工作票審核制度

工作票審核制度1.引言為了確保工作票的合規(guī)性和安全性，本文檔旨在建立工作票審核制度，規(guī)范工作票的審核流程和責(zé)任分工，保障工作的順利進(jìn)行。2.審核范圍本制度適用于所有需要進(jìn)行工作票審核的場(chǎng)景，包括但不限于以下情況：-新建、修改、關(guān)閉設(shè)備；-開(kāi)展安全檢查和維修工作；-執(zhí)行緊急任務(wù)。3.審核流程3.1工作票填寫-由工作人員填寫工作票，包括工作內(nèi)容、工作地點(diǎn)、工作時(shí)間、安全措施等信息。-工作票填寫完畢后，由填寫人進(jìn)行初步審核，確保工作票內(nèi)容準(zhǔn)確、完整。3.2工作票初審-經(jīng)過(guò)初步審核后的工作票交由初審人員進(jìn)行審核。-初審人員需核查工作票的合規(guī)性，包括工作內(nèi)容是否符合規(guī)定、安全措施是否完備、工具設(shè)備是否符合要求等。-若工作票存在問(wèn)題，初審人員需及時(shí)向填寫人提出修改要求，直至工作票達(dá)到審批標(biāo)準(zhǔn)。3.3工作票復(fù)審-初審?fù)ㄟ^(guò)的工作票交由復(fù)審人員進(jìn)行復(fù)審。-復(fù)審人員需仔細(xì)核對(duì)工作票的審核標(biāo)準(zhǔn)，確保審核的準(zhǔn)確性和一致性。-若發(fā)現(xiàn)工作票存在問(wèn)題，復(fù)審人員需與填寫人和初審人員進(jìn)行溝通，共同解決問(wèn)題。-復(fù)審人員對(duì)通過(guò)審核的工作票進(jìn)行簽字確認(rèn)。3.4工作票終審-經(jīng)過(guò)復(fù)審后的工作票交由終審人員進(jìn)行終審。-終審人員需對(duì)工作票的全部?jī)?nèi)容進(jìn)行細(xì)致審核，確保工作票的合規(guī)性和安全性。-若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，終審人員需繼續(xù)與填寫人、初審人員和復(fù)審人員溝通，直至問(wèn)題得到解決。-終審人員對(duì)符合要求的工作票進(jìn)行最終簽字確認(rèn)。4.責(zé)任分工-填寫人：負(fù)責(zé)填寫工作票，并進(jìn)行初步審核。-初審人員：負(fù)責(zé)初步審核工作票，確保工作票內(nèi)容準(zhǔn)確、完整。-復(fù)審人員：負(fù)責(zé)復(fù)審初審?fù)ㄟ^(guò)的工作票，核對(duì)審核的準(zhǔn)確性和一致性。-終審人員：負(fù)責(zé)終審復(fù)審?fù)ㄟ^(guò)的工作票，確保工作票達(dá)到審批標(biāo)準(zhǔn)。5.其他規(guī)定-工作票審核流程中需確保審核記錄完整，審核人員需在工作票上進(jìn)行簽字確認(rèn)。-工作票的填寫人、審核人員應(yīng)嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或安全隱患應(yīng)及時(shí)上報(bào)。-相關(guān)人員應(yīng)定期接受審核制度的培訓(xùn)和考核，確保審核流程有效執(zhí)行。6.總結(jié)工作票審核制度對(duì)于確保工作的合規(guī)性和安全性具有重要作用。各層級(jí)審核人員應(yīng)根據(jù)責(zé)任分工，嚴(yán)格執(zhí)行審核流程，確保工作