材料物資存儲(chǔ)保管管理制度樣本

材料物資存儲(chǔ)保管管理制度1目和范疇為保證物資儲(chǔ)存保管期間無(wú)缺損，按質(zhì)按量地供應(yīng)工程需用，特制定本制度。本制度合用于公司所承辦工程項(xiàng)目。2引用原則GB/T19001-質(zhì)量管理體系Q/ZLM-上海電力建設(shè)有限公司公司原則質(zhì)量管理手冊(cè)Q/SEPC1227-上海電力建設(shè)有限公司公司原則采購(gòu)物資入庫(kù)檢查和驗(yàn)證規(guī)定3職責(zé)3.1項(xiàng)目物資管理部負(fù)責(zé)制定本項(xiàng)目材料物資存儲(chǔ)保管管理實(shí)行細(xì)則；負(fù)責(zé)制定倉(cāng)庫(kù)保管員崗位職責(zé)。3.2物資管理員3.23.23.23.23.23.3倉(cāng)庫(kù)保管員3.33.33.33.33.33.33.34保管規(guī)定4.1物資驗(yàn)收4.1.1所有入庫(kù)物資到貨前，各經(jīng)辦人必要告知各倉(cāng)庫(kù)到貨品種，箱件數(shù)量或噸位，以便倉(cāng)庫(kù)做好收貨準(zhǔn)備,詳細(xì)按公司原則Q/SEPC1227-執(zhí)行4.1.2A采購(gòu)材料入庫(kù)單，由材料籌劃采購(gòu)員簽發(fā)。B委托外加工件入庫(kù)單，由加工籌劃采購(gòu)員簽發(fā)。C顧客供貨（設(shè)備及設(shè)備性材料）入庫(kù)憑證，（按合同規(guī)定憑證）由供貨方簽發(fā)（普通為送貨清單）。D倉(cāng)庫(kù)之間轉(zhuǎn)倉(cāng)或調(diào)撥材料入庫(kù)憑證、轉(zhuǎn)倉(cāng)單、調(diào)撥單入庫(kù)聯(lián)，由各發(fā)出倉(cāng)庫(kù)或籌劃采購(gòu)員簽發(fā)。C施工余料退庫(kù)，由退料單位簽發(fā)退料單。F其她入庫(kù)憑證。4.1.34.1.44.1.4.14.1.4.24.1.4.3物資驗(yàn)收工作必要由該管倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人主持重要物資驗(yàn)收，必要時(shí)會(huì)同申請(qǐng)部門關(guān)于人員或項(xiàng)目關(guān)于人員共同驗(yàn)收。4.1.5A普通采購(gòu)物資，核對(duì)品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，保證不缺不損。B有技術(shù)規(guī)定或特殊品種物資，必要按技術(shù)原則逐項(xiàng)驗(yàn)證，核對(duì)圖紙或測(cè)量外型尺寸等。C設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收，必要按開(kāi)箱驗(yàn)收規(guī)定進(jìn)行；并做好記錄，填制規(guī)定表格；驗(yàn)證后物資，應(yīng)原樣復(fù)位，避免混亂。D余料退庫(kù)驗(yàn)收，除清點(diǎn)數(shù)量外，必要分清好、壞、差，有無(wú)質(zhì)量文獻(xiàn)根據(jù)，材質(zhì)和詳細(xì)規(guī)格；不能擅自作為新料入庫(kù)。4.1.6A一方面將不合格品隔離保管，并設(shè)立明顯標(biāo)記。B填制“不合格品（項(xiàng)）報(bào)告表”報(bào)告各責(zé)任單位或經(jīng)辦人。C入庫(kù)憑證暫不入帳卡，留待不合格品處置完畢后再作帳務(wù)解決。4.1.7A到貨品資與入庫(kù)憑證不符合，涉及品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量不符。B材質(zhì)不符，尺寸誤差超標(biāo)。C缺配件，配件損壞，主體有缺陷，嚴(yán)重扭曲，銹蝕等。D電氣產(chǎn)品受潮、發(fā)霉。E三無(wú)產(chǎn)品，假冒偽劣產(chǎn)品。F缺少質(zhì)量文獻(xiàn)，無(wú)合格證、質(zhì)保書。G其她不符合規(guī)定狀況。4.1.84.1.94.2物資保管、保養(yǎng)4.2.1物資保管、保養(yǎng)是保持物資固有特性和質(zhì)量，以保證工程施工順利進(jìn)行，保證工程質(zhì)量一項(xiàng)重要工作。故為保管好各類物資，開(kāi)工前必要準(zhǔn)備好充分庫(kù)場(chǎng)和必要設(shè)施。詳細(xì)按公司原則4.2.24.2.34.2.34.2.34.2.34.2.3.4按物資不同特性，科學(xué)保管，合理安排各類倉(cāng)庫(kù)（敞棚，普遍倉(cāng)庫(kù)，恒溫倉(cāng)庫(kù)等）使用，保證物資安全和倉(cāng)庫(kù)面積充分運(yùn)用（倉(cāng)庫(kù)面積運(yùn)用率不低于4.2.3.5重要設(shè)備、材料、儀表及電氣類產(chǎn)品，尤應(yīng)采用相應(yīng)保管辦法，保證物資安全無(wú)損，有保管要領(lǐng)應(yīng)按“4.2.34.2.3.74.2.34.2.34.2.34.2.3.1A保持庫(kù)區(qū)下水道暢通，雨天不積水，場(chǎng)區(qū)無(wú)什物。B保持消防水管暢通和設(shè)施完好，場(chǎng)區(qū)無(wú)易燃物，防止發(fā)生火災(zāi)。C保持庫(kù)房、庫(kù)棚門窗完好，不漏雨，電氣設(shè)施安全，門鎖完備。D依照物資不同特性,采用防潮、防曬、保溫、翻堆、除銹、降溫、充氦、充油等保管保養(yǎng)辦法。辦法要及時(shí)有效、合理、經(jīng)濟(jì)、持久。E貫徹專人按保養(yǎng)辦法進(jìn)行檢查，并保持記錄，保證辦法有效性。4.3物資領(lǐng)發(fā)4.3.1物資領(lǐng)用與發(fā)放，必要憑有效單證，依照申購(gòu)籌劃或設(shè)備清單、加工件清冊(cè)核辦，詳細(xì)按公司原則4.3.24.3.34.3.44.3.54.3.6實(shí)行物資“先進(jìn)先出”4.3.7顧客提供物資中備品備件和專用工具，不得隨意發(fā)放，需動(dòng)用時(shí)應(yīng)獲得供貨方批準(zhǔn)并簽認(rèn)。4.3.84.4庫(kù)存物資盤點(diǎn)4.4.14.4.2為增進(jìn)倉(cāng)庫(kù)人員加強(qiáng)責(zé)任心，物資管理部應(yīng)定期組織對(duì)口檢查。對(duì)口檢查時(shí)，可視倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)備量高低，抽查15-30筆、帳、卡、物相符率應(yīng)在98%以上。4.4.34.4.44.5倉(cāng)儲(chǔ)物資帳務(wù)管理4.5.14.5.24.5.2.1自購(gòu)物資由各倉(cāng)庫(kù)設(shè)“A憑入庫(kù)憑證登記現(xiàn)品卡收入欄。B憑領(lǐng)料單、轉(zhuǎn)倉(cāng)單等出庫(kù)憑證登記現(xiàn)品卡支出欄。C憑盤盈盤虧表、報(bào)廢報(bào)告表，分別登記現(xiàn)品卡收入、支出欄。D現(xiàn)品卡收、支、存各欄應(yīng)平衡，數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)計(jì)算對(duì)的，與財(cái)務(wù)部門材料資金帳相吻合。4.5.2.2A設(shè)代辦設(shè)備“設(shè)備保管卡”記載收、支及庫(kù)存動(dòng)態(tài)。B憑規(guī)定入庫(kù)憑證填到卡片收入欄。C憑規(guī)定出庫(kù)憑證記錄卡片支出欄。D卡片數(shù)量必要收、支平衡，余額和實(shí)物相符。E按供貨方規(guī)定提供核銷單證、數(shù)據(jù)。F做到工完帳清，實(shí)物、單證移送清晰。4.5.3“現(xiàn)品卡”實(shí)一品一卡制，“設(shè)備保管卡”4.5.4“現(xiàn)品卡”4.5.5“現(xiàn)品卡”、“設(shè)備保管卡”4.5.6“現(xiàn)品卡”、“設(shè)備保管卡”4.5.74.6質(zhì)量文獻(xiàn)管理4.6.1暫時(shí)缺少質(zhì)量文獻(xiàn)，應(yīng)放入待驗(yàn)收保管類，且在最短時(shí)限內(nèi)補(bǔ)齊。4.6.24.6.34.6.44.6.54.7倉(cāng)庫(kù)管理辦法使用帳冊(cè)、表式4.7.14.7.24.7.35附錄附錄A登記表式表1229.1-箱內(nèi)狀況登記表表1229.2-受貨登記簿本文獻(xiàn)由物資部提出并歸口管理本文獻(xiàn)編制人：朱涌本文獻(xiàn)校核人：包斌梁本文獻(xiàn)批準(zhǔn)人：饒國(guó)鳴

附錄A記錄表式箱內(nèi)狀況登記表XX工程公司表1229.1-箱號(hào)開(kāi)箱日期專業(yè)分公司開(kāi)箱單號(hào)外觀狀況破損狀況缺件關(guān)于人員確認(rèn)建議補(bǔ)缺反饋受貨登記簿XX工程公司