定西市臨洮農(nóng)業(yè)學(xué)校

定西市臨洮農(nóng)業(yè)學(xué)校2022年度部門決算公開情況說(shuō)明2023年9月目錄第一部分部門概況一、部門職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分2022年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況說(shuō)明二、收入決算情況說(shuō)明三、支出決算情況說(shuō)明四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明第五部分名詞解釋第一部分部門概況一、部門職責(zé)（一）承擔(dān)宣傳貫徹黨的教育方針、政策，實(shí)施職業(yè)中專學(xué)歷教育，培養(yǎng)中專學(xué)歷人才，促進(jìn)教育事業(yè)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；（二）承擔(dān)農(nóng)學(xué)、園藝、獸醫(yī)、畜牧、電算會(huì)計(jì)、林草工程、生態(tài)農(nóng)業(yè)與環(huán)境保護(hù)、農(nóng)產(chǎn)品儲(chǔ)藏與加工、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與管理等學(xué)科中專學(xué)歷教育；（三）承擔(dān)農(nóng)業(yè)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育及培訓(xùn)工作；（四）承擔(dān)良種研究繁育、優(yōu)良品種推廣工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置甘肅省定西市臨洮農(nóng)業(yè)學(xué)校設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，九個(gè)為正科級(jí)建制、一個(gè)為副科級(jí)建制。分別為辦公室、教務(wù)科、學(xué)生科、總務(wù)科、實(shí)習(xí)農(nóng)場(chǎng)、招生就業(yè)辦公室、科研中心、電教培訓(xùn)中心、保衛(wèi)科、團(tuán)委。我?，F(xiàn)有編制164人，實(shí)有人數(shù)171人。第二部分2022年度部門決算表具體報(bào)表見附件一一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（本部門沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)）八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表本部門沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)）九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況說(shuō)明2022年度收、支總計(jì)均為7431.43萬(wàn)元，本年度收入總計(jì)7431.43萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7001.57萬(wàn)元，事業(yè)收入420.81萬(wàn)元，非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.05萬(wàn)元；支出總計(jì)7431.43萬(wàn)元，結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.71萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加2720.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)57.76%,主要原因是是2022年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，人員工資增加。二、收入決算情況說(shuō)明2022年度收入合計(jì)7422.38萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入7001.57萬(wàn)元,占94.33%；事業(yè)收入420.81萬(wàn)元,占5.67%。三、支出決算情況說(shuō)明2022年度支出合計(jì)7418.73萬(wàn)元,其中：基本支出2764.57萬(wàn)元,占37.26%；項(xiàng)目支出4654.15萬(wàn)元,占62.74%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為7004.04萬(wàn)元。與上年相比,各增加2955.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)73.0%。主要原因是省級(jí)預(yù)算項(xiàng)目增加，人員工資增加。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7004.04萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2958.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)73.11%。主要原因是省級(jí)撥付A棟實(shí)訓(xùn)樓項(xiàng)目，支出加大，人員工資支出加大。主要用于以下幾個(gè)方面：1．教育支出年初預(yù)算數(shù)為2583.49萬(wàn)元,支出決算為6430.79萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的248.92%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年安排了A棟實(shí)訓(xùn)樓建設(shè)項(xiàng)目，支出加大。2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為258.57萬(wàn)元,支出決算為328.60萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的127.08%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員增多，工資增加。3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為81.70萬(wàn)元,支出決算為82.02萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.4%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資增加，醫(yī)保增加。4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為151.30萬(wàn)元,支出決算為160.17萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的105.86%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資增加，住房公積金增加。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2764.57萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2536.01萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加169.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.17%,主要原因是主要原因是人員工資增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資847.6萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼167.37萬(wàn)元、獎(jiǎng)金573.17萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬(wàn)元、績(jī)效工資348.38萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)222.88萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)11.6萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)81.02萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)25.33萬(wàn)元、住房公積金160.17萬(wàn)元、離休費(fèi)11萬(wàn)元、退休費(fèi)43.43萬(wàn)元、撫恤金33.16萬(wàn)元、生活補(bǔ)助10.89萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)228.57萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少12.04萬(wàn)元,下降5.01%,主要原因是年初預(yù)算時(shí)人員減少，公用經(jīng)費(fèi)減少，執(zhí)行過(guò)程中公用經(jīng)費(fèi)未增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)3.05萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.26萬(wàn)元、水費(fèi)0.23萬(wàn)元、取暖費(fèi)135.51萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.32萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)5.84萬(wàn)元、專用材料費(fèi)2.48萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)7.75萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)33.82萬(wàn)元、福利費(fèi)27.52萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用8.88萬(wàn)元。七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出226.65萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)3.05萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.26萬(wàn)元、水費(fèi)0.23萬(wàn)元、取暖費(fèi)135.51萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.32萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)5.84萬(wàn)元、專用材料費(fèi)2.48萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)7.75萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)33.82萬(wàn)元、福利費(fèi)27.52萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用8.88萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少13.96萬(wàn)元,下降5.8%,主要原因是年初預(yù)算時(shí)人員減少，公用經(jīng)費(fèi)減少，執(zhí)行過(guò)程中公用經(jīng)費(fèi)未增加。本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0萬(wàn)元,,主要原因是2022年無(wú)會(huì)議預(yù)算及支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,主要原因是2022年無(wú)培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算及支出。八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明2022年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)159.00萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出159.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額159.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額159.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。本部門固定資產(chǎn)原值3095.82萬(wàn)元，其中土地及房屋構(gòu)筑物為1676.33萬(wàn)元，通用設(shè)備645.32萬(wàn)元，專用設(shè)備140.06萬(wàn)元，文物和成列品為17.89萬(wàn)元，圖書和檔案為24.64.71萬(wàn)元，家具用具及動(dòng)植物491.6萬(wàn)元。十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明本部門2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明本部門2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.83萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,于2021年支出數(shù)沒(méi)有變化，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)定西市關(guān)于過(guò)緊日子等精神，我校嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用，2022年沒(méi)有發(fā)生接待支出。(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算0萬(wàn)元，較年初預(yù)算0萬(wàn)元增長(zhǎng)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，預(yù)決算沒(méi)有變化，和2021年支出數(shù)沒(méi)有變化，本單位本年度沒(méi)有因公出國(guó)（境）人員，故沒(méi)有年初預(yù)算和發(fā)生的費(fèi)用。2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬(wàn)元，較年初預(yù)算萬(wàn)元增長(zhǎng)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，預(yù)決算沒(méi)有變化，和2021年支出數(shù)沒(méi)有變化，本單位本年度沒(méi)有公務(wù)用車，故沒(méi)有年初預(yù)算和發(fā)生的費(fèi)用。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)決算0萬(wàn)元，較年初預(yù)算0萬(wàn)元增長(zhǎng)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，預(yù)決算沒(méi)有變化，和2021年支出數(shù)沒(méi)有變化，本單位本年度沒(méi)有公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，故沒(méi)有年初預(yù)算和發(fā)生的費(fèi)用。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬(wàn)元，較年初預(yù)算0萬(wàn)元增長(zhǎng)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，預(yù)決算沒(méi)有變化，和2021年支出數(shù)沒(méi)有變化，本單位本年度沒(méi)有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，故沒(méi)有年初預(yù)算和發(fā)生的費(fèi)用。3.公務(wù)接待費(fèi)決算0萬(wàn)元，較年初預(yù)算0.83萬(wàn)元減少0.83萬(wàn)元，和2021年支出數(shù)沒(méi)有變化，根據(jù)定西市關(guān)于過(guò)緊日子等精神，我校嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用，2022年沒(méi)有發(fā)生接待支出。(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。和2021年相比數(shù)沒(méi)有變化。第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中項(xiàng)目2個(gè),共涉及資金527.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的7.09%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，對(duì)本單位2022年市本級(jí)項(xiàng)目均進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果在95分以上，項(xiàng)目執(zhí)行效果好。二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果（一）、單位整體支出單位自評(píng)2022年臨洮農(nóng)校整體支出績(jī)效自評(píng)表部門（單位）名稱定西市臨洮農(nóng)業(yè)學(xué)校部門（單位）整體支出

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)（A）實(shí)際支出數(shù)（B）執(zhí)行率（B/A）分值得分全年支出3075.057001.577004.04228%1010其中：基本支出2548.052764.572764.57109%——項(xiàng)目支出527527527100%——年度總體績(jī)效目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)目標(biāo)實(shí)際完成情況目標(biāo)1：2021年順利的支出人員工資，保單位民生目標(biāo)1完成情況：完成目標(biāo)2：2021年順利開展教師的培訓(xùn)，提高教師業(yè)務(wù)水平目標(biāo)2完成情況：完成目標(biāo)3：完成新校區(qū)的設(shè)備安裝等目標(biāo)2完成情況：完成年度績(jī)效指標(biāo)完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施部門管理資金投入基本支出預(yù)算執(zhí)行率100%100%33項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行率100%100%33“三公經(jīng)費(fèi)”控制率100%100%44結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率下降下降44財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理制度健全性100%100%33資金使用規(guī)范性100%100%33采購(gòu)管理政府采購(gòu)規(guī)范性100%100%33資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理規(guī)范性100%100%33人員管理在職人員控制率100%100%33重點(diǎn)工作管理重點(diǎn)工作管理制度健全性100%100%55履職效果部門履職目標(biāo)產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)100%100%55產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)100%100%55產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)100%100%55產(chǎn)出成本指標(biāo)100%100%55部門效果目標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)100%100%33社會(huì)效益指標(biāo)100%100%33生態(tài)效益指標(biāo)100%100%33社會(huì)影響單位獲獎(jiǎng)情況提高提高33違法違紀(jì)情況0%0%33能力建設(shè)長(zhǎng)效管理中期規(guī)劃建設(shè)完備程度100%100%33組織建設(shè)黨建工作開展規(guī)律性100%100%33信息化建設(shè)情況信息化管理覆蓋率100%100%33人力資源建設(shè)人員培訓(xùn)機(jī)制完備性100%98%32由于疫情情況，未完成培訓(xùn)任務(wù)，教師培訓(xùn)沒(méi)有全覆蓋檔案管理檔案管理完備性100%100%33服務(wù)對(duì)象滿意度滿意度學(xué)生的滿意度100%100%33滿意度教師的滿意度100%99%32個(gè)別教師未參加培訓(xùn)，今后加大培訓(xùn)力度，積極爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)，加大資金投入合計(jì)98其他需要說(shuō)明的問(wèn)題：請(qǐng)?jiān)诖颂幒?jiǎn)要說(shuō)明中央和省委巡視、各級(jí)審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及其所涉及的金額，如沒(méi)有填無(wú)。1、部門整體收支情況（1）.財(cái)政撥款預(yù)決算差異率。我校2022年年初預(yù)算30,750,537.00元，年末實(shí)際執(zhí)行數(shù)為70,015,739.21元，預(yù)決算差額為39265202.21元，差異率為127.69

%。實(shí)際執(zhí)行數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)的主要原因年度內(nèi)追加及調(diào)整事項(xiàng)較多，調(diào)整增加39265202.21元，凈增加39265202.21元。

具體情況是：在基本支出撥款中，在職人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整增加2165193.71元，離退休人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整增加700266.33元，事業(yè)單位醫(yī)療調(diào)整增加3258元，住房公積金調(diào)整增加88683元，公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整增加1246080元。

在項(xiàng)目支出撥款中，2022年中職教學(xué)條件改善和女生宿舍樓A棟等項(xiàng)目共計(jì)42370008.50萬(wàn)元。

（2）、人員經(jīng)費(fèi)預(yù)決算差異率。我校2022年年初預(yù)算數(shù)為24440961.00元，年末實(shí)際執(zhí)行數(shù)為25360074.01元，預(yù)決算差額為919113.01元，差異率為3.76%。主要原因是2022年根據(jù)政策，提升了我校教職工的收入，故人員經(jīng)費(fèi)大幅增加。

（3）、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)決算差異率：我校2022年年初預(yù)算數(shù)為1039576.00元，年末實(shí)際執(zhí)行數(shù)為2285656.70元，預(yù)決算差額為1246080.7元，差異率為119.8%。主要原因是增加了領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車補(bǔ)助等等。

（4）、財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余率：我校2022年年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金為0元，本年支出調(diào)整預(yù)算數(shù)為0元，變動(dòng)率為0%。

（5）、財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余上下年變動(dòng)率：2021年年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)25087元，2022年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)0元，減少25087元。

2、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況2022年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升，此次績(jī)效自評(píng)工作納入的項(xiàng)目主要是駐村幫扶工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和教育教學(xué)補(bǔ)助資金項(xiàng)目，項(xiàng)目資金為27萬(wàn)元和500萬(wàn)元，這兩個(gè)項(xiàng)目資金的審核主要依據(jù)我校內(nèi)控制度，項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格控制，支出實(shí)習(xí)一支筆審核制度。部門整體支出績(jī)效情況如下:（1）.預(yù)算配置控制較好。在職人員控制率逐年下降;“三公”經(jīng)費(fèi)較上年有大幅下降。（2）.預(yù)算執(zhí)行比較到位。支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，全年無(wú)截留或滯留專項(xiàng)資金情況。（3）.預(yù)算管理較為理想，制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化。3、總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。2022年我校整體支出績(jī)效自評(píng)，一級(jí)指標(biāo)為部門管理、履職效果、能力建設(shè)、服務(wù)對(duì)象滿意度。（1）.部門管理中設(shè)置的二級(jí)指標(biāo)為資金投入、財(cái)務(wù)管理、采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理、人員管理。資金投入的三級(jí)指標(biāo)基本支出預(yù)算執(zhí)行率、項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行率、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到年度指標(biāo)值；財(cái)務(wù)管理的三級(jí)指標(biāo)財(cái)務(wù)管理制度健全性、資金使用規(guī)范性實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到年度指標(biāo)值；采購(gòu)管理的三級(jí)指標(biāo)政府采購(gòu)規(guī)范性，實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到年度指標(biāo)值；資產(chǎn)管理的三級(jí)指標(biāo)資產(chǎn)管理規(guī)范性，實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到年度指標(biāo)值；人員管理的三級(jí)指標(biāo)在職人員控制率，實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到年度指標(biāo)值；重點(diǎn)工作管理的三級(jí)指標(biāo)重點(diǎn)工作管理制度健全性，實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到年度指標(biāo)值。（2）.履職效果中設(shè)置的二級(jí)指標(biāo)為部門履職目標(biāo)、部門效果目標(biāo)、社會(huì)影響。部門履職目標(biāo)的三級(jí)指標(biāo)產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)、產(chǎn)出成本，實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到年度指標(biāo)值；部門效果目標(biāo)的三級(jí)指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)，實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到年度指標(biāo)值；社會(huì)影響的三級(jí)指標(biāo)單位獲獎(jiǎng)情況、違法違紀(jì)情況，實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到年度指標(biāo)值。（3）.能力建設(shè)長(zhǎng)效管理中設(shè)置的二級(jí)指標(biāo)為組織建設(shè)、信息化建設(shè)情況、人力資源建設(shè)、檔案管理。組織建設(shè)的三級(jí)指標(biāo)中期規(guī)劃建設(shè)完備程度，實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到年度指標(biāo)值；信息化建設(shè)情況三級(jí)指標(biāo)黨建工作開展規(guī)律性，實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到年度指標(biāo)值；人力資源建設(shè)三級(jí)指標(biāo)人員培訓(xùn)機(jī)制完備性，實(shí)際指標(biāo)值為98%，未達(dá)到年初指標(biāo)值，主要是由于疫情情況，未完成培訓(xùn)任務(wù)，教師培訓(xùn)沒(méi)有全覆蓋；檔案管理三級(jí)指標(biāo)檔案管理完備性，實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到年度指標(biāo)值。（4）.服務(wù)對(duì)象滿意度中設(shè)置的二級(jí)指標(biāo)為滿意度。滿意度的三級(jí)指標(biāo)為學(xué)生滿意度和教師滿意度，學(xué)生滿意度實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到年度指標(biāo)值，教師滿意度指標(biāo)實(shí)際指標(biāo)值為99%，未達(dá)到年初指標(biāo)值，主要原因是個(gè)別教師未參加培訓(xùn)，今后我校加大培訓(xùn)力度，積極爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)，加大資金投入。的三級(jí)指標(biāo)重點(diǎn)工作管理制度健全性，實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到年度指標(biāo)值。2022年我校整體績(jī)效目標(biāo)自評(píng)為98份，年初設(shè)定目標(biāo)基本完成。4、各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。2022年我校設(shè)定26項(xiàng)，除人員培訓(xùn)機(jī)制完備性和教師滿意度兩項(xiàng)沒(méi)有滿分，其他全部達(dá)標(biāo)。5、存在的問(wèn)題和整改情況預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。整改情況：細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。（二）教學(xué)業(yè)務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2022年度）項(xiàng)目名稱教學(xué)業(yè)務(wù)補(bǔ)助主管部門定西市教育局實(shí)施單位定西市臨洮農(nóng)業(yè)學(xué)校項(xiàng)目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額50050010100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款500500——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況保障本年度內(nèi)保障學(xué)校教育教學(xué)工作的正常開展以及農(nóng)學(xué)、園藝、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物科學(xué)專業(yè)學(xué)生的實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)任務(wù)，保障學(xué)生校園安全。保證水、電、暖的及時(shí)正常供應(yīng)，保障學(xué)校的教育教學(xué)正常開展，滿足師生需要，提高師生滿意度。保障農(nóng)學(xué)、園藝、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物科學(xué)專業(yè)學(xué)生的實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)，提升教師的業(yè)務(wù)水平能力，研發(fā)出優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的玉米、冬小麥良種。爭(zhēng)取杜絕校園安全、校園欺凌、校園暴力、校園網(wǎng)貸、電信詐騙等事件的發(fā)生及有效提升廣大師生處理突發(fā)事件的能力績(jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度

指標(biāo)值實(shí)際

完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施投入和管理目標(biāo)投入管理資金到位率100%100%55預(yù)算執(zhí)行率100%100%55財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理制度健全性健全健全55資金監(jiān)控有效性有效有效55資金使用合規(guī)性合規(guī)合規(guī)55實(shí)施管理項(xiàng)目管理制度健全性健全健全54健全管理制度監(jiān)督檢查定期開展定期開展54加強(qiáng)監(jiān)督檢查產(chǎn)出目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)教學(xué)實(shí)習(xí)任務(wù)100%≥10055完成情況≥95%≥95%55師生使用率100%≥95%54合格率100%100%55采購(gòu)?fù)瓿?00%100%55質(zhì)量指標(biāo)學(xué)生實(shí)踐能力提升90%≥80%54提高學(xué)生到手能力時(shí)效指標(biāo)時(shí)效性及時(shí)及時(shí)55效果目標(biāo)社會(huì)效益提高社會(huì)對(duì)學(xué)校的認(rèn)可≥95%≥95%54加大社會(huì)宣傳滿意度教師滿意度≥90%≥85%555學(xué)生滿意度≥90%≥85%555影響力目標(biāo)長(zhǎng)效管理長(zhǎng)效管理98%98%55總分10095我部門在2022年度部門決算中反映教學(xué)業(yè)務(wù)補(bǔ)助、駐村幫扶工作2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。教學(xué)業(yè)務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為500.00萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為500.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是保證水、電、暖的及時(shí)正常供應(yīng)，保障學(xué)校的教育教學(xué)正常開展，滿足師生需要，提高師生滿意度；二是保障農(nóng)學(xué)、園藝、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物科學(xué)專業(yè)學(xué)生的實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)，提升教師的業(yè)務(wù)水平能力，研發(fā)出優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的玉米、冬小麥良種；三是爭(zhēng)取杜絕校園安全、校園欺凌、校園暴力、校園網(wǎng)貸、電信詐騙等事件的發(fā)生及有效提升廣大師生處理突發(fā)事件的能力。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是對(duì)項(xiàng)目檢查檢查力度不夠，二是學(xué)生實(shí)踐能力水平還有待提高。下一步改進(jìn)措施，一是嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度，二是加強(qiáng)學(xué)生技能訓(xùn)練，提高學(xué)生動(dòng)手能力。（三）、駐村幫扶人員經(jīng)費(fèi)附件1項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2022年度）項(xiàng)目名稱駐村幫扶人員經(jīng)費(fèi)主管部門定西市教育局局實(shí)施單位定西市臨洮農(nóng)業(yè)學(xué)校項(xiàng)目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額181810100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款1818——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金00——其他資金00——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況根據(jù)《關(guān)于調(diào)整增派貧困村駐村幫扶干部的通知》（定市組明字201958號(hào)），我校幫扶臨洮縣太石鎮(zhèn)上梁村和大莊村，幫扶人員6人已全部到位開展工作。

用于駐村幫扶人員意外傷害險(xiǎn)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、通信補(bǔ)貼、辦公費(fèi)等。已完成駐村幫扶人員意外傷害險(xiǎn)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、通信補(bǔ)貼、辦公費(fèi)等。績(jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度

指標(biāo)值實(shí)際

完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施投入和管理目標(biāo)投入管理資金到位率100%100%1010預(yù)算執(zhí)行率100%100%55財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理制度健全性健全健全1010資金監(jiān)控有效性有效有效55資金使用合規(guī)性合規(guī)合規(guī)55實(shí)施管理項(xiàng)目管理制度健全性健全健全55健全管理制度監(jiān)督檢查定期開展定期開展109加強(qiáng)監(jiān)督檢查產(chǎn)出目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)幫扶天數(shù)正常工作日正常工作日55質(zhì)量指標(biāo)完成任務(wù)≥100%≥90%109加快任務(wù)進(jìn)度時(shí)效指標(biāo)時(shí)間要求及時(shí)及時(shí)55按時(shí)完成任務(wù)效果目標(biāo)社會(huì)效益脫貧完成完成66按時(shí)完成脫貧任務(wù)滿意度被幫扶人員≥90%≥85%77增加滿意度影響力目標(biāo)長(zhǎng)效管理建立健全管理制度健全健全77健全管理制度部門協(xié)作各相關(guān)部門協(xié)助良好良好1010總分10098駐村幫扶人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為28萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為28萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是確保每位幫扶人員正常駐村開展幫扶工作，每位駐村人員按時(shí)高質(zhì)量的完成所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府及單位安排的任務(wù)，及時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)，及時(shí)報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用；二是按照各級(jí)考核按期完成脫貧，按照“脫貧”不脫責(zé)任要求，繼續(xù)履行駐村幫扶工作，各相關(guān)單位互相配合、協(xié)助，保障駐村幫扶工作的開展。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是績(jī)效評(píng)價(jià)管理制度尚不健全；二是對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的認(rèn)識(shí)不夠。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)能力。由于績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求高，工作量大，涉及項(xiàng)目業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、效益待多方面的專業(yè)知識(shí)，對(duì)各預(yù)算部門、財(cái)政部門的機(jī)構(gòu)能力和人員素質(zhì)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是一場(chǎng)嚴(yán)峻的考驗(yàn)，只有通過(guò)進(jìn)行多方位多層次的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，努力提高相關(guān)人員素質(zhì)，才能真正將預(yù)算績(jī)效管理工作落實(shí)到位；二是加大宣傳力度，樹立績(jī)效管理理念。通過(guò)各種媒介、各種形式和渠道，加大績(jī)效管理理念宣傳，創(chuàng)造良好社會(huì)輿論氛圍，不斷提高單位的績(jī)效意識(shí)，發(fā)揮各部門在預(yù)算績(jī)效管理中的主體作用。(三)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2022年度）項(xiàng)目名稱教學(xué)業(yè)務(wù)補(bǔ)助主管部門定西市教育局實(shí)施單位定西市臨洮農(nóng)業(yè)學(xué)校項(xiàng)目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額50050010100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款500500——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況保障本年度內(nèi)保障學(xué)校教育教學(xué)工作的正常開展以及農(nóng)學(xué)、園藝、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物科學(xué)專業(yè)學(xué)生的實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)任務(wù)，保障學(xué)生校園安全。保證水、電、暖的及時(shí)正常供應(yīng)，保障學(xué)校的教育教學(xué)正常開展，滿足師生需要，提高師生滿意度。保障農(nóng)學(xué)、園藝、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物科學(xué)專業(yè)學(xué)生的實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)，提升教師的業(yè)務(wù)水平能力，研發(fā)出優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的玉米、冬小麥良種。爭(zhēng)取杜絕校園安全、校園欺凌、校園暴力、校園網(wǎng)貸、電信詐騙等事件的發(fā)生及有效提升廣大師生處理突發(fā)事件的能力績(jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度

指標(biāo)值實(shí)際

完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施投入和管理目標(biāo)投入管理資金到位率100%100%55預(yù)算執(zhí)行率100%100%55財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理制度健全性健全健全55資金監(jiān)控有效性有效有效55資金使用合規(guī)性合規(guī)合規(guī)55實(shí)施管理項(xiàng)目管理制度健全性健全健全54健全管理制度監(jiān)督檢查定期開展定期開展54加強(qiáng)監(jiān)督檢查產(chǎn)出目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)教學(xué)實(shí)習(xí)任務(wù)100%≥10055完成情況≥95%≥95%55師生使用率100%≥95%54合格率100%100%55采購(gòu)?fù)瓿?00%100%55質(zhì)量指標(biāo)學(xué)生實(shí)踐能力提升90%≥80%54提高學(xué)生到手能力時(shí)效指標(biāo)時(shí)效性及時(shí)及時(shí)55效果目標(biāo)社會(huì)效益提高社會(huì)對(duì)學(xué)校的認(rèn)可≥95%≥95%54加大社會(huì)宣傳滿意度教師滿意度≥90%≥85%555學(xué)生滿意度≥90%≥85%555影響力目標(biāo)長(zhǎng)效管理長(zhǎng)效管理98%98%55總分10095我校重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目為教學(xué)業(yè)務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為500.00萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為500.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是保證水、電、暖的及時(shí)正常供應(yīng)，保障學(xué)校的教育教學(xué)正常開展，滿足師生需要，提高師生滿意度；二是保障農(nóng)學(xué)、園藝、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物科學(xué)專業(yè)學(xué)生的實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)，提升教師的業(yè)務(wù)水平能力，研發(fā)出優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的玉米、冬小麥良種；三是爭(zhēng)取杜絕校園安全、校園欺凌、校園暴力、校園網(wǎng)貸、電信詐騙等事件的發(fā)生及有效提升廣大師生處理突發(fā)事件的能力。評(píng)估主要根據(jù)對(duì)項(xiàng)目資金的執(zhí)行率、投入和管理目標(biāo)、產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)、影響力目標(biāo)五個(gè)方面進(jìn)行了評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果為95分，主要偏差原因是一是項(xiàng)目管理制度健全性有一定弱項(xiàng)，管理機(jī)制不健全，改進(jìn)措施是加強(qiáng)內(nèi)控制度的健全；二是監(jiān)督檢查沒(méi)有到位，改進(jìn)措施是加強(qiáng)內(nèi)控制度的健全；三是學(xué)生對(duì)設(shè)備的使用沒(méi)有達(dá)到100%，改進(jìn)措施是加強(qiáng)實(shí)訓(xùn)課程的開設(shè)；四是學(xué)生實(shí)踐能力提升沒(méi)有達(dá)標(biāo)，主要改進(jìn)措施為提升學(xué)生技能大賽的動(dòng)力，積極動(dòng)手參與。第五部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入