎn)檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，應(yīng)當(dāng)制定隱患治理方案并組織實(shí)施，消除隱患。治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：3.治理的方法和措施；4.經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；5.負(fù)責(zé)治理的部門及班組、人員和工時安排；7.安全措施和應(yīng)急預(yù)案；8.復(fù)查工作要求和安排；9.其他需要明確的事項(xiàng)。第二十四條重大隱患治理方案實(shí)施前應(yīng)當(dāng)由經(jīng)理部主要負(fù)責(zé)人組織相關(guān)負(fù)責(zé)人、職能部門、管理人員、技術(shù)人員和具體負(fù)責(zé)治理人員進(jìn)行論證，必要時可以聘請專家參加。第二十五條任何部門、班組和個人在任何時間發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權(quán)有責(zé)任有義務(wù)向項(xiàng)目部安全部門匯報。第二十六條路基分部對每周、日排查出的安全隱患必須堅(jiān)持“誰主管、誰治理，誰驗(yàn)收、誰負(fù)責(zé)”原則，確定責(zé)任人、隱患等級、治理措施，進(jìn)行登記，安全部門對落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢第二十七條班組排查出的安全隱患必須當(dāng)班整改消除，并做好記錄。當(dāng)班確實(shí)解決不了的安全隱患應(yīng)及時向工地或直接向路基分部安全部門匯報，經(jīng)采取具體措施后，在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。第二十八條對于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)及時排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時，應(yīng)及時發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時，路基分部立即啟動應(yīng)急預(yù)案，并及時向公司相關(guān)部室報告。第二十九條在安全隱患治理過程中，應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停工或者停止使用；對暫時難以停工或者停止使用的相關(guān)施工生產(chǎn)、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)制定并落實(shí)相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。第五章獎勵與處罰第三十條路基分部建立完善風(fēng)險管控、隱患排查獎勵處罰機(jī)制，明確責(zé)任和考核內(nèi)容，各管理層、作業(yè)層按照重大隱患即是事故的原則，對項(xiàng)目存在重大隱患，比照事故進(jìn)行處理和責(zé)任第三十一條由于項(xiàng)目未履行事故隱患排查整治職責(zé)，對事故隱患排查不力、隱瞞不報、未采取防范措施或監(jiān)控、隱患整改不認(rèn)真、不到位的。依照《天秤項(xiàng)目安全質(zhì)量檢查考核規(guī)定》《天秤項(xiàng)目安全質(zhì)量環(huán)保責(zé)任事故追究辦法》相關(guān)規(guī)定給予行政及經(jīng)濟(jì)處罰。第三十二條路基分部對于在隱患排查整治工作中成績突出的部門或個人及時排除重大險