雅詩(shī)蘭黛COC社會(huì)責(zé)任驗(yàn)廠資料準(zhǔn)備OK

雅詩(shī)蘭黛COC社會(huì)責(zé)任驗(yàn)廠資料準(zhǔn)備一覽表,,,,

NO,檢查項(xiàng)目,提供證據(jù),責(zé)任部門(mén),準(zhǔn)備完成日期

一般,,,,

1,營(yíng)業(yè)執(zhí)照,營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,體系部,20XX/6/29

2,公司組織架構(gòu)圖,包含營(yíng)業(yè)執(zhí)照下面所有部門(mén)（含AP中心）的公司組織架構(gòu)圖,人力資源部,20XX/6/29

3,廠房平面圖,廠房3層各層車(chē)間位置的平面圖,體系部,20XX/6/29

4,廠紀(jì)廠規(guī),員工手冊(cè),人力資源部,20XX/6/29

童工及未成年工,,,,

1,禁用童工守則,"1.《禁止使用童工政策》程序文件，以及確認(rèn)是否有按程序文件要求執(zhí)行

2.該政策文件的培訓(xùn)記錄",人力資源部,20XX/6/29

2,招聘程序,"1.《招聘入職管理程序》程序文件，以及確認(rèn)是否有按程序文件要求執(zhí)行

2.該政策的培訓(xùn)記錄",人力資源部,20XX/6/29

3,員工檔案,員工人事檔案是否齊全，準(zhǔn)備10份完整的人事檔案（包含勞動(dòng)合同，入職申請(qǐng)表，身份證復(fù)印件，人事檔案表，涉及職業(yè)危害因素的應(yīng)該有職業(yè)危害告知書(shū)….）,人力資源部,20XX/7/5

4,"童工補(bǔ)救計(jì)劃/程序

未成年工保護(hù)政策","1.《童工補(bǔ)救及未成年工保護(hù)管理程序》以及確認(rèn)是否有按程序文件要求執(zhí)行

2.該政策的培訓(xùn)記錄",人力資源部,20XX/6/29

5,未成年工登記證,不適用,,

6,未成年工健康檢查記錄,不適用,,

強(qiáng)迫勞動(dòng),,,,

1,押金登記,不適用,,

2,員工借款證明,1.是否有該項(xiàng)政策？該政策是否符合法規(guī)要求？,財(cái)務(wù)/人力資源部,20XX/7/5

3,保安員工作說(shuō)明,保安崗位職責(zé),人力資源部,20XX/6/29

4,保安員資格證,保安上崗證,人力資源部,20XX/6/29

5,"保安員合同

保安公司合約",與保安公司簽訂的合同,人力資源部,20XX/6/29

健康與安全,,,,

1,健康及安全方針,職業(yè)健康安全方針,體系部,20XX/6/29

2,安全管理員資格證,"1.安全管理員培訓(xùn)證書(shū)

2.安全管理員崗位職責(zé)",人力資源部,20XX/6/29

3,勞動(dòng)安全許可證，勞動(dòng)衛(wèi)生許可證,不適用,,

4,健康及安全培訓(xùn)與記錄,"1.20XX年年度培訓(xùn)計(jì)劃

2.與培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)應(yīng)的培訓(xùn)記錄",人力資源部,20XX/7/5

5,工傷記錄,"1.《工傷事故管理程序》程序文件以及確認(rèn)是否有按程序文件要求執(zhí)行

2.該政策文件的培訓(xùn)記錄

3.2017年-20XX年工傷事故管理臺(tái)賬",人力資源部,20XX/7/5

6,"建筑結(jié)構(gòu)安全合格證

加建和臨時(shí)建筑合格證","1.東莞市房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗(yàn)收備案證書(shū)（廠房框架三層/員工宿舍框架六層2棟）

2.廠房結(jié)構(gòu)安全性檢測(cè)報(bào)告（廠房4樓）",體系部,20XX/6/29

7,建筑消防合格證、消防工程驗(yàn)收合格證,"1.建筑工程消防驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)（廠房1棟3層；高級(jí)員工宿舍1棟6層；員工宿舍1棟6層）

2.廠房第4層建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)備案受理憑證",體系部,20XX/6/29

8,消防設(shè)施檢查程序及記錄,1.消防設(shè)施外部維保合同+維保記錄,人力資源部,20XX/7/5

9,消防疏散計(jì)劃圖,消防疏散圖（各樓層張貼，現(xiàn)場(chǎng)查看）,人力資源部,20XX/6/29

10,消防及疏散演習(xí),20XX年上半年消防演習(xí)報(bào)告,人力資源部,20XX/7/5

11,"噪音測(cè)試、監(jiān)察報(bào)告

車(chē)間有毒有害作業(yè)空氣監(jiān)測(cè)報(bào)告",20XX年崗位職業(yè)危害因素年度檢測(cè)報(bào)告,體系部,20XX/7/5

12,個(gè)人勞保用品產(chǎn)品安全鑒定證,"1.個(gè)人勞保用品必須有安監(jiān)要求的“三證一標(biāo)識(shí)”

a.勞保用品生產(chǎn)許可證

b.勞保用品產(chǎn)品合格證

c.勞保用品安全鑒定證

e.勞保用品安全標(biāo)志",人力資源部/采購(gòu),20XX/7/10

13,"鍋爐/壓力容器使用登記證/年檢合格證

鍋爐/壓力容器操作員上崗證",不適用,,

14,電梯等起重設(shè)備登記證/年檢合格證/準(zhǔn)用證,電梯年檢報(bào)告,人力資源部,20XX/7/5

15,特種作業(yè)人員操作證（電焊工、電工、電梯操作工）,電焊工/電梯操作工/電工證,人力資源部,20XX/7/5

16,化學(xué)危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)審批許可證、劇毒物品使用許可證,化學(xué)品倉(cāng)消防評(píng)估報(bào)告等,體系部,20XX/7/10

17,化學(xué)危險(xiǎn)品出入記錄/化學(xué)危險(xiǎn)品臺(tái)賬,"1.化學(xué)危險(xiǎn)品進(jìn)出管理臺(tái)賬

2.化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)的日常管理",物管部,20XX/7/5

18,化學(xué)危險(xiǎn)品物料安全數(shù)據(jù)表,所有化學(xué)品有對(duì)應(yīng)的中文MSDS,采購(gòu)/物管/各使用現(xiàn)場(chǎng),20XX/7/5

19,食堂衛(wèi)生許可證,食品衛(wèi)生許可證,體系部,20XX/7/5

20,食堂工作人員健康證,食堂工作人員健康證,人力資源部,20XX/7/5

21,飲用水品質(zhì)保證書(shū)或測(cè)試報(bào)告,2017年飲用水年度檢測(cè)報(bào)告（報(bào)告有效期20XX.8.29）,人力資源部,20XX/6/29

22,水箱清洗記錄和測(cè)試報(bào)告,不適用,,

23,急救箱管理程序及維護(hù)記錄,急救藥箱管理規(guī)定+車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)藥品補(bǔ)充+藥品領(lǐng)用記錄,人力資源部,20XX/7/5

24,急救訓(xùn)練記錄及證書(shū),急救人員培訓(xùn)及證書(shū),人力資源部,20XX/7/10

25,車(chē)間有毒有害作業(yè)員工健康檢查記錄,"1.《職業(yè)病體檢管理程序》程序文件，以及確認(rèn)是否有按程序文件要求執(zhí)行

2.該政策文件的培訓(xùn)記錄

3.職業(yè)病體檢管理臺(tái)賬",人力資源部,20XX/7/10

,,1.AP中心《職業(yè)危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告》★2.AP中心接觸職業(yè)危害因素崗位職業(yè)病體檢。★,人力資源部AP中心,20XX/7/10

26,電工檢查記錄,電工絕緣工具年度檢測(cè)報(bào)告（報(bào)告有效期20XX.6.10）,人力資源部,20XX/7/10

結(jié)社自由,,,,

1,自由集會(huì)結(jié)社方針,自由集會(huì)結(jié)社方針,人力資源部,20XX/7/5

2,工會(huì)會(huì)議記錄,20XX年度工會(huì)會(huì)議記錄,人力資源部,20XX/7/5

3,工會(huì)協(xié)議,工會(huì)協(xié)議書(shū),人力資源部,20XX/7/5

4,員工代表名單,20XX年員工代表名單,人力資源部,20XX/7/5

5,員工代表選舉辦法及記錄,"1.員工代表選舉辦法文件

2.員工代表選舉記錄",人力資源部,20XX/7/5

6,員工代表職責(zé)說(shuō)明,員工代表職責(zé)說(shuō)明書(shū)文件,人力資源部,20XX/7/5

7,工會(huì)活動(dòng)記錄,20XX年工會(huì)活動(dòng)記錄,人力資源部,20XX/7/5

8,工會(huì)申請(qǐng)記錄,工會(huì)申請(qǐng)記錄,人力資源部,20XX/7/5

9,工會(huì)審批記錄,工會(huì)審批記錄,人力資源部,20XX/7/5

10,工會(huì)會(huì)員名單,工會(huì)會(huì)員名單,人力資源部,20XX/7/5

歧視,,,,

1,反歧視方針,"1.《反歧視管理程序》程序文件，以及確認(rèn)是否有按程序文件要求執(zhí)行

2.該政策文件的培訓(xùn)記錄",人力資源部,20XX/7/5

2,招聘方針,"1.《招聘入職管理程序》程序文件，以及確認(rèn)是否有按程序文件要求執(zhí)行

2.該政策文件的培訓(xùn)記錄",人力資源部,20XX/7/5

3,招聘資料,招工廣告/網(wǎng)站招聘廣告是否違反反歧視管理程序,人力資源部,20XX/7/5

懲罰措施,,,,

1,懲罰措施政策及程序,"1.《獎(jiǎng)懲管理程序》程序文件，以及確認(rèn)是否有按程序文件要求執(zhí)行

2.該政策文件的培訓(xùn)記錄",人力資源部,20XX/7/5

2,懲罰措施執(zhí)行記錄,公司獎(jiǎng)懲執(zhí)行記錄,財(cái)務(wù)/人力資源部,20XX/7/5

工時(shí),,,,

1,作息時(shí)間安排,"1.《工作時(shí)間與加班管控程序》程序文件，以及確認(rèn)是否有按程序文件要求執(zhí)行

2.該政策文件的培訓(xùn)記錄",人力資源部,20XX/7/5

2,上班/考勤記錄,最近6個(gè)月的考勤記錄,人力資源部,20XX/7/10

3,綜合計(jì)算工時(shí)批準(zhǔn)文件,不適用,人力資源部,

工資報(bào)酬,,,,

1,生產(chǎn)記錄,各生產(chǎn)部門(mén)報(bào)表記錄,各生產(chǎn)部門(mén),20XX/7/10

2,工資薪水政策/計(jì)算方法,"1.《工資及福利管理程序》程序文件，以及確認(rèn)是否有按程序文件要求執(zhí)行

2.該政策文件的培訓(xùn)記錄",人力資源部財(cái)務(wù)部,20XX/7/5

3,政府最低工資規(guī)定,最低工資政府紅頭文件,人力資源部,20XX/7/5

4,加班工資政策,"1.《工資及福利管理程序》程序文件，以及確認(rèn)是否有按程序文件要求執(zhí)行

2.該政策文件的培訓(xùn)記錄",人力資源部,20XX/7/5

5,薪資簽收記錄,最近6個(gè)月的工資發(fā)放記錄,財(cái)務(wù)部,20XX/7/10

6,餐費(fèi)/宿舍津貼或收費(fèi),"1.《工資及福利管理程序》程序文件，以及確認(rèn)是否有按程序文件要求執(zhí)行

2.該政策文件的培訓(xùn)記錄",財(cái)務(wù)部,20XX/7/10

7,工傷保險(xiǎn)/社會(huì)保險(xiǎn)/失業(yè)/養(yǎng)老/醫(yī)療保險(xiǎn)文件,"1.《工傷事故管理程序》程序文件，以及確認(rèn)是否有按程序文件要求執(zhí)行

2.該政策文件的培訓(xùn)記錄",人力資源部,20XX/7/10

8,社保繳費(fèi)證明,社保管理臺(tái)賬/繳費(fèi)憑證,人力資源部,20XX/7/10

9,工人合同,勞動(dòng)合同,人力資源部,20XX/6/29

環(huán)境,,,,

1,工廠平面圖,工廠平面圖,人力資源部,20XX/7/5

2,工藝流程圖,公司簡(jiǎn)介視頻--人力資源部、產(chǎn)品工藝流程圖--工程部,人力資源部工程部,20XX/7/10

3,環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告,環(huán)評(píng)報(bào)告,人力資源部,20XX/7/5

4,建筑三同時(shí)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,環(huán)評(píng)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,人力資源部,20XX/7/5

5,排放許可證,排污許可證,人力資源部,20XX/7/5

6,危險(xiǎn)廢棄物處理記錄,危廢轉(zhuǎn)移合同/危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單,人力資源部,20XX/7/10

7,特種行業(yè)許可證（化學(xué)、噴涂等）,不適用,人力資源部,

8,重大環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)清單,重大環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)清單,體系部,20XX/7/5

9,應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃,"1.《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》程序文件，以及確認(rèn)是否有按程序文件要求執(zhí)行

2.該政策文件的培訓(xùn)記錄",人力資源部,20XX/7/5

10,環(huán)境監(jiān)測(cè)計(jì)劃,噪聲、廢氣、廢水檢測(cè)報(bào)告,人力資源部,20XX/7/5

11,環(huán)境法律法規(guī)清單,法律法規(guī)清單,體系部,20XX/7/10

12,環(huán)境管理體系手冊(cè)/程序文件,環(huán)境管理體系手冊(cè)/程序文件,體系部,20XX/7/5

13,環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo),環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo),體系部,20XX/7/10

14,環(huán)境管理方案,環(huán)境管理方案,體系部,20XX/7/10

15,能源/資源消耗計(jì)劃,能源/資源消耗計(jì)劃,人力資源部,20XX/7/10

管理系統(tǒng),,,,

1,社會(huì)責(zé)任政策及勞工政策,SR愿景聲明、程序文件,體系部,20XX/7/5

2,管理評(píng)審記錄,管理評(píng)審資料,體系部,20XX/7/10

3,與非管理層代表溝通政策,"1.《結(jié)社自由與集體協(xié)商管理程序》程序文件，以及確認(rèn)是否有按程序文件要求執(zhí)行

2.該政策文件的培訓(xùn)記錄