益陽(yáng)市僑聯(lián)2017年部門(mén)整體支出

益陽(yáng)市僑聯(lián)2017年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告一、基本情況（一）部門(mén)整體支出概況。市僑聯(lián)2017年度收入總計(jì)100.82萬(wàn)元，比上年同期增加20.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.35%；支出總計(jì)95.05萬(wàn)元，比上年同期增加5.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.3%；。主要原因：一是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算增加4萬(wàn)元；二是年初預(yù)算增加財(cái)政負(fù)擔(dān)的養(yǎng)老保險(xiǎn)金；三是人員工資的調(diào)增。部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)情況。1.貫徹落實(shí)中央、省、市和中國(guó)僑聯(lián)文件及會(huì)議精神，提升“向心力”。一是把“兩學(xué)一做”引向深入，堅(jiān)定“僑聯(lián)人”的理想信念，強(qiáng)化政治引領(lǐng)。二是把省僑聯(lián)七屆四次全會(huì)精神及《中國(guó)僑聯(lián)改革方案》貫徹落實(shí)。三是做好困難僑胞的幫扶脫貧工作。對(duì)全市摸底識(shí)貧確認(rèn)的27戶困難歸僑僑眷進(jìn)行重點(diǎn)幫扶，均已建檔立卡。2.集聚僑智，提升“貢獻(xiàn)力”。為僑商搭建平臺(tái)，充分發(fā)揮僑商在經(jīng)濟(jì)建設(shè)及社會(huì)發(fā)展中的作用。2017年12月，市僑商聯(lián)合會(huì)完成第二屆僑商會(huì)的換屆工作，并經(jīng)批準(zhǔn)成立中共益陽(yáng)市僑商聯(lián)合會(huì)黨支部。一是組織僑商舉辦融入“一帶一路”戰(zhàn)略推介交流會(huì)。二是助力僑企轉(zhuǎn)型升級(jí)謀發(fā)展。三是僑商出席益陽(yáng)市匯智聚力建設(shè)益陽(yáng)來(lái)賓見(jiàn)面會(huì)。四是我市僑界人大代表、政協(xié)僑界委員專(zhuān)題調(diào)研國(guó)基學(xué)校，落實(shí)省人大副主任王柯敏和中共益陽(yáng)市委書(shū)記瞿海關(guān)于打好張國(guó)基品牌的指示精神。五是主動(dòng)與境外僑界社團(tuán)進(jìn)行對(duì)接。3.聯(lián)誼交流，提升“影響力”。一是出席印尼中華中學(xué)校友會(huì)在香港的相關(guān)慶?；顒?dòng)。二是印尼“華中”學(xué)子來(lái)益陽(yáng)“國(guó)基”采風(fēng)。三是橫向聯(lián)誼交流。四是赴印尼參加中華中學(xué)建校78周年紀(jì)念暨第五屆理監(jiān)事就職典禮慶典活動(dòng)。4.開(kāi)展僑法宣講調(diào)研，提升“凝聚力”。一是益陽(yáng)市僑聯(lián)開(kāi)展僑務(wù)知識(shí)和僑法宣傳進(jìn)社區(qū)活動(dòng)。二是僑務(wù)知識(shí)與僑法宣講進(jìn)黨校。三是開(kāi)展歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)調(diào)研活動(dòng)。5.完善僑聯(lián)工作機(jī)制體制，提升“組織活力”。一是夯實(shí)市、區(qū)縣（市）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）僑聯(lián)組織。二是加快“網(wǎng)上僑聯(lián)”建設(shè)，努力打造“僑胞之家”。三是正視僑聯(lián)組織建設(shè)存在的問(wèn)題并努力解決。四是赫山區(qū)第三屆歸僑僑眷代表大會(huì)勝利召開(kāi)。二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況。（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的。為了進(jìn)一步提高財(cái)政資金的使用效益，規(guī)范資金管理，對(duì)預(yù)算支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公眾的評(píng)價(jià)。（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。結(jié)合本會(huì)的工作實(shí)際，我們制定財(cái)務(wù)制度，成立了單位內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，建立了預(yù)算制度、收入制度、支出制度、采購(gòu)制度、資產(chǎn)管理制度等；每年增加的資產(chǎn)及時(shí)入賬，在資產(chǎn)管理系統(tǒng)中進(jìn)行登記，做到賬實(shí)相符、賬賬相符；嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)的使用情況，做到只減不增，遵守財(cái)政的相關(guān)規(guī)定；在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)公開(kāi)預(yù)算決算；及時(shí)收回和支付往來(lái)資金，不定期進(jìn)行存量資金的核查；市委市政府年度績(jī)效目標(biāo)按時(shí)完成。三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論。（一）收入支出預(yù)算安排情況。2017年年初預(yù)算安排82.32萬(wàn)元，2016年年初預(yù)算安排52.09萬(wàn)元，比上年度增加30.23萬(wàn)元，增加36.72%。2017年年初預(yù)算數(shù)82.32萬(wàn)元，其中，基本支出68.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出14.05；2016年年初預(yù)算支出52.09萬(wàn)元，總支出較去年增加30.23萬(wàn)元.（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。1.收入預(yù)算：2017年年初預(yù)算數(shù)82.32萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款82.32萬(wàn)元；2016年年初預(yù)算52.09萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款52.09萬(wàn)元，收入較去年增加30.23萬(wàn)元。主要原因是一是公務(wù)用車(chē)標(biāo)準(zhǔn)提高；二是增加公車(chē)改革補(bǔ)貼；三是財(cái)政增加養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；四是人員工資的增加以及公務(wù)費(fèi)人均標(biāo)準(zhǔn)的提高。2.支出預(yù)算：2017年年初預(yù)算數(shù)82.32萬(wàn)元，其中，基本支出68.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出14.05；2016年年初預(yù)算支出52.09萬(wàn)元，總支出較去年增加30.23萬(wàn)元，主要原因是一是公務(wù)用車(chē)標(biāo)準(zhǔn)提高；二是增加公車(chē)改革補(bǔ)貼；三是增加養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；四是人員工資的增加以及公務(wù)費(fèi)人均標(biāo)準(zhǔn)的提高。3.收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。支出功能科目科目名稱(chēng)預(yù)算收入決算收入上年結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)決算支出差異原因2012501行政運(yùn)行7526007526007526007526002012506華僑事務(wù)100001000010000100002012599其他港澳臺(tái)僑事務(wù)14000014000014000093100海外聯(lián)誼專(zhuān)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年2101101行政單位醫(yī)療383003830038300383002080799就業(yè)補(bǔ)助108001080010800本單位沒(méi)有就業(yè)人員2210201住房公積金415004150041500415002080501行政事業(yè)單位離退休30003000300030002012502一般行政管理事務(wù)12000120001200012000合計(jì)1008200100820010082009505004.收入支出結(jié)構(gòu)分析。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出95.05萬(wàn)元。其中一般公共服務(wù)支出86.77萬(wàn)元，占91.29%；社會(huì)保障和就業(yè)支出0.3萬(wàn)元，占0.31%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.83萬(wàn)元，占4.03%；住房保障支出4.15萬(wàn)元，占4.37%。5.支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分析。①一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）港澳臺(tái)僑事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出75.26萬(wàn)元，主要用于本單位人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭服務(wù)支出。②一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）港澳臺(tái)僑事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出1.2萬(wàn)元，主要加強(qiáng)與歸僑僑眷及僑商企業(yè)的聯(lián)系。③一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）港澳臺(tái)僑事務(wù)（款）華僑事務(wù)（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出1萬(wàn)元，主要用于春節(jié)元旦期間慰問(wèn)歸僑僑眷支出。④一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）港澳臺(tái)僑事務(wù)（款）其他港澳臺(tái)僑事務(wù)支出（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出9.31萬(wàn)元，主要加強(qiáng)與海外的聯(lián)系與交流，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。⑤社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出0.3萬(wàn)元，主要用退休人員的津補(bǔ)貼支出。⑥醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出3.83萬(wàn)元，主要用本單位干部職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、在職和退休人員醫(yī)療補(bǔ)助、生育保險(xiǎn)、退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)。⑦住房保障支出（類(lèi)）住房公積金（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出4.15萬(wàn)元，主要用于本單位干部職工的住房公積金。⑧2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.39萬(wàn)元，支出決算為4.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.39%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為1.63萬(wàn)元，完成預(yù)算81.5%；本單位沒(méi)有公務(wù)用車(chē)，故沒(méi)有公務(wù)用車(chē)