建材化工有限公司質(zhì)量手冊樣本

建材化工有限公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊【符合ISO9001：質(zhì)量管理體系原則】文獻編號：HD－001版本狀態(tài)：A發(fā)放編號：受控狀態(tài)：200X年12月01日批準200X年12月20日實行本文獻為公司智慧財產(chǎn)，未經(jīng)書面容許，不得以任何形式對外復制及發(fā)行。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號0.1批準頁版本01頁碼1/1為了貫徹公司“以質(zhì)量求生存、以科技求進步、以服務求發(fā)展”質(zhì)量方針，健全和完善公司質(zhì)量管理體系，增進公司產(chǎn)品生產(chǎn)及質(zhì)量管理活動系統(tǒng)化、規(guī)范化，與國際原則接軌，根據(jù)GB/T19001：idtISO9001：《質(zhì)量管理體系：規(guī)定》，參照GB/T19004：idtISO9004：《質(zhì)量管理體系：業(yè)績改進指南》，并結(jié)合我司實際狀況編制了本手冊。質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理體系大綱性文獻，是公司各項質(zhì)量管理工作基本準則和指南，用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)公司各項活動。對外則闡明公司質(zhì)量管理體系和提供第三方認證使用。規(guī)定全體員工認真學習，在各項質(zhì)量管理工作中，必要嚴格按照質(zhì)量手冊中所闡述規(guī)定和規(guī)定執(zhí)行，并不斷增進顧客滿意。本手冊將持續(xù)完善?？偨?jīng)理：日期：XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號0.2管理者代表任命書版本01頁碼1/1為了貫徹執(zhí)行ISO9001：《質(zhì)量管理體系：規(guī)定》，加強對質(zhì)量管理體系運作領導，特任命XXXX同志為公司管理者代表。管理者代表職責涉及：負責公司質(zhì)量管理體系建立、實行、保持和改進;負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系業(yè)績和任何改進需求;通過貫徹實行質(zhì)量管理體系，增強公司員工質(zhì)量意識;負責組織實行內(nèi)部體系審核，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審;協(xié)調(diào)解決與質(zhì)量管理體系正常運營關于問題，使之持續(xù)有效運營并不斷完善;就質(zhì)量管理體系關于事宜同外部關于方面聯(lián)系。總經(jīng)理：日期：200X-12-01XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號0.3目錄版本01頁碼1/1標題ISO9001：原則條款對照0.1批準頁4.2.30.2管理者代表任命書5.5.20.3目錄4.2.30.4質(zhì)量手冊修改記錄4.2.31.1前言1.2質(zhì)量手冊闡明4.2.21.3質(zhì)量方針5.32.1質(zhì)量管理體系構(gòu)造圖5.5.12.2質(zhì)量管理體系過程職責分派表5.5.13.0范疇、引用原則和術語1、2、34質(zhì)量管理體系4.1、4.25管理職責5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.66資源管理6.1、6.2、6.3、6.47產(chǎn)品實現(xiàn)77.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7.17.2與顧客關于過程7.27.3設計和開發(fā)7.3（剪裁）7.4采購7.47.5生產(chǎn)和服務提供7.5（7.5.2剪裁）7.6測量和監(jiān)控裝置控制7.68.0測量、分析和改進8.8.1總則8.18.2監(jiān)視和測量8.218.2.1顧客滿意限度測量8.2.18.12.2內(nèi)部審核8.2.28.12.3過程和產(chǎn)品測量和監(jiān)控8.2.3、8.2.4產(chǎn)品測量和監(jiān)控8.2.48.23不合格控制8.38.34數(shù)據(jù)分析8.48.45改進8.5附錄：有關文獻清單質(zhì)量目的產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號0.4質(zhì)量手冊修改記錄版本01頁碼1/1序號章節(jié)號頁碼告知單編號更改人更改日期備注XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號1.1前言版本01頁碼1/1XXXXXXXX建材化工有限公司（原XXXXXXXX混凝土外加劑廠，如下簡稱公司）成立于5月18日，座落在XXXX市旭日工業(yè)園。公司占地面積10000余M2，集生產(chǎn)、銷售及服務為一體混凝土外加劑廠家，年生產(chǎn)生產(chǎn)能力10000噸。我司南鄰XXXX高速公路，北接X20國道，交通十分便利，地理位置得天獨厚。公司借助高校及科研院所研發(fā)優(yōu)勢，不斷進行技術創(chuàng)新，已推向市場產(chǎn)品涉及：“恒大”牌NF高效減水劑、NF高效早強減水劑、NF高效緩凝減水劑、NF高效緩凝早強減水劑、NF早強減水劑、NF緩凝減水劑、NF早強劑、NF緩凝劑、NF高效泵送減水劑、NF高效防水劑、NF－HEA抗裂防水劑、FD－防凍減水劑等十多類不同產(chǎn)品，并在XX、安徽、福建等地得到廣泛使用，例如：安徽蕪湖長江大橋、XXXX高速公路溫家圳特大橋、XXXX高速公路湖口特大橋、XXXX二級公路路面砼工程、XXXX人民醫(yī)院綜合大樓、福建武夷山分洋線路面改造工程、福建三明市斑竹水電站等，深受顧客好評，獲得了較好社會效益及經(jīng)濟效益。公司本著“以質(zhì)量求生存、以科技求進步、以服務求發(fā)展”方針，不斷深化內(nèi)部改革，強化公司管理，建立了適應市場經(jīng)濟管理機制。公司按照ISO9001：原則，擬定了二部一室組織機構(gòu)，規(guī)定各部門嚴格按管理體系規(guī)定，不斷提高公司管理水平及經(jīng)營業(yè)績。地址：XXXXXXX工業(yè)園郵編：334100電話/傳真：00XX－XXX－XXXXXXXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號1.2質(zhì)量手冊闡明版本01頁碼1/11.2.1手冊內(nèi)容本手冊系根據(jù)GB/T19001：idtISO9001：《質(zhì)量管理體系：規(guī)定》和公司實際狀況相結(jié)合編制而成，涉及：（1）公司質(zhì)量管理體系范疇，它涉及了ISO9001：原則規(guī)定，并對公司剪裁作出了闡明；（2）質(zhì)量管理體系原則描述和質(zhì)量管理體系規(guī)定所有程序文獻；（3）對質(zhì)量管理體系所涉及過程順序和互相作用表述.本手冊描述了公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、組織構(gòu)造以及ISO9001原則規(guī)定。本手冊對外用以證明公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客規(guī)定產(chǎn)品及服務，對內(nèi)作為公司質(zhì)量管理體系最高文獻，通過質(zhì)量管理體系有效應用，涉及持續(xù)改進過程實行和保證符合顧客與合用法規(guī)規(guī)定，增進顧客滿意。1.2.2質(zhì)量手冊在格式上采用與ISO9001原則條款對照格式，經(jīng)公司辦公室組織起草編制后，由公司各部門討論、修改，由總經(jīng)理批準發(fā)布。1.2.3受控質(zhì)量手冊持有人責任遵守質(zhì)量手冊管理規(guī)定，嚴格遵守受控文獻領取和更換手續(xù)，如調(diào)離工作崗位應作為重要文獻移送。妥善保管好質(zhì)量手冊，不得丟失，禁止外借或復印。負責提出對質(zhì)量手冊修改建議，收集本部門對質(zhì)量手冊實行意見，及時反饋給辦公室。1.2.4質(zhì)量手冊修訂與換版為了保證質(zhì)量手冊合用性和有效性，辦公室負責收集各方面反饋建議和意見，并提出更改內(nèi)容，填寫文獻更改“申請表”報總經(jīng)理批準后，實行更改修訂。質(zhì)量手冊更改后，由辦公室下發(fā)“更改告知單”，并根據(jù)更改告知單修改內(nèi)容對手冊進行修改。1.2.5遇下列狀況之一可進行換版：a.質(zhì)量手冊中規(guī)定體系規(guī)定或質(zhì)量活動有較大變動時。b.公司經(jīng)營環(huán)境、產(chǎn)品構(gòu)造發(fā)生重大變化時。c.質(zhì)量手冊所根據(jù)關于原則、法規(guī)有較大修改時。d.公司組織機構(gòu)與質(zhì)量職能有較大變動時。e.質(zhì)量手冊修改過多次，質(zhì)量管理體系審核與評審存在較大差距時。換版時，辦公室組織新版手冊編寫工作，在新版封面上注明相應版本狀態(tài)，在新版手冊下發(fā)同步，由辦公室按《文獻和記錄控制程序》關于規(guī)定進行控制。質(zhì)量手冊由管理者代表負責組織實行，辦公室負責詳細管理和解釋工作。1.3與其她管理體系相容性由于在建立質(zhì)量管理體系之前，公司已建立了計算機管理系統(tǒng)，因而在建立質(zhì)量管理體系時，應盡量考慮與計算機系統(tǒng)結(jié)合，某些工作完畢方式、信息傳遞方式、記錄形成方式等將以計算機媒介形式體現(xiàn)。在后來運營中這種融合限度將逐漸加大。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號1.3質(zhì)量方針修改狀態(tài)0頁碼1/1我司以增進顧客滿意為目的，調(diào)查、辨認顧客需求和盼望，并予以擬定，轉(zhuǎn)化為我司產(chǎn)品和服務規(guī)定，特制定質(zhì)量方針：以質(zhì)量求生存、以科技求進步、以服務求發(fā)展。為在公司內(nèi)部全面貫徹質(zhì)量方針，擬定了如下質(zhì)量政策和辦法：全面貫徹IS09001質(zhì)量管理體系，狠抓質(zhì)量管理；認真抓好全員培訓，提高員工素質(zhì)；加大設備改造力度，使工藝流程和設備適應產(chǎn)品質(zhì)量提高需要；產(chǎn)品質(zhì)量與各生產(chǎn)部各崗位經(jīng)濟利益掛鉤，獎優(yōu)懲劣；加強質(zhì)量監(jiān)督，質(zhì)檢人員對公司原材料及產(chǎn)品質(zhì)量有獨立否決權；對未嚴格執(zhí)行公司質(zhì)量目的部門，要實行嚴肅經(jīng)濟懲罰；對在質(zhì)量管理中有重大貢獻員工和部門，予以經(jīng)濟和精神獎勵；加大科技投入，不斷開拓創(chuàng)新，使產(chǎn)品性能始終處在國內(nèi)同行業(yè)領先地位；強化客戶服務意識，以市場為導向，為客戶提供全面技術支持及解決方案。公司質(zhì)量方針達到如下方面規(guī)定：與公司宗旨相適應、協(xié)調(diào)，是公司經(jīng)營方針重要構(gòu)成某些，體現(xiàn)了滿足規(guī)定和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性承諾；質(zhì)量方針為制定和評審質(zhì)量目的提供了框架，我司與質(zhì)量關于各部門應在此基本上制定相應質(zhì)量目的；總經(jīng)理規(guī)定各級領導將質(zhì)量方針傳達到各部門及各級人員，使全體員工對的理解并堅決執(zhí)行；公司在每年管理評審時，對質(zhì)量方針適當性進行評審，必要時可對其進行修改，以適應公司內(nèi)外環(huán)境變化；對質(zhì)量方針發(fā)布、修改都應實行控制，執(zhí)行《文獻和記錄控制程序》。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號2.1質(zhì)量管理體系構(gòu)造圖修改狀態(tài)0頁碼1/1總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)檢管理者代表辦公室生產(chǎn)部生產(chǎn)采購銷售部XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號2.2質(zhì)量管理體系過程職責分派表修改狀態(tài)0頁碼1/2條款職能部門質(zhì)量活動總經(jīng)理管理代表生產(chǎn)部辦公室銷售部生產(chǎn)采購質(zhì)檢4.質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定▲●○○○○○4.2文獻規(guī)定4.2.2質(zhì)量手冊○▲○○○●○4.2.3文獻控制○▲○○○●○4.2.4記錄控制○▲○○○●○5.管理職責5.1管理承諾▲●○○○○○○5.2以顧客為中心▲○○○○○●5.3質(zhì)量方針▲○○○○○○5.4策劃5.4.1質(zhì)量目的▲●○○○○○5.4.2質(zhì)量管理體系策劃▲●○○○○○5.5職責、權限和溝通5.5.1職責和權限▲○○○○○○5.5.2管理者代表▲●5.5.3內(nèi)部溝通○▲○○○●○5.6管理評審▲○○○○●○6.資源管理6.1資源提供▲●○○○○○○6.2人力資源▲○○○○○●6.3基本設施○▲●○○○○6.4工作環(huán)境○●●○○○○7.產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃○▲●○○○○注：▲表達負有領導職責部門/人員；●表達執(zhí)行部門/人員；○表達配合部門/人員。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號2.22質(zhì)量管理體系過程職責分派表修改狀態(tài)0頁碼2/2條款職能部門質(zhì)量活動總經(jīng)理管理代表生產(chǎn)部辦公室銷售部生產(chǎn)采購質(zhì)檢7.2與顧客關于過程▲○○○○○●7.3設計和開發(fā)剪裁7.4采購▲○○●○○○7.5生產(chǎn)和服務提供7.5.1生產(chǎn)和服務提供控制○○●○▲○○7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程確認剪裁7.5.3標記和可追溯性○●○▲○○7.5.4顧客財產(chǎn)○○○●○○▲7.5.5產(chǎn)品防護○●○▲○7.6監(jiān)視和測量裝置控制▲○○●○8.測量、分析和改進8.1總則▲●○○○○○8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意○▲○○○○●8.2.2內(nèi)部審核○▲○○○●○8.2.3過程監(jiān)視和測量○▲○○●○○8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量○▲○○●○○8.3不合格品控制○▲○○●○○8.4數(shù)據(jù)分析○▲○○●○○8.5改進8.5.1持續(xù)改進▲●○○○○○8.5.2糾正辦法○▲○○●○○8.5.3防止辦法○▲○○●○○注：▲表達負有領導職責部門/人員；●表達執(zhí)行部門/人員；○表達配合部門/人員。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號3范疇、引用原則和術語修改狀態(tài)0頁碼1/11范疇1.1總則本手冊合用于對公司質(zhì)量管理體系所需過程內(nèi)部管理，也合用于證明公司具備穩(wěn)定地提供滿足顧客和合用法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品能力，通過質(zhì)量管理體系有效運營和持續(xù)改進，增強顧客滿意。本手冊合用產(chǎn)品覆蓋范疇：混凝土外加劑生產(chǎn)及服務。1.2應用公司提供混凝土外加劑均根據(jù)國標，運用公司人員、知識、技能、經(jīng)驗和信息，以及必要監(jiān)控辦法，進行生產(chǎn)及服務，不涉及開發(fā)設計、也沒有特殊過程，故聲明剪裁ISO9001：原則7.3：設計開發(fā)條款及7.5.2：生產(chǎn)和服務提供過程確認條款。2引用原則2.1GB/TI9001-idtISO9001：《質(zhì)量管理體系：規(guī)定》；2.1GB8076《混凝土外加劑》我司將引用上述原則最新版本中術語及條文。3術語和縮略語3.1本手冊采用GB/TI9000-idtISO9000：中所規(guī)定術語；3.2HD：“XXXXXXXX建材化工有限公司”拼音縮寫。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號4質(zhì)量管理體系修改狀態(tài)0頁碼1/24.1總規(guī)定公司按照GB/TI9001：idtISO9001-原則規(guī)定，結(jié)合八項質(zhì)量管理原則精神及公司實際狀況，認真分析混凝土外加劑行業(yè)特點，總結(jié)公司以往經(jīng)驗，建立了一套實用有效質(zhì)量管理體系。公司將按質(zhì)量管理體系文獻規(guī)定實行和保持，對質(zhì)量管理體系所有過程進行控制，并持續(xù)改進其有效性。通過滿足顧客規(guī)定和合用法規(guī)規(guī)定而達到增強顧客滿意目。a)分析生產(chǎn)及服務過程，辨認各環(huán)節(jié)影響質(zhì)量因素，根據(jù)原則規(guī)定和重要限度編制了程序文獻、管理制度及有關記錄，明確了各過程在公司質(zhì)量管理體系作用；b)使用組織構(gòu)造圖、職能分派表、產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖和對質(zhì)量管理體系各過程描述擬定混凝土外加劑生產(chǎn)及服務過程順序和互相作用；c)為保證過程有效運作并進行控制，公司編制了質(zhì)量手冊、程序文獻、管理制度及有關記錄，同步采用合用外來國標、法規(guī)和文獻等，作為保證這些過程有效運營和控制準則和辦法；d)為保證過程有效運作和對過程進行監(jiān)控，公司提供了必要資源和信息（含監(jiān)控裝置），并保證與顧客及有關單位可以充分、精確、及時溝通；e)制定對各過程進行檢查、監(jiān)督、控制、解決職責、程序和辦法；f)嚴格實行各項規(guī)定規(guī)定，分析實行效果，發(fā)現(xiàn)局限性并進行持續(xù)改進。通過文獻化質(zhì)量管理體系建立、實行、保持和持續(xù)改進，逐漸提高公司管理水平，不斷滿足顧客規(guī)定，通過對質(zhì)量管理體系全過程嚴格控制實現(xiàn)公司逐漸發(fā)展。我司無成品檢查設施，將成品檢查外委通過顧客承認、具備法律資質(zhì)第三方檢測機構(gòu)進行檢查。4.2文獻規(guī)定4.2.1總則公司質(zhì)量管理體系文獻由管理者代表組織各部門編制，所有文獻都必要符合公司實際，文獻內(nèi)容要明確、詳細，具備可操作性。并特別注意明確各部門間接口。文獻是動態(tài)，隨著公司發(fā)展及市場變化進行修改，保證文獻持續(xù)合用性。公司質(zhì)量管理體系文獻按ISO9001原則規(guī)定，結(jié)合公司特色，設計分為四個層次，從上到下依次為：質(zhì)量手冊（涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的），滿足質(zhì)量管理體系規(guī)定；ISO9001：原則規(guī)定6個方面控制程序文獻及為保證過程有效制定程序；為保證質(zhì)量管理體系有效策劃和運營，公司制定了關于管理制度及規(guī)范類文獻；證明質(zhì)量管理體系有效運營及產(chǎn)品符合規(guī)定所需記錄；文獻數(shù)量、詳細限度及媒體規(guī)定：原則規(guī)定有文獻之處，均需編制文獻；因缺少文獻規(guī)定導致職責不清、效率低下或質(zhì)量問題，都應編制文獻；公司文獻可采用電子版及紙張為媒體。4.2.2質(zhì)量手冊公司編制《質(zhì)量手冊》擬定了公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，描述了公司質(zhì)量管理體系，是公司大綱性和法規(guī)性文獻。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號4質(zhì)量管理體系修改狀態(tài)0頁碼2/2a)本手冊第3章中描述了質(zhì)量管理體系范疇。b)本手冊引用了為控制質(zhì)量管理體系過程編制程序文獻。c)本手冊對質(zhì)量管理體系所涉及過程順序和互相作用進行了表述。4.2.3文獻控制公司辦公室負責編制《文獻和記錄控制程序》，質(zhì)量管理體系所規(guī)定文獻按《文獻和記錄控制程序》進行控制。公司編制所有文獻在發(fā)布前必要得到關于負責人批準.，以保證文獻適當性和充分性；管理者代表應依照實際狀況，組織對文獻適當性和充分性進行評審，需要時應及時更新，經(jīng)修訂文獻應再次得到批準后才干生效；對文獻更改和修訂狀態(tài)應加以標記；保證對質(zhì)量管理體系有效運營起重要作用各個部門或場合或關于人員都能得到相應文獻有效版本；所有文獻必要保持清晰、易于辨認和檢索；辨認所需外來原則及行業(yè)管理條例、規(guī)范，并對其分發(fā)和使用進行控制；防止作廢文獻誤用，若因任何因素而保存作廢文獻時，對這些文獻加以標記。4.2.4記錄控制公司辦公室負責編制《文獻和記錄控制程序》，質(zhì)量管理體系運營過程中產(chǎn)生記錄均應按《文獻和記錄控制程序》進行管理。所有用以提供符合規(guī)定和質(zhì)量管理體系有效運營證據(jù)記錄均應保持清晰、易于辨認和檢索，應按《文獻和記錄控制程序》規(guī)定對記錄進行標記、貯存、保護、檢索、規(guī)定保存期限和處置規(guī)定。4.3引出文獻4.3.1《文獻和記錄控制程序》4.3.2《產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖》XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號4文獻和記錄控制程序修改狀態(tài)0頁碼1/31目對與公司質(zhì)量管理體系關于文獻和工作記錄進行控制，保證各有關場合使用文獻為有效版本并為證明公司質(zhì)量管理體系有效運營提供證據(jù)。2范疇合用于公司對質(zhì)量管理體系關于文獻和工作記錄控制。3職責3.1公司總經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊；3.2管理者代表負責審定質(zhì)量手冊、批準其她管理文獻并擬定公司各項記錄保存期限；3.3各部門負責有關文獻和記錄編制、使用和保管；3.4辦公室歸口管理公司質(zhì)量體系文獻和負責公司質(zhì)量管理體系文獻發(fā)放和質(zhì)量手冊更改和管理；3.5各部門負責本部門與質(zhì)量管理體系關于文獻和記錄收集、整頓和歸檔等.4程序4.1文獻分類及保管4.1.1公司文獻涉及體系文獻及恰當外來文獻，質(zhì)量管理體系文獻和記錄重要以紙張為媒體，電子版為輔。4.1.2公司質(zhì)量管理體系文獻涉及：質(zhì)量手冊：描述公司質(zhì)量管理體系文獻；程序文獻：規(guī)定某項工作途徑以及各部門接口與溝通辦法文獻；其他質(zhì)量文獻：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制質(zhì)量籌劃或其他原則、規(guī)范等，文獻構(gòu)成應適合于其特有活動方式；由各相應部門保存、使用；記錄文獻：為活動和過程成果提供證據(jù)文獻。4.1.3外來文獻涉及：產(chǎn)品原則、產(chǎn)品質(zhì)量法、公司法、合同法、國家有關法律、法規(guī)等國家或行業(yè)法規(guī)性文獻；4.1.4辦公室負責公司質(zhì)量管理體系文獻正本及記錄樣式保管，編制“受控文獻清單”及“記錄清單”，列出各類文獻現(xiàn)行狀態(tài)。4.2文獻編號4.2.1質(zhì)量管理體系文獻及記錄編號a）質(zhì)量手冊、程序文獻類質(zhì)量管理體系文獻用公司名稱“恒大”縮寫“HD”加文獻代號形成完整文獻編號，文獻代號用流水號，從001號往后遞增。質(zhì)量手冊中各章以章節(jié)號區(qū)別。例如：HD－001表達公司第一份文獻，是HD《質(zhì)量手冊》；b）記錄文獻：記錄文獻編號涉及兩某些。該表格表碼，即表白其身份唯一編號，由表格設計部門印制在表格上，編號用“HD”，加順序號和版本號構(gòu)成。例：HD001－01表達：HD在用01版第001份表格。該表格填制后記錄編號，由表格填寫人員在填寫表格時一并填寫在表格“№”欄，其編號由順序號、填寫月份和年代構(gòu)成。例：001-02/04表達2月填寫第一份XXX表格。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號4文獻和記錄控制程序修改狀態(tài)0頁碼2/34.2.2外來文獻引用其原有編號，版本號以其發(fā)行年代號為記；法規(guī)類文獻編號引用國家發(fā)布號碼。4.3文獻編寫、審核、批準、發(fā)放文獻發(fā)布前應得到批準，以保證文獻是適當。質(zhì)量手冊由辦公室組織編寫，由管理者代表審定，上報總經(jīng)理批準發(fā)布，由辦公室負責登記、發(fā)放；文獻簽核應以手簽為主。各部門質(zhì)量文獻由各部門組織編寫、匯總，管理者代表批準，報辦公室統(tǒng)一登記、發(fā)放；保證文獻使用場合都能得到有關文獻合用版本，發(fā)放紙文獻及其回收要填寫《文獻分刊登》，由管理者代表批準發(fā)放范疇；質(zhì)量管理體系文獻紙媒體手簽正本及電子版文獻由辦公室保管。4.4文獻受控狀況文獻分為“受控”、“非受控”和“供參照”三大類。凡與質(zhì)量管理體系運營緊密有關文獻均需受到控制，電子版由辦公室控制，紙媒體分發(fā)文獻時加蓋紅色“受控文獻”印章標記，不容許對蓋有紅色受控印章文獻進行復印。對外來文獻辦公室需先進行辨認，如需受控文獻則將其列入公司“受控文獻清單”，如果僅需引用其中部份條款，則應在文獻中注明。如作為知識性資料外來文獻則加蓋“供參照”印章標記；發(fā)給顧客或其他有關方非受控版文獻應加蓋“非受控文獻”印章進行標記。4.5文獻更改質(zhì)量管理體系文獻更改在電子版及正版上進行，由更改人填寫《文獻更改告知單》，并經(jīng)有關授權人員批準，辦公室負責更改。發(fā)放紙媒體文獻由辦公室按分刊登進行更改，更改后在新版文獻上注明新版本號，版次依順序為“A、B、C……”；4.6公司“供參照”版及“非受控”版文獻領用需通過管理者代表批準后由辦公室按4.3條文統(tǒng)一登記、分發(fā)。非受控版本文獻在使用前應參照該文獻有效版本。4.7文獻保存、作廢與銷毀、借閱4.7.1文獻保存受控文獻由責任部門保管并分類存儲在干燥、安全地方；辦公室及外來文獻使用部門與外來文獻來源處保持聯(lián)系，當外來文獻有更新時按本程序規(guī)定進行更新；任何人不得在受控文獻上亂涂亂改，不準擅自外借，保證文獻清晰、易于辨認和檢索；電子版文獻由辦公室保存在電腦中，并每三個月使用磁盤備份一次。4.7.2文獻作廢與銷毀所有作廢文獻由有關部門及時從所有發(fā)放或使用場合撤出，予以銷毀，防止作廢文獻非預期使用；電子版文獻則及時予以刪除。為某種因素需保存任何已作廢文獻，都應加蓋“作廢存底”印章標記。4.7.3借閱與公司質(zhì)量管理體系關于文獻，應在文獻保管人處作好借閱記錄，經(jīng)部門負責人批準后方可借閱。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號4文獻和記錄控制程序修改狀態(tài)0頁碼3/34.8每年在內(nèi)部審核時對既有質(zhì)量管理體系文獻，涉及外來文獻進行評審，各部門結(jié)合實際狀況及公司發(fā)展需要進行評審，必要時予以更改、更新及補充，執(zhí)行本程序有關條文規(guī)定。4.9記錄控制4.9.1辦公室收集各部門記錄樣式，編制《記錄清單》，明確公司需保存所有記錄，管理者代表擬定各類記錄保存期限；辦公室負責對各部門記錄填寫狀況進行監(jiān)督檢查，對不符合規(guī)定規(guī)定進行整治，保證記錄精確性及真實性。4.9.2各部門填寫記錄要及時、真實、內(nèi)容完整、筆跡清晰，不得隨意涂改；如果因某種因素不能填寫項目，應將該項用單杠劃去，不容許空白；4.9.3如因筆誤或計算錯誤要修改原資料，應采用單杠劃去原資料，在其旁寫上更改后資料，如是數(shù)據(jù)類則應加蓋或簽上更改人印章或姓名及日期；4.9.4各部門必要把所有記錄分類，按順序整頓好，存儲于安全、干燥地方，所有記錄保持清潔，筆跡清晰；各部門按規(guī)定期限保存記錄，對于保存了一年以上記錄交辦公室存檔。4.9.5記錄如超過保存期或其他特殊狀況需銷毀時，由辦公室授權人執(zhí)行銷毀。4.9.6各部門登記表格格式，由各部門負責組織制定，部門負責人審批，交辦公室備案。各有關部門可依照工作需要提出記錄格式更改，更改后應將新格式交辦公室備案。5有關文獻無6記錄6.1《文獻分刊登》6.2《文獻更改告知單》6.3《受控文獻清單》6.4《記錄清單》XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號5管理職責修改狀態(tài)0頁碼1/45.1管理承諾總經(jīng)理應通過如下活動，為其履行建立、實行和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性承諾提供證據(jù)。5.1.1向全公司員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定重要性。總經(jīng)理應采用培訓、會議、內(nèi)部信息告示等方式，使公司全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能結(jié)識到需滿足顧客規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定，從自我做起，遵守公司規(guī)定，注重個人工作質(zhì)量，通過參加每周例會、巡視檢查、質(zhì)量培訓，持續(xù)地加強員工質(zhì)量意識，使她們積極參加與提高質(zhì)量關于活動。5.1.2頒布公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的（見本手冊5.3、5.4.1條），并保證在公司內(nèi)部得到切實貫徹執(zhí)行。5.1.3主持公司管理評審（見本手冊5.6條），對質(zhì)量管理體系適當性、充分性、有效性進行正式評價，保證達到持續(xù)改進目。5.1.4為質(zhì)量管理體系建立、實行、保持和持續(xù)改進提供所需資源（見本手冊6.1條）。5.2以顧客為關注焦點總經(jīng)理應以增進顧客滿意為目，通過如下辦法實現(xiàn)目的。5.2.1調(diào)查、辨認并理解顧客需求與盼望，并在公司內(nèi)通過收集有關法律法規(guī)、規(guī)范、市場調(diào)研、客觀預測、類似項目資料、與顧客接觸等，擬定顧客需求與盼望（見本手冊7.2.1條款）。5.2.2保證公司目的與顧客需求和盼望相結(jié)合，并在公司進行內(nèi)部溝通。通過制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目的（見本手冊5.3和5.4.1條款）及對顧客規(guī)定評審（見本手冊7.2.2條款），將顧客需求與盼望轉(zhuǎn)化為公司規(guī)定，并予以滿足。5.2.3測量顧客滿意限度并依照成果采用相應改進辦法（見本手冊8.2.1條款）。5.2.4系統(tǒng)地管理好與顧客關系通過對顧客溝通（手冊7.2.3條）、愛護顧客財產(chǎn)（手冊7.5.4）、向顧客提供合格服務（手冊7.5.1條），并對收集顧客反饋（手冊7.2.3和8.2.1條）進行分析（手冊8.4條）等活動，管理好與顧客關系。5.3質(zhì)量方針我司按照ISO9001：原則規(guī)定及公司發(fā)展方向，制定了公司質(zhì)量方針（見本手冊第1.3章）。公司在管理評審時對質(zhì)量方針持續(xù)適當性進行評審.5.4策劃策劃是公司最高管理層人員對公司宗旨、管理理念、經(jīng)營目的與方略總體規(guī)劃行為，涉及制定并貫徹質(zhì)量目的和對公司質(zhì)量管理體系總體策劃，涉及質(zhì)量管理體系所需所有過程.5.4.1質(zhì)量目的我司根據(jù)質(zhì)量方針及公司發(fā)展規(guī)劃，規(guī)定制定質(zhì)量目的。質(zhì)量目的應是短期可以達到目的，應盡量細化、量化，并規(guī)定各部門依照公司目的分解到本部門各個職能層次，涉及各工序。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號5管理職責修改狀態(tài)0頁碼2/4各部門質(zhì)量目的規(guī)定是可測量，并在《質(zhì)量目的》中包括各部門目的及測量、考核辦法。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃公司在總經(jīng)理領導下根據(jù)GB/TI9001-idtISO9001：原則規(guī)定對公司質(zhì)量管理體系進行了策劃，對質(zhì)量管理體系所需過程進行有效控制，以實現(xiàn)公司質(zhì)量目的；如因任何因素而導致質(zhì)量管理體系更改，如法律法規(guī)變更、機構(gòu)重組、公司轉(zhuǎn)型等狀況，在策劃和實行更改時，應保持質(zhì)量管理體系完整性。5.5職責、權限與溝通5.5.1為貫徹實行公司質(zhì)量管理體系，依照公司實際狀況及ISO9001原則規(guī)定，擬定了公司組織構(gòu)造圖（見2.1）及各部門在質(zhì)量管理體系過程中所承擔職能（見2.2），并擬定了各級人員職責（詳見各級人員《職務闡明》）。5.5.2公司為加強對質(zhì)量管理體系運作領導，滿足ISO9001原則規(guī)定，在公司管理層中指定了一名管理者代表（見管理者代表任命書）。5.5.3內(nèi)部溝通公司各層次和職能之間進行定期或不定期溝通，辦公室負責組織協(xié)調(diào)，必要時保持記錄，使關于信息得到及時、精確地傳遞和運用，以提高質(zhì)量管理體系過程有效性。公司實行內(nèi)部溝通重要方式涉及：專項培訓教誨及宣傳活動；交談、電話、座談會議；簡報、專項報告、宣傳資料；每月例會、專項質(zhì)量分析會；內(nèi)部審核及管理評審等。5.6管理評審5.6.1總則5.6.1.1總經(jīng)理在每年農(nóng)歷年前組織一次管理評審會議，對公司一年來業(yè)績進行總結(jié)，管理者代表及總經(jīng)理承認關于人員參加，特殊狀況下可以暫時增長管理評審，兩次管理評審時間不適當超過12個月。通過管理評審，擬定公司質(zhì)量管理體系持續(xù)適當性、充分性和有效性，與否能實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目的等。5.6.1.2辦公室協(xié)助管理者代表作好管理評審準備，于每年正式評審前一種月編制《管理評審籌劃》，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準.5.6.1.3年度管理評審籌劃內(nèi)容應涉及：評審目、人員評審時間、地點評審重要內(nèi)容評審準備工作規(guī)定5.6.1.4暫時管理評審籌劃在下列狀況下，由總經(jīng)理提出暫時制定籌劃，進行相應管理評審活動。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號5管理職責修改狀態(tài)0頁碼3/4當公司組織構(gòu)造、產(chǎn)品構(gòu)造、資源發(fā)生重大變化與調(diào)節(jié)時；當公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或有關方持續(xù)投訴時；當法律、法規(guī)、原則及其他規(guī)定發(fā)生變化時；當總經(jīng)理以為有必要時，如認證前管理評審。辦公室編制暫時管理評審籌劃，提交總經(jīng)理批準，評審籌劃內(nèi)容參照年度管理評審籌劃，但評審內(nèi)容普通針對某一詳細事項.辦公室將總經(jīng)理批準后評審籌劃至少提前兩周分發(fā)至各個部門，由各部門負責人準備本部門工作關于評審所需資料.辦公室于正式評審前一周將各部門準備資料分別進行收集、整頓，并依照收集資料制定評審詳細內(nèi)容，經(jīng)管理者代表批準后，將評審會議時間、地點、參加人員、評審內(nèi)容以《管理評審告知單》形式發(fā)給參加評審人員。5.6.2評審輸入各關于部門或人員根據(jù)管理評審籌劃規(guī)定，準備如下方面資料：內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核報告；顧客對產(chǎn)品及服務反饋信息解決狀況、溝通成果及對顧客滿意度測量成果；質(zhì)量管理體系過程運營狀況及其測量與監(jiān)控成果信息；產(chǎn)品質(zhì)量狀況信息；質(zhì)量方針和質(zhì)量目的適當性以及質(zhì)量目的實現(xiàn)狀況；針對質(zhì)量管理體系運營中浮現(xiàn)或潛在不合格采用防止和糾正辦法狀況；上次管理評審所擬定辦法實行狀況及有效性跟蹤狀況；也許影響質(zhì)量管理體系正常運營內(nèi)、外環(huán)境、規(guī)定變化及關于質(zhì)量管理體系改進建議信息；其她所需信息。辦公室將各關于部門或人員提交以上方面資料進行匯總整頓后提交管理評審。5.6.3評審5.6.3.1評審會議總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和關于人員參加，辦公室負責做好會議記錄；參加評審會議人員對《管理評審告知單》評審內(nèi)容進行逐項評審.5.6.3.2評審結(jié)論總經(jīng)理對所涉及評審內(nèi)容作出結(jié)論(涉及進一步調(diào)查、驗證等)，對評審后改進活動提出明確規(guī)定(涉及體系、資源、方針、目的與否需要調(diào)節(jié)；與否需要進行產(chǎn)品、過程審核等規(guī)定)。5.6.4評審輸出總經(jīng)理組織參加管理評審會議人員結(jié)合以上方面信息，對質(zhì)量管理體系進行全面而系統(tǒng)評審。通過評審，得出質(zhì)量管理體系適當性、充分性和有效性方面結(jié)論，并依照評審狀況作出改進質(zhì)量管理體系有效性和不斷滿足顧客規(guī)定所需決定或辦法，涉及資源方面需求（見5.6.6條文）。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號5管理職責修改狀態(tài)0頁碼4/45.6.5管理評審報告5.6.5.1辦公室對管理評審內(nèi)容進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，提交總經(jīng)理批準，并分發(fā)至相應部門.5.6.5.2評審報告內(nèi)容涉及評審目；評審日期參加評審人員；評審內(nèi)容及結(jié)論采用糾正、防止和改進辦法.5.6.6糾正、防止和改進辦法實行和驗證辦公室依照會議評審成果，參照《改進辦法控制程序》制定相應糾正、防止或改進辦法并組織驗證及其有效性，歸檔保存管理評審所有資料，涉及會議記錄。5.7引出文獻5.7.1國家法律法規(guī)、規(guī)范5.7.2《質(zhì)量目的》5.7.3《管理者代表任命書》5.7.4《職務闡明》5.7.5《改進辦法控制程序》5.8記錄5.8.1管理評審籌劃5.8.2管理評審告知單5.8.3管理評審報告5.8.4會議記錄XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號6資源管理修改狀態(tài)0頁碼1/36.1資源提供為了質(zhì)量管理體系過程實行和持續(xù)改進，滿足顧客規(guī)定，增強顧客滿意，實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，公司擬定并提供所需資源，涉及人力資源、設備設施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境及資金資源等。6.2人力資源6.2.1總則所有承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責人員必要勝任其工作，對能力判斷可以從教誨、培訓、技能和經(jīng)驗等方面考慮。6.2.2能力、意識和培訓6.2.2.1人力資源配備各部門負責人需編制本部門內(nèi)部《職務闡明》，交管理者代表審批，其中“入職規(guī)定”一欄，需明確該崗位工作人員所需學歷、技能、培訓及工作經(jīng)歷詳細規(guī)定。辦公室需編制各部門負責人《職務闡明》，交總經(jīng)理審批。各部門負責人必要至少滿足如下條件之一：具備與工作內(nèi)容有關技術職稱、或大專以上學歷、或受過有關職業(yè)培訓、或具備五年以上有關工作經(jīng)歷。經(jīng)審批后《職務闡明》，交辦公室作為人員選取、安排和考核重要根據(jù)。對不能滿足規(guī)定員工，公司通過培訓教誨或直接外聘合格人員承擔其工作。6.2.2.2基本培訓需求新員工培訓內(nèi)容涉及：a.上崗基本教誨：涉及公司概況、規(guī)章紀律、質(zhì)量方針（目的）、安全、質(zhì)量意識、有關法律、法規(guī)規(guī)定、有關業(yè)務常識等內(nèi)容；b.崗前技能培訓：涉及所在崗位有關作業(yè)文獻、注意事項、有關過程、現(xiàn)場實際作業(yè)及浮現(xiàn)緊急狀況時應變辦法等培訓內(nèi)容，由所在崗位部門負責人組織進行；c.通過教誨和培訓，使員工意識到：公司依存于顧客，顧客滿意是咱們最后目的；意識到每一種崗位工作對于實現(xiàn)質(zhì)量目的重要性；意識到應積極謀求工作質(zhì)量改進，為公司持續(xù)改進和發(fā)展做出貢獻。內(nèi)審員培訓內(nèi)容涉及：ISO9000原則知識、審核知識培訓；由外部培訓機構(gòu)或認證征詢機構(gòu)進行培訓，發(fā)相應內(nèi)審員證書。特殊工作人員培訓內(nèi)容涉及：駕駛員、電工等國家有規(guī)定規(guī)定人員，應通過國家關于部門組織考核并注冊后，持證上崗。管理人員培訓公司管理基本知識培訓，入職一種月內(nèi)由辦公室組織進行。轉(zhuǎn)崗人員培訓：同新員工需求b項；在崗人員培訓：每年需進行一次崗位技能加深及強化培訓，納入年度培訓籌劃。6.2.2.3培訓籌劃及培訓實行辦公室在每年12月份，依照本年度各部門《培訓需求表》及反饋意見、基本XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號6資源管理修改狀態(tài)0頁碼2/3培訓需求及公司發(fā)展方向，制定公司全員下年度培訓籌劃（涉及培訓對象、時間、重要內(nèi)容等），經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并督促各部門按籌劃執(zhí)行，其中公司內(nèi)部培訓教師資格規(guī)定同6.2.2.1條文；每次培訓需填寫《培訓登記表》，涉及時間、地點、教師、內(nèi)容等。培訓后有關部門將簽到表、登記表及相應試卷（考核記錄）等送交辦公室，員工如能提供充分書面證據(jù)，并經(jīng)培訓教師承認，可免除相應培訓項目，辦公室負責將相應書面材料放入員工檔案。6.2.2.4辦公室將每個員工培訓存檔連同窗歷證明、資格或職稱證書、工作簡歷等有關資料放入員工檔案，保存至員工離職。6.2.2.5籌劃外培訓可由有關部門以《培訓需求表》形式提出，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由有關部門組織實行。6.2.2.6培訓有效性評估每次培訓結(jié)束，培訓教師應進行考核，評價本次培訓有效性；每年年終辦公室應對全年培訓狀況進行總結(jié)，評估培訓有效性，并征求各部門改進培訓工作意見和建議，以便更好地制定下年度培訓籌劃，開展培訓工作。培訓有效性評估重要涉及如下四個因子：培訓課程自身評估，涉及教材、場地準備、教學水平、辦法、時間等；學員考核成績評估，涉及筆試、面試、現(xiàn)場提問、答辯、心得報告等評分或評級；學員實際操作能力評估，涉及知識掌握和運用能力、創(chuàng)新能力等；工作績效評估，涉及培訓先后差錯率、籌劃完畢率、工作效率等差別；辦公室在培訓結(jié)束后應根據(jù)不同培訓項目采用不同辦法進行評估，年終應向總經(jīng)理提交評估報告，依照評估成果采用編制教材、更換教師、重新培訓、強化或減少培訓等相應辦法，并納入下年度培訓籌劃。6.2.2.7辦公室保存培訓有關記錄。6.3基本設施公司為保證所提供服務符合顧客規(guī)定，配有所需基本設施并不斷完善。涉及：工作場合、辦公室、所需設備設施（計算機硬件及軟件）、通訊設備及其她支持性服務（如供水、供電）等。生產(chǎn)部負責制定相應《設備管理制度》，對公司設施，涉及車間設備，進行管理和維護。6.4工作環(huán)境辦公室、生產(chǎn)部需保持辦公場合及工作現(xiàn)場工作環(huán)境，涉及：貫徹國家有關法律法規(guī)規(guī)定；工作現(xiàn)場提供所需安全保護用品，保證員工安全健康；在全公司形成文明、祥和、團結(jié)進取工作氛圍。6.5引出文獻6.5.1《職務闡明》6.5.2《設備管理制度》XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號6資源管理修改狀態(tài)0頁碼3/36.6記錄6.6.1培訓需求表6.6.2年度培訓籌劃6.6.3培訓登記表6.6.4培訓考核記錄XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號7產(chǎn)品實現(xiàn)修改狀態(tài)0頁碼1/47.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃生產(chǎn)部經(jīng)理組織人員對產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程進行策劃，產(chǎn)品實現(xiàn)策劃應與質(zhì)量管理體系其她過程規(guī)定相一致。在對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時，應擬定如下幾方面內(nèi)容：依照顧客和合用法律、法規(guī)規(guī)定，擬定項目質(zhì)量目的和應達到規(guī)定；擬定產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程和設備，擬定產(chǎn)品實現(xiàn)過程，配備必要硬件和有關資源；擬定各級人員職責和權限，以保證產(chǎn)品實現(xiàn)過程持續(xù)性和有效性得到控制；擬定產(chǎn)品實現(xiàn)所需文獻、原則和相應驗收準則，擬定需實行檢查、驗證、確認及監(jiān)視和測量活動；擬定所需保持記錄。策劃成果須形成文獻，制定“產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖”及有關程序、管理制度。7.2與顧客關于過程7.2.1與產(chǎn)品關于規(guī)定擬定銷售部負責收集顧客對產(chǎn)品規(guī)定，涉及標書及合同規(guī)定。對于有特殊規(guī)定顧客，由銷售部組織關于人員擬定與產(chǎn)品關于規(guī)定，涉及：顧客對產(chǎn)品明示規(guī)定，涉及接受和后續(xù)服務規(guī)定；與產(chǎn)品關于法律、法規(guī)規(guī)定；顧客沒有規(guī)定，但根據(jù)公司掌握知識和經(jīng)驗應當予以保證規(guī)定；公司擬定承諾和顧客規(guī)定履行義務。顧客對公司既有產(chǎn)品規(guī)定，由銷售部擬定，需要時，會同其她部門共同擬定。7.2.2與產(chǎn)品關于規(guī)定評審7.2.2.1銷售部負責對顧客提出規(guī)定及公司附加規(guī)定組織評審，保證與產(chǎn)品關于規(guī)定得以滿足，涉及：公司生產(chǎn)常規(guī)產(chǎn)品合同或合同，由銷售部按《合同法》，并遵守有關地方性法規(guī)規(guī)定及公司產(chǎn)品型號、生產(chǎn)能力對合同合法性、有效性以及交付期等規(guī)定進行評審；當顧客對公司產(chǎn)品在交貨期、質(zhì)量規(guī)定、包裝等方面有特殊規(guī)定期，除執(zhí)行a)項還須組織生產(chǎn)部共同對顧客規(guī)定進行評審，并將評審意見及時填寫《合同評審表》；評審可以以會議或會簽形式進行；7.2.2.2評審在向顧客承諾之邁進行，通過評審以保證：各項規(guī)定在合同或其她文獻記錄中均有明確規(guī)定；此前表述不一致規(guī)定都已解決并已形成決策；公司具備滿足合同規(guī)定能力；在以口頭方式接到合同，公司保證合同規(guī)定在其被接受之前得到確認。第一次與公司進行交易顧客必要訂立合同，合同訂立后可由顧客電話告知發(fā)貨，銷售部必要做好電話記錄并由經(jīng)理確認。銷售部負責將訂立后合同納入“合同登記表”進行管理，并保存與產(chǎn)品關于評審及其引起任何辦法記錄。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號7產(chǎn)品實現(xiàn)修改狀態(tài)0頁碼2/4如合同中關于產(chǎn)品規(guī)定需要修訂時，應對修訂內(nèi)容進行評審，就修訂內(nèi)容訂立補充合同，作為合同附件，并保證有關文獻（如合同、生產(chǎn)籌劃等）得到修改，將修訂信息傳遞到有關人員。如遇特殊狀況則另簽合同，按同樣程序進行評審。7.2.3顧客溝通銷售部是實行與顧客溝通重要職能部門，生產(chǎn)部配合服務及時、有效實行。7.2.3.1傳遞產(chǎn)品信息（售前）公司通過網(wǎng)站、廣告、展銷會、派發(fā)宣傳資料等方式積極向顧客簡介公司（新）產(chǎn)品，提供宣傳資料及有關（新）產(chǎn)品信息；營銷人員籍此進行市場調(diào)研，理解顧客需求及盼望，每次市場調(diào)查完畢后向公司總經(jīng)理提交調(diào)查報告.7.2.3.2詢問和征詢（售中）銷售部或生產(chǎn)部對顧客來信、電話、傳真等方式詢問和征詢（涉及合同執(zhí)行和修改狀況），設專人解答，必要時需保持電話記錄，對顧客實行其她服務，如產(chǎn)品退換貨，應保持服務記錄。7.2.3.3顧客信息反饋和投訴（售后）各部門接獲顧客反饋關于信息或投訴，應及時反饋到銷售部告知責任部門進行解決，產(chǎn)品問題應按合同規(guī)定或服務承諾時間為顧客解決，以獲得顧客持續(xù)滿意。每年銷售部組織生產(chǎn)部對公司顧客進行滿意信息調(diào)查回訪，回訪中顧客反饋問題應及時進行解決，并保持記錄，回訪完畢后向公司總經(jīng)理提交總結(jié)報告。銷售部制定營銷人員職務闡明，對公司客戶實行定制管理?？蛻粼儐柤罢髟儗嵭惺讍栘熑沃?，第一種接待客戶人員必要為顧客解決所有問題，涉及其她部門應代為引導、聯(lián)系，讓顧客有問而來，滿意而歸，并保持記錄，將有關客戶資料歸檔管理。如發(fā)生客戶投訴則根據(jù)《客戶抱怨解決制度》執(zhí)行。7.3設計和開發(fā)剪裁。7.47.4采購7.4．7.4.11采購過程生產(chǎn)部是采購過程重要職能部門，負責對采購過程進行控制，以保證采購產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定。對供方及采購產(chǎn)品控制限度取決于對其后產(chǎn)品實現(xiàn)過程及產(chǎn)品影響。生產(chǎn)部對原材料供方提供符合規(guī)定產(chǎn)品能力進行評價和選取，并保存評價成果及評價所引起任何必要辦法記錄。對供方評價根據(jù)《供方評估制度》進行。7.4.2采購信息生產(chǎn)部負責擬定表述采購產(chǎn)品關于信息文獻（如采購籌劃、采購合同或合同等），其內(nèi)容可涉及：產(chǎn)品、程序、過程、設備批準規(guī)定；人員資格鑒定規(guī)定；質(zhì)量管理體系規(guī)定等。采購文獻在使用前均應需由部門負責人批準，以保證其適當性和充分性。詳細按《采購管理制度》實行。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號7產(chǎn)品實現(xiàn)修改狀態(tài)0頁碼3/47.4.3采購產(chǎn)品驗證生產(chǎn)部應對采購產(chǎn)品進行驗證，材料到場后由采購告知質(zhì)檢進行檢查。采購產(chǎn)品驗證根據(jù)其對公司影響而不同，重要材料應驗證其性能，包裝材料及輔助材料重要驗證數(shù)量及外觀。如果公司或顧客擬到供方現(xiàn)場驗證產(chǎn)品，應在與供方訂立采購文獻中寫明驗證安排及產(chǎn)品放行辦法。7.5生產(chǎn)和服務提供7.5.1生產(chǎn)和服務提供控制生產(chǎn)部是實行服務提供控制職能部門，生產(chǎn)部經(jīng)理負責監(jiān)控過程質(zhì)量，服務提供過程應在受控條件下進行，制定了《生產(chǎn)和服務過程控制程序》，涉及：a.技術部收集并擬定表述產(chǎn)品特性信息，如產(chǎn)品原則；b.;保證在生產(chǎn)及生產(chǎn)服務過程中使用適當設備設施，并對其進行控制以保證過程能力；c.配備并使用適當有效測量和監(jiān)控裝置，并在生產(chǎn)及生產(chǎn)服務過程中實行監(jiān)控和測量；d.根據(jù)質(zhì)檢產(chǎn)品原則規(guī)定，保持產(chǎn)品檢測及及監(jiān)控記錄。詳見《生產(chǎn)和服務過程控制程序》。7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程確認剪裁7.5.3標記和可追溯性生產(chǎn)部負責制定車間及倉庫用作標記標牌、標簽等標記物，當產(chǎn)品容易發(fā)生混淆時，應以恰當方式進行產(chǎn)品標記。在生產(chǎn)過程中，可在產(chǎn)品標記物中標記其檢測狀態(tài)，防止不合格誤用。通過生產(chǎn)批號及生產(chǎn)記錄，可追溯產(chǎn)品實現(xiàn)全過程。生產(chǎn)部要做好監(jiān)督管理工作。各車間及倉庫應認真做好標記。7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.4.1顧客財產(chǎn)，公司重要指顧客信息。如有其她產(chǎn)品，應進行控制；銷售部需與顧客在合同中明確顧客提供財產(chǎn)規(guī)定，如果顧客沒有特殊規(guī)定，按采購產(chǎn)品進行驗收及保管；如果顧客有特殊規(guī)定，則按顧客規(guī)定進行控制。7.5.4.2對于顧客財產(chǎn)保管，應依照其特點及顧客規(guī)定進行控制，在每次變更地點前檢查其狀況，防止損壞或丟失。7.5.4.3在貯存、維護過程中發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)損壞、變質(zhì)或損失時，應及時作好標記和記錄，并告知顧客協(xié)商解決。7.5.4.4對于顧客信息，涉及技術、商業(yè)機密及知識產(chǎn)權，需進行保密控制，未經(jīng)顧客容許不得向任何第三方泄露（法律強制規(guī)定除外）。7.5.5產(chǎn)品防護為減少損失，減少成本，保證顧客滿意，辦公室應對生產(chǎn)和服務提供全過程采用恰當防護辦法、涉及倉庫管理，防護辦法涉及：以恰當方式作好產(chǎn)品防護標記；擬定并使用適當搬運方式和工具；依照產(chǎn)品保護性特點、顧客規(guī)定選取包裝材料并對包裝過程進行控制；XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號7產(chǎn)品實現(xiàn)修改狀態(tài)0頁碼4/4按產(chǎn)品貯存條件和規(guī)定進行貯存；在產(chǎn)品制造全過程中對各類產(chǎn)品采用適當保護辦法；生產(chǎn)部制定《倉庫管理制度》，明確產(chǎn)品進出倉庫管理規(guī)定、庫存規(guī)定、防護規(guī)定及出貨管制規(guī)定等。7.6監(jiān)視和測量裝置控制生產(chǎn)部是對公司監(jiān)視和測量裝置實行控制重要責任部門，根據(jù)擬定監(jiān)控活動規(guī)定配備所需監(jiān)視和測量裝置（涉及工藝參數(shù)監(jiān)控用儀器儀表），并實行必要監(jiān)視和測量活動。7.6.1生產(chǎn)部負責建立《設備臺帳》，管理公司各項監(jiān)控裝置，并對各檢測設備建立設備管理卡，對所使用測量和監(jiān)控裝置進行管理、校準和維護，將設備技術參數(shù)、維護、校準狀況進行記錄，保證測量和監(jiān)控裝置精確性和有效性。7.6.2對其中測量裝置送有關單位進行校準，對校準狀態(tài)做明確標記，并保存好校準記錄。7.6.3所有測量和監(jiān)控裝置經(jīng)校準合格后才干使用，在使用時應保證其在校準有效期內(nèi)，并保持測量不擬定度已知且與規(guī)定測量能力相一致。7.6.4使用監(jiān)測裝置時，應防止因調(diào)節(jié)不當而使其校準失效。7.6.5保證測量和監(jiān)控裝置在適當環(huán)境下使用或校準，以保證監(jiān)測或校準成果有效性。7.6.6做好測量和監(jiān)控裝置尋常維護，保證在搬運、防護和貯存期間，其精確度和實用性保持完好。7.6.7發(fā)現(xiàn)測量和監(jiān)控裝置偏離校準狀態(tài)時，應由研發(fā)部評估已檢查和實驗成果有效性，擬定需要重新監(jiān)測范疇并進行重新進行監(jiān)測，或采用其她適當辦法并跟蹤記錄其執(zhí)行成果。7.7引出文獻7.7.1《產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖》7.7.2《生產(chǎn)和服務過程控制程序》7.7.3《客戶抱怨解決制度》7.7.4《供方評估制度》7.7.5《采購管理制度》7.7.6《倉庫管理制度》7.8記錄7.8.1合同評審表7.8.2合同登記表7.8.3電話記錄7.8.4設備臺帳7.8.5設備管理卡7.8.6設備校準記錄XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號7生產(chǎn)和服務過程控制程序修改狀態(tài)0頁碼1/41目對產(chǎn)品生產(chǎn)及服務過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量各項因素進行控制，保證產(chǎn)品滿足規(guī)定規(guī)定。2合用范疇合用于對公司生產(chǎn)過程及對顧客提供服務過程進行控制，涉及各工序工藝參數(shù)、人員、設備、材料、操作辦法、環(huán)境等控制。3職責3.1生產(chǎn)部對生產(chǎn)提供過程進行策劃，負責制定生產(chǎn)籌劃告知單，調(diào)配恰當資源組織生產(chǎn)；組織對生產(chǎn)設備進行維護對生產(chǎn)過程及成品進行監(jiān)控；；銷售部負責產(chǎn)品銷售及服務；3.2采購負責為生產(chǎn)提供合格原材料，保證生產(chǎn)順利進行；3.3車間員工負責按規(guī)定進行生產(chǎn)，嚴格遵守操作規(guī)程規(guī)定進行生產(chǎn)；3.4其他部門負責配合生產(chǎn)和服務過程提供。4程序4.1生產(chǎn)控制4.1.1生產(chǎn)準備：生產(chǎn)部依照相應產(chǎn)品原則、顧客規(guī)定評審成果等獲得必要生產(chǎn)服務信息；準備生產(chǎn)所需工藝流程及操作規(guī)程等。4.1.2生產(chǎn)籌劃生產(chǎn)部依照銷售部所提供合同及庫存規(guī)定，規(guī)劃每月產(chǎn)銷數(shù)量；每月召開一次生產(chǎn)調(diào)度會，生產(chǎn)部依照生產(chǎn)調(diào)度會內(nèi)容、規(guī)定，制定“生產(chǎn)籌劃告知書”，由生產(chǎn)部經(jīng)理批準后告知車間安排生產(chǎn)。車間依照籌劃準備所需生產(chǎn)人員、設備、場合；質(zhì)檢準備有關質(zhì)量原則料，并在適當時進行監(jiān)控；車間依照籌劃，準備有關工藝、技術資料，對新規(guī)定制定所需作業(yè)文獻；采購依照籌劃和庫存，采購所需原材料、輔料；4.1.3車間按生產(chǎn)告知單進行生產(chǎn)。4.1.4生產(chǎn)過程中，各崗位操作員根據(jù)實際生產(chǎn)狀況填寫“生產(chǎn)記錄”；4.1.5生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)記錄作為生產(chǎn)進度控制。4.1.6每日生產(chǎn)記錄員記錄崗位運營狀況，編制“生產(chǎn)記錄”交予生產(chǎn)部經(jīng)理，以掌握生產(chǎn)進度。4.1.7生產(chǎn)部遇下列情形應調(diào)節(jié)生產(chǎn)籌劃：設備故障導致停產(chǎn)；工藝調(diào)節(jié)不當及其他變動因素致質(zhì)量變動時； 原物料供應無法配合時；其他不可預知事項，致使籌劃須變動時。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號7生產(chǎn)和服務過程控制程序修改狀態(tài)0頁碼2/4生產(chǎn)籌劃變動時，生產(chǎn)部應發(fā)出修訂后生產(chǎn)籌劃告知單，將變動內(nèi)容與原籌劃差別詳載后，告知各有關單位，作為變更生產(chǎn)之根據(jù)。4.1.8生產(chǎn)過程中浮現(xiàn)不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。4.2核心過程4.2.1工藝規(guī)程采購依照產(chǎn)品規(guī)定及特點，以及產(chǎn)品原則，制定工藝流程圖，并明確需進行重點控制工序，重要指配比。4.2.2對此過程應進行有效控制，涉及：對人員資格進行鑒定，經(jīng)培訓合格才干上崗；制定操作規(guī)程，并嚴格按其操作；在“生產(chǎn)記錄”中記錄工藝參數(shù)；當該過程浮現(xiàn)異常狀況或各因素有變動時，需再一次進行確認。4.3使用適當設備，并安排適當工作環(huán)境；應按規(guī)定對設備進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行《設備管理制度》關于規(guī)定。4.4質(zhì)檢嚴格按《產(chǎn)品原則》對生產(chǎn)過程實行監(jiān)控，配備合用測量與監(jiān)控裝置，監(jiān)督車間認真做好自檢及互檢，并按規(guī)定進行檢查和實驗，保存檢查記錄。4.5標記和可追溯性控制4.5.1如果不標記不會引起產(chǎn)品混淆時，也可以不對產(chǎn)品進行標記；依照需要，車間及倉庫應對不同產(chǎn)品及不同狀態(tài)進行標記；采購產(chǎn)品標記采用采購產(chǎn)品自身標記(如原標記不清，倉庫保管員應掛上標記卡)，生產(chǎn)過程使用過程記錄進行標記，成品需標記其唯一產(chǎn)品批號，并記錄每一產(chǎn)品及其相應編碼；質(zhì)檢對其有效性進行監(jiān)控，當產(chǎn)品浮現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯。4.5.2各有關部門負責所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品標記，負責將不同狀態(tài)產(chǎn)品分區(qū)擺放，負責對所有標記維護；4.5.3當合同、法律法規(guī)和公司自身需要(如顧客因質(zhì)量問題引起投訴風險等)對可追溯性有規(guī)定期，車間在生產(chǎn)過程中對每批產(chǎn)品生產(chǎn)狀況要保持好生產(chǎn)記錄，依照產(chǎn)品生產(chǎn)批號，通過生產(chǎn)記錄實現(xiàn)產(chǎn)品追溯性。4.5.4產(chǎn)品狀態(tài)標記：檢查狀態(tài)：合格、不合格、待判；由質(zhì)檢員填在相應檢查記錄及產(chǎn)品標記物上進行標記；XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號7生產(chǎn)和服務過程控制程序修改狀態(tài)0頁碼3/44.6顧客財產(chǎn)控制顧客提供財產(chǎn)，重要是指顧客提供材料及顧客信息，涉及商業(yè)機密，管理技術等，顧客提供樣品由采購辨認、接受并負責保管，如果發(fā)生損壞或變質(zhì)，應及時告知客戶協(xié)商解決并保存記錄，對顧客信息需進行保密控制，不得向第三方泄露。4.7產(chǎn)品防護4.7.1對于產(chǎn)品從原材料接受、保管、生產(chǎn)、成品交付直到預期目地所有階段，應防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用。4.7.2應針對顧客規(guī)定及產(chǎn)品符合性規(guī)定對其提供防護，涉及標記(涉及運送標記)、搬運、包裝、貯存和保護(涉及隔離)等。4.7.3產(chǎn)品搬運控制搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止損壞。公司產(chǎn)品搬運重要用推車、人工搬運：人工搬運時，需考慮員工承受能力，避免超負荷搬運，防止跌落、磕碰；推車搬運時，物品應放置平穩(wěn)，不得損壞外觀；搬運時,應按照標記規(guī)定進行搬運；保持搬運通道暢通；4.7.4包裝控制包裝重要目是為了保護產(chǎn)品，應依照產(chǎn)品特點、顧客規(guī)定，選取適當包裝材料，對包裝過程進行控制。由生產(chǎn)車間依照國家企事業(yè)原則進行包裝。4.7.5貯存控制生產(chǎn)部編制《倉庫管理制度》，規(guī)范倉庫管理、按規(guī)定碼放，對有貯存期限規(guī)定物品，要明確標記有效期，保證先入先出；倉庫應配備恰當設備(抽風機、消防設備等)，以保持安全、適當貯存環(huán)境；所有貯存物品應建立臺帳，倉庫每月定期進行盤點，做好帳務清理，保持帳物一致；保管員應經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時告知質(zhì)檢員確認、解決。4.7.6交付控制發(fā)貨控制：成品倉庫必要嚴格按產(chǎn)品出庫單規(guī)定發(fā)貨。顧客自提：由顧客來公司提貨，在銷售部開票，到成品倉庫提貨。送貨上門：當顧客有規(guī)定期，按合同規(guī)定，由銷售部開票后，將產(chǎn)品送到顧客指定地點，并與顧客辦理好交付手續(xù)，把顧客確認憑證返回銷售部。產(chǎn)品在交付到顧客指定地點之前需作好防護辦法，保證顧客滿意。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號7生產(chǎn)和服務過程控制程序修改狀態(tài)0頁碼4/44.8產(chǎn)品交付后服務活動銷售部重要負責產(chǎn)品售后服務，質(zhì)檢配合：a)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品培訓宣傳工作；b)與顧客聯(lián)系，妥善解決顧客投訴，保存與顧客溝通電話記錄；c)對顧客滿意限度進行測量，擬定顧客規(guī)定和潛在盼望，執(zhí)行《顧客溝通及服務制度》；建立顧客檔案，記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及產(chǎn)品型號類型等；整頓理解顧客訂貨傾向，及時做好準備；運用與顧客交往，積極向顧客簡介公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問；每年派出市場調(diào)研人員，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求動向；對顧客面談、信函、電話、傳真等方式征詢，接待人員要予以解答，暫時未能解答，應詳細記錄并會同有關部門研究后予以答復；每季度記錄顧客征詢及反饋狀況，并進行分析、采用相應辦法。5有關文獻5.1《質(zhì)量手冊》5.2《倉庫管理制度》5.3《設備管理制度》5.4《不合格品控制程序》5.5《顧客溝通及服務制度》5.6《產(chǎn)品原則》6記錄6.1《生產(chǎn)籌劃告知單》6.2《生產(chǎn)記錄》6.3倉庫賬本6.4電話記錄XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號8測量、分析和改進修改狀態(tài)0頁碼1/38.1總則依照公司質(zhì)量管理體系運營特點和產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定，總經(jīng)理組織對如下方面所需監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行策劃，管理者代表負責統(tǒng)籌，對體系運營過程進行檢查及監(jiān)控，以保證：滿足顧客規(guī)定；符合產(chǎn)品規(guī)定及關于法律法規(guī)規(guī)定；符合ISO9001原則規(guī)定；持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性。在檢查及監(jiān)控過程中涉及對記錄技術恰當運用。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意銷售部銷售部是對顧客滿意監(jiān)控責任部門。銷售部采用如下方式獲取顧客滿意方面信息：對顧客進行回訪，通過營銷人員走訪來收集顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量反饋意見；通過電話、傳真、信函等方式接受顧客反饋，在解決顧客意見和和實行售后服務工作中收集顧客對公司意見和建議；第三方發(fā)布信息；回訪、專項調(diào)查等。銷售部制定《顧客溝通及服務制度》，對公司顧客進行調(diào)查，并分析調(diào)查成果，整頓出調(diào)查報告；運用所獲得信息更好地辨認市場和顧客需求，需要時，將關于信息傳遞到其她關于部門及人員，以不斷改進和提高公司服務及形象，增進顧客滿意。8.2.2內(nèi)部審核公司普通每年進行一次全面內(nèi)部審核，以擬定質(zhì)量管理體系與否符合策劃安排和質(zhì)量管理體系原則規(guī)定，與否得到有效實行與保持。辦公室負責制定《內(nèi)部審核控制程序》，管理者代表負責領導公司內(nèi)部審核工作，辦公室協(xié)助實行。審核組依照擬審核過程和區(qū)域狀況和重要性以及以往審核成果，制定公司年度審核方案審核籌劃，用以規(guī)定審核準則、范疇、頻次和辦法。從事內(nèi)部審核審核員應是通過培訓和資格承認人員，審核員不能審自己工作。應保證審核過程客觀性和公正性。對審核中發(fā)現(xiàn)不合格項，受審部門負責人應針對不合格因素采用糾正辦法。審核人員應對糾正辦法實行及其有效性進行跟蹤驗證并出具驗證成果報告。辦公室負責歸檔保存內(nèi)部審核關于記錄。8.2.3過程監(jiān)視和測量為證明質(zhì)量管理體系過程實現(xiàn)所策劃成果能力，由生產(chǎn)部經(jīng)理協(xié)調(diào)，通過如下活動，對質(zhì)量管理體系各過程進行監(jiān)控：顧客滿意限度調(diào)查、分析及改進（見8.2.1）；內(nèi)部審核（見8.2.2）及管理評審（見5.6）；工藝過程監(jiān)控、尋常質(zhì)量及安全檢查；國家或行業(yè)主管部門不定期抽查；XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號88測量、分析和改進修改狀態(tài)0頁碼2/3當過程成果未能滿足規(guī)定規(guī)定期，應采用相應糾正、防止或改進辦法。執(zhí)行《不合格品控制程序》及《改進辦法控制程序》。8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量在生產(chǎn)部經(jīng)理指引下，生產(chǎn)部質(zhì)檢在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中根據(jù)產(chǎn)品原則對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，以保證產(chǎn)品符合規(guī)定。公司產(chǎn)品是在一致配方下進行生產(chǎn)，在顧客無特殊規(guī)定期，公司每半年將各類產(chǎn)品送具備資格第三方檢測機構(gòu)進行全面質(zhì)量分析；當顧客指定需進行第三方測試時，應先滿足顧客規(guī)定，但下一次測試可在本次測試后半年內(nèi)進行。生產(chǎn)部應保存所有驗證產(chǎn)品記錄，記錄應有授權檢查人員及檢測機構(gòu)及確認。普通狀況下，只有驗證合格產(chǎn)品才干放行或交付，特殊狀況下，在得到關于授權人員批準、在合用時得到顧客批準，可以在對產(chǎn)品驗證未完全完畢之前放行或交付。8.3不合格服務控制生產(chǎn)部是對不合格品實行控制重要職能部門，在生產(chǎn)部經(jīng)理指引下制定《不合格品控制程序》，以確認不符合規(guī)定產(chǎn)品得到辨認和控制。生產(chǎn)部負責確認不合格品，評審不合格品性質(zhì)，需要時，由生產(chǎn)部經(jīng)理協(xié)調(diào)關于人員共同評審，并決定如何對不合格品進行處置：經(jīng)關于授權人員批準，合用時經(jīng)顧客批準，讓步接受或放行不合格品；采用辦法，消除不合格品及其因素。生產(chǎn)部應對處置后不合格品進行再次驗證。品生產(chǎn)部保存不合格品評審、處置及任何辦法記錄，涉及批準讓步記錄。當產(chǎn)品在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，生產(chǎn)部應會同關于部門采用適當辦法予以控制。生產(chǎn)部當產(chǎn)品在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時,生產(chǎn)部應會同關于科室采用適當辦法予以控制。8.4數(shù)據(jù)分析為證明質(zhì)量管理體系適當性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性，生產(chǎn)部經(jīng)理應組織各部門對涉及來自監(jiān)視和測量及其他方面恰當數(shù)據(jù)和信息進行擬定、收集和分析。8.4.1生產(chǎn)部選取合用數(shù)據(jù)分析辦法，涉及：因果圖：表達和分析因果關系圖；排列圖：將質(zhì)量改進項目從最重要至最次要順序排列而采用圖示技術；8.4.2各部門應依照需要，選用恰當分析辦法對如下數(shù)據(jù)進行記錄分析：銷售部負責對顧客滿意及反饋關于信息進行分析，以擬定顧客滿意限度；生產(chǎn)部負責對生產(chǎn)過程檢查數(shù)據(jù)進行分析；對生產(chǎn)能力進行分析；關于來自市場、供方及其她信息，由各部門根據(jù)需要進行分析。8.4.3數(shù)據(jù)分析成果應得到應用，涉及采用適當改進、防止和糾正辦法需求，應按如下環(huán)節(jié)進行：記錄調(diào)查和數(shù)據(jù)整頓：按照質(zhì)量管理體系規(guī)定，在尋常工作中收集現(xiàn)場質(zhì)量記錄并進行整頓、篩選，運用記錄圖表，描述數(shù)據(jù)所代表客觀實體記錄性質(zhì)；記錄分析：對整頓歸納數(shù)據(jù)進行分析（涉及召開質(zhì)量分析會），使用頭腦風暴法等辦法，研究其變化規(guī)律，查找不合格信息因素和影響因素；XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號88測量、分析和改進修改狀態(tài)0頁碼3/3判斷改進：依照分析成果，對產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系總體現(xiàn)狀或發(fā)展趨勢作出有科學判斷，定出質(zhì)量改進辦法，并跟蹤其改進效果，按《改進辦法控制程序執(zhí)行》。8.5改進8.5.1持續(xù)改進公司總經(jīng)理運用如下方面信息或活動/過程來實現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進，管理者代表負責統(tǒng)籌：通過質(zhì)量方針建立與實行，營造一種勉勵改進氛圍與環(huán)境；確立適當質(zhì)量目的，以明確改進方向；充分運用審核成果、糾正和防止辦法、數(shù)據(jù)分析中反饋信息，并做出恰當改進活動安排；在管理評審中評價改進效果，并擬定新改進目的。持續(xù)改進策劃成果，涉及經(jīng)辨認需實行改進方面、相應安排、實行記錄等。8.5.2糾正辦法為消除不合格因素，防止不合格再次發(fā)生，生產(chǎn)部負責制定并監(jiān)督實行《改進辦法控制程序》。《改進辦法控制程序》中應規(guī)定評審、分析并擬定不合格因素，制定并實行所需糾正辦法，記錄所采用辦法成果并評審糾正辦法有效性。所采用糾正辦法應與不合格限度相適應，必要權衡風險、收益與成本。8.5.3防止辦法為消除潛在不合格因素，防止不合格發(fā)生，生產(chǎn)部負責辦法并監(jiān)督實行《改進辦法控制程序》。《改進辦法控制程序》中應規(guī)定分析并擬定潛在不合格因素，制度并實行所需防止辦法，記錄所采用辦法成果對評審防止辦法有效性。所采用防止辦法應與潛在不合格也許導致影響限度相適應，應權衡風險、利益與成本。8.6引出文獻8.6.1《顧客溝通及服務制度》8.6.2《內(nèi)部審核控制程序》8.6.3《不合格品控制程序》8.6.4《改進辦法控制程序》XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號8內(nèi)部審核控制程序修改狀態(tài)0頁碼1/21目驗證質(zhì)量管理體系與否符合原則規(guī)定，與否得到有效實行和改進。2合用范疇合用于對公司質(zhì)量管理體系所覆蓋所有部門和人員內(nèi)部審核。3職責3.1管理者代表負責內(nèi)審籌劃批準及組織內(nèi)審；3.2內(nèi)審組負責編制內(nèi)審籌劃、檢查表和審核報告；3.3各職能部門配合審核組，提供所需資源并對不符合項制定并實行糾正辦法。4程序4.1內(nèi)部審核策劃4.1.1依照擬審核活動和區(qū)域狀況和重要限度，及以往審核成果，由內(nèi)審組負責策劃并制定各部門全年審核方案，擬定審核范疇、頻次和規(guī)定，經(jīng)管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準；普通每年年終管理評審邁進行一次內(nèi)審，由管理者代表組織，內(nèi)審組制定內(nèi)審籌劃；此外浮現(xiàn)如下狀況時由管理者代表及時組織進行內(nèi)部審核：組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；浮現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或客戶對某一環(huán)節(jié)持續(xù)投訴；法律、法規(guī)及其他規(guī)定變更；在接受第二、第三方審核之前；在質(zhì)量認證證書到期換證前。4.1.2依照需要，可審核質(zhì)量管理體系覆蓋所有規(guī)定和部門，也可專門針對某幾項規(guī)定或部門進行重點審核；但年度內(nèi)審必要覆蓋質(zhì)量管理體系所有規(guī)定。4.2審核前準備4.2.1管理代表任命內(nèi)審組長和成員，內(nèi)審由與受審部門無直接責任關系內(nèi)審員負責。4.2.2由內(nèi)審組策劃每一次審核并制定本次《內(nèi)審籌劃》，交管理者代表批準；籌劃編制要具備嚴肅性和靈活性，其內(nèi)容重要涉及：審核目、范疇、根據(jù)；審核工作安排；審核構(gòu)成員；審核時間、地點；受審部門及審核要點；預定期間，持續(xù)時間；開會時間。4.2.3在理解受審部門詳細狀況后，內(nèi)審組長組織內(nèi)審員編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細列出審核項目、根據(jù)、辦法、抽樣規(guī)定，保證無規(guī)定漏掉，審核能順利進行。4.2.4內(nèi)審組長于正式內(nèi)審前一周將內(nèi)審籌劃分發(fā)到受審部門，受審部門對內(nèi)審時間如有異議，應在內(nèi)審前一天告知內(nèi)審組長。4.2.5內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員應經(jīng)質(zhì)量管理體系認證、征詢機構(gòu)或其他具備能力機構(gòu)培訓，考核合格后方能擔任。4.3內(nèi)審實行XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號8內(nèi)部審核控制程序修改狀態(tài)0頁碼2/24.3.1初次會議參加會議人員：公司總經(jīng)理、內(nèi)審構(gòu)成員及各部門負責人，與會者簽到，審核組長主持會議；會議內(nèi)容：由組長簡介內(nèi)審目、范疇、根據(jù)、辦法、成員和內(nèi)審員日程安排及其他關于事項。4.3.2現(xiàn)場審核初次會議結(jié)束后，內(nèi)審組依照內(nèi)審籌劃及《內(nèi)審檢查表》對受審部門體系執(zhí)行狀況進行現(xiàn)場審核，將體系運營成果據(jù)實詳細記錄在檢查記錄中，涉及合格事實及不符合事實，該部門內(nèi)審結(jié)束后由部門負責人對審核事實予以確認，在檢查表中簽名；在內(nèi)審過程中，組長需要每日召開內(nèi)審小組會議，全面理解該日內(nèi)審狀況，對各小組審核事實進行核對，對不合格事實填寫《不符合項報告》；內(nèi)審時審核員要公正、客觀地對待問題。4.3.3審核報告4.3.3.1現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核組長召開審核組會議，綜合分析審核事實，根據(jù)選定原則、體系文獻及關于法律、法規(guī)規(guī)定，必要時還要根據(jù)與顧客訂立合同及顧客其他規(guī)定，確認《不符合項報告》。4.3.3.2審核組會議期間，審核組長完畢《內(nèi)審報告》，交管理代表批準；內(nèi)審報告涉及：審核目、范疇和根據(jù)；審核構(gòu)成員名單；審核籌劃實行狀況總結(jié)；不符合項分布狀況分析、不合格數(shù)量及嚴重限度；存在重要問題分析；對公司質(zhì)量管理體系符合性結(jié)論及此后應改進方面評價.4.3.4末次會議參加人員：公司總經(jīng)理、內(nèi)審構(gòu)成員及各部門負責人，與會者簽到，審核組長主持會議；會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目、范疇和辦法，宣讀不符合報告；宣讀《內(nèi)審報告》；提出完畢糾正辦法規(guī)定及日期；由領導發(fā)言；4.4末次會議結(jié)束后，由辦公室發(fā)放《不符合項報告》和《內(nèi)審報告》到各有關部門，由責任部門對不合格事實分析因素，制定糾正辦法并實行，審核員負責對實行成果跟蹤驗證，并報告驗證成果；內(nèi)審成果要提交管理評審。5有關文獻無6記錄6.1《內(nèi)審籌劃》6.2《會議簽到表》6.3《內(nèi)審檢查表》6.4《不符合項報告》6.5《內(nèi)審報告》XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號8不合格品控制程序修改狀態(tài)0頁碼1/2目為了防止不合格品非預期使用，對不合格品解決制定并執(zhí)行本程序。范疇合用于公司對整個生產(chǎn)過程中浮現(xiàn)不合格品控制。職責3.1質(zhì)檢負責不合格品評審和再次驗證；3.2生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程中不合格品處置；3.3采購負責不合格原材料處置；4.程序4.1不合格品標記、隔離4.1.1在原材料、最后檢查發(fā)現(xiàn)不合格品，由檢查員告知采購隔離并標記；4.1.2過程檢查及成品檢查發(fā)現(xiàn)不合格品，視其狀況按4.3條款標記、管理；4.2不合格品管理4.2.1對于原材料、成品浮現(xiàn)不合格，由質(zhì)檢擬定定不合格品級別，并記錄于“不合格品報告”，告知關于部門，并督促整治。4.2.2對于生產(chǎn)過程浮現(xiàn)不合格，由質(zhì)檢依照實際狀況指引車間進行