煤礦安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制實施規(guī)范

1煤礦安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制實施規(guī)范GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素GBZ/T229工作場所職業(yè)病危害作業(yè)GB/T45001職業(yè)健康安全管理體系要AQ/T1093煤礦安全風(fēng)險預(yù)控管理體辨識對象identificationob2安全風(fēng)險辨識safetyriskident安全風(fēng)險評估safetyriskass安全風(fēng)險分級管控riskgradingcont4基本要求4.1機構(gòu)與職責(zé)煤礦是雙重預(yù)防機制建設(shè)和運行工作的責(zé)任主體，應(yīng)當(dāng)明確雙重預(yù)防機制建設(shè)和運行的分管負(fù)責(zé)b)各業(yè)務(wù)分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的雙重預(yù)防工作。34.2管理制度5.1.1.1年度安全風(fēng)險辨識礦長和各分管負(fù)責(zé)人按要求組織相關(guān)人員開展專項安全風(fēng)險辨5.1.1.3崗位安全風(fēng)險辨識4產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確天煤礦拋擲爆破前，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1估結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。專項辨識完成后，應(yīng)編制專項辨識評估報告并補充安全5b)經(jīng)驗分析法（參見附錄A.3），適用于煤礦作），），煤礦可根據(jù)實際情況選擇一種評估方法，用于本煤礦安全風(fēng)險種顏色標(biāo)示，并結(jié)合煤礦采掘工程平面圖制作煤礦安全風(fēng)險煤礦有《重大風(fēng)險認(rèn)定情形》（參見附錄E）中情況之一的，應(yīng)直接確定為重大風(fēng)險。除此之外，5.3安全風(fēng)險管控措施6c)一般風(fēng)險由副總工程師、科室（部門）和區(qū)隊（車b)分區(qū)域管控：各生產(chǎn)（服務(wù)）區(qū)域（場所）的安全風(fēng)險由該風(fēng)險點的責(zé)任單位管控；5.6安全風(fēng)險分級管控考核煤礦應(yīng)對安全風(fēng)險管控工作開展情況和管控效果進行考核，結(jié)果納入月度績效78c)重大隱患治理完成后，按照《關(guān)于建立煤礦重大事故隱患治理督辦制9a)對安全風(fēng)險記錄、管控、統(tǒng)計、分析、上報等全過程的信b)對崗位作業(yè)流程標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)的信息化管理；b)每年年底前上報本年度的運行分析報告和下一年度的年度安全風(fēng)險辨識報告，以及風(fēng)險點臺9教育培訓(xùn)9.1安全風(fēng)險分級管控培訓(xùn)9.2隱患排查治理培訓(xùn)），a)風(fēng)險點臺賬、安全風(fēng)險管控清單、年度和專項辨識評估報安全風(fēng)險辨識首先要排查煤礦風(fēng)險點形成風(fēng)險點臺賬，如表A.1所示。根據(jù)風(fēng)險點臺賬內(nèi)容對各風(fēng)A.1風(fēng)險點劃分1231采煤機滾筒存在物體打擊傷------2采煤機電纜存在觸電傷人的----3刮板輸送機--刮板輸送機司機--刮板輸送機司機--刮板輸送機司機4--刮板輸送機司機現(xiàn)在以表A.2為例對2305采煤工作面中設(shè)備設(shè)施類辨識對象進行安全風(fēng)險辨識，利用安全檢查表法辨識步驟如下（續(xù)接風(fēng)險點4)對采煤機的檢查項目依次進行安全風(fēng)險辨識，首先確定其主要的安全風(fēng)險類型，如滾筒→機械傷害，擋煤板→機械）；A.3經(jīng)驗分析法1回風(fēng)隅角存在瓦斯積聚導(dǎo)致瓦斯爆炸及人員中毒和窒息----2進風(fēng)隅角存在瓦斯積聚導(dǎo)致瓦斯爆炸及人員中毒和窒息--3----4頂板懸頂面積大容易出現(xiàn)冒1.隅角切頂線使用兩排單體密集支護，間----A.4作業(yè)危害分析法1 開機前檢查不到位導(dǎo)致運行期間2采煤機試運轉(zhuǎn)期間各部件運轉(zhuǎn)不31.采煤機在割煤過程中，除司機外，所有人員必須位2.采煤機滾筒纏繞錨桿或其他異物時，及時停機閉鎖41.采煤機停機后，要將所有操作手把復(fù)“零”位，停：（評估“井下人員登高作業(yè)未系安全帶，高處根據(jù)矩陣圖，值在黃色區(qū)間，即一般風(fēng)險，則：“井下人員登高作業(yè)未系安全帶，高631暴露于危險環(huán)境的頻繁程度6321731注：LEC風(fēng)險評價法是一種簡單易行的，評價操作人員在具有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時危險性的半定量評價法。值：（）；“綜掘掘進作業(yè)，頂板冒落，人員受到傷害”風(fēng)險等級為：序號風(fēng)險點辨識對象檢查項目風(fēng)險類型風(fēng)險描述風(fēng)險等級管控措施管控時限責(zé)任崗位序號排查日期排查類型排查人隱患地點隱患描述專業(yè)隱患類型隱患等級治理措施責(zé)任單位責(zé)任人治理期限驗收人銷號日期12