產(chǎn)品實現(xiàn)制度

產(chǎn)品實現(xiàn)1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1.1公司對產(chǎn)品實現(xiàn)和服務(wù)提供的主要過程及內(nèi)部管理過程進(jìn)行了識別和策劃，以確保：A、明確產(chǎn)品及服務(wù)提供的質(zhì)量、技術(shù)要求及顧客的要求；B、確定了所需的過程及方法、資源要求等，包括適當(dāng)?shù)臅婊螅籆、明確產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、檢驗和試驗活動；D、明確產(chǎn)品的接受要求，及產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿足預(yù)期的要求。1.2在需要時，針對特定的產(chǎn)品、項目或合同制定和實施質(zhì)量計劃過程。1.3公司產(chǎn)品實現(xiàn)和服務(wù)的提供過程主要包括：銷售合同的接收（由AAA空調(diào)事業(yè)部下達(dá)的訂單及指令性生產(chǎn)計劃）；設(shè)計和開發(fā)供方評定和采購進(jìn)行（包括外購件、外協(xié)件、原材料、輔料）；焊接工序；兩器工序；F、外協(xié)加工；G、轉(zhuǎn)工序；H、總裝工序；I、冷媒充注；J、進(jìn)貨檢驗、過程檢驗、成品出廠檢驗、成品型式試驗；K、產(chǎn)品保管；L、產(chǎn)品交付；M、顧客服務(wù)；N、設(shè)施、設(shè)備管理。1.4針對上述主要過程，公司主要按如下原則進(jìn)行管理：A、對各主要過程進(jìn)行過程分析并形成必要的書面文件；B、識別有關(guān)政府法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求并確保滿足；C、對影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量/環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的各類人員進(jìn)行培訓(xùn)或資格認(rèn)定；D、對影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的設(shè)備和環(huán)保、安全設(shè)施設(shè)施進(jìn)行必要的維護(hù)和保養(yǎng)；E、對供方供貨質(zhì)量、供貨周期進(jìn)行有效的控制；F、對影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作環(huán)境進(jìn)行適當(dāng)?shù)目刂?；G、對相關(guān)的過程進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)視和測量；H、確保獲得過程和體系有效運行的有關(guān)信息，并對其進(jìn)行分析，以達(dá)到改進(jìn)的目的。I、保存過程實施結(jié)果的記錄，以提供有效運行和監(jiān)視的證據(jù)。1.5支持文件《質(zhì)量計劃控制程序》2與顧客有關(guān)的過程、環(huán)境因素、危險源、法律與其他要求2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定2.1.1公司制定并實施《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括：A、顧客的現(xiàn)實要求，包括交付和交付后的要求；B、顧客未明示的，但潛在的要求或期望；C、可能涉及的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求，主要如：GB/T7725-1996《房間空氣調(diào)節(jié)器》GB4706.1-1998《家用和類似用途電器的安全通用要求》GB4706.32-1996《家用和類似用途電器的安全、熱泵、空調(diào)器和除濕機的特殊要求》D、公司或總經(jīng)理認(rèn)為必要的附加要求。2.1.2環(huán)境因素/危險源2.1.2.1環(huán)境因素識別/危險源辯識行政人事部負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)的環(huán)境因素識別/危險源辯識工作，各相關(guān)責(zé)任部門配合實施：a)識別環(huán)境因素/危險源時，應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)和過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)；b)環(huán)境因素的類型包括大氣排放、水體排放、廢物管理、土地污染、對社區(qū)的影響、原材料與自然資源的使用及其他地方環(huán)境問題；c)行政人事部對各部門已識別的《環(huán)境因素登記表》/《危險源登記表》進(jìn)行匯總、審定，并編制《環(huán)境因素匯總表》/《危險源匯總表》。2.1.2.2環(huán)境因素評價/危險源辯識及重大環(huán)境因素/風(fēng)險等級確定a)重大環(huán)境因素評價原則應(yīng)根據(jù)相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求，考慮環(huán)境影響的規(guī)模、嚴(yán)重程度及持續(xù)時間、發(fā)生的概率，改變環(huán)境影響的技術(shù)難度、費用等諸多因素來確定；b)行政人事部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門依據(jù)《環(huán)境因素匯總表》/《危險源匯總表》、相關(guān)的環(huán)保法律、法規(guī)及應(yīng)遵守其他要求等資料，按照《環(huán)境因素評價方法》/《風(fēng)險評價方法》進(jìn)行環(huán)境因素/風(fēng)險的評價，以確定《重大環(huán)境因素一覽表》/《風(fēng)險等級一覽表》，提交管理者代表批準(zhǔn)；c)當(dāng)公司內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生變化時，法律法規(guī)變更時，行政人事部負(fù)責(zé)組織責(zé)任部門更新《環(huán)境因素登記表》/《危險源登記表》、《環(huán)境因素匯總表》/《危險源匯總表》。并相應(yīng)組織相關(guān)部門按規(guī)定的程序重新評價是否有新的重大環(huán)境因素產(chǎn)生，并按原審批手續(xù)重新確定《重大環(huán)境因素一覽表》/《風(fēng)險等級一覽表》。2.1.2.3支持文件《環(huán)境因素識別、評價與管理控制程序》2.1.3.1行政人事部負(fù)責(zé)向有關(guān)書籍、網(wǎng)站、政府環(huán)保部門、咨詢/認(rèn)證機構(gòu)等收集相關(guān)的環(huán)保/職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求，評價其適用性和遵循情況，并定期跟蹤其變化。2.1.3.2行政人事部負(fù)責(zé)將適用的環(huán)保/健康安全法律法規(guī)及其他要求傳達(dá)到公司相關(guān)部門和員工。2.1.3.3支持文件《法律法規(guī)收集及評價程序》2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審2.2.1公司制定并實施《合同評審程序》，PMC部MC課應(yīng)在向顧客作出承諾，包括必要時的管理方針和目標(biāo)的制定或修訂前，組織評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。2.2.2在接受合同或訂單以及接受合同或訂單的更改之前，應(yīng)確定和評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求、確保：A、產(chǎn)品要求得到規(guī)定；B、與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；C、公司有能力滿足規(guī)定的要求；2.2.3若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，不能滿足原要求時，應(yīng)與顧客溝通爭得顧客同意后方可修訂合同和修改相應(yīng)文件，并將更改通知到相關(guān)人員，保持相應(yīng)的記錄。2.2.4支持文件《合同評審控制程序》2.3顧客溝通2.3.1公司制定并實施《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，要以顧客為關(guān)注的焦點，爭取主動與顧客溝通，以便：A、及時獲得產(chǎn)品信息，包括可能的改進(jìn)要求；B、詢問合同或訂單的處理，包括對其的修改；C、接受顧客反饋，包括顧客抱怨。2.3.2及時妥善處理顧客對產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的抱怨，包括：A、總工程師辦公室質(zhì)量管理工程師接受、登記抱怨?fàn)顩r；B、向有關(guān)部門傳遞；C、召集相關(guān)部門和人員研究并執(zhí)行適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施。

2.3.3品質(zhì)管理部、設(shè)計開發(fā)部、技術(shù)工藝部、制造部、PMC部等相關(guān)部門，應(yīng)積極配合討論顧客反饋的質(zhì)量信息，制訂并執(zhí)行糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定的時間內(nèi)將處理結(jié)果反饋給顧客。2.3.4顧客反饋的質(zhì)量信息，應(yīng)作為管理評審的重要內(nèi)容之一，以便向顧客提供更高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)。

2.3.5公司除應(yīng)在被動與顧客溝通的情況下，更多的應(yīng)采取主動的溝通，溝通的方式可以是：A、接受顧客書面或口頭的反饋，包括抱怨；B、采用電話、傳真或書面報告的形式；C、定期或不定期的書面調(diào)查；D、定期或不定期的顧客走訪。2.3.6必要時，應(yīng)保存與顧客溝通的記錄。2.3.7支持文件《與顧客有關(guān)的過程控制程序》3設(shè)計和開發(fā)3.1總則總工程師辦公室和設(shè)計開發(fā)部分別是產(chǎn)品研究和開發(fā)的歸口管理部門和實施部門。公司建立文件化程序，包括：《設(shè)計開發(fā)策劃程序》、《設(shè)計控制程序》《設(shè)計評審驗證確認(rèn)程序》、《設(shè)計更改程序》、《試產(chǎn)控制程序》、以控制設(shè)計開發(fā)全過程。3.2程序概要A設(shè)計開發(fā)展開前，須對其進(jìn)行策劃予以確定：a)設(shè)計和開發(fā)階段以及各階段的評審、驗證和確認(rèn)活動；b)設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限；c)參與設(shè)計和開發(fā)的不同小組之間的接口。B確定和評審設(shè)計開發(fā)輸入，以確保其充分性與適宜性。輸入應(yīng)包括：a)功能和性能要求；b)適用的法律法規(guī)要求；c)適用的以前類似設(shè)計提供的信息；d)設(shè)計開發(fā)所必需的其他要求。C設(shè)計開發(fā)輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計開發(fā)的輸入進(jìn)行驗證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。輸出應(yīng)：a)滿足設(shè)計開發(fā)輸入的要求；b)提供采購、工藝、檢驗、生產(chǎn)和服務(wù)必需的信息（例如：產(chǎn)品設(shè)計圖樣、零部件明細(xì)表、零部件匯總表等）；c)包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則（例如：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等）；d)規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性（例如：產(chǎn)品質(zhì)量特性分級等）。D在適宜的階段對設(shè)計和開發(fā)應(yīng)進(jìn)行評審，評價其結(jié)果滿足要求的能力，找出問題并提出整改措施。E為確保輸出滿足輸入的要求，應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行驗證。F為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。G設(shè)計和開發(fā)的更改應(yīng)得到識別、適當(dāng)時應(yīng)進(jìn)行評審、驗證和確認(rèn)，并在實施前得到批準(zhǔn)。H設(shè)計和開發(fā)的輸入、評審、驗證、確認(rèn)和更改的記錄應(yīng)予保持。2.3.7支持文件《設(shè)計開發(fā)策劃程序》《設(shè)計控制程序》《設(shè)計評審驗證確認(rèn)程序》《設(shè)計更改程序》《試產(chǎn)控制程序》4采購4.1采購過程4.1.1公司制訂并實施《供應(yīng)商評價與選擇程序》、《采購過程控制程序》、《采購產(chǎn)品驗證程序》對供方的評定、采購過程和采購產(chǎn)品的驗證等進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品或服務(wù)符合規(guī)定的要求。PMC部是采購過程的歸口管理部門。4.1.2公司確保按如下要求預(yù)先評定供方：A、根據(jù)公司的需要，按提供產(chǎn)品或服務(wù)的能力評價和選擇供方；B、明確各類供方的評定方式和評審程度；C、根據(jù)公司的需要，按規(guī)定的周期選定或重新選定或評價供方；D、評定合格的供方列表明確，以便公司采購時選定；E、形成并保留相關(guān)的記錄或資料，包括可能要求采取的糾正措施要求。4.2采購信息4.2.1公司采用統(tǒng)一的采購文件，在采購文件或其它文件中須清楚注明采購要求及有關(guān)的驗證要求。4.2.2公司在相關(guān)文件中明確采購的審批要求和采購員資格。4.2.3在相關(guān)的采購文件中明確如下信息要求：A、產(chǎn)品或服務(wù)采購的程序、過程、設(shè)備及人員的認(rèn)可或資格要求；B、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的要求；C、采購的驗證安排及產(chǎn)品或服務(wù)的放行方式。4.2.4按要求保存有關(guān)的記錄和資料。4.3采購驗證4.3.1品質(zhì)管理部IQC課實施《采購產(chǎn)品驗證程序》，按照經(jīng)批準(zhǔn)的檢驗文件，對所有采購物料實施進(jìn)貨檢驗或驗證，以驗證采購物料是否符合采購文件的要求。4.3.2公司可以根據(jù)合同或協(xié)議，派代表到貨源處進(jìn)行復(fù)查或驗收，或在本公司的顧客有要求時，由顧客或其代表在公司內(nèi)或供方的貨源處對物料進(jìn)行驗證，但以上驗證并不能減少供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后的復(fù)驗和拒收。4.3.3公司應(yīng)做好進(jìn)貨檢驗或驗證記錄，以保證以后能利用這些資料來評價供方的質(zhì)量狀況和質(zhì)量趨勢。還應(yīng)保存各批物料的標(biāo)識記錄，以實現(xiàn)可追溯性。4.4支持文件 《供應(yīng)商評價與選擇程序》《采購過程控制程序》《采購產(chǎn)品驗證程序》5生產(chǎn)和服務(wù)提供5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制5.1.1公司制定相應(yīng)的程序控制生產(chǎn)和服務(wù)的運作以及與已識別的重大環(huán)境因素/風(fēng)險有關(guān)的運行和活動，確保運行和活動在受控狀態(tài)下進(jìn)行。適用時，受控條件包括：a）及時獲得有關(guān)產(chǎn)品特性的信息；b）在必要的崗位設(shè)置作業(yè)指導(dǎo)書；c）使用和維護(hù)適宜的生產(chǎn)、監(jiān)視和測量設(shè)備；d）對重要的生產(chǎn)和服務(wù)過程或設(shè)備進(jìn)行監(jiān)視；e）對監(jiān)視和測量的結(jié)果進(jìn)行分析，并及時作出改善；f）放行、交付和交付后活動的實施；g)對重大環(huán)境因素/風(fēng)險進(jìn)行管理；h)將環(huán)境/職業(yè)健康安全要求通報供方和工程承包方。5.1.2品質(zhì)管理部、制造部須配合技術(shù)工藝部確定產(chǎn)品的工藝流程圖：

A、編寫工藝流程圖或作業(yè)指導(dǎo)書；

B、配備生產(chǎn)和檢測設(shè)備。5.1.3生產(chǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)控生產(chǎn)過程的各項操作，以控制生產(chǎn)質(zhì)量。

5.1.4當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，制造部和品質(zhì)管理部須配合技術(shù)工藝部對工藝進(jìn)行驗證、改進(jìn)和評審改進(jìn)結(jié)果：

A、新產(chǎn)品試產(chǎn)和第一次批量生產(chǎn)；B、已批量生產(chǎn)的定型產(chǎn)品發(fā)生較大的設(shè)計改進(jìn)或工藝改進(jìn)；

C、懷疑現(xiàn)有的控制手段和檢驗方法已不適用或不夠有效。5.1.5支持文件《生產(chǎn)計劃控制程序》《試產(chǎn)控制程序》《生產(chǎn)過程控制程序》《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》《產(chǎn)品搬運包裝防護(hù)與交付控制程序》《相關(guān)方環(huán)境/職業(yè)健康安全影響的控制程序》《廢棄物控制程序》5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)

5.2.1公司的生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程主要包括：詳見本手冊1.3各項條款。5.2.2對在生產(chǎn)和服務(wù)的輸出后不能利用監(jiān)視或測量加以驗證時的特殊工序包括：A、焊接工序；

B、兩器生產(chǎn)工序。

公司制定并實施《特珠過程控制程序》。對特珠過程應(yīng)進(jìn)行如下控制：A、確保并證實公司具有實現(xiàn)所策劃的結(jié)果和能力；B、為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；C、對操作人員加強培訓(xùn)，必要時應(yīng)進(jìn)行考核和資格認(rèn)定后才能上崗；D、對設(shè)備能力進(jìn)行鑒定；E、需要時使用特定的方法和程序；F、確定記錄的要求和保存相關(guān)記錄。5.2.3設(shè)備課設(shè)備維修人員負(fù)責(zé)對本公司的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維修和保養(yǎng)及統(tǒng)籌和管理，各部門按相關(guān)的設(shè)備保養(yǎng)和維修規(guī)程執(zhí)行。

5.2.4支持文件《特珠過程控制程序》

5.3標(biāo)識和可追溯性5.3.1公司制訂并實施《產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性管理程序》，在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程使用適宜的方法標(biāo)識和識別產(chǎn)品，最終可追溯，標(biāo)識的階段或過程包括：A、在產(chǎn)品接收和交付過程中；B、在產(chǎn)品的生產(chǎn)和加工過程中；C、在產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程中。5.3.2在接收來料階段，根據(jù)來料及檢驗情況，PMC部(PMC課)應(yīng)對產(chǎn)品做好標(biāo)識；5.3.3在生產(chǎn)、裝配或返工的每一個階段，產(chǎn)品都應(yīng)有必要的標(biāo)識，以便隔離和防止生產(chǎn)不合格品。5.3.4當(dāng)顧客有要求時，在成品包裝前，須對每一個批次的產(chǎn)品建立并保持一個專門的標(biāo)記，標(biāo)記方法可以是貼標(biāo)簽或蓋印章。標(biāo)記應(yīng)表明(但不限于)：

A、產(chǎn)品型號規(guī)格B、生產(chǎn)時間C、公司標(biāo)志5.3.5產(chǎn)品在貯存及保管過程中，相關(guān)部門均應(yīng)做好和保持必要的標(biāo)識。5.3.6.在產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程中，應(yīng)采用合適的標(biāo)記，以表明檢驗和試驗狀態(tài)，并防止產(chǎn)生不合格品，這種狀態(tài)包括：A、合格B、不合格C、待處理標(biāo)記方法如下：

A、待檢成品——存放于待檢區(qū)內(nèi)；

B、檢驗后合格——掛貼合格證、標(biāo)牌或蓋合格印章；C、檢驗后不合格——掛貼不合格標(biāo)牌或放入“待處理”區(qū)。5.3.7公司對狀態(tài)的印章、標(biāo)簽（牌）、檢驗狀態(tài)標(biāo)記進(jìn)行有效的管理，對標(biāo)簽（牌）丟失時應(yīng)重新檢驗，以確定其正確的狀態(tài)。5.3.8產(chǎn)品交付時，所有記錄應(yīng)予以保存，并確保在有可追溯要求的場合，記錄和控制產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。5.3.9支持文件《產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性管理程序》5.4顧客財產(chǎn)本公司目前尚不需使用顧客提供的財產(chǎn)，當(dāng)有此需要時，將會制定必要的程序與文件。5.5產(chǎn)品防護(hù)5.5.1公司制訂和實施《產(chǎn)品搬運、包裝、防護(hù)與交付控制程序》，確保產(chǎn)品質(zhì)量在搬運、貯存、包裝、保管和交付等過程中得到有效控制。5.5.2搬運和貯存產(chǎn)品在搬運和貯存過程中，應(yīng)根據(jù)進(jìn)廠的原材料、在制品及成品的特性選擇合適的貨盤、容器、輸送設(shè)備和車輛，以防止震動、撞擊、摩擦、溫度或其它原因造成的質(zhì)量損壞，并加強貯存產(chǎn)品的管理，定期檢查貯存產(chǎn)品，以便發(fā)現(xiàn)損壞情況，并保證：A、貯存地清潔；

B、貯存產(chǎn)品有明確標(biāo)志；

C、貯存產(chǎn)品區(qū)分明確、堆放合理；

D、貯存環(huán)境、條件符合要求；

E、貯存記錄明確、清晰，符合要求。5.5.3包裝成品包裝應(yīng)根據(jù)書面規(guī)定的包裝工作說明進(jìn)行，并對如下幾點加以控制：A、確定合理的包裝結(jié)構(gòu)和合適的包裝材料，能承受運輸試驗，明確規(guī)定防護(hù)措施；

B、包裝箱的產(chǎn)品型號必須與產(chǎn)品的銘牌標(biāo)記保持一致；

C、包裝箱上需標(biāo)明與產(chǎn)品一致的安全認(rèn)證標(biāo)志、條形碼。5.5.4保管成品在交付之前，需采取恰當(dāng)?shù)谋９芎透?/p>