QEP-33管理目標及管理方案控制程序A4-20210510

東莞市信誠硅膠電子有限公司DONGGUANXINCHENGSILICONRUBBER&ELECTRONICSCO.,LTD文件編號QEP-33版本A4保密等級秘密類別管理目標及管理方案控制程序生效日期2021-05-10二級文件頁次PagePAGE1ofNUMPAGES5﹡﹡﹡此文件屬[東莞市信誠硅膠電子有限公司]之高層管理文件，未經(jīng)信誠公司許可，不得擅自復(fù)印!﹡﹡﹡管理目標及管理方案控制程序制定部門制定/日期審核/日期批準/日期體系部文件發(fā)行欄□采購部□PMC部￡工程部□生產(chǎn)一部□生產(chǎn)二部￡開發(fā)部□工模部□品管部□品保部□品質(zhì)QE￡人事部□行政部□電腦部￡體系部□管理者代表￡財務(wù)部□業(yè)務(wù)部□總經(jīng)理1.0目的為實施與改進公司的質(zhì)量/HSF/環(huán)境/職業(yè)健康安全/醫(yī)療器械等管理體系，貫徹各管理體系方針，實現(xiàn)對各管理體系目標指標及為確保實現(xiàn)目標指標而制定的管理方案的管理，改進公司的各項行為和活動。2.0適用范圍適用于公司范圍內(nèi)，各管理體系方針、目標指標及管理方案的制定、更改與實施。3.0權(quán)責3.1總經(jīng)理：負責各管理體系方針、目標指標制定和更改的批準；3.2各管理體系之管理者代表負責本管理體系方針、目標指標及管理方案的審核以及更改后的審核；3.3公司ISO小組負責各管理體系組織目標、指標的制定，負責目標、指標及管理方案的初步評審，并負責監(jiān)督目標、指標及管理方案的實施；3.4各部門負責本部門相關(guān)管理體系的目標、指標以及管理方案的制定和具體實施。4.0術(shù)語與定義無5.0程序內(nèi)容5.1目標、指標5.1.1目標、指標的制定；5.1.1.1由一體化管理者代表于每年1月份組織各職能部門根據(jù)質(zhì)量/HSF/環(huán)境/職業(yè)健康安全/醫(yī)療器械方針，對各職能部門本年度質(zhì)量/HSF/環(huán)境/職業(yè)健康安全/醫(yī)療器械影響、評價結(jié)果，以及其他內(nèi)部、外部因素的變更，制定新的質(zhì)量/HSF/環(huán)境/職業(yè)健康安全/醫(yī)療器械目標、指標，并報總經(jīng)理批準后予以傳達和實施；5.1.1.2體系建立之初的質(zhì)量/HSF/環(huán)境/職業(yè)健康安全/醫(yī)療器械目標、指標，由一體化管理者代表根據(jù)初始評審結(jié)果,組織制定，并報總經(jīng)理批準后予以傳達和實施；5.1.2目標、指標的制定應(yīng)考慮以下幾個方面：5.1.2.1質(zhì)量/HSF/環(huán)境/職業(yè)健康安全/醫(yī)療器械方針的內(nèi)容；5.1.2.2有關(guān)部門法律、法規(guī)及其他要求；5.1.2.3重要質(zhì)量/HSF/環(huán)境/職業(yè)健康安全/醫(yī)療器械影響因素;5.1.2.4來自相關(guān)方的信息與要求;5.1.2.5質(zhì)量/HSF/環(huán)境/職業(yè)健康安全/醫(yī)療器械行為活動的持續(xù)改進及污染預(yù)防的承諾;5.1.2.6可選擇的最佳技術(shù),以及經(jīng)濟上和運作上的可行性;5.1.2.7實施的進度,以及可調(diào)整性的要求;5.1.2.8體現(xiàn)方針的逐層分解,量化后納入各職能部門,即目標明確,指標具體可測量.5.1.3目標、指標的更改：5.1.3.1在質(zhì)量/HSF/環(huán)境/職業(yè)健康安全/醫(yī)療器械方針、法律法規(guī)及其他要求、管理方案的進度狀況以及相關(guān)內(nèi)、外部因素等發(fā)生變更時，目標、指標應(yīng)重新評審和修訂；5.1.3.2目標、指標一體化管理者代表組織相關(guān)部門進行更改,并報總經(jīng)理批準;5.1.4目標、指標的宣傳5.1.4.1通過分發(fā)專文、內(nèi)部會議、宣傳欄等方式對公司范圍內(nèi)各級干部及操作者進行目標、指標宣貫；5.1.4.2由一體化管理者代表組織各部門,對員工進行目標指標的培訓,確保全體員工清楚公司及本部門的目標、指標，并實施。5.1.5目標、指標的公開相關(guān)方或公眾要求公開公司的生產(chǎn)質(zhì)量/HSF/環(huán)境/職業(yè)健康安全/醫(yī)療器械目標、指標時，需經(jīng)過總經(jīng)理批準。5.2管理方案5.2.1管理方案的編制。5.2.1.1質(zhì)量/HSF/環(huán)境/職業(yè)健康安全/醫(yī)療器械管理方案由一體化管理者代表組織各職能部門于每年1月依據(jù)目標、指標編寫，并經(jīng)一體化管理者代表審核后，報總經(jīng)理批準生效；5.2.1.2管理方案應(yīng)涉及與實現(xiàn)質(zhì)量/HSF/環(huán)境/職業(yè)健康安全/醫(yī)療器械目標、指標有關(guān)的全部可能的活動、資源及具體措施。5.2.2管理方案主要包括以下內(nèi)容:5.2.2.1依據(jù)的生產(chǎn)質(zhì)量/HSF/環(huán)境/職業(yè)健康安全/醫(yī)療器械目標、指標；5.2.2.2方法措施、技術(shù)手段；5.2.2.3執(zhí)行部門與負責人；5.2.2.4預(yù)算經(jīng)費；5.2.2.5啟動日期與完成日期；5.2.2.6監(jiān)督檢查部門及檢查時間等；5.2.3管理方案的更改當反響管理方案存在以下情況時,一體化管理者代表應(yīng)組織相關(guān)部門幾進行修訂,并報總經(jīng)理批準后實施；5.2.3.1管理方案存在不合理性時；5.2.3.2法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變更時；5.2.3.3公司內(nèi)外條件發(fā)生變化時；5.2.3.4相關(guān)方提出特殊要求時；5.2.3.5發(fā)生與管理方案有關(guān)部門的事故、事件時；5.2.4管理方案的實施與監(jiān)督驗證生產(chǎn)質(zhì)量/HSF/環(huán)境/職業(yè)健康安全/醫(yī)療器械管理方案以受控文件的形式發(fā)放到各職能部門具體實施,由一體化管理者代表對方案的實施方案進度與效果等進行監(jiān)督驗證。5.3對于目標偏離期望趨勢的（未達成的），責任部門進行原因分析和改善措施，并記錄于《未達成目標原因分析及改善措施》，若關(guān)聯(lián)到其他部門時，應(yīng)及時召集與目標關(guān)聯(lián)的部門分析原因、制定及實施適當?shù)募m正預(yù)防措施，體系部將跟進驗證措施的有效性。6.0相關(guān)文件無7.0相關(guān)表單/記錄7.1《*****目標達成狀況匯總表》FM-SD-017.2《環(huán)境、職業(yè)健康安全目標指標管理方案表》OR-057.3《未達成目標原因分析及改善措施》修改履歷序號章節(jié)版次制定或修改內(nèi)容日期制定審核批準1全部AO新出2015.06.30羅昌建肖震陳學文2--A1新增環(huán)境目標、指標及管理方案2015.07.16羅昌建肖震陳學文3--A2體系升級為2015版，增加環(huán)境