管理手冊(cè)-樣本

管理手冊(cè)（根據(jù)ISO9001:）編制：丁維成審核：郝國(guó)增批準(zhǔn)：?jiǎn)叹l(fā)布日期大連得友機(jī)械有限公司持有部門6月18日修訂履歷發(fā)行日版號(hào)修訂內(nèi)容編制審核批準(zhǔn)-6-18A/0初版發(fā)布、實(shí)行丁維成郝國(guó)增喬君頒布令公司依照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)需要和長(zhǎng)期穩(wěn)定、發(fā)展規(guī)劃設(shè)想，結(jié)合公司當(dāng)前所處內(nèi)、外部環(huán)境，為滿足顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定，應(yīng)對(duì)也許浮現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，向顧客提供高質(zhì)量產(chǎn)品和高原則服務(wù)，公司決定選取GB/T19001-（ISO9001：，IDT）《質(zhì)量管理體系–規(guī)定》原則，建立質(zhì)量管理體系，以：證明公司具備穩(wěn)定地提供滿足顧客規(guī)定和合用法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品和服務(wù)能力。通過管理體系有效應(yīng)用，增強(qiáng)顧客滿意。公司依照GB/T19001-（ISO9001：，IDT）《質(zhì)量管理體系–規(guī)定》，結(jié)合公司已形成管理經(jīng)驗(yàn)，編寫了本管理手冊(cè),它合用于我司對(duì)質(zhì)量管理體系范疇內(nèi)所有有關(guān)過程控制。本手冊(cè)重要目是闡述我司管理體系構(gòu)造、各項(xiàng)活動(dòng)所應(yīng)遵循基本原則、以及某些過程控制準(zhǔn)則。本手冊(cè)是公司經(jīng)營(yíng)管理大綱性文獻(xiàn)，是實(shí)行、保持并不斷改進(jìn)管理體系所必要遵循文件。從6月18日起實(shí)行，全體員工必要自覺遵守執(zhí)行。日期：6月18日目錄原則條款標(biāo)題頁(yè)碼1公司簡(jiǎn)介2引用原則3術(shù)語(yǔ)和定義4---------------公司總體環(huán)境4.1背景環(huán)境分析4.2有關(guān)影響分析4.3管理體系范疇擬定4.4管理體系過程基本管理5---------------領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與管理承諾5.2方針管理5.3崗位管理6---------------管理體系策劃6.1風(fēng)險(xiǎn)策劃與管理6.2目的策劃與管理6.3變更策劃與管理7---------------支持過程管理7.1資源管理7.1.1總體規(guī)定7.1人力資源7.1基本設(shè)施7.1運(yùn)營(yíng)環(huán)境7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.6知識(shí)管理7.2能力管理7.3意識(shí)管理7.4溝通管理7.5文獻(xiàn)管理8---------------運(yùn)營(yíng)控制8.1運(yùn)營(yíng)策劃和控制8.2銷售過程控制8.3設(shè)計(jì)開發(fā)過程控制8.4采購(gòu)和外包過程控制8.5生產(chǎn)和服務(wù)過程控制8.6檢查過程控制8.7不合格輸出控制9---------------績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)測(cè)、分析與評(píng)價(jià)9.2內(nèi)部審核9.3管理評(píng)審10--------------持續(xù)改進(jìn)10.1總體規(guī)定10.2糾正辦法10.3持續(xù)改進(jìn)附件附件一：管理承諾書附件二：管理方針和目的附件三：組織機(jī)構(gòu)圖附件四：任命書附件五：職能分派表附件六：工藝流程圖附件一：管理承諾書公司簡(jiǎn)介大連得友機(jī)械有限公司屬于日本株式會(huì)社工進(jìn)精工所，大連工進(jìn)集團(tuán)公司成員之一。工進(jìn)集團(tuán)下設(shè)九家公司，為集團(tuán)配套公司有三十余家，構(gòu)建了集鑄鐵、鑄鋁、鍛造、鈑金、沖壓、熱解決、表面解決、機(jī)械加工、裝配、實(shí)驗(yàn)為一體生產(chǎn)方式，目在于發(fā)揮各公司優(yōu)勢(shì)來滿足不同客戶需求。當(dāng)前大連得友機(jī)械有限公司一某些是以農(nóng)用機(jī)械及建設(shè)機(jī)械用加工液壓、液壓泵部品為主。另一某些為國(guó)內(nèi)外知名汽車制造公司提供發(fā)動(dòng)機(jī)及制動(dòng)系統(tǒng)零部件，已設(shè)立兩條專供生產(chǎn)線。加工零部件已裝配到國(guó)外四排放原則柴油發(fā)動(dòng)機(jī)供油系統(tǒng)。當(dāng)前我公司所制造產(chǎn)品廣泛地應(yīng)用在建筑機(jī)械、農(nóng)用機(jī)械、汽車、空調(diào)及重型機(jī)械等領(lǐng)域上。公司重要生產(chǎn)設(shè)備有，數(shù)控車，加工中心以及日本CNC數(shù)控機(jī)床（自動(dòng)上料、車、銑、鉆一體，能完畢多工位一次加工成品）。除此之外，還擁有鉆床、銑床、普車、鏜床、立車、鋸床等設(shè)備。公司除常規(guī)測(cè)量器具外，尚有三豐粗糙度測(cè)量?jī)x，及三坐標(biāo)、工具顯、投影儀于一體全方位電子檢測(cè)設(shè)備。公司自成立以來，運(yùn)用日本公司嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)管理體制和先進(jìn)加工技術(shù)，堅(jiān)持“高品質(zhì)、嚴(yán)納期、低價(jià)格，以最大限度讓利于客戶”經(jīng)營(yíng)理念來服務(wù)于整個(gè)社會(huì)。當(dāng)前公司產(chǎn)品遠(yuǎn)銷韓國(guó)、日本、歐美等國(guó)家，深受廣大客戶信賴和好評(píng)。通過近年艱難創(chuàng)業(yè)，咱們通過不斷地吸取各種專業(yè)人才，使咱們產(chǎn)品質(zhì)量、制造水平得到了強(qiáng)有力保障。歡迎國(guó)內(nèi)外客戶和朋友光臨指引并洽談合伙，咱們期待著與您互利合伙共同發(fā)展！辦公地址：大連經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鐵山東路98-2號(hào)-6工廠地址：大連經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鐵山東路98-2號(hào)-3、-6聯(lián)系人：?jiǎn)叹娫捄聡?guó)增電話；辦公電話：傳真：；郵編：116100；郵箱：；網(wǎng)址：.cn2引用文獻(xiàn)本管理手冊(cè)引用下列文獻(xiàn)，凡標(biāo)注日期引用文獻(xiàn)，僅標(biāo)注日期版本合用于本文獻(xiàn)。凡是未標(biāo)注日期引用文獻(xiàn)，其最新版本（涉及所有修改單）合用于本文獻(xiàn)GB/T19001-（ISO9001：，IDT）《質(zhì)量管理體系–規(guī)定》3術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T19000—《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語(yǔ)》中術(shù)語(yǔ)和定義。本手冊(cè)采用下列公司術(shù)語(yǔ)及代號(hào)：a) DY——————大連得友機(jī)械有限公司；b) QM——————代表質(zhì)量手冊(cè)；c) QP——————代表質(zhì)量管理體系管理文獻(xiàn)；d)QR——————代表質(zhì)量管理體系質(zhì)量記錄。4公司總體環(huán)境4.1背景環(huán)境分析4.1-1依照公司在不同步期戰(zhàn)略方向和發(fā)展目的，總經(jīng)理應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)公司所處背景環(huán)境進(jìn)行充分分析，并結(jié)合分析成果組織策劃或變更管理體系，以保證管理體系有效性。4.1-2進(jìn)行背景環(huán)境分析基本原則涉及：a）考慮公司當(dāng)前有關(guān)重要外部因素影響，有關(guān)重要外部因素涉及：——公司當(dāng)前已提供或籌劃提供產(chǎn)品所面向國(guó)家、地區(qū)對(duì)該產(chǎn)品法律法規(guī)規(guī)定或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；——公司當(dāng)前經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所屬經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域優(yōu)劣狀態(tài)及其發(fā)展趨勢(shì)；——公司當(dāng)前綜合技術(shù)水平和管理水平在同行業(yè)中位置；——公司當(dāng)前有關(guān)外部組織在文化、語(yǔ)言方面特殊性。b）考慮公司當(dāng)前有關(guān)重要內(nèi)部因素影響，有關(guān)重要內(nèi)部因素涉及：——公司以往戰(zhàn)略方向、經(jīng)營(yíng)理念、公司文化；——公司既有主體人員教誨水平、技術(shù)能力、管理水平；——公司既有重要設(shè)施先進(jìn)性、穩(wěn)定性——公司各項(xiàng)管理績(jī)效實(shí)現(xiàn)狀況；——公司在其他領(lǐng)域發(fā)展規(guī)劃。4.1-3總經(jīng)理應(yīng)結(jié)合上述基本原則，對(duì)公司所處環(huán)境有關(guān)內(nèi)、外部因素進(jìn)行分析，并依照分析成果擬定公司基本定位，為擬定管理體系范疇提供參照前提。4.1-4在下列時(shí)機(jī)發(fā)生時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)結(jié)合4.1-2所述基本原則，對(duì)公司環(huán)境有關(guān)內(nèi)外部因素進(jìn)行重新分析，并依照對(duì)分析成果評(píng)審，擬定與否對(duì)管理體系進(jìn)行必要調(diào)節(jié)。a）每次管理評(píng)審之前b）當(dāng)4.1-2所述內(nèi)外部因素發(fā)生重大變化時(shí)c）總經(jīng)理以為必要時(shí)4.2有關(guān)方影響分析4.2-1有關(guān)方擬定依照有關(guān)方對(duì)公司產(chǎn)品或服務(wù)存在影響或潛在影響，總經(jīng)理應(yīng)組織有關(guān)部門辨認(rèn)、擬定與公司管理體系關(guān)于有關(guān)方，也許涉及：——顧客——外部供應(yīng)商——行政監(jiān)管機(jī)關(guān)——公司員工——外部金融機(jī)構(gòu)——其她與公司存在事務(wù)關(guān)聯(lián)團(tuán)隊(duì)或個(gè)人4.2-2有關(guān)方規(guī)定擬定各職能部門應(yīng)依照4.2-1內(nèi)容，擬定與部門管理體系運(yùn)營(yíng)關(guān)于有關(guān)方，并擬定各有關(guān)方規(guī)定。在擬定有關(guān)方規(guī)定期，可考慮如下方面——公司當(dāng)前已合伙或潛在顧客規(guī)定；——已與供應(yīng)商達(dá)到規(guī)定；——公司有關(guān)行政允許規(guī)定——公司有關(guān)行業(yè)原則或規(guī)范規(guī)定——公司員工突出性規(guī)定——外部金融機(jī)構(gòu)規(guī)定等4.2-3有關(guān)方規(guī)定影響分析事務(wù)應(yīng)組織各部門將擬定有關(guān)方規(guī)定進(jìn)行匯總，并對(duì)其規(guī)定進(jìn)行影響分析，擬定各項(xiàng)規(guī)定與管理體系內(nèi)容有關(guān)性，并結(jié)合有關(guān)方規(guī)定影響在各管理過程中明確控制辦法。4.2-4事務(wù)在下列時(shí)機(jī)，應(yīng)組織有關(guān)部門擬定有關(guān)方及其規(guī)定與否發(fā)生變化，評(píng)審與有關(guān)方規(guī)定有關(guān)過程與否控制有效——有關(guān)方發(fā)生變化時(shí)——有關(guān)方規(guī)定發(fā)生變化時(shí)——每季度初對(duì)已擬定有關(guān)方及其規(guī)定完整性、充分性進(jìn)行一次評(píng)審4.3管理體系范疇擬定依照背景環(huán)境分析和有關(guān)方影響分析成果，結(jié)合公司當(dāng)前所提供產(chǎn)品和服務(wù)內(nèi)容，擬定管理體系范疇為：a)本管理體系覆蓋產(chǎn)品和活動(dòng)：機(jī)械零部件加工b)本管理體系覆蓋地點(diǎn)：大連市開發(fā)區(qū)鐵山東路98-2-3/6號(hào)c)本管理體系合用要素：公司金屬車削件根據(jù)顧客提供圖紙,按顧客技術(shù)規(guī)定生產(chǎn),因而原則8.3條款“產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)”規(guī)定不合用。公司保證不合用質(zhì)量管理體系產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)規(guī)定，不影響組織，保證產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意能力或責(zé)任。d)本管理體系覆蓋部門：所有部門4.4管理體系過程基本管理4.4-1公司按原則規(guī)定，建立、實(shí)行、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，在實(shí)行本原則后續(xù)各條款時(shí)，要做到：a）擬定質(zhì)量管理體系所需過程輸入和盼望輸出，這些過程涉及銷售過程、設(shè)計(jì)開發(fā)過程、采購(gòu)過程、生產(chǎn)過程和后續(xù)服務(wù)等。b）擬定這些過程順序和互相作用，對(duì)于詳細(xì)過程需參見有關(guān)程序或作業(yè)文獻(xiàn)。c）擬定和應(yīng)用所需準(zhǔn)則和辦法，公司采用手冊(cè)中章節(jié)描述及程序和作業(yè)文獻(xiàn)形式加以明確。d）擬定并保證獲得這些過程所需資源，涉及人力資源、基本設(shè)施和現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和監(jiān)視測(cè)量資源，以保證這些過程運(yùn)營(yíng)和有效控制，這些過程控制規(guī)定詳見手冊(cè)第7章規(guī)定。e）規(guī)定與這些過程有關(guān)責(zé)任和權(quán)限，詳見手冊(cè)5.3章節(jié)有關(guān)規(guī)定f）按本手冊(cè)6.1章節(jié)有關(guān)規(guī)定，擬定過程有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇g）評(píng)價(jià)這些過程，實(shí)行所需變更，以保證明現(xiàn)這些過程預(yù)期成果h）公司按ISO9001：原則規(guī)定管理已辨認(rèn)所有過程，通過體系審核、管理評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)這些過程來保證其符合原則規(guī)定和公司實(shí)際，并不斷改進(jìn)，以使公司質(zhì)量管理體系適當(dāng)、充分和有效。4.4-2為保證管理體系過程有效實(shí)行，各部門應(yīng)結(jié)合部門職能，保持和保存如下內(nèi)容：——保持有關(guān)過程有效策劃、運(yùn)營(yíng)和控制所需文獻(xiàn)，涉及手冊(cè)、程序、規(guī)定、制度、辦法、規(guī)程、指引書、指南、籌劃等?！４娓黜?xiàng)過程已按策劃進(jìn)行記錄。5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與管理承諾5.1-1總經(jīng)理應(yīng)通過如下活動(dòng)，證明其對(duì)質(zhì)量管理體系領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）訂立承諾書以承諾如下內(nèi)容：——對(duì)質(zhì)量管理體系有效性承擔(dān)重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任——保證將質(zhì)量管理體系規(guī)定融入與公司有關(guān)業(yè)務(wù)過程——保證可以獲得質(zhì)量管理體系所需必要資源——支持其她管理者履行其有關(guān)領(lǐng)域合理職責(zé)b）制定質(zhì)量方針，批準(zhǔn)質(zhì)量目的，并保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目的與公司環(huán)境和戰(zhàn)略方向一致c）在全公司范疇內(nèi)增進(jìn)各級(jí)人員使用過程辦法和基于風(fēng)險(xiǎn)思維d）通過訂立文獻(xiàn)、會(huì)議等形式溝通有效質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系規(guī)定重要性e）監(jiān)督質(zhì)量管理體系實(shí)行，以保證其實(shí)現(xiàn)預(yù)期成果f）通過授權(quán)、培訓(xùn)、績(jī)效勉勵(lì)等形式促使、指引和支持員工努力提高質(zhì)量管理體系有效性g）通過成立專項(xiàng)小組、改進(jìn)流程、管理評(píng)審等形式推動(dòng)質(zhì)量管理體系改進(jìn)5.1-2總經(jīng)理應(yīng)通過下列活動(dòng)，證明其始終以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)：a）通過有關(guān)方影響分析，擬定、理解并持續(xù)滿足顧客規(guī)定以及合用法律法規(guī)規(guī)定b）通過進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)策劃與管理，擬定和應(yīng)對(duì)可以影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意，并通過如下過程以辨認(rèn)顧客規(guī)定并予以滿足：——規(guī)定品質(zhì)部職責(zé)之一是：品質(zhì)管理體系建立與完善——規(guī)定營(yíng)業(yè)部職責(zé)之一是：客戶管理體系建立與完善——規(guī)定資材部職責(zé)之一是：物流管理體系建立與完善——規(guī)定制造部職責(zé)之一是：生產(chǎn)過程體系建立與完善——規(guī)定技術(shù)部職責(zé)之一是：圖紙、工藝管理體系建立與完善——規(guī)定事務(wù)部職責(zé)之一是：人員管理體系建立與完善5.2方針管理5.2-1質(zhì)量方針制定5.2-1.1質(zhì)量方針內(nèi)容，必要符合下列幾條規(guī)定：a）與公司宗旨和環(huán)境相適應(yīng)，并支持公司戰(zhàn)略方向；b）為制定質(zhì)量目的提供框架；c）涉及滿足合用規(guī)定承諾；d）涉及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系承諾e）應(yīng)是提綱性文獻(xiàn)，文字上要簡(jiǎn)潔明了，易于理解。5.2-1.2質(zhì)量方針制定流程，規(guī)定如下：a）管理者代表負(fù)責(zé)起草質(zhì)量方針。b）總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織召開質(zhì)量方針專項(xiàng)討論會(huì)，擬定公司質(zhì)量方針內(nèi)容及含義。c）質(zhì)量方針批準(zhǔn)后，應(yīng)形成文獻(xiàn)。5.2-2質(zhì)量方針貫徹事務(wù)負(fù)責(zé)“質(zhì)量方針”在全體員工中溝通和理解，應(yīng)采用如下辦法：a）事務(wù)負(fù)責(zé)組織由全體員工參加質(zhì)量方針頒布會(huì)，宣讀并解說質(zhì)量方針含義，保證每一種員工對(duì)質(zhì)量方針含義理解一致；b）事務(wù)負(fù)責(zé)編制質(zhì)量方針宣傳資料并下發(fā)至各部門，制作宣傳板并固定在公司醒目位置，保證每一種員工都懂得公司規(guī)定并作為行動(dòng)準(zhǔn)則。5.2-3質(zhì)量方針評(píng)審、修訂每次管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針貫徹和執(zhí)行狀況進(jìn)行評(píng)審，并評(píng)審質(zhì)量方針適當(dāng)性，若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量方針不適當(dāng)，通過管理者代表批準(zhǔn)后可調(diào)節(jié)質(zhì)量方針。5.3崗位管理5.3-1副總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門職責(zé)和權(quán)限，并保證職責(zé)和權(quán)限溝通和理解5.3-2事務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)合公司實(shí)際組織各部門制定《人力資源管理文獻(xiàn)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行5.3-3各部門及崗位職責(zé)和權(quán)限應(yīng)表述充分、合理，以保證：——公司質(zhì)量管理體系所覆蓋所有過程均符合ISO9001：原則規(guī)定——各過程均能有效進(jìn)行，以獲得其預(yù)期輸出——報(bào)告質(zhì)量管理體系績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)會(huì)——在公司范疇內(nèi)積極推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)——在策劃和實(shí)行質(zhì)量管理體系變更時(shí)保持體系完整性5.3-4在分派職責(zé)和權(quán)限時(shí)，應(yīng)涉及向總經(jīng)理報(bào)告公司總體質(zhì)量管理體系績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)會(huì)詳細(xì)部門或崗位職能5.3-5事務(wù)部應(yīng)將《人力資源管理文獻(xiàn)》下發(fā)至各部門，并組織各級(jí)人員通過述職等活動(dòng)，保證其清晰本部門、本崗位職責(zé)與權(quán)限。6管理體系策劃6.1風(fēng)險(xiǎn)策劃與管理6.1-1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析事務(wù)部應(yīng)組織各部門對(duì)其有關(guān)管理過程中也許存在風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行分析，分析時(shí)應(yīng)考慮如下因素：a）本手冊(cè)4.1章節(jié)背景環(huán)境分析成果b）本手冊(cè)4.2章節(jié)有關(guān)影響分析成果c）各部門詳細(xì)業(yè)務(wù)過程有關(guān)性6.1-2風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)價(jià)6.1-2.1各部門應(yīng)依照風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析成果，考慮風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇對(duì)質(zhì)量管理體系影響，涉及：a）對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期成果影響；b）增強(qiáng)有利影響；c）避免或減少不利影響；d）實(shí)現(xiàn)改進(jìn)影響和也許性。6.1-2.2考慮風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇對(duì)質(zhì)量管理體系影響，事務(wù)應(yīng)組織各部門結(jié)合如下原則對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析成果進(jìn)行評(píng)價(jià)：a）發(fā)生也許性b）發(fā)生后產(chǎn)生影響嚴(yán)重限度c）公司對(duì)其進(jìn)行控制能力6.1-2.3事務(wù)部應(yīng)依照分析和評(píng)價(jià)成果，組織各部門編制《風(fēng)險(xiǎn)管理表》6.1-3應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇辦法6.1-3.1事務(wù)部應(yīng)組織各部門結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)價(jià)成果，策劃、制定應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇辦法6.1-3.2各部門在策劃、制定應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇辦法時(shí)應(yīng)充分考慮其對(duì)有關(guān)過程影響限度，針對(duì)如下風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇必要制定控制辦法a）違背有關(guān)方規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)b）經(jīng)評(píng)價(jià)后擬定重大風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇6.1-3.3各部門應(yīng)將制定辦法整合至有關(guān)業(yè)務(wù)管理過程中6.1-3.4應(yīng)通過文獻(xiàn)評(píng)審、內(nèi)部審核、管理評(píng)審等形式評(píng)價(jià)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇辦法有效性，各部門應(yīng)通過各項(xiàng)有關(guān)會(huì)議、溝通適時(shí)地評(píng)價(jià)有關(guān)辦法有效性，或?yàn)樵u(píng)價(jià)過程提供輸入信息。6.1-4風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇更新6.1-4.1浮現(xiàn)如下狀況時(shí)，事務(wù)部應(yīng)組織各部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制進(jìn)行更新a）本手冊(cè)6.1-1因素發(fā)生變化時(shí)b）當(dāng)體系管理過程浮現(xiàn)不合格時(shí)，依照對(duì)不符合評(píng)價(jià)成果，擬定與否需對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析成果進(jìn)行更新c）結(jié)合本手冊(cè)6.1-3.4內(nèi)容，依照相應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇辦法有效性評(píng)價(jià)成果，擬定與否需對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇辦法進(jìn)行更新6.1-4.2當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析成果發(fā)生變化時(shí)，事務(wù)部應(yīng)組織各部門重新進(jìn)行評(píng)價(jià)，并依照評(píng)價(jià)成果擬定與否更新有關(guān)控制辦法。6.2目的策劃與管理6.2-1質(zhì)量目的基本規(guī)定a）公司質(zhì)量目的應(yīng)以質(zhì)量方針為框架予以制定，并與質(zhì)量方針保持一致；b）質(zhì)量目的應(yīng)是可測(cè)量c）質(zhì)量目的涉及滿足合用規(guī)定所需內(nèi)容d）質(zhì)量目的應(yīng)與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強(qiáng)顧客滿意有關(guān)e）應(yīng)對(duì)質(zhì)量目的進(jìn)行溝通、監(jiān)視，并在必要時(shí)進(jìn)行更新f）應(yīng)將質(zhì)量目的形成文獻(xiàn)，予以保存6.2-2質(zhì)量目的制定與測(cè)量6.2-2.1公司總體質(zhì)量目的由品質(zhì)部組織制定，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行，制定時(shí)應(yīng)考慮如下方面：a）有關(guān)方規(guī)定b）公司質(zhì)量方針和戰(zhàn)略定位c）總經(jīng)理提出規(guī)劃和發(fā)展目的d）各部門建議6.2-2.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)依照公司總目的組織各部門制定《質(zhì)量目的分解實(shí)行籌劃表》，將公司總目的分解到各部門，《質(zhì)量目的分解實(shí)行籌劃表》中應(yīng)涉及：a）質(zhì)量目的描述b）需采用控制辦法c）完畢目的所需要資源需求d）實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的責(zé)任擔(dān)當(dāng)e）質(zhì)量目的測(cè)量周期f）質(zhì)量目的測(cè)量辦法6.2-2.3《質(zhì)量目的分解實(shí)行籌劃表》經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，品質(zhì)部負(fù)責(zé)按測(cè)量周期對(duì)質(zhì)量目的完畢狀況進(jìn)行測(cè)量，并將成果反饋至各部門6.2-3質(zhì)量目的評(píng)審、修訂每次管理評(píng)審時(shí)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)將各部門質(zhì)量目的測(cè)量成果提交管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量目的適當(dāng)性進(jìn)行評(píng)審。若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量目的不適當(dāng)，應(yīng)及時(shí)調(diào)節(jié)質(zhì)量目的，并再次通過副總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.3變更策劃與管理6.3-1在下列狀況下品質(zhì)部應(yīng)組織對(duì)質(zhì)量管理體系變更進(jìn)行策劃，并組織實(shí)行變更a）發(fā)生重大質(zhì)量事故或嚴(yán)重市場(chǎng)投訴；b）ISO9001：原則換版；c）內(nèi)部環(huán)境發(fā)生重大變化：---組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)節(jié)---公司采用未曾應(yīng)用革新技術(shù)d）外部環(huán)境發(fā)生變化：---公司涉及強(qiáng)制執(zhí)行法律法規(guī)進(jìn)行了重大修訂，且公司原管理體系已無(wú)法滿足---公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)生變化，且公司原管理體系范疇未能覆蓋6.3-2在對(duì)質(zhì)量管理體系變更進(jìn)行策劃和實(shí)行時(shí)，應(yīng)保證a）已充分考慮了變更目及其潛在后果b）保持質(zhì)量管理體系完整性c）變更所需資源可以獲得d）已對(duì)責(zé)任和權(quán)限進(jìn)行了重新分派6.3-3當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)，品質(zhì)部應(yīng)組織評(píng)審與更改質(zhì)量管理體系有關(guān)文獻(xiàn)，在文獻(xiàn)更改前應(yīng)按舊版文獻(xiàn)執(zhí)行，防止體系發(fā)生中斷。7支持過程管理7.1資源管理7.1.17.1.1-1公司應(yīng)擬定并提供為建立、實(shí)行、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需資源7.1.1-2公司保證及時(shí)擬定并提供所需資源，涉及：a）內(nèi)部資源，考慮公司既有內(nèi)部資源滿足狀況，以及局限性和限制約束b）外部資源，考慮需要從外部有關(guān)方所獲得資源支持，以及其也許性7.1.2人力資源7.1.2-1事務(wù)部應(yīng)組織各部門擬定各崗位所需人員，依照本手冊(cè)7.2章節(jié)擬定人員所需能力，并提供所需要人員，以保證有效實(shí)行質(zhì)量管理體系并運(yùn)營(yíng)和控制其過程。7.1.2-2事務(wù)部依照人員管理需求編制《人力資源管理文獻(xiàn)》，以明確如下方面管理內(nèi)容a）員工檔案管理b）員工考勤、休假管理7.1.3基本設(shè)施7.1.3-1場(chǎng)合設(shè)施管理7.1.3-1.1事務(wù)部負(fù)責(zé)公司辦公場(chǎng)合、生產(chǎn)場(chǎng)合管理，涉及場(chǎng)合建筑、用水用電、電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等基本內(nèi)容維護(hù)管理。7.1.3-1.2各有關(guān)崗位在從事生產(chǎn)、辦公活動(dòng)時(shí)，應(yīng)注意保護(hù)各項(xiàng)有關(guān)場(chǎng)合設(shè)施完好性，發(fā)生損壞或其他異常狀況時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知事務(wù)部進(jìn)行解決。7.1.3-1.3事務(wù)部對(duì)所有公司內(nèi)部涉及辦公有關(guān)用品，須建立臺(tái)賬《辦公月匯總表》7.1.3-1.4事務(wù)負(fù)責(zé)公司各類辦公設(shè)備和辦公耗材采購(gòu)、發(fā)放、維護(hù)等管理。7.1.3-1.5各部門應(yīng)對(duì)的使用辦公設(shè)備和辦公耗材，嚴(yán)格控制辦公耗材不良消耗。7.1.3-2生產(chǎn)設(shè)備管理7.1.3-2.1設(shè)備依照公司生產(chǎn)設(shè)備狀況編制設(shè)備管理規(guī)定，明確各類生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)買、驗(yàn)收以、使用及維護(hù)修理管理規(guī)定。7.1.3-2.2各有關(guān)崗位應(yīng)按照設(shè)備管理規(guī)定規(guī)定對(duì)的使用設(shè)備、點(diǎn)檢設(shè)備、維護(hù)設(shè)備，以保證生產(chǎn)設(shè)備完好性。7.1.3-3工具/治具、輔件管理7.1.3-3.1技術(shù)部應(yīng)明確各類工裝、器具、使用、維護(hù)等管理規(guī)定，并予以實(shí)行。7.1.3-3.2技術(shù)部應(yīng)明確治具、工具、輔件驗(yàn)收、使用、維護(hù)等管理規(guī)定，建立管理臺(tái)賬，依照使用狀況維護(hù)、保養(yǎng)。7.1.3-3.3各有關(guān)崗位應(yīng)按規(guī)定對(duì)的使用工具和治具、輔件、減少消耗，保證完好性。7.1.3-4刀具管理7.1.3-4.1技術(shù)部應(yīng)明確各類刀具、使用、領(lǐng)用等管理規(guī)定，并予以實(shí)行。7.1.3-4.2技術(shù)部應(yīng)明確刀具驗(yàn)收、使用、維護(hù)等管理規(guī)定，建立管理臺(tái)賬，依照刀具使用狀況，進(jìn)行合理備庫(kù)，減少成本，保證加工產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定為原則。7.1.3-4.3各有關(guān)崗位應(yīng)按規(guī)定對(duì)的領(lǐng)用和使用刀具，減少刀具消耗，增長(zhǎng)刀具運(yùn)用率。保證刀具合理運(yùn)用。7.1.3-5油料管理7.1.3-5.1事務(wù)部應(yīng)明確各類油料、標(biāo)記、使用、等管理規(guī)定，并予以實(shí)行。7.1.3-5.2采購(gòu)應(yīng)明確油料驗(yàn)收、領(lǐng)用、等管理規(guī)定，由事務(wù)部建立管理臺(tái)賬，依照油料使用狀況定期維護(hù)及備庫(kù)。7.1.3-5.3各有關(guān)崗位應(yīng)按規(guī)定對(duì)的領(lǐng)用油料，保證油料使用，達(dá)到預(yù)期效果。7.1.3-6材料管理7.1.3-6.1資材部應(yīng)明確各類材料、領(lǐng)用、使用、維護(hù)等管理規(guī)定，并予以實(shí)行。7.1.3-6.2技術(shù)應(yīng)明確材料驗(yàn)收、領(lǐng)用、維護(hù)等管理規(guī)定，由資材建立管理臺(tái)賬，依照材料使用狀況定期維護(hù)及備庫(kù)。7.1.3-6.3各有關(guān)崗位應(yīng)按規(guī)定對(duì)的領(lǐng)用材料，保證材料與產(chǎn)品規(guī)定材質(zhì)始終。7.1.3-7公司車輛管理7.1.3-7.1事務(wù)負(fù)責(zé)公司尋常辦公車輛管理，各部門依照尋常業(yè)務(wù)需要向事務(wù)提交申請(qǐng)，事務(wù)依照各部門申請(qǐng)狀況綜合調(diào)派車輛，并做好行車登記。7.1.3-7.2事務(wù)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品運(yùn)送車輛管理，依照客戶訂單及送貨安排，合理調(diào)配車輛，并做好行車登記。7.1.3-7.3事務(wù)負(fù)責(zé)依照車輛使用狀況，及時(shí)維護(hù)、修理車輛，保證公司車輛正常使用。7.1.3-7.4事務(wù)負(fù)責(zé)每月10號(hào)前，對(duì)上月運(yùn)送狀況形成《運(yùn)送月匯總表》。7.1.3-8通訊系統(tǒng)管理7.1.3-8.1事務(wù)負(fù)責(zé)電話、網(wǎng)絡(luò)等通訊系統(tǒng)配備及尋常管理，保證各部門正常業(yè)務(wù)有關(guān)通訊系統(tǒng)正常使用。7.1.3-8.2各部門應(yīng)對(duì)的使用公司配備通訊系統(tǒng)，禁止運(yùn)用公司通訊系統(tǒng)從事與本職業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)內(nèi)容，禁止隨意安裝風(fēng)險(xiǎn)軟件或訪問非法網(wǎng)站，保證公司通訊系統(tǒng)完好性。7.1.3-8.3各級(jí)人員在工作期間應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工作行為規(guī)范，遵守有關(guān)作業(yè)制度。7.1.4運(yùn)營(yíng)環(huán)境7.1.4-1生產(chǎn)環(huán)境管理公司辦公環(huán)境應(yīng)保持有序、整潔、文明，事務(wù)每月應(yīng)進(jìn)行一次環(huán)境檢查，清理環(huán)境污染內(nèi)容，消除安全隱患。7.1.4-2生產(chǎn)環(huán)境管理a）制造負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)環(huán)境管理，消除事故隱患，杜絕事故發(fā)生，保證安全生產(chǎn)b）各生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)合應(yīng)依照其作業(yè)特點(diǎn)，在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)明顯位置張貼有關(guān)警示標(biāo)記c）生產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)有合理存儲(chǔ)空間，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)按照6S進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理d）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)合理配備滅火器、消防栓等應(yīng)急設(shè)施e)事務(wù)部負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)督，及基本設(shè)施配備。7.1.4-3倉(cāng)庫(kù)環(huán)境管理a）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)保持消防安全設(shè)施齊全，光線充分，通風(fēng)干燥，有安全通道；b）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)有防雨辦法，干凈衛(wèi)生；c）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品按類別、品種、型號(hào)等規(guī)劃區(qū)域、擺放整潔，保證標(biāo)記清晰、精確；d）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)保持清潔。7.1.4-4人文環(huán)境管理7.1.4-4.1事務(wù)應(yīng)關(guān)注公司從業(yè)人員所處社會(huì)環(huán)境變化，涉及：a）當(dāng)前主體作業(yè)過程所處社會(huì)環(huán)境變化b）暫時(shí)派遣、出差至不同地區(qū)、國(guó)家民俗環(huán)境、社會(huì)環(huán)境、宗教環(huán)境等狀況7.1.4-4.2當(dāng)從業(yè)人員所處社會(huì)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，事務(wù)應(yīng)收集有關(guān)環(huán)境信息，對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行教誨培訓(xùn)，以充分適應(yīng)環(huán)境變化規(guī)定。7.1.4-4.3各部門管理人員應(yīng)充分關(guān)注各級(jí)從業(yè)人員心里因素異常變化，掌握公司員工有關(guān)因素反饋信息。當(dāng)也許導(dǎo)致異常狀況發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)溝通有關(guān)部門評(píng)審制定有關(guān)辦法必要性，確需制定有關(guān)辦法時(shí)，應(yīng)將制定辦法整合至有關(guān)管理過程中。7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.5-1監(jiān)視和測(cè)量資源配備7.1.5-1.1各部門應(yīng)依照業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定，擬定監(jiān)視和測(cè)量資源需求并提出配備申請(qǐng)，報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。監(jiān)視和測(cè)量資源涉及：a）從事監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)人員b）進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)所需軟件（如測(cè)試軟件等）c）進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)所需硬件（如卡尺、電子儀器等）7.1.5-1.2各部門應(yīng)保證監(jiān)視和測(cè)量資源適合有關(guān)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)7.1.5-1.3對(duì)于進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)所需軟件和硬件，應(yīng)依照其特點(diǎn)和使用規(guī)定，在必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行維護(hù)，以保證持續(xù)適合其用途，維護(hù)成果應(yīng)保存有關(guān)記錄證據(jù)7.1.5-2監(jiān)視和測(cè)量資源獲取7.1.5-2.1各部門應(yīng)按公司采購(gòu)流程申請(qǐng)采購(gòu)監(jiān)視和測(cè)量所需軟件和硬件，經(jīng)申請(qǐng)部門確認(rèn)合格后方可使用。7.1.5-2.2由部門主管指定人員從事監(jiān)視和測(cè)量。7.1.5-3監(jiān)視和測(cè)量資源檢定和校準(zhǔn).1應(yīng)對(duì)如下監(jiān)視和測(cè)量所需軟件和硬件資源進(jìn)行檢定與校準(zhǔn)a）依照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，需要委外檢定或校準(zhǔn)監(jiān)視和測(cè)量資源b）顧客規(guī)定進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)監(jiān)視和測(cè)量資源c）公司內(nèi)部規(guī)定進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.5-3.2監(jiān)視和測(cè)量資源檢定或校準(zhǔn)應(yīng)按照規(guī)定期間間隔或在使用邁進(jìn)行7.1.5-3.3當(dāng)前尚無(wú)檢定或校準(zhǔn)規(guī)程監(jiān)視和測(cè)量資源，應(yīng)保存供方提供有關(guān)檢定或校準(zhǔn)證據(jù)7.1.5-3.4品質(zhì)部依照監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備使用狀況，擬定區(qū)別內(nèi)部或外部校準(zhǔn)或檢定范疇7.1.5-3.5品質(zhì)部應(yīng)依照所用監(jiān)視和測(cè)量資源狀況，編制檢定或校準(zhǔn)籌劃，外部檢定或校準(zhǔn)由事務(wù)依照籌劃聯(lián)系外部檢定或校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)實(shí)行，內(nèi)部校準(zhǔn)由品質(zhì)部依照籌劃按《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理文獻(xiàn)》實(shí)行。7.1.5-4品質(zhì)部負(fù)責(zé)標(biāo)記所用監(jiān)視和測(cè)量資源狀態(tài)，涉及：a）合格標(biāo)簽：（綠色代表）；由外部或內(nèi)部校準(zhǔn)合格，準(zhǔn)予使用；b）限用標(biāo)簽：（黃色代表）；表達(dá)在量程某個(gè)范疇內(nèi)尚可使用。c）報(bào)廢標(biāo)簽：（紅色代表）：表達(dá)檢定或校準(zhǔn)不合格，或未按規(guī)定實(shí)行檢定或校準(zhǔn)，禁止使用7.1.5-5監(jiān)視和測(cè)量資源使用者不得隨意拆卸和修理監(jiān)視和測(cè)量資源，監(jiān)視和測(cè)量資源浮現(xiàn)故障應(yīng)指定專人或委托外部關(guān)于人員進(jìn)行修理。7.1.5-6使用中發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量資源也許已經(jīng)損壞或處在可疑校準(zhǔn)狀態(tài)，應(yīng)及時(shí)中斷使用，并對(duì)以往測(cè)量成果有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，以為也許導(dǎo)致將不合格品放行或交付時(shí)，應(yīng)所有追回受影響產(chǎn)品進(jìn)行重新測(cè)量。7.1.5-6知識(shí)管理7.1.5-6.1知識(shí)獲取各部門應(yīng)通過會(huì)議、調(diào)查、信息反饋等形式，獲取與有關(guān)工作關(guān)于知識(shí)，涉及：a）管理知識(shí)b）技術(shù)知識(shí)c）異常解決有關(guān)知識(shí)d）信息獲取渠道有關(guān)知識(shí)等7.1.5-6.2知識(shí)分享各部門對(duì)所獲取知識(shí)進(jìn)行匯總分析，并將與公司業(yè)務(wù)內(nèi)容關(guān)于知識(shí)進(jìn)行分享，分享方式也許涉及：a）將知識(shí)形成文獻(xiàn)，并融入至有關(guān)過程管理中b）通過會(huì)議形式將知識(shí)與有關(guān)部門分享7.1.5-6.3知識(shí)創(chuàng)新各部門應(yīng)充分考慮既有知識(shí)與否充分、滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求，并通過網(wǎng)絡(luò)、雜志、市場(chǎng)調(diào)研、學(xué)術(shù)交流等形式，不斷獲取更多必要知識(shí)。7.2能力管理7.2-1人員能力7.2-1.1公司內(nèi)從事影響質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性人員應(yīng)是可以勝任。7.2-1.2事務(wù)部負(fù)責(zé)編制崗位職責(zé)和任職條件，依照公司質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)需要、所從事質(zhì)量活動(dòng)重要及復(fù)雜限度，明確各級(jí)各類人員崗位任職資格。7.2-1.3對(duì)有上崗資格規(guī)定人員，事務(wù)保存資格證復(fù)印件，按發(fā)證機(jī)構(gòu)規(guī)定期間組織關(guān)于人員復(fù)培或復(fù)驗(yàn)。7.2-2培訓(xùn)管理7.2-2.1各部門應(yīng)依照人員及工作需求編制培訓(xùn)籌劃，經(jīng)主管人員批準(zhǔn)后，交于事務(wù)統(tǒng)一安排實(shí)行培訓(xùn)7.2-2.2依照培訓(xùn)課題及培訓(xùn)規(guī)定可采用內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)兩種方式對(duì)員工實(shí)行培訓(xùn)7.2-2.3事務(wù)應(yīng)會(huì)同受訓(xùn)部門、培訓(xùn)教師，在每次培訓(xùn)之后對(duì)培訓(xùn)有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)7.2-3事務(wù)結(jié)合公司有關(guān)人員管理需求制定《人力資源管理文獻(xiàn)》，明確各部門、崗位人員管理和培訓(xùn)管理詳細(xì)規(guī)定。7.3意識(shí)管理各部門主管人員應(yīng)通過文獻(xiàn)、會(huì)議、布告等形式，保證其部門內(nèi)有關(guān)工作人員內(nèi)容充分意識(shí)到如下與質(zhì)量管理體系關(guān)于內(nèi)容a）公司質(zhì)量方針及其含義b）與本職工作關(guān)于質(zhì)量目的及其實(shí)現(xiàn)辦法c）各級(jí)人員對(duì)質(zhì)量管理體系有效性貢獻(xiàn)，涉及改進(jìn)本職工作績(jī)效益處d）工作異常時(shí)導(dǎo)致時(shí)后果7.4溝通管理7.4-1事務(wù)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門建立溝通管理機(jī)制，以保證質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)過程中，公司內(nèi)部之間以及公司與外部有關(guān)方之間信息得以有效溝通。7.4-2公司內(nèi)部溝通涉及：a）公司例行會(huì)議b）部門例行會(huì)議c）項(xiàng)目專項(xiàng)會(huì)d）看板、標(biāo)語(yǔ)e）文獻(xiàn)傳閱、發(fā)布7.4-3公司外部溝通涉及：a）客戶走訪b）供方監(jiān)察c）外部有關(guān)行政方會(huì)議d）外部有關(guān)方信息反饋7.4-4溝通實(shí)行各部門應(yīng)依照本部門有關(guān)業(yè)務(wù)內(nèi)容，明確各項(xiàng)溝通過程實(shí)行過程中控制規(guī)定，涉及：a）溝通內(nèi)容b）溝通時(shí)機(jī)或頻次c）參加人員d）溝通方式e）溝通過程組織者7.5文獻(xiàn)管理7.5-1總則7.5-1.1公司在貫徹ISO9001：原則時(shí)，形成下列文獻(xiàn)化信息：a）形成文獻(xiàn)體系范疇、質(zhì)量方針和質(zhì)量目的b）原則所規(guī)定形成文獻(xiàn)信息，涉及需保持和保存形成文獻(xiàn)信息d）公司為保證質(zhì)量管理體系有效性所需文獻(xiàn)，例如手冊(cè)、程序、規(guī)定、制度、記錄等7.5-1.2品質(zhì)負(fù)責(zé)編制《文獻(xiàn)管理》和《質(zhì)量記錄管理文獻(xiàn)》，明確文獻(xiàn)化信息控制規(guī)定7.5-2在創(chuàng)立和更新文獻(xiàn)化信息時(shí)，應(yīng)保證如下信息a）建立統(tǒng)一標(biāo)記辦法和闡明，涉及標(biāo)題、編號(hào)、日期等b)采用適當(dāng)格式和媒介，涉及采用語(yǔ)言、紙質(zhì)格式、電子格式等c)評(píng)審和批準(zhǔn)規(guī)定7.5-3品質(zhì)應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)化信息進(jìn)行控制，基本控制規(guī)定涉及：a）文獻(xiàn)發(fā)布前，應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員審核、批準(zhǔn)，保證文獻(xiàn)是充分和適當(dāng)。b）文獻(xiàn)應(yīng)發(fā)放給執(zhí)行人員，保證無(wú)論何時(shí)何處需要時(shí)，均可獲得并合用c）文獻(xiàn)應(yīng)清晰、易于辨認(rèn)，當(dāng)使用部門文獻(xiàn)破損、筆跡模糊不能正常使用時(shí)應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)更換d）應(yīng)通過版本、修訂等對(duì)文獻(xiàn)變更進(jìn)行控制，以有效區(qū)別文獻(xiàn)現(xiàn)行狀態(tài)e）具備保存價(jià)值或?yàn)榉赡啃璞４孀鲝U文獻(xiàn)時(shí)，均需做好標(biāo)記，以區(qū)別于有效文獻(xiàn)f）應(yīng)辨認(rèn)與公司業(yè)務(wù)關(guān)于國(guó)際或國(guó)標(biāo)、法律法規(guī)等，并定期更新收集g）做為證據(jù)記錄應(yīng)清晰、真實(shí)、完整、不得隨意涂改8運(yùn)營(yíng)控制8.1運(yùn)營(yíng)策劃和控制8.1-1運(yùn)營(yíng)策劃和控制職責(zé)8.1-1.1技術(shù)負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)產(chǎn)品所需過程進(jìn)行策劃。8.1-1.2技術(shù)負(fù)責(zé)依照有關(guān)規(guī)定，組織各部門對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行策劃8.1-1.3各部門負(fù)責(zé)本職有關(guān)工作實(shí)行8.1-2在下列狀況下，品質(zhì)技術(shù)應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃：a）顧客規(guī)定公司為其提供新產(chǎn)品時(shí)b）公司對(duì)既有流程實(shí)行改進(jìn)c）初次實(shí)行ISO9001：原則時(shí)，對(duì)原有流程進(jìn)行策劃d）需采用本手冊(cè)6.1章節(jié)所擬定應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇辦法時(shí)8.1-3策劃輸出方式策劃輸出方式應(yīng)適合公司有關(guān)業(yè)務(wù)運(yùn)作方式，規(guī)定如下幾種：a）編制工藝流程卡、加工工藝等b）編制有關(guān)管理規(guī)定、作業(yè)指引書、檢查規(guī)范等8.1-4策劃內(nèi)容運(yùn)營(yíng)策劃應(yīng)考慮本手冊(cè)6.1章節(jié)所擬定應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇辦法以及下述活動(dòng)：a）擬定產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定b）建立各項(xiàng)過程運(yùn)營(yíng)控制準(zhǔn)則，例如管理規(guī)定、規(guī)程、作業(yè)指引書等c）建立產(chǎn)品接受準(zhǔn)則，例如檢查基準(zhǔn)等d）擬定各項(xiàng)過程所需資源，涉及本手冊(cè)7.1章節(jié)所需各項(xiàng)資源e）依照建立運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)則對(duì)過程進(jìn)行控制；f）擬定并保持有關(guān)運(yùn)營(yíng)文獻(xiàn)，并保存有關(guān)運(yùn)營(yíng)記錄8.1-5運(yùn)營(yíng)策劃更改當(dāng)需要對(duì)已策劃成果進(jìn)行更改時(shí)，品質(zhì)技術(shù)應(yīng)組織有關(guān)人員召開評(píng)審會(huì)議，評(píng)審非預(yù)期更改也許浮現(xiàn)后果，并保存有關(guān)評(píng)審記錄。針對(duì)更改也許浮現(xiàn)非預(yù)期成果，應(yīng)先行制定并采用辦法，消除異常影響。8.1-6外包過程控制8.1-6.1各部門在策劃成果中應(yīng)明確有關(guān)業(yè)務(wù)過程中所涉及外包過程，并明確其控制辦法。8.1-6.2公司除主體業(yè)務(wù)過程外，其她有關(guān)部門所涉及外包過程為：某些產(chǎn)品加工及電鍍調(diào)質(zhì)氧化等，按本手冊(cè)8.4章節(jié)采購(gòu)和外包過程控制規(guī)定執(zhí)行，本手冊(cè)中外協(xié)加工件特定為《特殊采購(gòu)物資=B類》8.2銷售過程控制8.2-1營(yíng)業(yè)負(fù)責(zé)確認(rèn)與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定，在向顧客作出承諾之邁進(jìn)行評(píng)審，保證公司能按顧客規(guī)定提供產(chǎn)品、讓顧客滿意。8.2-2在擬定顧客規(guī)定期，應(yīng)明確如下內(nèi)容：a）顧客所提出產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定已得到充分?jǐn)M定，涉及：——合用法律法規(guī)規(guī)定；——公司以為必要規(guī)定b）公司已對(duì)外界公示可以滿足規(guī)定8.2-3營(yíng)業(yè)應(yīng)對(duì)如下關(guān)于方面擬定并實(shí)行與顧客溝通有效安排a）獲取關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)信息b）接受顧客詢問、合同或訂單解決，涉及對(duì)其修改c）接受顧客反饋（涉及顧客投訴），并及時(shí)回答顧客d）依照顧客規(guī)定管理顧客財(cái)產(chǎn)e）對(duì)于關(guān)系重大顧客或特殊緊急時(shí)期，建立與顧客間應(yīng)急溝通機(jī)制8.2-4依照公司詳細(xì)業(yè)務(wù)不同，當(dāng)前業(yè)務(wù)確認(rèn)方式涉及訂立合同、回訂立單、Email確認(rèn)等8.2-5顧客規(guī)定評(píng)審8.2-5.1營(yíng)業(yè)在向顧客作出承諾之前，應(yīng)對(duì)顧客規(guī)定進(jìn)行充分評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容應(yīng)涉及：a）顧客規(guī)定規(guī)定，涉及對(duì)交付及交付后活動(dòng)規(guī)定；b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知預(yù)期用途所必須規(guī)定；c）公司規(guī)定規(guī)定；d）合用法律法規(guī)規(guī)定；e）與先前表述存在差別合同或訂單規(guī)定。8.2-5.2依照顧客規(guī)定及各項(xiàng)業(yè)務(wù)特點(diǎn)，營(yíng)業(yè)應(yīng)選取適當(dāng)評(píng)審方式保存評(píng)審證據(jù)，涉及a）形成《合同評(píng)審表》b）編制并訂立報(bào)價(jià)單c）訂立顧客訂單或合同d）保存與顧客往來函件等8.2-5.3營(yíng)業(yè)應(yīng)組織各部門有效實(shí)行評(píng)審過程，評(píng)審過程中有關(guān)職責(zé)如下：a）價(jià)格評(píng)審——技術(shù)b）技術(shù)能力評(píng)審——技術(shù)c）檢測(cè)能力評(píng)審——品質(zhì)d）生產(chǎn)能力評(píng)審——制造e）采購(gòu)能力評(píng)審——事務(wù)f）評(píng)審結(jié)論批準(zhǔn)——副總經(jīng)理8.2-5.4考慮各業(yè)務(wù)持續(xù)性或單一性存在一定差別，營(yíng)業(yè)、資材在組織實(shí)行評(píng)審時(shí)，對(duì)于長(zhǎng)期性業(yè)務(wù)可在區(qū)間內(nèi)選取某些評(píng)審職責(zé)進(jìn)行評(píng)審。8.2-6若顧客規(guī)定發(fā)生更改，營(yíng)業(yè)、資材應(yīng)保證合同或訂單信息已得到修改，并保證有關(guān)人員懂得已更改規(guī)定。8.3設(shè)計(jì)過程控制公司當(dāng)前不進(jìn)行自主產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)，現(xiàn)行產(chǎn)品均根據(jù)顧客規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)加工。技術(shù)負(fù)責(zé)依照顧客規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)，詳細(xì)控制規(guī)定在《圖紙工藝管理文獻(xiàn)》中明確規(guī)定。8.4采購(gòu)和外包過程控制8.4-1事務(wù)負(fù)責(zé)編制《采購(gòu)管理規(guī)定》以明確外部供方和采購(gòu)過程管理。8.4-2采購(gòu)過程8.4-2.1事務(wù)定期依照常規(guī)生產(chǎn)需求和各部門采購(gòu)申請(qǐng)編制采購(gòu)記錄，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行采購(gòu)；8.4-2.2依照外部所提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)影響限度對(duì)外部供方實(shí)行分類、分級(jí)管理；8.4-2.3依照外部供方提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)級(jí)別限度，建立外部供方評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，只有根據(jù)準(zhǔn)則通過評(píng)價(jià)外部供方方可納入公司采購(gòu)體系。8.4-3采購(gòu)信息8.4-3.1事務(wù)向供方發(fā)出采購(gòu)聯(lián)系時(shí)，應(yīng)表述清晰采購(gòu)產(chǎn)品信息，采購(gòu)信息可根據(jù)采購(gòu)時(shí)機(jī)采用不同類型，采購(gòu)信息內(nèi)容應(yīng)表述清晰；8.4-3.2采購(gòu)信息編制完畢后應(yīng)由副總或其授權(quán)人對(duì)其充分性和適當(dāng)性進(jìn)行審批。8.4-4采購(gòu)驗(yàn)證8.4-4.1采購(gòu)驗(yàn)證可依照外部供方提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)級(jí)別限度采用適當(dāng)驗(yàn)證方式。8.4-4.2當(dāng)驗(yàn)證活動(dòng)需在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)驗(yàn)證安排和辦法做出闡明。8.5生產(chǎn)和服務(wù)過程控制8.5-1制造部負(fù)責(zé)制定《生產(chǎn)過程管理文獻(xiàn)》，明確對(duì)相生產(chǎn)過程詳細(xì)控制規(guī)定，涉及：a）結(jié)合本手冊(cè)8.2章節(jié)有關(guān)內(nèi)容擬定如何明確顧客所需服務(wù)規(guī)定b）在生產(chǎn)過程中應(yīng)保證使用適當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量資源；c）所需實(shí)行監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)d）生產(chǎn)過程所需基本設(shè)施和環(huán)境；e）結(jié)合本手冊(cè)7.2章節(jié)擬定人員能力規(guī)定，涉及所規(guī)定資格；f）若生產(chǎn)過程中易浮現(xiàn)人為錯(cuò)誤，應(yīng)制定防止人為錯(cuò)誤辦法；g）擬定產(chǎn)品放行至顧客權(quán)限h）擬定產(chǎn)品交付和交付后控制規(guī)定8.5-2若有關(guān)服務(wù)活動(dòng)輸出成果不能在交付顧客時(shí)進(jìn)行充分、完整地驗(yàn)證，應(yīng)對(duì)有關(guān)過程建立能力確認(rèn)準(zhǔn)則，并根據(jù)準(zhǔn)則進(jìn)行確認(rèn)和定期再確認(rèn)，能力確認(rèn)準(zhǔn)則應(yīng)涉及如下方面：a）明確過程所涉及人員、設(shè)施、材料、辦法、環(huán)境等因素規(guī)定，以及鑒定其合格準(zhǔn)則b）擬定過程實(shí)行與否滿足上述鑒定準(zhǔn)則c）擬定過程輸出成果與否符合規(guī)定d）保存確認(rèn)過程形成記錄以及有關(guān)鑒定證據(jù)8.5-3結(jié)合公司產(chǎn)品加工特點(diǎn)，《生產(chǎn)過程管理文獻(xiàn)》中擬定標(biāo)記管理詳細(xì)規(guī)定，內(nèi)容應(yīng)涉及：a）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中使用恰當(dāng)辦法辨認(rèn)產(chǎn)品，依照產(chǎn)品特性，選取適當(dāng)身份標(biāo)記。顧客有特別規(guī)定期，應(yīng)按顧客規(guī)定對(duì)成品進(jìn)行身份標(biāo)記。b）依照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中不同階段，建立適當(dāng)狀態(tài)標(biāo)記，以辨認(rèn)產(chǎn)品所處狀態(tài)c）若顧客規(guī)定也許在將來進(jìn)行追溯時(shí)，應(yīng)制定唯一性標(biāo)記管理辦法，已保證不同產(chǎn)品在不同階段均具備惟一性標(biāo)記，并應(yīng)保存追溯所需文獻(xiàn)或記錄8.5-4外部財(cái)產(chǎn)控制8.5-4.1各部門應(yīng)對(duì)外部顧客或供方提供產(chǎn)品或材料進(jìn)行控制，涉及：a）對(duì)外部顧客或供方提供產(chǎn)品或材料進(jìn)行檢查，確認(rèn)合格后登記管理。b）在使用中若發(fā)現(xiàn)外部顧客或供方提供產(chǎn)品或材料存在問題，有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)與外部顧客或供方獲得聯(lián)系，提出解決意見，得到承認(rèn)后，按承認(rèn)意看法決。c）保存解決過程中有關(guān)記錄8.5-4.2各部門應(yīng)對(duì)外部顧客或供方提供知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行控制，涉及：a）對(duì)提供技術(shù)文獻(xiàn)或圖紙，應(yīng)登記建賬b）若提供技術(shù)文獻(xiàn)或圖紙系外文，應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)或轉(zhuǎn)化c）若發(fā)現(xiàn)提供技術(shù)文獻(xiàn)或圖紙有錯(cuò)，有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)與外部顧客或供方獲得聯(lián)系，提出解決意見，得到承認(rèn)后，按承認(rèn)意看法決。d）保存解決過程中有關(guān)記錄8.5-5制造應(yīng)在《生產(chǎn)過程管理文獻(xiàn)》規(guī)定生產(chǎn)過程中，有關(guān)產(chǎn)品、記錄、信息防護(hù)規(guī)定，涉及標(biāo)記、包裝、儲(chǔ)存、網(wǎng)絡(luò)傳送或產(chǎn)品運(yùn)送等防護(hù)規(guī)定。8.5-6交付后活動(dòng)控制8.5-6.1營(yíng)業(yè)在擬定交付后所需實(shí)行活動(dòng)和規(guī)定，應(yīng)考慮：a）與提供服務(wù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；b）與提供服務(wù)有關(guān)潛在不盼望后果；c）交付產(chǎn)品性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命；d）顧客提出規(guī)定；e）以往顧客反饋意見。8.5-6.2交付后活動(dòng)和規(guī)定可體現(xiàn)為如下形式：a）在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃成果中表述b）在合同或訂單中表述c）形成技術(shù)合同等d）顧客反饋索賠單、投訴書等8.5-7外協(xié)品控制當(dāng)由于生產(chǎn)能力、交貨期等因素導(dǎo)致某些或所有產(chǎn)品要由外部廠家協(xié)助加工時(shí)，需要對(duì)外協(xié)加工過程及產(chǎn)品進(jìn)行控制：營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)外協(xié)廠家資質(zhì)監(jiān)控，產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控、納期監(jiān)控、按《采購(gòu)管理文獻(xiàn)》執(zhí)行8.5-8更改控制各部門若需對(duì)提供服務(wù)進(jìn)行更改時(shí)，應(yīng)在更改邁進(jìn)行評(píng)審，并依照評(píng)審成果制定必要控制辦法，以保證所提供服務(wù)可以符合規(guī)定。應(yīng)保存更改過程中所形成記錄，涉及評(píng)審成果、授權(quán)進(jìn)行更改人員以及依照評(píng)審成果所采用控制辦法。8.6檢查過程控制 8.6-1品質(zhì)應(yīng)依照本手冊(cè)8.1章節(jié)策劃安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、交付過程中進(jìn)行相應(yīng)監(jiān)督檢查活動(dòng)，并在《監(jiān)視和測(cè)量管理文獻(xiàn)》或相應(yīng)檢查基準(zhǔn)中明確詳細(xì)放行準(zhǔn)則8.6-2除非得到副總批準(zhǔn)，合用時(shí)得到顧客批準(zhǔn)，否則在實(shí)行監(jiān)督檢查之前，不應(yīng)向顧客放行有關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)。8.6-3各部門在實(shí)行監(jiān)督檢查時(shí)，應(yīng)保存有關(guān)檢查記錄，并由授權(quán)進(jìn)行檢查人員訂立確認(rèn)8.7不合格輸出控制8.7-1品質(zhì)負(fù)責(zé)制定《不合格品控制程序》，規(guī)定發(fā)生不合格輸出控制規(guī)定，涉及關(guān)于職責(zé)和權(quán)限，以及處置規(guī)定。處置規(guī)定擬定應(yīng)涉及如下內(nèi)容：a）如何對(duì)不合格輸出進(jìn)行糾正，以及再驗(yàn)證規(guī)定；b）如何對(duì)不合格輸出進(jìn)行限制或暫停進(jìn)行；c）與否需告知顧客，以及如何進(jìn)行告知；d）與否容許讓步接受，以及讓步接受授權(quán)。8.7-2應(yīng)對(duì)不合格輸出進(jìn)行辨認(rèn)，以防止其非預(yù)期使用或交付8.7-3處置不合格輸出時(shí)應(yīng)保存有關(guān)記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)涉及：a）關(guān)于不合格描述b）所采用辦法描述c）讓步成果信息描述d）處置不合格人員訂立信息9績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)測(cè)、分析與評(píng)價(jià)9.1-1品質(zhì)負(fù)責(zé)組織各部門依照管理體系各項(xiàng)過程控制狀況，對(duì)控制過程進(jìn)行監(jiān)測(cè)、分析和評(píng)價(jià)，并明確如下內(nèi)容：a）監(jiān)視和測(cè)量?jī)?nèi)容b）監(jiān)視和測(cè)量周期c）監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)辦法d）分析和評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)9.1-2實(shí)行監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)充分考慮本手冊(cè)6.2章節(jié)擬定質(zhì)量目的9.1-3營(yíng)業(yè)負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，應(yīng)通過顧客滿意度調(diào)查、顧客反饋、顧客走訪、市場(chǎng)占有率分析等各種渠道獲取與顧客滿意關(guān)于信息9.1-4結(jié)合公司各項(xiàng)管理過程，各部門依照職能分工，至少應(yīng)對(duì)如下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)價(jià)：a）產(chǎn)品質(zhì)量狀況；b）顧客滿意限度；d）各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程有效實(shí)行符合性；e）針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采用辦法有效性；f）外部供方實(shí)際績(jī)效；g）質(zhì)量管理體系改進(jìn)需求。9.1-5應(yīng)通過以上評(píng)價(jià)成果，綜合評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性，并評(píng)價(jià)對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)行改進(jìn)需求9.1-6應(yīng)保存監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)成果記錄，并做為管理評(píng)審輸入信息。9.2內(nèi)部審核8.2-1品質(zhì)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門按策劃時(shí)間、間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確認(rèn)管理體系實(shí)行成果與否ISO9001：規(guī)定和公司已規(guī)定規(guī)定8.2-2品質(zhì)負(fù)責(zé)策劃內(nèi)部審核方案，方案中涉及頻次、辦法、職責(zé)和報(bào)告等8.2-3品質(zhì)在策劃內(nèi)部審核方案時(shí)，應(yīng)保證如下幾項(xiàng)：a）充分考慮有關(guān)過程重要性和以往審核成果b）保證每年至少對(duì)公司所有過程、活動(dòng)實(shí)行一次內(nèi)部審核8.2-4內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核籌劃，籌劃內(nèi)容應(yīng)涉及：a）審核目、根據(jù)；b）審核范疇；c）審核構(gòu)成人員及分工；d）審核辦法；e）審核日程；f）審核部門等。8.2-5內(nèi)審員選取和審核算施應(yīng)保證審核過程客觀性和公正性：a）內(nèi)審員應(yīng)通過培訓(xùn)承認(rèn)b）內(nèi)審前，應(yīng)編制《內(nèi)審檢查表》；內(nèi)審時(shí)，內(nèi)審員應(yīng)將發(fā)現(xiàn)事實(shí)作好記錄。c）內(nèi)審員應(yīng)記錄所發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，并由受審核部門主管簽名確認(rèn)。8.2-6內(nèi)審結(jié)束后，由審核組組長(zhǎng)編寫內(nèi)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至受審核部門，并作為管理評(píng)審輸入信息8.2-7內(nèi)部審核組應(yīng)驗(yàn)證所采用糾正辦法和效果，在不符合報(bào)告中訂立確認(rèn)。8.2-8應(yīng)保存內(nèi)部審核過程中所有記錄，涉及：a）內(nèi)審籌劃b）會(huì)議記錄及簽到c）內(nèi)審檢查表d）不符合報(bào)告e）內(nèi)審報(bào)告9.3管理評(píng)審9.3-1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議。9.3-2管理評(píng)審內(nèi)容：a）評(píng)審質(zhì)量體系與否持續(xù)保持適當(dāng)性、充分性和有效性b）評(píng)審質(zhì)量體系與否與組織戰(zhàn)略方向一致9.3-3管理評(píng)審方式：召開管理評(píng)審會(huì)議。9.3-4管理評(píng)審頻次：普通每年12月進(jìn)行，當(dāng)浮現(xiàn)下列狀況時(shí)，應(yīng)追加評(píng)審次數(shù)：a）體系初次建立時(shí)b）質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變更時(shí)c）發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故時(shí)d）總經(jīng)理以為有必要時(shí)9.3-5管理評(píng)審進(jìn)行前必要準(zhǔn)備充分信息作為評(píng)審輸入，輸入信息應(yīng)涉及：a）以往管理評(píng)審所采用辦法實(shí)行狀況b）與質(zhì)量管理體系有關(guān)內(nèi)外部因素變化；c）關(guān)于質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性信息，涉及下列趨勢(shì)性信息：1）顧客滿意和有關(guān)方反饋；2）質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)狀況；3）過程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)符合性；4）不合格以及糾正辦法；5）監(jiān)視和測(cè)量成果；6）內(nèi)外部審核成果；7）外部供方績(jī)效。d）資源充分性；e）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采用辦法有效性；f）改進(jìn)機(jī)會(huì)。9.3-6管理評(píng)審應(yīng)擬定需要持續(xù)改進(jìn)課題作為評(píng)審輸出，輸出信息應(yīng)涉及：a）改進(jìn)機(jī)會(huì)；b）質(zhì)量管理體系所需變更；c）資源需求。9.3-7品質(zhì)負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審成果記錄進(jìn)行整頓，形成《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至有關(guān)部門。10.1總體規(guī)定10.1-1各部門應(yīng)依照監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)成果，擬定與本部門業(yè)務(wù)有關(guān)改進(jìn)機(jī)會(huì)，涉及：a）改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)以滿足規(guī)定并關(guān)注將來需求和盼望；b）糾正、防止或減少不利影響；c）改進(jìn)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性。10.2糾正辦法10.2-1品質(zhì)結(jié)合各部門管理過程中也許浮現(xiàn)不合格狀況，建立《糾正辦法控制程序》，以明確針對(duì)不合格采用糾正辦法控制規(guī)定。10.2-2各部門應(yīng)對(duì)管理過程中浮現(xiàn)不合格采用糾正辦法，實(shí)行內(nèi)容涉及：a）應(yīng)對(duì)不合格做出應(yīng)對(duì)，涉及采用辦法予以糾正或處置產(chǎn)生后果。b）評(píng)審和分析不合格c）問題發(fā)生部門應(yīng)調(diào)查產(chǎn)生問題因素并記錄。d）各有關(guān)部門擬定與否存在或也許發(fā)生類似不合格e）依照調(diào)查因素制定糾正辦法。f）問題發(fā)生部門負(fù)責(zé)按期實(shí)行糾正辦法。g）評(píng)審所采用糾正辦法有效性h）若糾正辦法無(wú)效，應(yīng)上述內(nèi)容重新實(shí)行糾正辦法。10.2-3糾正辦法制定與實(shí)行應(yīng)與所產(chǎn)生不合格影響相適應(yīng)。10.2-4依照糾