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采購審批管理制度(公司內(nèi)部)1.引言本制度旨在規(guī)范公司內(nèi)部采購審批的流程和要求。為確保采購過程的合理性、公平性、安全性、高效性。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門和員工進(jìn)行采購活動(dòng),包括但不限于：辦公用品、設(shè)備、工程、服務(wù)等項(xiàng)目的采購。3.流程3.1采購申請(qǐng)采購人員應(yīng)在企業(yè)內(nèi)部采購管理系統(tǒng)中填寫采購申請(qǐng)，附上相關(guān)的文件或合同、申請(qǐng)說明并報(bào)審核人審核。3.2審核審核人應(yīng)核實(shí)采購申請(qǐng)內(nèi)容，審查交付條款、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、合同條款等事項(xiàng)的合理性及合法性，同時(shí)確保采購申請(qǐng)符合公司內(nèi)部相關(guān)制度和政策的要求。審核人應(yīng)在采購管理系統(tǒng)中審核通過或駁回采購申請(qǐng)，并在審核意見中說明理由。3.3采購審核通過后，采購員應(yīng)根據(jù)采購申請(qǐng)的內(nèi)容，在符合公司內(nèi)部采購管理制度和政策的前提下，擇優(yōu)選定供應(yīng)商或合作伙伴，與供應(yīng)商或合作伙伴簽訂采購合同、發(fā)票等。3.4驗(yàn)收和付款采購商品或服務(wù)到達(dá)后，驗(yàn)收員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行物資驗(yàn)收，并根據(jù)采購合同對(duì)比驗(yàn)收結(jié)果。驗(yàn)收結(jié)束后，采購員應(yīng)在采購管理系統(tǒng)中完成相關(guān)驗(yàn)收流程，并開具付款申請(qǐng)單，一并送交財(cái)務(wù)部門處理付款。4.不得違規(guī)4.1不得與供應(yīng)商發(fā)生利益輸送或其他違規(guī)行為。4.2采購過程必須符合國家相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部制度。4.3嚴(yán)禁大額采購分拆等方式規(guī)避內(nèi)部審批流程。5.附則5.1本制度同時(shí)適用于企業(yè)內(nèi)所有員工及合作伙伴。5.2未盡事宜，按照相關(guān)國家法律法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部制度執(zhí)行。5.3本制度解釋權(quán)歸企業(yè)內(nèi)部委員會(huì)所有。以上為本公司制定的《采購審批管理制度(公司內(nèi)部)》，請(qǐng)各部門、員工嚴(yán)格按照?qǐng)?zhí)行，各項(xiàng)采購

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