2020年白沙縣疾病預(yù)防

2020年白沙縣疾病預(yù)防控制中心部門(mén)預(yù)算單位負(fù)責(zé)人：賴海生經(jīng)辦人：邢海嬋單位（蓋章）：白沙黎族自治縣疾病預(yù)防控制中心日期：2020年6月4日目錄白沙縣疾病預(yù)防控制中心（部門(mén)）概況主要職能：部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成白沙縣疾病預(yù)防控制中心（部門(mén)）2020年部門(mén)預(yù)算表財(cái)政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表政府性基金預(yù)算支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表政府性基金預(yù)算支出表部門(mén)收支總表部門(mén)收入總表部門(mén)支出總表項(xiàng)目支出績(jī)效信息表白沙縣疾病預(yù)防控制中心（部門(mén)）2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明名詞解釋白沙縣疾病預(yù)防控制中心（部門(mén)）概況一、主要職能：疾病預(yù)防和控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處置、疫情與健康相關(guān)因素信息管理、健康危害因素監(jiān)測(cè)、實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)分析與評(píng)價(jià)、健康教育與健康促進(jìn)、技術(shù)指導(dǎo)與應(yīng)用研究等。對(duì)傳染性疾病采取相應(yīng)的預(yù)防措施，達(dá)到預(yù)防、控制、消滅疾病，以提高人民健康水平的目的。二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：白沙黎族自治縣疾病預(yù)防控制中心本級(jí)單位。內(nèi)設(shè)有十三個(gè)職能業(yè)務(wù)科室室：計(jì)劃免疫科、急性傳染病防治科、慢性病、地方病防制科、健康教育科、艾滋病防治科、五大公共衛(wèi)生科、寄生蟲(chóng)防制科、理化檢驗(yàn)科、微生物檢驗(yàn)科、結(jié)核病防治科、計(jì)量認(rèn)證科、行政后勤辦公室。納入本部門(mén)財(cái)務(wù)報(bào)告范圍的資金主體主要包括：一般性公共預(yù)算資金。第二部分白沙縣疾病預(yù)防控制中心（部門(mén)）2020年部門(mén)預(yù)算表（此部分內(nèi)容即為部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表）第三部分白沙縣疾病預(yù)防控制中心2020年預(yù)算情況說(shuō)明一、關(guān)于白沙縣疾病預(yù)防控制中心2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明白沙縣疾病預(yù)防控制中心2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算812.20萬(wàn)元。其中，收入總計(jì)812.20萬(wàn)元，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出29.44萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出759.87萬(wàn)元、住房保障支出22.89萬(wàn)元。二、關(guān)于白沙縣疾病預(yù)防控制中心2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況白沙縣疾病預(yù)防控制中心2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款812.20萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少102.26萬(wàn)元，主要是今年的項(xiàng)目及人員較去年相比減少。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出29.44萬(wàn)元，占3.62%；衛(wèi)生健康支出759.87萬(wàn)元，占93.56%；住房保障支出22.89萬(wàn)元，占2.82%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為29.44萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少34.13萬(wàn)元，主要是人員及項(xiàng)目支出減少。2.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為759.87萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少56.93萬(wàn)元。主要人員及項(xiàng)目支出減少。3.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為22.89萬(wàn)元。比上年預(yù)算數(shù)減少4.19萬(wàn)元，主要是在職人員減少，住房公積金相應(yīng)減少。三、關(guān)于白沙縣疾病預(yù)防控制中心2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明白沙縣疾病預(yù)防控制中心2020年一般公共預(yù)算基本支出為542.20萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)516.53萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)25.67萬(wàn)元，主要包括：水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.42萬(wàn)元，主要包括生活補(bǔ)助。四、白沙縣疾病預(yù)防控制中心2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明白沙縣疾病預(yù)防控制中心（部門(mén)）2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為14.80萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)9.20萬(wàn)元公務(wù)接待費(fèi)5.60萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少1.3萬(wàn)元。關(guān)于白沙縣疾病預(yù)防控制中心2020年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明本單位無(wú)政府性基金預(yù)算。六、關(guān)于白沙縣疾病預(yù)防控制中心2020年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明按照綜合預(yù)算原則，白沙縣疾病預(yù)防控制中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。白沙縣疾病預(yù)防控制中心2019收支總預(yù)算812.20萬(wàn)元。七、關(guān)于白沙縣疾病預(yù)防控制中心2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明白沙縣疾病預(yù)防控制中心（部門(mén)）2020年收入預(yù)算812.20萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款收入812.20萬(wàn)元，占100%；八、關(guān)于白沙縣疾病預(yù)防控制中心2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明白沙縣疾病預(yù)防控制中心2020年支出預(yù)算812.20萬(wàn)元，其中：基本支出542.20萬(wàn)元，占66.76%；項(xiàng)目支出270萬(wàn)元，占33.24%。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2020年白沙縣疾病預(yù)防控制中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算25.67萬(wàn)元。（二）政府采購(gòu)情況2020年白沙縣疾控中心政府采購(gòu)預(yù)算總額102.87萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算102.87萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日，白沙縣疾控中心共有車輛4輛，其中特殊用途冷藏車兩輛，應(yīng)急用車一輛，業(yè)務(wù)用車一輛，單位價(jià)值100萬(wàn)以上設(shè)備0臺(tái)。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2020年白沙縣疾病預(yù)防控制中心（部門(mén)）14個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算131.5萬(wàn)元。第四部分名詞解釋一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。八、罰沒(méi)收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款（罰金）、沒(méi)收款、贓物的變價(jià)款收入。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門(mén)、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)（即一級(jí)企業(yè)）上交的國(guó)有資本收益。十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源（資產(chǎn)）使用費(fèi)而取得的收入。十一、單位自有資金：除財(cái)政部門(mén)安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。十二、收回存量資金：指財(cái)政部門(mén)從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。十三、一般公共服務(wù)（類）××事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指××用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。十四、一般公共服務(wù)（類）××事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指用于××等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出?！?、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公